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I ‘ . = . 1 . w . . t 1 o } } : n : \ 1 . ; P 7 . . . n \ T h i s i s t o c e r t i f y t h a t t h e ‘ N I V E R I S I L T Y l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U I H H I I I ‘ I I I H I I I I I I 3 1 2 9 3 0 0 8 8 1 2 7 3 1 d i s s e r t a t i o n e n t i t l e d S u p p l i e r , M a n u f a c t u r i n g , a n d D i s t r i b u t i o n N e t w o r k L o c a t i o n C h a n g e s D u e t o t h e T o t a l C o s t E f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s — C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s p r e s e n t e d b y E r n e s t L i n d l e y N i c h o l s , J r . h a s b e e n a c c e p t e d t o w a r d s f u l fi l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r P h . D . d e g r e e i n O p e r a t i o n s M a n a g e m e n t l / V / fl x / ‘ M a j o r p r o f e s s o r F M . J ' M O H C Z k 8 D a t e M a y 1 8 , 1 9 9 3 M S U i s a n A f f i r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y I n s t i t u t i o n 0 . 1 2 7 7 1 ' 4 M i L c U h n I i l B g v R a A n e r s R l S Y t t a y t e P L A C E I N R E T U R N B O X t o r e m o v e t h i s c h e c k o u t f r o m y o u r r e c o r d . T O A V O I D F I N E S r e t u r n o n o r b o t o r o d a t e d u o . D A T E D U E D A T E D U E D A T E D U E i l ' ' ' J M S U I s A n A f f i r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y I n s t i t u t i o n c W W M ! D e p a r t m e n t o f M a n a g e m e n t S U P P L I E R , M A N U F A C T U R I N G , A N D D I S T R I B U T I O N N E T W O R K L O C A T I O N C H A N G E S D U E T O T H E T O T A L C O S T E F F E C T S O F T H E U N I T E D S T A T E S - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T S V o l u m e I B y E r n e s t L i n d l e y N i c h o l s , J r . A D I S S E R T A T I O N S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f D O C T O R O F P H I L O S O P H Y 1 9 9 3 A B S T R A C T S U P P L I E R , M A N U F A C T U R I N G , A N D D I S T R I B U T I O N N E T W O R K L O C A T I O N C H A N G E S D U E T O T H E T O T A L C O S T E F F E C T S O F T H E U N I T E D S T A T E S - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T S B Y E r n e s t L i n d l e y N i c h o l s , J r . T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a n d t h e p o t e n t i a l N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t h a v e b e e n t h e c e n t e r o f c o n s i d e r a b l e d e b a t e c o v e r i n g ' a w i d e r a n g e o f t o p i c s a n d i n t e r e s t g r o u p s . T h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h i s t o e x a m i n e t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f a h y p o t h e t i c a l f i r m o p e r a t i n g i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . T h e f i r m ' s s u p p l y c h a i n c o n f i g u r a t i o n a n d t o t a l s y s t e m s c o s t t o : m a n u f a c t u r e a n d , d i s t r i b u t e i t s f i n i s h e d p r o d u c t s a r e e x a m i n e d u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n . ' T h e r e s e a r c h u t i l i z e s a n e x i s t i n g ' n e t w o r k s i m u l a t i o n m o d e l . T h e h y p o t h e t i c a l f i r m h a s p o t e n t i a l s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a a n d M e x i c o a n d s e l l s i t s f i n i s h e d p r o d u c t s i n e a c h o f t h e s e c o u n t r i e s . T h e r e s e a r c h a l s o a d d r e s s e s m u l t i p l e P u r c h a s e d i t e m s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y , w h i l e h i g h l y d e p e n d e n t o n t h e d a t a ‘ u t i l i z e d , i n d i c a t e ‘ t h a t a t f u l l i m p l e m e n t a t i o n . t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s l i k e l y t o h a v e a r e l a t i v e l y m i n o r i m p a c t o n t h e f i r m ' s s u p p l y c h a i n c o n f i g u r a t i o n a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o a s e p a r a t e c o u n t r y a p p r o a c h . H o w e v e r , a t f u l l i m p l e m e n t a t i o n t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s l i k e l y t o r e s u l t i n s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n b o t h s u p p l y c h a i n c o n f i g u r a t i o n a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o a s e p a r a t e c o u n t r y a p p r o a c h . C o p y r i g h t b y E R N E S T L I N D L E Y N I C H O L S , J R . 1 9 9 3 T o C h r i s t i n e T 9 A C K N O W L E D G E M E N T S I w i s h t o t h a n k D r . R o b e r t M . M o n c z k a , C h a i r m a n o f t h e d i s s e r t a t i o n c o m m i t t e e , f o r h i s s u p p o r t t h r o u g h o u t m y d o c t o r a l p r o g r a m . I w o u l d a l s o t h a n k t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e d i s s e r t a t i o n c o m m i t t e e , D r . D a v i d J . C l a s s a n d D r . G a r y L . R a g a t z , f o r t h e i r a s s i s t a n c e a n d c o n t r i b u t i o n t o t h e r e s e a r c h . I w i s h t o t h a n k D i a l o g S y s t e m s D i v i s i o n o f A . T . K e a r n e y , I n c . f o r p r o v i d i n g t h e N e t s i m I I m o d e l u s e d i n t h i s r e s e a r c h . I a l s o w i s h t o t h a n k t h e M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y C a n a d i a n S t u d i e s C e n t r e a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t D e v e l o p m e n t F u n d f o r p r o v i d i n g f i n a n c i a l s u p p o r t . I n a d d i t i o n , I w o u l d l i k e t o t h a n k M r . L a r r y S . M i t c h e l l o f t h e T h e L y t e G r o u p , I n c . a n d D r . J o h n C . T a y l o r f o r t h e i r a s s i s t a n c e a n d e n c o u r a g e m e n t . F i n a l l y , I w o u l d l i k e t o g i v e s p e c i a l t h a n k s t o m y w i f e , C h r i s t i n e M . N i c h o l s . H e r e n c o u r a g e m e n t , a s s i s t a n c e , a n d p a t i e n c e t h r o u g h o u t m y d o c t o r a l p r o g r a m h a s b e e n i n v a l u a b l e . v i T A B L E O F C O N T E N T S P A G E L I S T O F T A B L E S x i v L I S T O F F I G U R E S X X C H A P T E R 1 - B A C K G R O U N D 1 I N T R O D U C T I O N 1 T H E N O R T H A M E R I C A N E C O N O M I E S 4 T A R I F F A N D N O N - T A R I F F B A R R I E R S T O T R A D E 1 0 T A R I F F B A R R I E R S 1 0 N O N - T A R I F F B A R R I E R S 1 2 U N I T E D S T A T E S - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N 1 4 F R E E T R A D E A G R E E M E N T S M E T H O D O L O G Y O V E R V I E W 2 0 R E S E A R C H O B J E C T I V E S 2 0 R E S E A R C H A P P R O A C H 2 0 I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S 2 1 D E P E N D E N T V A R I A B L E S 2 2 R E S E A R C H Q U E S T I O N S 2 4 M E T H O D O L O G Y 2 5 A N A L Y S I S 2 5 C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W ' 2 7 I N T R O D U C T I O N 2 7 L O C A T I O N L I T E R A T U R E 2 7 v i i P A G E L E A S T - C O S T L O C A T I O N L I T E R A T U R E 2 7 P R O F I T S O R I E N T E D L O C A T I O N L I T E R A T U R E 3 0 L O G I S T I C S L I T E R A T U R E 3 3 I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S L I T E R A T U R E 3 5 I N T E R N A T I O N A L P U R C H A S I N G L I T E R A T U R E 3 9 U . S . - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T S L I T E R A T U R E 4 2 U N I T E D S T A T E S - C A N A D A F R E E T R A D E A G R E E M E N T L I T E R A T U R E 4 3 N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T L I T E R A T U R E 4 5 M O D E L I N G L I T E R A T U R E 5 0 S U M M A R Y 5 7 C H A P T E R 3 - M E T H O D O L O G Y 6 1 I N T R O D U C T I O N 6 1 G E N E R A L A P P R O A C H 6 1 M O D E L J U S T I F I C A T I O N 6 5 M E T H O D O L O G Y 7 2 I N T R O D U C T I O N 7 2 I N D E P E N D E N T V A R I A B L E D E F I N I T I O N 7 2 L e v e l o f E c o n o m i c I n t e g r a t i o n 7 3 T a r i f f s 7 4 C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 7 4 I n c r e a s e i n N o n - U n i t e d S t a t e s D e m a n d F o r F i n i s h e d P r o d u c t s 7 6 D E P E N D E N T V A R I A B L E S D E F I N I T I O N 7 8 P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n 7 8 v i i i P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r F i r m F i n i s h e d P r o d u c t s M a n u f a c t u r e d A t E a c h M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r F i r m S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m s C o s t R E S E A R C H Q U E S T I O N S U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s e a r c h Q u e s t i o n s N o r t h A m e r i c a n R e s e a r c h Q u e s t i o n s R e s e a r c h Q u e s t i o n s - A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n R E S E A R C H D E S I G N A N A L Y S I S C H A P T E R 4 - M O D E L D A T A D E V E L O P M E N T I N T R O D U C T I O N M O D E L D A T A M A R K E T A R E A S F I N I S H E D P R O D U C T D E M A N D D A T A P U R C H A S E D I T E M S F I N I S H E D P R O D U C T S F A C I L I T Y L O C A T I O N S i x P A G E 7 9 7 9 7 9 8 0 8 0 8 0 8 1 8 1 8 5 8 5 8 6 8 8 9 1 1 0 0 1 0 5 1 0 5 1 0 6 1 0 6 1 0 8 1 1 0 1 1 7 1 2 1 F A C I L I T I E S C O S T M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t s D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t s I n v e n t o r y C a r r y i n g C o s t T R A N S P O R T A T I O N C O S T T A R I F F S C R O S S - B O R D E R T R A N S A C T I O N C O S T S V E R I F I C A T I O N / V A L I D A T I O N C H A P T E R 5 - S I M U L A T I O N R E S U L T S I N T R O D U C T I O N U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S S U M M A R Y O F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S R E S E A R C H Q U E S T I O N A 1 - I N I T I A L I N T E G R A T I O N S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s R E S E A R C H Q U E S T I O N A 2 - M O S T L I K E L Y C A S E R E S E A R C H Q U E S T I O N A 3 - C H A N G E S I N I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S N o n - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T a r i f f s C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R E S E A R C H Q U E S T I O N A 4 - S O U R C I N G S E R I E S P A G E 1 2 4 1 2 4 1 2 6 1 2 7 1 2 9 1 2 9 1 3 0 1 3 6 1 3 9 1 4 2 1 4 6 1 4 6 1 4 7 1 4 8 1 5 2 1 5 5 1 5 7 1 6 2 1 6 8 1 6 8 1 7 6 1 8 7 1 9 5 R E S E A R C H Q U E S T I O N A 5 - P U R C H A S E D I T E M C H A R A C T E R I S T I C S N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S S U M M A R Y O F N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S R E S E A R C H Q U E S T I O N B l - I N I T I A L I N T E G R A T I O N S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s R E S E A R C H Q U E S T I O N 8 2 - M O S T L I K E L Y C A S E R E S E A R C H Q U E S T I O N B 3 - C H A N G E S I N I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S N o n - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T a r i f f s C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R E S E A R C H Q U E S T I O N B 4 - S O U R C I N G S E R I E S S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s T a r i f f s C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n M o s t L i k e l y C a s e R E S E A R C H Q U E S T I O N B S - P U R C H A S E D I T E M C H A R A C T E R I S T I C S C H A P T E R 6 - S U M M A R Y O F R E S U L T S , C O N C L U S I O N S , I M P L I C A T I O N S A N D L I M I T A T I O N S I N T R O D U C T I O N S U M M A R Y O F R E S U L T S S U M M A R Y O F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S x i P A G E 1 9 6 1 9 8 2 0 1 2 0 5 2 0 8 2 1 0 2 1 3 2 1 9 2 2 0 2 2 8 2 3 4 2 4 0 2 4 2 2 4 3 2 4 8 2 5 7 2 6 5 2 6 9 2 7 4 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 6 S U M M A R Y O F N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S C O N C L U S I O N S C O N C L U S I O N S B Y R E S E A R C H Q U E S T I O N R e s e a r c h Q u e s t i o n A 1 - I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s e a r c h Q u e s t i o n A 2 - M o s t L i k e l y C a s e R e s e a r c h Q u e s t i o n A 3 - C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s R e s e a r c h Q u e s t i o n A 4 - S o u r c i n g S e r i e s / R e s e a r c h Q u e s t i o n A 5 - P u r c h a s e d I t e m C h a r a c t e r i s t i c s R e s e a r c h Q u e s t i o n B l — I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s e a r c h Q u e s t i o n 8 2 - M o s t L i k e l y C a s e R e s e a r c h Q u e s t i o n B 3 — C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s R e s e a r c h Q u e s t i o n B 4 - S o u r c i n g S e r i e s R e s e a r c h Q u e s t i o n B S - P u r c h a s e d I t e m C h a r a c t e r i s t i c s G E N E R A L C O N C L U S I O N S I M P L I C A T I O N S A C A D E M I C I M P L I C A T I O N S M A N A G E R I A L I M P L I C A T I O N S P O L I C Y I M P L I C A T I O N S F U T U R E R E S E A R C H O P P O R T U N I T I E S R E S E A R C H L I M I T A T I O N S A P P E N D I X A A P P E N D I X B A P P E N D I X C x i i P A G E 2 9 3 3 0 2 3 0 3 3 0 9 3 1 0 3 1 1 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 8 3 2 1 3 2 3 3 2 8 3 2 8 3 2 9 3 3 4 3 3 6 3 3 9 3 4 5 3 4 7 3 6 3 I L ‘ 5 ( ‘ 2 P A G E A P P E N D I X D 3 6 9 A P P E N D I X E 3 7 8 A P P E N D I X F 3 8 0 A P P E N D I X G 4 2 5 R E F E R E N C E S 5 2 3 x i i i T a T e T a 1 0 ‘ 0 T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 L I S T O F T A B L E S C o m p a r i s o n O f N o r t h A m e r i c a n A n d E u r o p e a n C o m m u n i t y P o p u l a t i o n s A n d G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t - 1 9 9 1 N o r t h A m e r i c a n E c o n o m i e s 1 9 9 1 C o m p a r a t i v e S t a t i s t i c s B i l a t e r a l M e r c h a n d i s e T r a d e B e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d O t h e r N o r t h A m e r i c a n C o u n t r i e s I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s A n d L e v e l s E x a m i n e d D e p e n d e n t V a r i a b l e s E x a m i n e d S i m u l a t i o n R u n s P u r c h a s e I t e m C l a s s i f i c a t i o n G r o u p s 1 9 9 1 F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d S h i p m e n t S i z e s P u r c h a s e d I t e m s A n d F i n i s h e d P r o d u c t A s s e m b l y D a t a P u r c h a s e d I t e m P r i c e B y S u p p l i e r L o c a t i o n F i n i s h e d P r o d u c t I n f o r m a t i o n F a c i l i t y L o c a t i o n s M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s V a r i a b l e L a b o r A n d T r a n s f e r H a n d l i n g C o s t s P e r U n i t B y M a n u f a c t u r i n g L o c a t i o n N a t i o n a l M o t o r F r e i g h t C l a s s i f i c a t i o n s F r e i g h t R a t e F i l e s x i v P A G E 7 7 8 2 9 2 1 0 2 1 0 9 1 1 0 1 1 2 1 1 4 1 2 0 1 2 3 1 2 5 1 2 7 1 3 3 1 3 5 T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 B a s e T a r i f f L e v e l s C o m p a r i s o n O f L o g i s t i c s C o s t T o S a l e s R a t i o s S u m m a r y o f U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s u l t s P u r c h a s e E x p e n d i t u r e A n d T o t a l S y s t e m s C o s t F o r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a S i m u l a t i o n s S e p a r a t e C o u n t r i e s ( A l A ) - I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - M o s t L i k e l y ( A Z A ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - F i v e P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d ( A B A ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - T e n P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d ( A 3 8 ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - F i f t y P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( A B C ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - O n e H u n d r e d P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( A 3 D ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - T w e n t y - f i v e P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( A B E ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A l B ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( A 3 F ) C o m p a r i s o n S u m m a r y o f N o r t h A m e r i c a n R e s u l t s S u m m a r y o f N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s R e s u l t s P u r c h a s e d E x p e n d i t u r e A n d T o t a l S y s t e m s C o s t F o r N o r t h A m e r i c a n S i m u l a t i o n s S e p a r a t e C o u n t r i e s ( B l A ) - I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B l B ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 1 B ) - M o s t L i k e l y ( B Z A ) C o m p a r i s o n P A G E 1 3 7 1 4 4 1 4 9 1 5 1 1 5 3 1 6 3 1 7 0 1 7 2 1 7 8 1 8 0 1 8 9 1 9 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4 ' 2 0 6 2 1 5 T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - F i v e P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d / T w e n t y - f i v e P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d ( B 3 A ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - T e n P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d / F i f t y P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d ( B 3 B ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - F i f t y P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( B 3 C ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - O n e H u n d r e d P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( B 3 D ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - T w e n t y - f i v e P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( 8 3 E ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B I B ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( B 3 F ) C o m p a r i s o n S e p a r a t e C o u n t r i e s ( B 4 A ) - I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) - F i f t y P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( B 4 C ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) - O n e H u n d r e d P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( B 4 D ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) - T w e n t y - f i v e P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( B 4 B ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( B 4 F ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) - P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n ( B 4 G ) C o m p a r i s o n I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( B 4 B ) ( 8 4 H ) C o m p a r i s o n - M o s t L i k e l y N u m b e r O f P u r c h a s e I t e m s S o u r c e d I n U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a B y C l a s s i f i c a t i o n G r o u p s C h i - S q u a r e G o o d n e s s O f F i t T e s t R e s u l t s x v i P A G E 2 2 2 2 2 4 2 2 9 2 3 1 2 3 5 2 3 7 2 4 4 2 5 0 2 5 2 2 5 8 2 6 0 2 6 6 2 7 0 2 7 6 2 8 0 T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e 5 0 5 1 5 2 S u m m a r y O f S i m u l a t i o n R e s u l t s U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s e a r c h Q u e s t i o n s C o n c l u s i o n s N o r t h A m e r i c a n R e s e a r c h Q u e s t i o n s C o n c l u s i o n s G e n e r a l C o n c l u s i o n s U n i t e d S t a t e s M a r k e t A r e a s A n d P e r c e n t O f C o u n t r y D e m a n d B y M a r k e t A r e a C a n a d i a n M a r k e t A r e a s A n d P e r c e n t O f C o u n t r y D e m a n d B y M a r k e t A r e a M e x i c a n M a r k e t A r e a s A n d P e r c e n t O f C o u n t r y D e m a n d B y M a r k e t A r e a P u r c h a s e d I t e m C o s t S t r u c t u r e - U n i t e d S t a t e s S u p p l i e r F i n i s h e d P r o d u c t C o s t S t r u c t u r e - U n i t e d S t a t e s M a n u f a c t u r i n g L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t M a n u f a c t u r i n g V a r i a b l e C o s t D i s t r i b u t i o n C e n t e r F i x e d C o s t D e v e l o p m e n t D i s t r i b u t i o n C e n t e r V a r i a b l e C o s t D e v e l o p m e n t M e x i c a n F r e i g h t R a t e R e g r e s s i o n R Q A I A R e s u l t s : C o u n t r i e s U S - C a n a d a S e p a r a t e R Q A I B R e s u l t s : U S - C a n a d a I n i t i a l I n t e g r a t i o n R Q A Z A R e s u l t s : U S - C a n a d a M o s t L i k e l y C a s e R Q A 3 A R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 P e r c e n t I n c r e a s e i n C a n a d i a n D e m a n d R Q A 3 B R e s u l t s : C a n a d i a n D e m a n d 1 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n R Q A 3 C R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 0 P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n x v i i P A G E 2 8 3 3 0 4 3 0 6 3 2 4 3 4 8 3 5 6 3 6 1 3 6 5 3 6 7 3 7 0 3 7 2 3 7 4 3 7 6 3 7 8 3 8 0 3 8 5 3 9 0 " 3 9 5 4 0 0 4 0 5 T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e T a b l e R Q A 3 D R e s u l t s : U S - C a n a d a 1 0 0 P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n R Q A B E R e s u l t s : U S - C a n a d a 2 5 P e r c e n t D e c r e a s e i n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q A 3 F R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 0 P e r c e n t D e c r e a s e i n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q B I A R e s u l t s : C o u n t r i e s N o r t h A m e r i c a S e p a r a t e R Q B I B R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a I n i t i a l I n t e g r a t i o n R Q B Z A R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a M o s t L i k e l y C a s e R Q B B A R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 5 P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d A n d 2 5 P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d R Q B B B R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 1 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d A n d 5 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d R Q B B C R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s R Q B B D R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 1 0 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s R Q B B E R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 2 5 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q B B F R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q B 4 A R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S o u r c i n g S e r i e s - S e p a r a t e C o u n t r i e s R Q B 4 B R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S o u r c i n g S e r i e s - I n i t i a l I n t e g r a t i o n R Q B 4 C R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S o u r c i n g S e r i e s - 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s R Q B 4 D R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S o u r c i n g S e r i e s - 1 0 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s x v i i i P A G E 4 1 0 4 1 5 4 2 0 4 2 5 4 3 2 4 3 7 4 4 2 4 4 7 4 5 2 4 5 7 4 6 2 4 6 7 4 7 2 4 8 1 . 4 8 7 4 9 3 T a b l e G - 1 4 T a b l e G - 1 5 T a b l e G - 1 6 T a b l e G - I 7 R Q B 4 E R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S o u r c i n g S e r i e s - 2 5 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q B 4 F R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s R Q B 4 G R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - F r e e T r a d e A g r e e m e n t P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n R Q B 4 H R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - M o s t L i k e l y C a s e x i x P A G E 4 9 9 5 0 5 5 1 1 5 1 7 F i g u r e 1 F i g u r e 2 F i g u r e 3 L I S T O F F I G U R E S E c h e l o n s I n c l u d e d i n S t u d y D e p e n d e n t V a r i a b l e s C l a s s i f i e d B y P r i m a r y A r e a s O f I n t e r e s t M a t e r i a l F l o w s A n d A s s o c i a t e d C o s t s A d d r e s s e d I n T h e S t u d y X X P A G E 6 4 8 3 8 4 C H A P T E R 1 - B A C K G R O U N D I N T R O D U C T I O N T h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a m o v e d t o i n t e g r a t e t h e i r e c o n o m i e s t h r o u g h t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t w h i c h b e c a m e e f f e c t i v e o n J a n u a r y 1 , 1 9 8 9 . O n A u g u s t 1 2 , 1 9 9 2 r e p r e s e n t a t i v e s f r o m . t h e U n i t e d S t a t e s , M e x i c o , a n d C a n a d a a n n o u n c e d t h e c o m p l e t i o n o f a c o m p r e h e n s i v e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t ( N A F T A ) ( B r a d i s h e r 1 9 9 2 ) . M a n y c h a n g e s i n t h e t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a a r e o c c u r r i n g a n d w i l l c o n t i n u e t o o c c u r a s a r e s u l t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 8 8 , 1 9 8 9 ) . I m p l e m e n t a t i o n o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w i l l b r i n g s i m i l a r c h a n g e s t o i n c l u d e M e x i c o ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 ) . T h e s e c h a n g e s i n t h e N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c e n v i r o n m e n t a r e a f f e c t i n g a n d w i l l c o n t i n u e t o a f f e c t t h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e p u r c h a s e , m a n u f a c t u r e , a n d d i s t r i b u t i o n o f p r o d u c t s f o r f i r m s c o n d u c t i n g b u s i n e s s i n N o r t h A m e r i c a . F r e e t r a d e r e l a t e d c h a n g e s i n t h e N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c e n v i r o n m e n t h a v e a l r e a d y h a d a s i g n i f i c a n t e f f e c t o n t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n d e c i s i o n s o f s e v e r a l N o r t h A m e r i c a n f i r m s ( H a w k i n s a n d H o l s t e i n 1 9 8 9 , H o l s t e i n a n d B o r r u s 1 9 9 0 , W i c k e n s 1 9 9 0 , C h i s o l m , W i c k e n s a n d L a v e r 1 9 9 1 , L i p p e r t 1 9 9 1 , W o o d 1 9 9 1 ) . l 2 T h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h i s t o e x a m i n e t h e e f f e c t s o f U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a n d t h e p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s a n d t h e t o t a l c o s t t o p u r c h a s e , m a n u f a c t u r e , a n d d i s t r i b u t e f i n i s h e d p r o d u c t s a s s o c i a t e d w i t h a g i v e n n e t w o r k f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f a h y p o t h e t i c a l f i r m . R e s e a r c h b y T a y l o r ( 1 9 9 1 ) e x a m i n e d t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i O n i m p l i c a t i o n s i n a n i n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n m a r k e t f r o m a l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e . T a y l o r c i t e d s e v e r a l a r e a s w h e r e t h e r e w e r e n e e d s f o r a d d i t i o n a l r e s e a r c h c o n c e r n i n g N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i a n . P u r c h a s i n g a n d m a n u f a c t u r i n g i s s u e s w e r e c i t e d a s k e y a r e a s f o r f u t u r e r e s e a r c h . T o d a t e , n o r e s e a r c h h a s b e e n c o n d u c t e d t h a t s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e s t h e p u r c h a s i n g , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r i m p l i c a t i o n s o f a n i n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n , e c o n o m y . B o w e r s o x a n d C l o s s ( 1 9 8 9 ) h a v e a l s o i n d i c a t e d t h e n e e d f o r l o g i s t i c s r e s e a r c h t h a t i n c l u d e s t h e s u p p l i e r a n d m a n u f a c t u r i n g l e v e l s w i t h i n t h e f i r m ' s l o g i s t i c a l n e t w o r k . I t i s t h e i n t e n t o f t h i s r e s e a r c h t o m a k e a c o n t r i b u t i o n t o w a r d s f u l f i l l i n g t h e s e n e e d s . G i v e n t h e i m p o r t a n c e o f t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n d e c i s i o n s o n o v e r a l l f i r m p e r f o r m a n c e a n d t h e n e e d f o r a n i n t e g r a t e d s t r a t e g i c a p p r o a c h t o p u r c h a s i n g , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n s , a n e x a m i n a t i o n o f t h e e f f e c t s o f i n c r e a s e d 3 e c o n o m i c i n t e g r a t i o n i n N o r t h A m e r i c a r e s u l t i n g f r o m t h e U n i t e d , S t a t e s - C a n a d a . a n d . N o r t h . A m e r i c a n F r e e ' T r a d e A g r e e m e n t s w o u l d a p p e a r t o b e a t i m e l y a n d w o r t h w h i l e r e s e a r c h e n d e a v o r . T h e r e m a i n d e r o f t h i s c h a p t e r p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d i a n a n d M e x i c a n e c o n o m i e s , t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s t o t r a d e , U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h . A m e r i c a n . F r e e ' T r a d e . A g r e e m e n t s , r e s e a r c h o b j e c t i v e s , v a r i a b l e s a n d q u e s t i o n s , a n d r e s e a r c h m e t h o d o l o g y u t i l i z e d . 4 T H E N O R T H A M E R I C A N E C O N O M I E S I n 1 9 9 1 , t h e c o u n t r i e s o f t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a a n d M e x i c o h a d a c o m b i n e d p o p u l a t i o n o f n e a r l y 3 7 1 m i l l i o n a n d a c o m b i n e d g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t ( G D P ) o f o v e r $ 6 . 5 t r i l l i o n d o l l a r s . T h i s r e p r e s e n t s a p o t e n t i a l t r a d i n g b l o c w i t h a p o p u l a t i o n t h a t i s a p p r o x i m a t e l y 7 . 5 p e r c e n t l a r g e r i n t e r m s o f p o p u l a t i o n a n d a p p r o x i m a t e l y f i v e p e r c e n t l a r g e r i n t e r m s o f c o m b i n e d g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t w h e n c o m p a r e d t o t h e E u r o p e a n C o m m u n i t y . T a b l e 1 p r e s e n t s p o p u l a t i o n a n d g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t d a t a f o r t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a n d t h e c o m b i n e d t o t a l r e p r e s e n t e d b y t h e t w e l v e E u r o p e a n C o m m u n i t y c o u n t r i e s . T h i s d a t a i l l u s t r a t e s t h e r e l a t i v e m a g n i t u d e a n d p o t e n t i a l o f a n i n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n e c o n o m y r e l a t i v e t o t h e E u r o p e a n C o m m u n i t y . T a b l e 1 C o m p a r i s o n O f N o r t h A m e r i c a n A n d E u r o p e a n C o m m u n i t y P o p u l a t i o n s A n d G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t - 1 9 9 1 P o p u l a t i o n G D P ( M i l l i o n s ) ( U 8 5 B i l l i o n s ) N o r t h A m e r i c a 3 7 0 . 7 $ 6 , 5 2 4 . 0 E u r o p e a n C o m m u n i t y 3 4 5 . 0 $ 6 , 2 1 6 . 2 S o u r c e s : N o r t h A m e r i c a n d a t a : U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e a s p r e s e n t e d i n A l b e r t G . H o l z i n g e r , " B r o a d e r H o r i z o n s F o r F r e e T r a d e " , N a t i o n s B u s i n e s s , D e c e m b e r 1 9 9 2 , p . 2 4 . E u r o p e a n C o m m u n i t y d a t a : " E C 1 9 9 2 P r e s e n t s C h a l l e n g e s F o r U . S . B u s i n e s s e s " , B u s i n e s s A m e r i c a , F e b r u a r y 2 2 , 1 9 9 3 , p . 1 9 . r 1 H 0 : C e h c H Q 5 I n 1 9 9 1 , t h e U n i t e d S t a t e s p o p u l a t i o n w a s 2 5 5 . 6 m i l l i o n ( 6 9 . 0 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) w h i l e C a n a d a ' s p o p u l a t i o n w a s 2 7 . 4 m i l l i o n ( 7 . 4 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) a n d M e x i c o ' s p o p u l a t i o n w a s 8 7 . 7 m i l l i o n ( 2 3 . 7 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) . A s f o r G D P , i n 1 9 9 1 t h e U n i t e d S t a t e s G D P w a s $ 5 . 6 7 t r i l l i o n ( 8 6 . 9 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) w h i l e C a n a d a ' s G D P w a s $ 5 7 0 . 0 b i l l i o n ( 8 . 7 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) a n d M e x i c o ' s G D P w a s $ 2 8 4 . 0 b i l l i o n ( 4 . 4 p e r c e n t o f t h e c o m b i n e d N o r t h A m e r i c a n t o t a l ) . I n 1 9 9 1 , t h e U n i t e d S t a t e s h a d t h e h i g h e s t G D P p e r c a p i t a o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a t $ 2 2 , 1 2 3 . C a n a d i a n a n d M e x i c a n G D P p e r c a p i t a i n 1 9 9 1 w a s $ 2 0 , 8 0 4 a n d $ 3 , 2 8 3 , r e s p e c t i v e l y . T h e U n i t e s S t a t e s h a d t h e h i g h e s t 1 9 9 1 l e g a l m i n i m u m w a g e s o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a t $ 4 . 2 5 p e r h o u r . T h e C a n a d i a n m i n i m u m w a g e l e v e l d u r i n g t h i s p e r i o d w a s $ 3 . 4 2 p e r h o u r . M e x i c a n m i n i m u m w a g e s i n 1 9 9 1 w e r e $ 4 . 2 8 p e r d a y ( H o l z i n g e r 1 9 9 2 ) . C o m p a r a t i v e e c o n o m i c s t a t i s t i c s f o r t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 2 . ) 0 . 0 r e d a o r 0 B 1 " ( 0 . 4 2 5 , 6 $ . 8 , 1 r e g . n p i z , l 2 o 9 H 9 1 . G r e t b ) 3 5 4 8 3 r m . 2 5 e e 4 , . b c ( 0 . 4 8 2 $ 3 0 e l $ $ A D n , i s s d e e n t i n s e u s B ) 4 2 7 0 4 e . 8 s . r 8 3 , p n 0 $ o ( 0 2 $ s i a t a N . e 0 c 7 5 $ r , e " m e m d o a C r ) 3 5 9 8 2 T . 1 . f 6 4 , o e 8 2 $ ( 2 $ e t r n F 0 e . m r 0 7 t o r F 6 a , p 5 $ s e n D o z ) ) . a i s r t n u i e S r . o p g o U H o i a a H l C W l r i e r m B P e u : e P m ) c $ i $ $ r P P n S S S u D i D o U U U G G M S ( ( ( T a b l e 2 N o r t h A m e r i c a n E c o n o m i e s 1 9 9 1 C o m p a r a t i v e S t a t i s t i c s U N I T E D F A C T O R S T A T E S C A N A D A M E X I C O T O T A L P o p u l a t i o n 2 5 5 . 6 ( 6 9 . 0 ) 2 7 . 4 ( 7 . 4 ) 8 7 . 7 ( 2 3 . 7 ) 3 7 0 . 7 ( 1 0 0 . 0 ) ( M i l l i o n s ) N o t e : V a l u e s i n p a r e n t h e s e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t h e N o r t h A m e r i c a n t o t a l f o r t h e i t e m r e p r e s e n t e d b y t h e i n d i v i d u a l c o u n t r y . 7 D e s p i t e t h e m a g n i t u d e o f t h e U n i t e d S t a t e s ' e c o n o m y r e l a t i v e t o t h e C a n a d i a n a n d M e x i c a n e c o n o m i e s , s i g n i f i c a n t b i l a t e r a l t r a d e t a k e s p l a c e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e s e c o u n t r i e s . C a n a d a a n d M e x i c o a r e t h e U n i t e d S t a t e s ' l a r g e s t a n d t h i r d l a r g e s t t r a d i n g p a r t n e r s . B i l a t e r a l t r a d e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a r e p r e s e n t s t h e l a r g e s t b i l a t e r a l t r a d i n g r e l a t i o n s h i p i n t h e w o r l d ( D i c k 1 9 9 1 ) . I n 1 9 9 1 , t h e U n i t e d S t a t e s ' b i l a t e r a l m e r c h a n d i s e t r a d e w i t h C a n a d a a n d M e x i c o w a s $ 1 7 8 . 0 b i l l i o n a n d $ 6 4 . 6 b i l l i o n , r e s p e c t i v e l y . U n i t e d S t a t e s ' t r a d e w i t h b o t h C a n a d a a n d M e x i c o h a s i n c r e a s e d s t e a d i l y i n r e c e n t y e a r s . U n i t e d S t a t e s - C a n a d a m e r c h a n d i s e t r a d e i n c r e a s e d a t a n a v e r a g e a n n u a l r a t e o f 7 . 2 p e r c e n t d u r i n g t h e p e r i o d 1 9 8 7 t h r o u g h 1 9 9 1 . U n i t e d S t a t e s - M e x i c o m e r c h a n d i s e t r a d e i n c r e a s e d a t a n a v e r a g e a n n u a l r a t e o f 1 6 . 6 p e r c e n t d u r i n g t h e s a m e p e r i o d . T h e U h i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d U n i t e d S t a t e s - M e x i c o b i l a t e r a l m e r c h a n d i s e t r a d e s t a t i s t i c s f o r t h e y e a r s 1 9 8 7 t o 1 9 9 1 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 . 8 T a b l e 3 B i l a t e r a l M e r c h a n d i s e T r a d e B e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d o t h e r N o r t h A m e r i c a n C o u n t r i e s ( B i l l i o n s O f U S D o l l a r s ) 1 9 8 7 1 9 8 8 I 9 8 9 I 9 9 0 1 9 9 1 U n i t e d S t a t e s - $ 1 3 5 . 6 $ 1 5 8 . 9 $ 1 7 0 . 6 $ 1 7 6 . 0 $ 1 7 8 . 0 C a n a d a T r a d e U n i t e d S t a t e s - $ 3 5 . 1 $ 4 3 . 9 $ 5 1 . 8 $ 5 8 . 6 $ 6 4 . 6 M e x i c o T r a d e S o u r c e : U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e a s p r e s e n t e d i n A l b e r t G . H o l z i n g e r , " B r o a d e r H o r i z o n s F o r F r e e T r a d e " , N a t i o n s B u s i n e s g , D e c e m b e r 1 9 9 2 , p . 2 4 . W h i l e o f a m u c h l o w e r m a g n i t u d e , C a n a d a - M e x i c o m e r c h a n d i s e t r a d e i s a l s o i n c r e a s i n g . I n 1 9 9 1 C a n a d a - M e x i c o m e r c h a n d i s e t r a d e w a s $ 3 . 0 b i l l i o n d o l l a r s ( F a r n s w o r t h 1 9 9 2 ) . T h i s r e p r e s e n t s a n i n c r e a s e o f a p p r o x i m a t e l y t w e n t y p e r c e n t o v e r t h e 1 9 9 0 t r a d e a m o u n t o f $ 2 . 5 b i l l i o n ( B u s i n e s s A m e r i c a 1 9 9 1 ) . T h e h i g h l e v e l o f t r a d e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d o t h e r N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s i s g e n e r a l l y e x p l a i n e d b y t h e c o m p l e m e n t a r y n a t u r e o f t h e c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e s h e l d b y t h e s e c o u n t r i e s . I t i s t h e c o m p l e m e n t a r y n a t u r e o f t h e e c o n o m i e s o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s t h a t f r e e t r a d e p r o p o n e n t s c i t e a s p r o v i d i n g t h e b a s i s f o r g r o w t h a n d e f f i c i e n c y g a i n s t h r o u g h a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . F r e e t r a d e s u p p o r t e r s a r g u e t h a t t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o a r e n o t d i r e c t c o m p e t i t o r s i n m o s t e c o n o m i c a r e n a s a n d t h a t a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e 9 A g r e e m e n t w i l l r e s u l t i n n e t g r o w t h f o r a l l c o u n t r i e s i n v o l v e d ( W a l l a c e 1 9 9 1 ) . 1 0 T A R I F F A N D N O N - T A R I F F B A R R I E R S T O T R A D E T A R I F F B A R R I E R S D e s p i t e t h e s i g n i f i c a n t l e v e l o f b i l a t e r a l t r a d e t h a t t a k e s p l a c e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e o t h e r N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s , t r a d e i s s t i l l r e s t r i c t e d b y a n u m b e r o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 0 ) . T a r i f f s a r e t a x e s l e v i e d o n a c o m m o d i t y w h e n i t c r o s s e s a n a t i o n a l b o u n d a r y . T h e m o s t c o m m o n f o r m o f t a r i f f i s t h e i m p o r t d u t y w h i c h i s l e v i e d o n t h e c o m m o d i t y u p o n e n t r y i n t o t h e i m p o r t i n g c o u n t r y . E x p o r t d u t i e s a r e a l s o f o u n d , b u t a r e n o t c o m m o n p r a c t i c e . T h e r e a r e s e v e r a l t y p e s o f i m p o r t d u t i e s , b u t t h e m o s t c o m m o n t y p e s a r e a d v a l o r e m d u t y , s p e c i f i c d u t y , a n d c o m p o u n d d u t y . T h e a d v a l o r e m d u t y i s b a s e d o n a f i x e d p e r c e n t a g e o f t h e v a l u e o f t h e i m p o r t e d c o m m o d i t y . T h e s p e c i f i c d u t y i s a f i x e d d o l l a r a m o u n t a p p l i e d t o a c o m m o d i t y . T h e c o m b i n a t i o n d u t y i n c l u d e s b o t h a n a d v a l o r e m a n d s p e c i f i c c o m p o n e n t ( K r e i n i n 1 9 8 7 ) . P r i o r t o t h e e n a c t m e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t , t a r i f f s o n g o o d s i m p o r t e d i n t o t h e U n i t e d S t a t e s f r o m C a n a d a a v e r a g e d f o u r p e r c e n t o f t h e p r o d u c t v a l u e . T a r i f f s o n U n i t e d S t a t e s g o o d s i m p o r t e d i n t o C a n a d a a v e r a g e d 9 . 5 p e r c e n t ( L a r y 1 9 8 9 ) . H o w e v e r , s e v e n t y p e r c e n t o f t h i s t r a d e w a s d u t y - f r e e d u e t o t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a A u t o P a c t o f 1 9 6 5 ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . 1 1 C u r r e n t l y , t a r i f f s o n M e x i c o i m p o r t s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a v e r a g e t e n p e r c e n t . T h e a v e r a g e U n i t e d S t a t e s t a r i f f o n i m p o r t s o f M e x i c a n g o o d s i s f o u r p e r c e n t . H o w e v e r , a p p r o x i m a t e l y f o r t y - t w o p e r c e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s i m p o r t s f r o m M e x i c o e n t e r t h e c o u n t r y d u t y - f r e e u n d e r t h e G e n e r a l S y s t e m o f P r e f e r e n c e s ( G S P ) . U n d e r t h e G S P p r o g r a m s p e c i f i e d p r o d u c t s f r o m d e v e l o p i n g c o u n t r i e s c a n e n t e r t h e U n i t e d S t a t e s d u t y - f r e e i n a n e f f o r t t o p r o m o t e e c o n o m i c g r o w t h i n t h o s e c o u n t r i e s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 ) . T h e " B o r d e r I n d u s t r i a l i z a t i o n P r o g r a m " o r m a q u i l a d o r a p r o g r a m i s a m a j o r f a c e t o f U n i t e d S t a t e s - M e x i c o t r a d e t h a t a l s o r e c e i v e s s p e c i a l t a r i f f t r e a t m e n t . U n d e r t h e m a q u i l a d o r a p r o g r a m f i r m s i n t h e U n i t e d S t a t e s u s e f i r m s i n M e x i c o t o p e r f o r m a p o r t i o n o f t h e i r m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s . T h e M e x i c a n f i r m s a r e t y p i c a l l y l o c a t e d a l o n g t h e U n i t e d S t a t e s b o r d e r a n d u s e U n i t e d S t a t e s c o m p o n e n t s t o p r o d u c e g o o d s t h a t a r e s o l d p r i m a r i l y i n t h e U n i t e d S t a t e s . M a q u i l a d o r a p l a n t s a r e t y p i c a l l y i n v o l v e d i n m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s t h a t a r e h i g h l y l a b o r i n t e n s i v e . M a q u i l a d o r a p l a n t s e x p o r t t o t h e U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d o r s e m i - f i n i s h e d p r o d u c t s t h a t e n t e r t h e U n i t e d S t a t e s u n d e r S e c t i o n s 8 0 6 a n d 8 0 7 o f t h e U n i t e d S t a t e s C u s t o m s C o d e . T h e s e s e c t i o n s s t a t e t h a t t h e d u t y o n g o o d s o r i g i n a l l y e x p o r t e d f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a r e p a i d o n l y o n t h e v a l u e i i h i N O N A n t h a a s I E S 0 t h f e r ! 0 n 1 2 w h i c h h a s b e e n a d d e d b y t h e m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n . T y p i c a l l y , t h e v a l u e a d d e d b y t h e m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n i s l i m i t e d t o t h e c o s t o f t h e l a b o r i n p u t s . ( M c C r a y a n d G o n z a l e z 1 9 8 9 ) . N O N - T A R I F F B A R R I E R S A n o n - t a r i f f b a r r i e r i s " a n y l a w , r e g u l a t i o n , o r r e q u i r e m e n t t h a t p r e v e n t s o r i m p e d e s t h e i m p o r t a t i o n o f g o o d s w i t h o u t g o o d c a u s e " ( C h o p r a 1 9 9 1 ) . N o n - t a r i f f b a r r i e r s m a y n o t b e a s v i s i b l e a s t a r i f f s , b u t c a n b e e x t r e m e l y e f f e c t i v e t r a d e r e s t r a i n t s . C o m m o n n o n - t a r i f f b a r r i e r s i n c l u d e , b u t a r e n o t l i m i t e d t o : 1 . G o v e r n m e n t p a r t i c i p a t i o n i n t r a d e ( D i s c r i m i n a t i o n i n g o v e r n m e n t p r o c u r e m e n t , s t a t e t r a d i n g , s u b s i d i e s , c o u n t e r v a i l i n g d u t i e s ) . 2 . C u s t o m s a n d e n t r y p r o c e d u r e s ( R e g u l a t i o n s c o v e r i n g v a l u a t i o n m e t h o d s , c l a s s i f i c a t i o n , d o c u m e n t a t i o n , h e a l t h , a n d s a f e t y ) . 3 . S t a n d a r d s ( S t a n d a r d s f o r p r o d u c t s , p a c k a g i n g , l a b e l i n g , m a r k i n g ) . 4 . S p e c i f i c l i m i t a t i o n s ( Q u o t a s , i m p o r t r e s t r a i n t s , l i c e n s i n g , e x c h a n g e c o n t r o l s ) . 5 . I m p o r t c h a r g e s ( P r i o r i m p o r t d e p o s i t s , c r e d i t r e s t r i c t i o n s f o r i m p o r t s , s p e c i a l d u t i e s , v a r i a b l e l e v i e s ) ( R o b o c k a n d S i m m o n d s 1 9 8 3 , p . 1 3 9 . ) . O t h e r i m p o r t a n t n o n - t a r i f f b a r r i e r s a r e r e s t r i c t i o n s - o n f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t a n d i n a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e t o s u p p o r t t r a d e b e t w e e n t h e c o u n t r i e s i n v o l v e d . R e s t r i c t i o n s o n f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t a l t e r i n v e s t m e n t a n d . t r a d e 1 3 p a t t e r n s a s w e l l a s p r o v i d e u n f a i r a d v a n t a g e t o d o m e s t i c i n v e s t m e n t . I n a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e s u c h a s r o a d s , b r i d g e s , a n d c u s t o m s f a c i l i t i e s a l s o p r e s e n t o b s t a c l e s t o i n t e r n a t i o n a l t r a d e . A l l o f t h e s e n o n - t a r i f f b a r r i e r s e f f e c t i v e l y r a i s e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h c o n d u c t i n g b u s i n e s s a c r o s s i n t e r n a t i o n a l b o r d e r s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 ) . i t : r e t a l ’ e t h h a 9 8 1 1 4 U N I T E D S T A T E S - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T S I n t h i s s e c t i o n t h e f r e e t r a d e a r e a i s c o m p a r e d t o o t h e r r e g i o n a l a p p r o a c h e s t o t r a d e l i b e r a l i z a t i o n . O v e r v i e w s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s a r e t h e n p r e s e n t e d . V a r i o u s r e a c t i o n s t o t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d p o t e n t i a l N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s a r e a l s o d i s c u s s e d . F r e e t r a d e a r e a s , c u s t o m s u n i o n s , a n d c o m m o n m a r k e t s a r e c o m m o n r e g i o n a l a p p r o a c h e s t 1 ) t r a d e l i b e r a l i z a t i o n . F r e e t r a d e a r e a s , w h i c h a r e t h e p r o d u c t o f f r e e t r a d e a g r e e m e n t s , e l i m i n a t e o r r e d u c e t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s a m o n g t h e m e m b e r c o u n t r i e s . H o w e v e r , u n d e r a f r e e t r a d e a g r e e m e n t m e m b e r c o u n t r i e s c a n e s t a b l i s h t h e i r o w n t a r i f f s a n d o t h e r t r a d e r e g u l a t i o n s t h a t a p p l y t o t r a d e w i t h n o n - m e m b e r c o u n t r i e s . C u s t o m s u n i o n s a r e a g r e e m e n t s b e t w e e n t w o o r m o r e c o u n t r i e s t h a t a b o l i s h a l l o r t h e m a j o r i t y o f t r a d e r e s t r i c t i o n s a m o n g ‘ m e m b e r ’ c o u n t r i e s a n d . e s t a b l i s h . c o m m o n t a r i f f s a n d o t h e r r e g u l a t i o n s a g a i n s t c o u n t r i e s t h a t a r e n o t m e m b e r s o f t h e c u s t o m s u n i o n ( K r e i n i n 1 9 8 7 ) . C o m m o n m a r k e t s r e p r e s e n t a s t i l l h i g h e r l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n o v e r t h a t o f a c u s t o m s u n i o n . C o m m o n m a r k e t m e m b e r c o u n t r i e s h a v e e l i m i n a t e d t r a d e r e s t r i c t i o n s a m o n g m e m b e r c o u n t r i e s , e s t a b l i s h e d c o m m o n t a r i f f s , a n d r e g u l a t i o n s t h a t g o v e r n t r a d e w i t h n o n - m e m b e r c o u n t r i e s . A c o m m o n m a r k e t a l s o 1 5 r e m o v e s r e s t r i c t i o n s o n t h e m o v e m e n t o f c a p i t a l a n d l a b o r a m o n g m e m b e r c o u n t r i e s , a n d o n t h e e s t a b l i s h m e n t a n d o w n e r s h i p o f f i r m s ( R o b o c k a n d S i m m o n d s 1 9 8 3 ) . T h e p u r p o s e o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s t o " i n c r e a s e e c o n o m i c g r o w t h , l o w e r p r i c e s , e x p a n d e m p l o y m e n t a n d e n h a n c e c o m p e t i t i v e n e s s o f b o t h c o u n t r i e s i n t h e w o r l d m a r k e t p l a c e " ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 8 8 ) . T h e s t a t e d o b j e c t i v e s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a r e t o : 1 . E l i m i n a t e b a r r i e r s t o t r a d e i n g o o d s a n d s e r v i c e s b e t w e e n t h e t w o c o u n t r i e s . 2 . F a c i l i t a t e c o n d i t i o n s o f f a i r c o m p e t i t i o n . 3 . S i g n i f i c a n t l y l i b e r a l i z e c o n d i t i o n s o f i n v e s t m e n t . 4 . E s t a b l i s h e f f e c t i v e p r o c e d u r e s t o a d m i n i s t e r t h e a g r e e m e n t a n d r e s o l v e d i s p u t e s . 5 . L a y t h e f o u n d a t i o n f o r f u r t h e r b i l a t e r a l a n d m u l t i l a t e r a l c o o p e r a t i o n ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 8 8 , p . 1 2 ) . T h e s e o b j e c t i v e s w i l l b e a c c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t t h a t w i l l : 1 . E l i m i n a t e a l l t a r i f f s o n b i l a t e r a l g o o d s b y 1 9 9 8 . 2 . R e d u c e n o n - t a r i f f t r a d e b a r r i e r s . 3 . E s t a b l i s h p r i n c i p l e s f o r t h e c o n d u c t o f b i l a t e r a l t r a d e i n s e r v i c e s . 4 . E s t a b l i s h r u l e s f o r t h e c o n d u c t o f b i l a t e r a l i n v e s t m e n t . 5 . R e s o l v e m a n y o u t s t a n d i n g b i l a t e r a l t r a d e i s s u e s . 1 6 6 . E n h a n c e t h e e n e r g y a n d n a t i o n a l s e c u r i t y o f t h e t w o c o u n t r i e s . 7 . F a c i l i t a t e b u s i n e s s t r a v e l . 8 . E s t a b l i s h a t i m e l y b i l a t e r a l d i s p u t e m e c h a n i s m ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 8 8 p . 7 ) . T h e t i m i n g f o r t h e r e m o v a l o f t a r i f f s v a r i e s a c r o s s t h e d i f f e r e n t g o o d s t r a d e d . T h r e e p r i m a r y c l a s s i f i c a t i o n s a r e l ) i m m e d i a t e ( 1 9 8 9 ) r e m o v a l o f t a r i f f s , 2 ) t w e n t y p e r c e n t a n n u a l r e d u c t i o n o v e r a f i v e y e a r p e r i o d ( 1 9 8 9 - 1 9 9 3 ) , a n d 3 ) t e n p e r c e n t a n n u a l r e d u c t i o n o v e r a t e n y e a r p e r i o d ( 1 9 8 9 - 1 9 9 8 ) . T h e a g r e e m e n t a l s o a l l o w s f o r f i r m s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a t o p e t i t i o n f o r a c c e l e r a t e d t a r i f f r e m o v a l ( U . S . D e p a r t m e n t O f C o m m e r c e 1 9 8 8 ) . T h e p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s a c o m p r e h e n s i v e a g r e e m e n t s i m i l a r t o t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t t h a t w i l l e n c o m p a s s t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o . T h i s a g r e e m e n t m u s t b e r a t i f i e d b y t h e g o v e r n m e n t s o f e a c h o f t h e c o u n t r i e s p r i o r t o i m p l e m e n t a t i o n . T h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i n c l u d e s t i m e - p h a s e d e l i m i n a t i o n o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s o v e r a p e r i o d o f f i f t e e n y e a r s . ( H o l z i n g e r I 9 9 2 ) . T h e p r i m a r y o b j e c t i v e o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s t o e s t a b l i s h a n e c o n o m i c e n v i r o n m e n t w h e r e b u s i n e s s e s f r o m e a c h c o u n t r y c a n c o m p e t e o n t h e b a s i s o f t h e i r c o m p e t i t i v e m a r k e t 1 7 a d v a n t a g e s r a t h e r t h a n t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s ( C h o p r a 1 9 9 1 ) . T h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w i l l n o t s i g n i f i c a n t l y “ a l t e r t r a d e l b e t w e e n t h e ‘ U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . C h a n g e s i n t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d M e x i c o w i l l b e s i g n i f i c a n t . A p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e M e x i c a n t a r i f f s c u r r e n t l y i m p o s e d o n i m p o r t s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s w i l l b e e l i m i n a t e d w h e n t h e a g r e e m e n t b e c o m e s e f f e c t i v e . M a j o r f e a t u r e s o f t h e a g r e e m e n t i n c l u d e : 1 . T i m e - p h a s e d t a r i f f r e d u c t i o n o v e r a p e r i o d o f f i f t e e n y e a r s . 2 . E l i m i n a t i o n o f i m p o r t l i m i t s o r q u o t a s . 3 . R e d u c t i o n s i n c u s t o m s r e g u l a t i o n s i n c l u d i n g e l i m i n a t i o n o f m o s t i m p o r t l i c e n s i n g r e q u i r e m e n t s . 4 . I m p l e m e n t a t i o n o f t r a d e d i s p u t e p r o c e d u r e s t h a t a r e e x p e c t e d t o r e s o l v e m o s t d i s p u t e s w i t h i n a t e n m o n t h p e r i o d . 5 . E n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n r e g u l a t i o n s . 6 . E q u a l o p p o r t u n i t i e s f o r f i r m s t o c o m p e t e f o r g o v e r n m e n t c o n t r a c t s . 7 . P r o t e c t i o n o f i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y r i g h t s . 8 . E q u a l i n v e s t m e n t o p p o r t u n i t i e s w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e o w n e r s h i p o f M e x i c a n o i l d e p o s i t s . 9 . E q u a l o p p o r t u n i t i e s f o r s e r v i c e p r o v i d i n g f i r m s t o o p e r a t e t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a . T h i s i n c l u d e s e l i m i n a t i o n o f r e s t r i c t i o n s o n t r u c k i n g o p e r a t i o n s b e t w e e n c o u n t r i e s . 1 0 . D e v e l o p m e n t o f h a r m o n i z e d h e a l t h , s a f e t y , a n d i n d u s t r i a l s t a n d a r d s o n p a r w i t h t h e h i g h e s t s t a n d a r d s i n e f f e c t i n a n y o f t h e m e m b e r c o u n t r i e s ( H o l z i n g e r 1 9 9 2 ) . 1 8 A l t h o u g h t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t i s t h e l e a s t r e s t r i c t i v e o n t h e c o n s t i t u e n t c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n a l a p p r o a c h e s t o t r a d e l i b e r a l i z a t i o n , t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t a r e t h e s u b j e c t o f o n g o i n g a n d s i g n i f i c a n t d e b a t e . T h e d e b a t e i s m u l t i f a c e t e d a n d i n c l u d e s , b u t i s n o t l i m i t e d t o , i s s u e s r e g a r d i n g , n e w m a r k e t o p p o r t u n i t i e s i n n e i g h b o r i n g c o u n t r i e s , i n c r e a s e d c o m p e t i t i o n f r o m f o r e i g n c o u n t r i e s , p l a n t c l o s i n g s , m i g r a t i o n o f j o b s t o l o w e r - c o s t r e g i o n s , e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s , s a f e t y s t a n d a r d s , i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y r i g h t s , a n d n a t i o n a l s o v e r e i g n t y ( B a k e r , W e i n e r , a n d B o r r u s 1 9 9 0 , H o l s t e i n a n d B o r r u s 1 9 9 0 , J o u r n a l o f C o m m e r c e 1 9 9 0 , W u 1 9 9 0 , B a k e r , L e e a n d C o y 1 9 9 1 , C h i s o l m , W i c k e n s . a n d L a v e r 1 9 9 1 , L i p p e r t 1 9 9 1 , M a g n u s s o n , B a k e r , B e a c h , D e G e o r g e a n d S y m o n d s 1 9 9 1 , M o f f e t 1 9 9 1 , W o o d 1 9 9 1 ) . D e s p i t e t h e b e n e f i t s c i t e d b y f r e e t r a d e p r o p o n e n t s , m a n y g r o u p s b e l i e v e t h a t t h e y h a v e s u f f e r e d a n d w i l l c o n t i n u e t o d o s o i n t h e f u t u r e a s a d i r e c t r e s u l t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s . C a n a d i a n l a b o r g r o u p s a r g u e t h a t t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t h a s a n d w i l l c o n t i n u e t o r e s u l t i n t h e l o s s o f C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g j o b s t o p l a n t s i n t h e U n i t e d S t a t e s ( C h i s o l m , W i c k e n s a n d L a v e r 1 9 9 1 , W o o d 1 9 9 1 ) . C a n a d i a n l a b o r g r o u p s a n d t h e i r c o u n t e r p a r t s i n t h e U n i t e d S t a t e s a r e b o t h c o n c e r n e d a b o u t t h e m i g r a t i o n o f j o b s t o M e x i c o ( J o u r n a l o f C o m m e r c e 1 9 9 0 , L i p p e r t 1 9 9 1 , M o f f e t 1 9 9 1 ) . H o w e v e r , s e v e r a l s t u d i e s h a v e c o n c l u d e d t h a t a N o r t h 1 9 A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w o u l d r e s u l t i n a n o v e r a l l i n c r e a s e i n m a n u f a c t u r i n g j o b s i n t h e U n i t e d S t a t e s ( e . g . A l m o n 1 9 9 0 , H u f b a u e r a n d S c h o t t 1 9 9 0 ) . F i r m s t h a t a r e r e l o c a t i n g t h e i r m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s f r o m t h e i r c u r r e n t h o m e c o u n t r y t o a n o t h e r N o r t h A m e r i c a n c o u n t r y d e f e n d t h e i r a c t i o n s o n t h e b a s i s o f w o r l d w i d e c o m p e t i t i v e p r e s s u r e s . A c o m m o n t h e m e p r e s e n t e d i s t h a t d e s p i t e t h e h a r d s h i p s c a u s e d b y t h e r e l o c a t i o n f o r t h e f i r m ' s c u r r e n t e m p l o y e e s , t h e d e c i s i o n f a c e d b y m a n y f i r m s i s o n e o f r e l o c a t i o n a n d s u r v i v a l v e r s u s m a i n t a i n i n g t h e s t a t u s q u o a n d c e a s i n g t o e x i s t ( C h i s o l m 1 9 9 1 , C h i s o l m , W i c k e n s a n d L a v e r 1 9 9 1 ) . T h e s e f i r m s f u r t h e r a r g u e t h a t t h r o u g h t h e r e l o c a t i o n o f a p o r t i o n o f t h e i r m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s t o l o w e r - c o s t a r e a s o f N o r t h A m e r i c a , a g r e a t e r n u m b e r o f m a n u f a c t u r i n g j o b s a r e a l l o w e d t o r e m a i n i n t h e c u r r e n t h o m e c o u n t r y ( W a l l a c e 1 9 9 1 ) . 2 0 M E T H O D O L O G Y O V E R V I E W R E S E A R C H O B J E C T I V E S T h e . o b j e c t i v e . i s t o e x a m i n e t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n c h a n g e s d u e t o t h e t o t a l c o s t e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e r e s e a r c h u s e s a m o d e l i n g a p p r o a c h w h i c h i s d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . R E S E A R C H A P P R O A C H T h e r e s e a r c h a p p r o a c h u t i l i z e d i s o n e o f m o d e l i n g a h y p o t h e t i c a l f i r m o p e r a t i n g w i t h i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . T h e f i r m s e l l s i t s f i n i s h e d p r o d u c t s t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a a n d h a s p o t e n t i a l s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y o p t i o n s i n t h e U n i t e d . S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o . ' T h e f i r m p u r c h a s e s m u l t i p l e i t e m s t h a t a r e u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . P u r c h a s e d i t e m s i n c l u d e d i n t h e r e s e a r c h r e p r e s e n t u n i q u e c o m b i n a t i o n s o f t o t a l c o s t , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t f a c t o r s . T h e p u r c h a s e d i t e m s w e r e s e l e c t e d o n t h e b a s i s o f t h e p e r c e n t a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t c o s t r e p r e s e n t e d b y t h e p u r c h a s e d i t e m a n d f o r d i f f e r e n c e s i n t o t a l c o s t , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . I n 2 1 I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S T h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a d d r e s s e d i n t h e r e s e a r c h w e r e d e v e l o p e d o n t h e b a s i s o f t h e l i t e r a t u r e r e v i e w p r e s e n t e d i n C h a p t e r 2 . T h e s p e c i f i c i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h a r e t h e l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n , t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d i n c r e a s e s i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . A b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e s e v a r i a b l e s f o l l o w s . T h e l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n d e s c r i b e s t h e f i r m ' s j p e r s p e c t i v e r e g a r d i n g t h e d e g r e e t o ‘ w h i c h i t ‘ v i e w s i t s o p e r a t i o n s i n t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a s a n i n t e g r a t e d s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h i s v a r i a b l e i s d e f i n e d i n a m a n n e r s i m i l a r t o T a y l o r ' s ( 1 9 9 1 ) s t u d y , b u t i s e x t e n d e d t o i n c l u d e t h e f i r m ' s s u p p l i e r s . T h r e e d i f f e r e n t l e v e l s o f i n t e g r a t i o n a r e c o n s i d e r e d , s e p a r a t e c o u n t r i e s , U n i t e d S t a t e s - C a n a d a , a n d U n i t e d S t a t e s — C a n a d a - M e x i c o . T a r i f f s a r e t a x e s a s s o c i a t e d w i t h t h e c r o s s - b o r d e r m o v e m e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s . T a r i f f s a r e b a s e d o n t h e a c t u a l t a r i f f s a p p l i e d t o t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h . T a r i f f l e v e l s a d d r e s s e d a r e f u l l t a r i f f s , f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s , a n d c o m p l e t e r e m o v a l o f t a r i f f s . i ! I f u t S e V a : D 0 : 2 2 C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e d e f i n e d i n t h i s r e s e a r c h a s t h e a d d i t i o n a l c o s t s , o t h e r t h a n t a r i f f s , t h a t a r e u n i q u e t o a n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e a s s o c i a t e d w i t h b o t h i n b o u n d a n d o u t b o u n d t r a n s a c t i o n s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a d d r e s s e d i n c l u d e a n i n i t i a l e s t i m a t e , t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n s f r o m t h e i n i t i a l e s t i m a t e . T h e i n c r e a s e i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d i s i n c l u d e d i n t h e r e s e a r c h a s t h i s f a c t o r h a s b e e n o n e o f t h e m a j o r b e n e f i t s t h a t f r e e t r a d e p r o p o n e n t s h a v e a r g u e d w i l l r e s u l t f r o m t h e U n i t e d S t a t e s — C a n a d a a n d p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 , W a l l a c e 1 9 9 1 ) . I n c r e a s e s i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d a d d r e s s e d i n c l u d e f i v e a n d t e n p e r c e n t i n c r e a s e s i n C a n a d i a n d e m a n d a n d t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t i n c r e a s e s i n M e x i c a n d e m a n d . D E P E N D E N T V A R I A B L E S T h e p r i m a r y d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e " t o t a l s y s t e m s c o s t " a n d " s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d " a s d e v e l o p e d b y t h e N e t s i m I I m o d e l u s i n g t h e s e r v i c e \ l e a s t c o s t s o l u t i o n a p p r o a c h . T h e o t h e r d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e u s e d t o c a p t u r e c o s t i n f o r m a t i o n a t v a r i o u s p o i n t s w i t h i n t h e s y s t e m . T h e s e " s u b - s y s t e m " l e v e l v a r i a b l e s p r o v i d e i n s i g h t s i n t o w h a t i s c a u s i n g t h e t o t a l s y s t e m s c o s t s t o v a r y u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e a 1 C e : 2 3 i n d e p e n d e n t ‘ v a r i a b l e s . 1 3 m : d e p e n d e n t ‘ v a r i a b l e s e x a m i n e d a r e : I . P u r c h a s e s b y m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n 2 . P u r c h a s e s b y s u p p l i e r l o c a t i o n 3 . T o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e f o r e a c h p u r c h a s e d i t e m a n d t o t a l p u r c h a s e s f o r f i r m 4 . F i n i s h e d p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d a t e a c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n a n d t o t a l f o r f i r m 5 . S o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n 6 . M a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n 7 . T o t a l c o s t f o r d i s t r i b u t i o n c e n t e r o p e r a t i o n s 8 . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t 9 . T o t a l s y s t e m s c o s t T h e s e v a r i a b l e s c a p t u r e t h e d e t a i l e d c o s t a n d l o c a t i o n i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o f c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s o n t h e h y p o t h e t i c a l f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m . 2 4 R E S E A R C H Q U E S T I O N S T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s e x a m i n e t h e c h a n g e s i n t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s d u e t o t h e t o t a l c o s t e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . R e s e a r c h q u e s t i o n s a r e a s f o l l o w s : 1 . W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a ( N o r t h A m e r i c a n ) s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a ( N o r t h A m e r i c a n ) d e s i g n , a s s u m i n g n o c h a n g e s i n t h e o t h e r i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ? W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s — C a n a d a ( N o r t h A m e r i c a n ) s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , u n d e r ' t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a ( N o r t h A m e r i c a n ) s y s t e m ? H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t ? H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n ( N o r t h A m e r i c a n ) m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t s ? H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s ? 2 5 M E T H O D O L O G Y T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a r e e x a m i n e d t h r o u g h t h e u s e o f a n e x p e r i m e n t a l m e t h o d o l o g y t h a t u t i l i z e s a n e x i s t i n g n e t w o r k s i m u l a t i o n m o d e l . T h i s a p p r o a c h p e r m i t s t h e m a n i p u l a t i o n o f o n e o r a c o m b i n a t i o n o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . V a r i o u s l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s c h o s e n t o r e p r e s e n t t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t f a c e d b y f i r m s u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h . A m e r i c a n F r e e I I ' r a d e A g r e e m e n t s c a n b e t e s t e d i n a c o n t r o l l e d m a n n e r t h e r e b y a l l o w i n g t h e r e s u l t i n g e f f e c t o n s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d c o s t s a s s o c i a t e d ‘ w i t h ‘ t h e s y s t e m t o b e i d e n t i f i e d . A N A L Y S I S T h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n r u n s c o n d u c t e d f o r t h e r e s e a r c h a r e a n a l y z e d o n a c o m p a r a t i v e b a s i s t o d e t e r m i n e t h e l o c a t i o n c h a n g e s a s w e l l a s a b s o l u t e d i f f e r e n c e s a n d t h e p e r c e n t a g e c h a n g e i n c o s t f a c t o r s b e t w e e n r e l e v a n t s i m u l a t i o n s . A d d i t i o n a l a n a l y s e s a r e c o n d u c t e d w h i c h f o c u s o n t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e i r r e s p e c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s i n a n e f f o r t t o i d e n t i f y w h i c h p u r c h a s e d i t e m s a r e l i k e l y t o b e s o u r c e d i n o t h e r N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a s a r e s u l t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s a n d w h i c h a r e n o t . A c h i s q u a r e 2 6 g o o d n e s s o f f i t t e s t i s u s e d t o d e t e r m i n e i f c h a n g e s i n s o u r c i n g p a t t e r n s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . C H A P T E R 2 - L I T E R A T U R E R E V I E W I N T R O D U C T I O N C h a p t e r 2 p r e s e n t s a r e v i e w o f t h e r e l e v a n t l i t e r a t u r e . L i t e r a t u r e , i s r e v i e w e d i n t h e a r e a s o f l o c a t i o n t h e o r y , l o g i s t i c s , i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g , t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s , a n d m o d e l i n g . L O C A T I O N L I T E R A T U R E L E A S T - C O S T L O C A T I O N L I T E R A T U R E T h e w o r k o f V o n T h u n e n ( 1 8 2 6 ) l a y s t h e f o u n d a t i o n o f t h e l o c a t i o n t h e o r y l i t e r a t u r e . V o n T h u n e n ' s w o r k c e n t e r e d o n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s . H e e x a m i n e d t h e l o c a t i o n o f p r o d u c t i o n f o r v a r i o u s a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s r e l a t i v e t o t h e m a r k e t l o c a t i o n w h e r e t h e p r o d u c t s ‘ w e r e c o n s u m e d , ‘ V o n T h u n e n ' s a n a l y s i s w a s c o n d u c t e d i n r e f e r e n c e t o a s e l f - s u f f i c i e n t i s o l a t e d s t a t e . I n t h e c e n t e r o f t h i s i s o l a t e d s t a t e w a s a s i n g l e c i t y w h e r e t h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s w e r e c o n s u m e d . T h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s w e r e p r o d u c e d b y i d e n t i c a l s u p p l i e r s t h a t w e r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t t h e s t a t e . T r a n s p o r t a t i o n c o s t w a s v i e w e d a s a f u n c t i o n o f t h e p r o d u c t s w e i g h t a n d t h e d i s t a n c e t o m a r k e t . 2 7 2 8 V o n T h u n e n t h e o r i z e d t h a t t h e o r i g i n p r i c e o f t h e p r o d u c t w o u l d e q u a l t h e c i t y p r i c e o f t h e p r o d u c t l e s s t h e c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n . T h e r e f o r e , h e a v i e r w e i g h t p r o d u c t s r e l a t i v e t o t h e i r v a l u e w o u l d b e p r o d u c e d c l o s e r t o t h e c i t y a n d l i g h t e r w e i g h t p r o d u c t s r e l a t i v e t o t h e i r v a l u e w o u l d b e p r o d u c e d f u r t h e r f r o m t h e c i t y . A l t h o u g h , V o n T h u n e n d e a l t ‘ w i t h a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , t h i s a p p r o a c h . w a s a l s o a p p l i c a b l e f o r n m n u f a c t u r i n g p l a n t s . T h e p r i m a r y f o c u s o f V o n T h u n e n ' s a n a l y s i s r e l a t e d t o t h e t r a d e - o f f b e t w e e n t r a n s p o r t a t i o n c o s t , w h i c h i n c r e a s e d w i t h i n c r e a s e s i n d i s t a n c e f r o m t h e c i t y , v e r s u s , l a n d r e n t , w h i c h d e c r e a s e d w i t h i n c r e a s e s i n d i s t a n c e f r o m t h e c i t y ( G r e e n h u t 1 9 5 6 ) . W e b e r ' s ( 1 9 2 9 ) a p p r o a c h t o l o c a t i o n t h e o r y d i f f e r e d f r o m t h a t o f V o n T h u n e n i n t h a t r a t h e r t h a n a t t e m p t i n g t o d e t e r m i n e t h e t y p e o f p r o d u c t i o n t h a t w o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h a s p e c i f i c l o c a t i o n , W e b e r e x a m i n e d t h e l o c a t i o n o f a s p e c i f i c t y p e o f p r o d u c t i o n ( R i c h a r d s 1 9 7 2 ) . W e b e r ' s a p p r o a c h i n c l u d e d c o n s i d e r a t i o n o f t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a n d l a b o r c o s t s w h i c h w e r e d e s c r i b e d a s " l o c a t i o n a l f a c t o r s " . L o c a t i o n a l f a c t o r s w e r e d e f i n e d a s : a n a d v a n t a g e w h i c h i s g a i n e d w h e n e c o n o m i c a c t i v i t i e s t a k e p l a c e a t a p a r t i c u l a r p o i n t o r s e v e r a l s u c h p o i n t s r a t h e r t h a n e l s e w h e r e . A n a d v a n t a g e i s a s a v i n g o f c o s t , i . e . , a p o s s i b i l i t y f o r t h e i n d u s t r y t o p r o d u c e a t t h i s p o i n t a c e r t a i n p r o d u c t a t l e s s c o s t t h a n e l s e w h e r e , t o a c c o m p l i s h t h e e n t i r e p r o d u c t i v e a n d d i s t r i b u t i v e p r o c e s s o f a c e r t a i n i n d u s t r i a l p r o d u c t c h e a p e r a t o n e p l a c e t h a n a t a n o t h e r ( W e b e r 1 9 2 9 , p . 1 8 ) . H : a : W e 1 c 1 : C C p r W e 1 0 2 9 W e b e r a l s o p r e s e n t e d t h e c o n c e p t s o f a g g l o m e r a t i v e a n d d e g l o m e r a t i v e f a c t o r s . A n a g g l o m e r a t i v e f a c t o r i s d e f i n e d a s : " . . . a n a d v a n t a g e o r c h e a p e n i n g o f p r o d u c t i o n o r m a r k e t i n g t h a t r e s u l t s f r o m t h e f a c t t h a t p r o d u c t i o n i s c a r r i e d o n t o s o m e c o n s i d e r a b l e e x t e n t a t o n e p l a c e , w h i l e a d e g l o m e r a t i v e f a c t o r i s a c h e a p e n i n g o f p r o d u c t i o n t h a t r e s u l t s f r o m t h e d e c e n t r a l i z a t i o n o f p r o d u c t i o n . . . " ( W e b e r 1 9 2 9 p 1 2 6 ) . W e b e r t h e o r i z e d t h a t p r o d u c t s t h a t e x p e r i e n c e d a l o w w e i g h t l o s s d u r i n g t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s w o u l d b e p r o d u c e d a t l o c a t i o n s n e a r t h e u s i n g m a r k e t . P r o d u c t s t h a t l o s t c o n s i d e r a b l e w e i g h t d u r i n g t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s w o u l d b e p r o d u c e d a t l o c a t i o n s n e a r t h e r a w m a t e r i a l s o u r c e s ( R i c h a r d s 1 9 7 2 ) . W e b e r c l a s s i f i e d p r o d u c t s a c c o r d i n g t o a m a t e r i a l i n d e x a n d a l a b o r c o e f f i c i e n t . T h e m a t e r i a l i n d e x w a s a r a t i o o f l o c a l i z e d m a t e r i a l s ( i . e . r a w m a t e r i a l s ) w e i g h t t o t h e ( f i n i s h e d ) p r o d u c t w e i g h t . T h e l a b o r c o e f f i c i e n t w a s t h e r a t i o o f t h e c o s t o f l a b o r p e r t o n o f p r o d u c t a n d t h e t o t a l w e i g h t o f a l l g o o d s t r a n s p o r t e d . W e b e r ' s a n a l y s i s i n d i c a t e d t h a t w h e n l a b o r c o s t s w e r e e q u a l , p r o d u c t i o n w o u l d t a k e p l a c e a t t h e p o i n t o r p o i n t s w h e r e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s w e r e a t a m i n i m u m . I f l a b o r c o s t s w e r e a l l o w e d t o v a r y , a n i n d u s t r y w o u l d d e v i a t e f r o m i t s t r a n s p o r t a t i o n c o s t d e t e r m i n e d l o c a t i o n o n l y i f t h e s a v i n g s 3 * . W e 0 1 f a i r b u 1 0 P R : 1 0 ( C O S 3 0 i n t h e c o s t o f l a b o r a r e l a r g e r t h a n t h e c o s t o f a d d i t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n r e q u i r e d . W e b e r ' s t h e o r y r e p r e s e n t e d a s i g n i f i c a n c e a d v a n c e o v e r t h e w o r k o f V o n T h u n e n i n i t s i n c l u s i o n o f l a b o r a n d a g g l o m e r a t i v e / d e g l o m e r a t i v e f a c t o r s . T h e w o r k d i d n o t a d d r e s s i n d u s t r y s p e c i f i c o r i n s t i t u t i o n a l f a c t o r s . I n t e r e s t , i n s u r a n c e a n d t a x e s w e r e c o n s i d e r e d n o n - n a t u r a l f a c t o r s t h a t d i d n o t b e l o n g i n a g e n e r a l t h e o r y o f l o c a t i o n ( G r e e n h u t 1 9 5 6 ) . H o o v e r ' s 1 9 3 7 w o r k r e p r e s e n t s a n e x t e n s i o n a n d r e f i n e m e n t o f W e b e r ' s t h e o r y . H o o v e r a d d r e s s e s t w o p r i m a r y c o s t f a c t o r s o f l o c a t i o n w h i c h a r e t r a n s p o r t a t i o n f a c t o r s a n d p r o d u c t i o n f a c t o r s . H o o v e r a l s o d i s c u s s e s a g g l o m e r a t i v e f o r c e s a n d i n s t i t u t i o n a l f a c t o r s . G r e e n h u t s t a t e s t h a t H o o v e r ' s p r i m a r y c o n t r i b u t i o n i s " . . n o t i n t h e o r e t i c a l o r i g i n a l i t y , b u t i n t h e p e n e t r a t i n g d i s c u s s i o n s o f t h e i n f l u e n c e s o f l o c a t i o n f a c t o r s " ( G r e e n h u t 1 9 5 6 , p . 1 7 ) . P R O F I T S O R I E N T E D L O C A T I O N L I T E R A T U R E L o s c h ( 1 9 5 4 ) p r e s e n t e d a p r o f i t s o r i e n t e d a p p r o a c h t o t h e l o c a t i o n p r o b l e m . I n t h i s w o r k , L o s c h c r i t i c i z e d t h e l e a s t c o s t t h e o r i s t s f o r h a v i n g a " o n e - s i d e d o r i e n t a t i o n " t h a t v i e w e d r e v e n u e s a s f i x e d , a s s u m i n g f i x e d d e m a n d a n d p r i c e . A p p r o a c h i n g t h e l o c a t i o n p r o b l e m f r o m a t o t a l r e v e n u e s l c C : i t n c t h E a 3 1 p e r s p e c t i v e w a s a l s o d i s m i s s e d a s a n i m p r o p e r a p p r o a c h . A c c o r d i n g t o L o s c h " t h e c o r r e c t p r o c e d u r e " w a s b a s e d o n t o t a l p r o f i t ( L o s c h 1 9 5 4 , p . 2 7 ) . L o s c h s t a t e d t h a t w h e n p r i c e a n d q u a n t i t y a r e a d d e d t o t h e s p a t i a l v a r i a b l e s t h e r e i s " n o s c i e n t i f i c a n d u n e q u i v o c a l s o l u t i o n f o r t h e l o c a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l f i r m , b u t o n l y a p r a c t i c a l o n e : t h e t e s t o f t r a i l a n d e r r o r . H e n c e W e b e r ' s a n d a l l o t h e r a t t e m p t s a t a s y s t e m a t i c a n d v a l i d l o c a t i o n t h e o r y w e r e d o o m e d t o f a i l u r e " ( L o s c h 1 9 5 4 , p . 2 9 ) . L o s c h a l s o p r e s e n t s a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e s h a p e o f t h e f i r m ' s m a r k e t a r e a s u n d e r c o n d i t i o n s o f m o n o p o l i s t i c c o m p e t i t i o n . M a r k e t a r e a s s t a r t a s c i r c u l a r s h a p e s w i t h f i r m s s e p a r a t e d f r o m e a c h o t h e r . A s n e w f i r m s e n t e r t h e m a r k e t t h e c i r c l e s m o v e c l o s e r t o g e t h e r a n d e v e n t u a l l y r e s h a p e i n t o a h e x a g o n a l p a t t e r n . G r e e n h u t ( 1 9 5 6 ) p r e s e n t e d a p r o f i t o r i e n t e d t h e o r y o f p l a n t l o c a t i o n t h a t i n c l u d e d c o n s i d e r a t i o n o f d e m a n d a n d c o s t s . G r e e n h u t a l s o d i s c u s s e d " p u r e l y p e r s o n a l f a c t o r s " t h a t m a y i n f l u e n c e t h e f a c i l i t y l o c a t i o n d e c i s i o n . T h e s e f a c t o r s a r e n o t s p e c i f i c a l l y i n c l u d e d i n t h e m a t h e m a t i c a l f o r m u l a t i o n o f t h e t h e o r y , b u t c a n b e a d d r e s s e d b y t h e i n d i v i d u a l d e c i s i o n m a k e r o n t h e b a s i s o f c o s t d e d u c t i o n s o r d e m a n d a d d i t i o n s . C c 3 2 I s a r d ( 1 9 5 6 ) d i s c u s s e d t h e " A n g l o - S a x o n B i a s " i n t h e e c o n o m i c l i t e r a t u r e t h a t w a s c o n c e r n e d w i t h t h e i s s u e o f t i m e , b u t g e n e r a l l y ' a s s u m e d a n " . . e c o n o m y i n . w h i c h a l l f a c t o r s a n d p r o d u c e r s , c o m m o d i t i e s a n d c o n s u m e r s a r e , i n e f f e c t c o n g r e g a t e d a t o n e p o i n t " ( I s a r d 1 9 5 6 , p . 2 5 ) . I s a r d c i t e d t h e w o r k o f C h a m b e r l i n ( 1 9 3 3 ) i n t h e a r e a o f m o n o p o l i s t i c c o m p e t i t i o n a s t h e p r i m a r y e x c e p t i o n t o t h i s c o n d i t i o n . I s a r d ( 1 9 5 6 ) r e v i e w e d t h e w o r k o f t h e e a r l i e r G e r m a n l o c a t i o n t h e o r i s t s a n d p r e s e n t e d h i s l o c a t i o n t h e o r y t h a t w a s b u i l t u p o n t h e s u b s t i t u t i o n a p p r o a c h o f P r e d o h l ( 1 9 2 8 ) . T h e w o r k s d e s c r i b e d t o t h i s p o i n t a r e o f p r i m a r i l y a c o n c e p t u a l n a t u r e . E a c h o f t h e a u t h o r s h a v e b e e n c o n c e r n e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f a t h e o r y o f l o c a t i o n . T h e e a r l y a u t h o r s f r o m t h e G e r m a n s c h o o l w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e c o s t a s p e c t s o f t h e l o c a t i o n d e c i s i o n , s p e c i f i c a l l y t r a n s p o r t a t i o n a n d p r o d u c t i o n c o s t s . T h e l a t t e r a u t h o r s e x p a n d e d t h e i r a n a l y s i s t o i n c l u d e E l t o t a l p r o f i t s p e r s p e c t i v e t h r o u g h t h e i n c l u s i o n o f d e m a n d f o r t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e l a t t e r a u t h o r s a l s o i n d i c a t e d t h a t t h e q u a n t i t y d e m a n d e d o f t h e f i r m ' s p r o d u c t s w a s a f u n c t i o n o f t h e p r i c e o f t h e p r o d u c t s , w h i c h i n t u r n w a s a f u n c t i o n o f t h e c o s t o f t h e p r o d u c t i n t h e m a r k e t . T h e c o s t o f t h e p r o d u c t b e i n g d e t e r m i n e d b y t h e l o c a t i o n o f t h e p r o d u c t i o n f a c i l i t y . T h e a u t h o r s d i s c u s s e d i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e l o c a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g p l a n t 3 3 l o c a t i o n s . T h e s e a u t h o r s d i d n o t s p e c i f i c a l l y a d d r e s s t h e l o c a t i o n o f d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s . L O G I S T I C S L I T E R A T U R E T h e e a r l y a u t h o r s i n t h e l o g i s t i c s a r e n a b u i l t u p o n t h e w o r k o f t h e c o s t o r i e n t e d l o c a t i o n t h e o r i s t s a n d a p p l i e d t h e l e a s t t o t a l c o s t p r i n c i p l e t o l o g i s t i c a l a c t i v i t i e s . T h e s e a u t h o r s i d e n t i f i e d . n u m e r o u s c o s t f a c t o r s t h a t s h o u l d . b e c o n s i d e r e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e t o t a l l o g i s t i c s c o s t . W a s s m a n s d o r f ( 1 9 6 0 ) e m p h a s i z e d t h a t d i s t r i b u t i o n r e l a t e d c o s t s s h o u l d n o t b e a d d r e s s e d o n a n i n d i v i d u a l b a s i s , b u t r a t h e r f r o m a s y s t e m s p e r s p e c t i v e . S m i t h ( 1 9 6 6 ) p r e s e n t s a r a n g e o f c o s t c a t e g o r i e s t h a t n e e d t o b e a d d r e s s e d i n d e t e r m i n a t i o n o f t h e f i r m ' s d i s t r i b u t i o n c o s t s . S m i t h i n c l u d e d p a c k a g i n g , m a t e r i a l s , h a n d l i n g , s t o r a g e , i n v e n t o r y , o r d e r p r o c e s s i n g , s h i p p i n g , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . O t h e r c o n t r i b u t o r s i n t h i s a r e a i n c l u d e d F l a k s ( 1 9 6 3 ) a n d L e K a s h m a n a n d S t o l l e ( 1 9 6 5 ) . T h e e a r l y l o g i s t i c s a u t h o r s w e r e o r i e n t e d t o w a r d a p p l i c a t i o n o f t h e i r t h e o r i e s , r a t h e r t h a n o p e r a t i n g f r o m a s t r i c t l y c o n c e p t u a l s t a n d p o i n t “ ' T a y l o r ( 1 9 9 1 ) s u g g e s t s t h a t . t h e r e a s o n f o r t h e a p p l i c a t i o n p e r s p e c t i v e i s a r e s u l t o f t h e a u t h o r s ' a s s o c i a t i o n w i t h t h e f i e l d o f b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n , a s e i t h e r a c a d e m i c s , p r a c t i t i o n e r , o r c o n s u l t a n t s . T a y l o r a l s o i n d i c a t e s t h a t a k e y d i f f e r e n c e b i d i m 1 0 T h o r i n 3 4 b e t w e e n t h e e a r l y l o c a t i o n t h e o r i s t s a n d t h e l o g i s t i c s t h e o r i s t s i s t h e s p e c i f i c i n c o r p o r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s i n t o t h e i r a n a l y s i s . A d d r e s s i n g t h e i s s u e o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , B o w e r s o x ( 1 9 6 0 ) s t a t e s t h a t : " . . . d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e n t e r a l o g i s t i c s s y s t e m o n l y w h e n a d e g r e e o f d i f f e r e n t i a l a d v a n t a g e r e s u l t s f r o m t h e i r i n c l u s i o n . T h i s a d v a n t a g e m a y t a k e t h e f o r m o f i n c r e a s e d s p e e d o r d e c r e a s e d c o s t i n i n v e n t o r y r e p l e n i s h m e n t f r o m n e n u f a c t u r e r s t o r e t a i l e r s o r c o n s u m e r s " ( B o w e r s o x 1 9 6 0 , p . 3 4 ) . B o w e r s o x a l s o d i s c u s s e s s e v e r a l d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s t r a t e g i e s a s t h e y r e l a t e t o e c o n o m i c p r i n c i p l e s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s t r a t e g i e s d i s c u s s e d i n c l u d e s i t u a t i o n s w h e r e t h e f i r m s e l l s n o n - d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s , d i f f e r e n t i a t e d p r o d u c t s , a n d m u l t i p l e p r o d u c t s . F u r t h e r , f o l l o w i n g H o o v e r ' s p l a n t l o c a t i o n c l a s s i f i c a t i o n , B o w e r s o x d i s c u s s e d t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s w T h e s e l o c a t i o n s w e r e c l a s s i f i e d a r e d e s c r i b e d a s m a r k e t p o s i t i o n e d , p r o d u c t i o n p o s i t i o n e d , a n d i n t e r m e d i a t e l y p o s i t i o n e d ( B o w e r s o x 1 9 6 0 ) . T h e w o r k o f t h e l o g i s t i c s a u t h o r s i n c l u d e d t h e c o n s i d e r a t i o n o f i n v e n t o r y f l o w s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . T h e i n c l u s i o n o f i n v e n t o r y c o s t s p r o v i d e d a t e m p o r a l f a c t o r t o l o c a t i o n d e c i s i o n s w h i c h w e r e u p t o t h i s p o i n t b a s e d . p r i m a r i l y o n s p a t i a l c o s t s ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . W o r k b y L e w i s , C u l l i t o n , a n d S t e e l ( 1 9 5 6 ) , F o r r e s t e r ( 1 9 5 8 ) , a n d H e s k e t t ( 1 9 6 6 ) a l l a d d r e s s e d b o t h t e m p o r a l a n d s p a t i a l i s s u e s . 3 5 A c c o r d i n g t o T a y l o r ( 1 9 9 1 ) t h i s t e m p o r a l / s p a t i a l i n t e g r a t i o n r e p r e s e n t e d a m a j o r t h e o r e t i c a l c o n t r i b u t i o n a s i t " . . . a l l o w e d f o r a n a n a l y s i s o f b o t h c o s t t o c o s t a n d c o s t t o s e r v i c e t r a d e o f f s i n m a k i n g p l a n n i n g d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s " ( T a y l o r 1 9 9 1 , p . 5 0 ) . I N T E R N A T I O N A L L O G I S T I C S L I T E R A T U R E T h e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s l i t e r a t u r e e x p a n d s t h e s c o p e o f t h e t r a d i t i o n a l l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e t o i n c l u d e t h e s u p p o r t o f t h e f i r m ' s i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s . W o r k ; b y D i c e r ( 1 9 7 1 ) , A n d e r s o n ( 1 9 8 5 , 1 9 8 8 ) , a n d D a v i e s ( 1 9 8 7 ) i d e n t i f i e d i s s u e s s p e c i f i c t o i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s . A r t i c l e s b y B o w e r s o x a n d S t e r l i n g ( 1 9 8 2 ) , K a l l o c k ( 1 9 8 8 ) , a n d M i l l e r ( 1 9 9 1 ) d i s c u s s e d t h e n e e d f o r a d o p t i n g a n i n t e r n a t i o n a l v i e w t o w a r d s l o g i s t i c s . W o o d ( 1 9 9 0 ) u s e d t h e c o n c e p t o f c h a n n e l s t o e x a m i n e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s . T h e a u t h o r p r e s e n t e d t h r e e c h a n n e l s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s w h i c h a r e t h e : 1 ) i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s a n d p a y m e n t c h a n n e l , 2 ) i n t e r n a t i o n a l d i s t r i b u t i o n c h a n n e l t h r o u g h w h i c h t h e p r o d u c t s m o v e , a n d 3 ) d o c u m e n t a t i o n s - c o m m u n i c a t i o n s c h a n n e l . T h e a u t h o r a l s o d i s c u s s e d t h e r o l e o f t h i r d - p a r t y l o g i s t i c a l s e r v i c e s w i t h i n t h e c h a n n e l a n d t h e i r i m p a c t o n c h a n n e l o p e r a t i o n s . M c C a b e ( 1 9 9 0 ) a l s o a d d r e s s e d t h e u s e o f t h i r d - p a r t y l o g i s t i c s f i r m s a s a v i a b l e o p t i o n f o r f i r m s t h a t l a c k 3 6 t h e r e s o u r c e s o r e x p e r t i s e i n t e r n a l l y t o c o n d u c t l o g i s t i c s o p e r a t i o n s o f a n i n t e r n a t i o n a l s c o p e . T h e t h i r d - p a r t y o p t i o n i s p r e s e n t e d a s a v i a b l e a p p r o a c h f o r f i r m s t h a t w a n t t o c o n d u c t b u s i n e s s i n t e r n a t i o n a l l y . A l l e n ( 1 9 9 1 ) e x a m i n e d t h e r o l e o f l o g i s t i c s i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f f o r e i g n p l a n t l o c a t i o n s f o r U n i t e d S t a t e s - b a s e d m u l t i n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s . T h i s s t u d y a d d r e s s e d k e y l o g i s t i c a l f a c t o r s t h a t s h o u l d b e a d d r e s s e d i n t h e f e r e i g n f a c i l i t y l o c a t i o n d e c i s i o n a s w e l l a s t h e d e c i s i o n m a k i n g p r o c e s s . H u r l b e r t ( 1 9 8 7 ) p r e s e n t e d a d i s c u s s i o n o f l o g i s t i c a l o p e r a t i o n s a n d . p r a c t i c e s r e q u i r e d . t o s u p p o r t . m a q u i l a d o r a m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s . F a w c e t t ( 1 9 9 0 ) i n h i s e x a m i n a t i o n o f M e x i c a n m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n s f o u n d t h a t l o g i s t i c s c o s t s i n c r e a s e d a n d p e r f o r m a n c e d e c r e a s e d w i t h m a q u i l a d o r a m a n u f a c t u r i n g . H o w e v e r , t h e m a j o r i t y o f t h e f i r m s s u r v e y e d f o u n d t h e i r m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n s t o b e h i g h l y s u c c e s s f u l f r o m a t o t a l p r o d u c t c o s t p e r s p e c t i v e . M u r p h y a n d P o i s t ( 1 9 9 1 ) c o n d u c t e d a s t u d y t o d e t e r m i n e t h e c r i t i c a l s k i l l s a n d e x p e r i e n c e s t h a t s e n i o r l e v e l l o g i s t i c a l m a n a g e m e n t s h o u l d p o s s e s s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t e v e n t h o u g h f i r m s a r e b e c o m i n g m o r e i n v o l v e d i n i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , s p e c i f i c i n t e r n a t i o n a l s k i l l s a m 5 6 ! $ 6 a n 1 0 S B d i 3 7 a n d e x p e r i e n c e s w e r e r a t e d a s r e l a t i v e l y u n i m p o r t a n t b y s e n i o r l e v e l l o g i s t i c s m a n a g e r s . L a n c i o n i a n d G a t t o r n a ( 1 9 9 2 ) c i t e d t h e i m p o r t a n c e o f p r o v i d i n g s u p e r i o r l e v e l s o f c u s t o m e r s e r v i c e i n i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s a c t i v i t i e s . T h e a u t h o r s a l s o p r e s e n t e d a s i x s t e p p r o c e s s d e s i g n e d t o i m p r o v e c u s t o m e r s e r v i c e p e r f o r m a n c e . B y r n e ( 1 9 9 2 ) s u m m a r i z e d t h e r e s u l t s o f a n A . T . K e a r n e y s t u d y o f f o r c e s t h a t w i l l a f f e c t g l o b a l l o g i s t i c s . T h e s e f o r c e s i n c l u d e : 1 ) a c h i e v e m e n t o f c u s t o m e r s a t i s f a c t i o n t h r o u g h q u a l i t y , 2 ) g l o b a l i z a t i o n o f m a r k e t s , 3 ) a r e n e w e d q u e s t f o r p r o d u c t i v i t y , 4 ) i n c r e a s e d m a r k e t p l a c e d e m a n d s , 5 ) t h e e m e r g e n c e o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s , 6 ) c o r p o r a t e r e s t r u c t u r i n g , 7 ) t h e a c c e l e r a t i o n o f c y c l e t i m e s , a n d 8 ) e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s . T h e s e f o r c e s a r e e x p e c t e d t o i m p a c t f i r m s o f a l l t y p e s i n t h e u p c o m i n g d e c a d e a n d w i l l p l a c e i n c r e a s e d e m p h a s i s o n t h e f i r m ' s l o g i s t i c a l a c t i v i t i e s . S e v e r a l a u t h o r s h a v e a d d r e s s e d t h e i m p a c t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s o n l o g i s t i c a l a r e a s . G a r l a n d a n d C h o w ( 1 9 9 0 ) a d d r e s s e d t h e r e d u c t i o n . o f n o n - t a r i f f ‘ b a r r i e r s a n d . t h e ‘ U n i t e d S t a t e s - C a n a d a t r u c k i n g i n d u s t r y . T h e a u t h o r s i n d i c a t e d t h a t t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t w i l l r e s u l t i n a n e w s t r u c t u r e i n t h e t r u c k i n g i n d u s t r y , c a u s e d b y r a t i o n a l i z e d m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n p a t t e r n s t h a t E ) i i 3 8 w i l l b e a r e s u l t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s . M u l l e r ( 1 9 9 2 ) d i s c u s s e d r e a l i g n m e n t i n f i r m s ' l o g i s t i c s o p e r a t i o n s i n r e s p o n s e t o t h e p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s T h e s t u d y i n d i c a t e d . t h a t v a r i o u s f i r m s a r e a l t e r i n g t h e i r l o g i s t i c s o p e r a t i o n s i n a n e f f o r t t o s e r v e t h e e n t i r e N o r t h A m e r i c a n m a r k e t o n a n i n t e g r a t e d b a s i s w i t h f e w e r f a c i l i t i e s . T a y l o r ' s ( 1 9 9 1 ) s t u d y e x a m i n e d t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r i m p l i c a t i o n s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s f r o m a l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e . T a y l o r u s e d a n e t w o r k s i m u l a t i o n m o d e l a n d e x a m i n e d d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s f o r t h r e e d i f f e r e n t i n d u s t r i e s u n d e r v a r i o u s d e g r e e s o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n . B o w m a n ( 1 9 9 2 ) a d d r e s s e d t h e u s e o f r a i l t r a n s p o r t a t i o n i n t h e l i g h t o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e a u t h o r c i t e d t h e p r o b l e m s t h a t c u r r e n t l y e x i s t w i t h c r o s s - b o r d e r r a i l s h i p m e n t s b e t w e e n t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . S p e c i f i c p r o b l e m s c i t e d i n c l u d e d e l a y s d u e t o b o r d e r - c r o s s i n g p r o c e d u r e s a n d l a c k o f n e c e s s a r y i n f r a s t r u c t u r e . W h i t e ( 1 9 9 2 ) a d d r e s s e d t h e g r o w t h i n i n t e r m o d a l t r a n s p o r t a t i o n o p t i o n s r e s u l t i n g f r o m t h e p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . R a i a ( 1 9 9 2 ) d i s c u s s e s t h e p o t e n t i a l i m p a c t o f t h e p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n M i s s i s s i p p i R i v e r p o r t s . R o s s ( 1 9 9 2 ) d i s c u s s e d t h e s t r a t e g i e s e m p l o y e d b y a n u m b e r o f c a r r i e r s t o p o s i t i o n t h e i r f i r m s f o r a n t i c i p a t e d i n c r e a s e s i n t h e d e m a n d f o r t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s b e t w e e n t h e u n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a l M e h c I E d e i t 0 1 " . I n S C t o U S a c d 0 1 1 h i . t r ) 3 9 a n d M e x i c o . J a c o b s ( 1 9 9 2 ) c i t e d r e c e n t i m p r o v e m e n t s i n M e x i c a n t r a n s p o r t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e . T h e a u t h o r n o t e d , h o w e v e r , t h a t t r a n s p o r t a t i o n i n f r a s t r u c t u r e i n M e x i c o s t i l l r e q u i r e s s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t . I N T E R N A T I O N A L P U R C H A S I N G L I T E R A T U R E P u r c h a s i n g f r o m f o r e i g n s u p p l i e r s b y U n i t e d S t a t e s f i r m s i s a . p r a c t i c e t h a t h a s b e c o m e m o r e p r e v a l e n t i n t h e p a s t d e c a d e . F o r e i g n . j p u r c h a s i n g ‘ i s e x p e c t e d t o c o n t i n u e t o i n c r e a s e i n i t s i m p o r t a n c e a s p u r c h a s i n g w i l l n e e d t o f o c u s o n a g l o b a l m a r k e t p l a c e t o m e e t t h e n e e d s o f t h e b u y i n g f i r m ( M o r g a n 1 9 9 1 ) . I n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g r e p r e s e n t s a b r o a d e n i n g o f t h e s c o p e o f t h e f i r m ' s s u p p l i e r s e l e c t i o n p r o c e s s t o i n c l u d e f o r e i g n a s w e l l a s d o m e s t i c s u p p l i e r s . R e a s o n s w h y f i r m s u s e f o r e i g n s o u r c e s i n c l u d e , b u t a r e n o t l i m i t e d t o , h i g h e r q u a l i t y , s u p e r i o r d e l i v e r y p e r f o r m a n c e , l o w e r c o s t , p r o v i d e a c c e s s t o n e w t e c h n o l o g i e s , p r o v i d e m a t e r i a l s n o t a v a i l a b l e d o m e s t i c a l l y , a n d c o u n t e r t r a d e ( D o b l e r , B u r t , a n d L e e 1 9 9 0 ) . W h e n p u r c h a s i n g f r o m f o r e i g n s u p p l i e r s , f i r m s m a y e n c o u n t e r h i g h e r l e v e l s o f c e r t a i n c o s t s t h a n w o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h a d o m e s t i c p u r c h a s e . E x a m p l e s o f t h e s e c o s t s i n c l u d e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s , p a c k a g i n g , t r a n s i t i n v e n t o r y c o s t , 4 0 c o m m u n i c a t i o n s c o s t s , a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h a s s e s s i n g t h e c a p a b i l i t i e s o f f o r e i g n s u p p l i e r s . F i r m s a r e a l s o l i k e l y t o e n c o u n t e r s e v e r a l a d d i t i o n a l c o s t f a c t o r s t h a t a r e u n i q u e t o f o r e i g n p u r c h a s e s . M o n c z k a a n d G i u n i p e r o ( 1 9 9 0 ) p r e s e n t e d t h e s e c o s t s w h i c h i n c l u d e c u s t o m s d u t i e s , b a n k f e e s , a s w e l l a s f e e s a n d / o r c o m m i s s i o n s a s s o c i a t e d w i t h i n s p e c t i o n , d o c u m e n t a t i o n , w h a r f a g e , l o a d i n g , w a r e h o u s i n g , p o r t t e r m i n a l a n d h a n d l i n g c h a r g e s , c o n s u l a r s e r v i c e s , a n d c u s t o m s b r o k e r s . M o n c z k a a n d G i u n i p e r o ( 1 9 9 0 ) a l s o d i s c u s s e d a d d i t i o n a l c o s t f a c t o r s t h a t i m p a c t t h e t o t a l c o s t o f t h e f o r e i g n p u r c h a s e , b u t m a y r e q u i r e s o m e d e g r e e o f e s t i m a t i o n o n t h e p a r t o f t h e b u y i n g f i r m . T h e s e c o s t f a c t o r s a r e 1 ) a d d i t i o n a l i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t s , 2 ) e x t r a c o m m u n i c a t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n c o s t s , a n d 3 ) c o s t s a s s o c i a t e d e x c h a n g e r a t e c o s t s . T h e a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e u s e o f a f o r e i g n s u p p l i e r a r e t h e r e s u l t o f s e v e r a l f a c t o r s i n c l u d i n g t h e i n c r e a s e d d i s t a n c e b e t w e e n t h e s u p p l i e r a n d t h e p u r c h a s i n g f i r m , a d d i t i o n a l a d m i n i s t r a t i v e t a s k s u n i q u e t o f o r e i g n p u r c h a s e s , t a r i f f s , a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s . S e v e r a l a u t h o r s h a v e d i s c u s s e d p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h f o r e i g n s o u r c i n g t h a t e f f e c t i v e l y i n c r e a s e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h p u r c h a s i n g f r o m a f o r e i g n s u p p l i e r . E l l r a m ( 1 9 9 1 ) d i s c u s s e d b a r r i e r s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l 4 1 s o u r c i n g a c t i v i t i e s . T h e m o s t c r i t i c a l b a r r i e r c i t e d i n t h i s w o r k w a s l a c k o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e b u y i n g f i r m a n d t h e s u p p l i e r . F r e a r , M e t c a l f , a n d A l g u i r e ( 1 9 9 2 ) i n t h e i r s t u d y o f o f f s h o r e s o u r c i n g p r e s e n t e d a s u m m a r y o f p r o b l e m s e n c o u n t e r e d w i t h f o r e i g n s u p p l i e r s b y g e o g r a p h i c a l r e g i o n . M e x i c o w a s a m o n g t h e m o s t f r e q u e n t l y c i t e d c o u n t r i e s i n t e r m s o f p r o b l e m a r e a s . S p e c i f i c d i f f i c u l t i e s d i s c u s s e d i n c l u d e d e l i v e r y , q u a l i t y , g e o g r a p h i c a l d i s t a n c e , t e c h n i c a l c a p a b i l i t i e s , b u s i n e s s c u s t o m s a n d p r a c t i c e s . C a n a d i a n s u p p l i e r s w e r e f o u n d t o h a v e p r o b l e m s i n t h e a r e a s o f d e l i v e r y , q u a l i t y , a n d t e c h n i c a l c a p a b i l i t i e s . F i r m s t h a t p a r t i c i p a t e d i n a s t u d y b y M i n a n d G a l l e ( 1 9 9 1 ) i n d i c a t e d t h a t t h e m o s t f r e q u e n t l y c i t e d p r o b l e m e n c o u n t e r e d i n t h e i r i n t e r n a t i o n a l s o u r c i n g e f f o r t s w e r e i n t h e l o g i s t i c s a r e n a . F a w c e t t ( 1 9 9 3 ) e x a m i n e d p u r c h a s i n g p r a c t i c e s a n d s u p p l i e r p e r f o r m a n c e i n M e x i c a n m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n s . T h e s t u d y i n d i c a t e d t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e U n i t e d S t a t e s - o w n e d m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n s c o n t i n u e t o u s e t h e i r U n i t e d S t a t e s s u p p l y b a s e . T w e n t y - f o u r p e r c e n t o f t h e f i r m s t h a t p a r t i c i p a t e d i n t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t t h e y e x p e r i e n c e d h i g h e r c o s t s t o s u p p o r t t h e i r p u r c h a s i n g a c t i v i t i e s . T h e " p r i m a r y c a u s e o f t h e i n c r e a s e d c o s t s w e r e r e l a t e d t o t h e f i r m ' s a b i l i t y t o e f f e c t i v e l y c o o r d i n a t e p u r c h a s i n g a n d p u r c h a s i n g r e l a t e d a c t i v i t i e s - c o m m u n i c a t i o n , e n g i n e e r i n g c o o r d i n a t i o n , a n d s u p p o r t a c t i v i t i e s w e r e m o s t a f f e c t e d b y 4 2 t h e l o n g e r , i n t e r n a t i o n a l s u p p l y l i n e s e n c o u n t e r e d i n t h e m a q u i l a d o r a o p e r a t i o n s " ( F a w c e t t 1 9 9 3 , p . 2 9 ) . M o n c z k a a n d T r e n t ( 1 9 9 2 ) i n t h e i r d i s c u s s i o n o f i n t e g r a t e d w o r l d w i d e s o u r c i n g r e q u i r e m e n t s i n c l u d e t h e n e e d f o r e x t e n s i v e w o r l d w i d e i n f o r m a t i o n s y s t e m s , c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m s , a n d p e r s o n n e l c a p a b i l i t i e s . T h e s e r e q u i r e m e n t s a n d o t h e r s m u s t b e i n p l a c e i n o r d e r t o o p e r a t e s o u r c i n g a c t i v i t i e s o n a w o r l d w i d e b a s i s e f f e c t i v e l y . U N I T E D S T A T E S - C A N A D A A N D N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T S L I T E R A T U R E T h e r e h a v e b e e n f e w t o p i c s d u r i n g t h e p e r i o d f r o m t h e m i d - 1 9 8 0 ' s t o t h e p r e s e n t t h a t h a v e d r a w n m o r e a t t e n t i o n t h e n t h e U n i t e d S t a t e s — C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e v a s t m a j o r i t y o f t h i s l i t e r a t u r e h a s a p p e a r e d w i t h i n t h e p o p u l a r b u s i n e s s p r e s s . T h i s l i t e r a t u r e h a s b e e n l a r g e l y o f a d e s c r i p t i v e n a t u r e . v a r i o u s a s p e c t s o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s t h a t h a v e b e e n a d d r e s s e d i n c l u d e , b u t a r e n o t l i m i t e d t o : I ) a r e a s a d d r e s s e d w i t h i n t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s , 2 ) t h e n e g o t i a t i o n p r o c e s s , 3 ) l i k e l y e f f e c t s o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n t h e m e m b e r c o u n t r i e s , 4 ) l i k e l y e f f e c t s o n v a r i o u s i n d u s t r i a l s e c t o r s w i t h i n t h e m e m b e r c o u n t r i e s , 5 ) e f f e c t s o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n n o n - m e m b e r c o u n t r i e s , 6 ) m i g r a t i o n o f j o b s t o l o w e r w a g e r e g i o n s , a n d 7 ) e n v i r o n m e n t a l i s s u e s . E x a m p l e s I t b 4 4 3 o f t h i s m a t e r i a l i n c l u d e C h i s h o l m ( 1 9 9 1 ) , C h i s h o l m , W i c k e n s , a n d L a v e r ( 1 9 9 1 ) , D i c k ( 1 9 9 1 ) , C h o p r a ( 1 9 9 1 ) , G a u g h a m ( 1 9 9 1 ) , W a l l a c e ( 1 9 9 1 ) a n d H o l s t e i n a n d B o r r u s ( 1 9 9 0 ) . T h e m a j o r i t y o f t h e s e w o r k s h a v e n o t b e e n t h e p r o d u c t o f a c a d e m i c r e s e a r c h , b u t r a t h e r p r e s e n t t h e p e r s p e c t i v e s o f v a r i o u s a c a d e m i c , b u s i n e s s , l a b o r , a n d g o v e r n m e n t a l a u t h o r i t i e s . I n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s s e l e c t e d r e s e a r c h t h a t a d d r e s s e s t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s i s r e v i e w e d . U N I T E D S T A T E S - C A N A D A F R E E T R A D E A G R E E M E N T L I T E R A T U R E T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l s t u d i e s t h a t h a v e a d d r e s s e d t h e U n i t e d S t a t e - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t i n t h e e c o n o m i c s l i t e r a t u r e . T h e s e s t u d i e s h a v e p r o d u c e d m i x e d r e s u l t s r e g a r d i n g b o t h t h e m a g n i t u d e a n d t h e d i r e c t i o n o f t h e b e n e f i t a s s o c i a t e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t ( T r e z i s e 1 9 8 7 ) . P e t e r s ( 1 9 8 6 ) e x a m i n e d t h e e f f e c t o f e n h a n c e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a t r a d e . P e t e r s i n d i c a t e d t h a t b r a n c h p l a n t s i n o p e r a t i o n s t r i c t l y t o a v o i d t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s , w e r e l i k e l y t o b e e l i m i n a t e d . B r o w n a n d S t e r n ( 1 9 8 7 ) a d d r e s s e d t h e i m p a c t o f b i l a t e r a l t a r i f f r e d u c t i o n a n d i n d i c a t e d t h a t t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t w o u l d s l i g h t l y w o r s e n C a n a d i a n c o n d i t i o n s o f t r a d e a n d 4 4 w e l f a r e a n d s l i g h t l y i m p r o v e t h e U n i t e d S t a t e s c o n d i t i o n ( T r e z i s e 1 9 8 7 ) . B u r g e s s ( 1 9 8 7 ) e x a m i n e d t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f f o r e i g n d i r e c t i n v e s t m e n t a n d p l a n t l o c a t i o n . B u r g e s s c o n c l u d e d t h a t i f b o t h c o u n t r i e s s u b s t a n t i a l l y r e d u c e a r t i f i c i a l b a r r i e r s t o t r a d e t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t w o u l d r e s u l t i n i n c r e a s e d p r o d u c t i v i t y , i n v e s t m e n t , a n d g r o w t h i n b o t h c o u n t r i e s a s r e s o u r c e s a r e r e a l l o c a t e d a c c o r d i n g t o a r e a s o f c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e ( B u r g e s s 1 9 8 7 ) . B i g g s ( 1 9 8 7 ) e x a m i n e d t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d . S t a t e s - C a n a d a F r e e ' T r a d e . A g r e e m e n t . o n ‘ t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s . S m i t h ( 1 9 8 7 ) a d d r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f i n c l u d i n g n o n - t r a d e b a r r i e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t n e g o t i a t i o n s . H a r r i s ( 1 9 9 1 ) c o n d u c t e d s i m u l a t i o n r e s e a r c h t o a d d r e s s t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n t h e C a n a d i a n e c o n o m y . T h i s r e s e a r c h a d d r e s s e d t h e r e m o v a l o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s a s w e l l a s t h e v a l u e o f a d i s p u t e s e t t l e m e n t m e c h a n i s m i n c l u d e d w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . H a r r i s ' w o r k s h o w e d t h a t t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s b e n e f i c i a l t o t h e C a n a d i a n e c o n o m y , b u t t h e e x t e n t o f t h e b e n e f i t s a r e a f u n c t i o n o f b e n c h m a r k s u s e d a s a p o i n t o f c o m p a r i s o n . 4 5 D u n g a n a n d W i l s o n ( 1 9 9 1 ) u s e d t h e U n i v e r s i t y o f T o r o n t o ' s F o c u s m a c r o e c o n o m i c m o d e l o f t h e C a n a d i a n e c o n o m y t o a d d r e s s c h a n g e s b r o u g h t a b o u t b y t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t t h e a g r e e m e n t w o u l d h a v e a f a v o r a b l e i m p a c t o n t h e C a n a d i a n e c o n o m y . K o o , U h m , a n d G 0 1 2 ( 1 9 9 1 ) e x a m i n e d t h e b i l a t e r a l t r a d e f l o w s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a i n l i g h t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h i s s t u d y a l s o e x a m i n e d t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n t r a d e w i t h t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s . T h i s s t u d y c o n c l u d e d t h a t U n i t e d S t a t e s i m p o r t s f r o m C a n a d a w i l l i n c r e a s e a s w i l l C a n a d i a n i m p o r t s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . T h e s t u d y a l s o c o n c l u d e d t h a t t h e r e w a s l i t t l e i m p a c t o n U n i t e d S t a t e s o r c a n a d i a n t r a d e w i t h t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s . N O R T H A M E R I C A N F R E E T R A D E A G R E E M E N T L I T E R A T U R E D o r n b u s h ( 1 9 9 1 ) s t a t e d t h a t a f r e e t r a d e a g r e e m e n t w i t h M e x i c o w i l l n o t h a v e a n e g a t i v e e f f e c t o n t h e U n i t e d S t a t e s d u e t o t h e s i z e o f t h e M e x i c a n e c o n o m y , w a g e r a t e s , p r o d u c t i v i t y , a n d o p e n n e s s o f t h e U n i t e d S t a t e s e c o n o m y . T h e a u t h o r a l s o d i s c u s s e d t h e p o t e n t i a l o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w h i c h w o u l d p r o v i d e a b a s i s f o r b r o a d e r i n t e g r a t i o n o f t h e e n t i r e W e s t e r n H e m i s p h e r e a s w e l l a s p a e f M a F r N c . S t e U n ; t o M e ) M e ) p e r w i t p r o A g r T r a " h a i n l w a s U n i t t h e S h i f d i s C s o C i N Q r t ' J 4 6 p a r a l l e l t h e G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ( G A T T ) e f f o r t s t o w a r d o p e n m u l t i l a t e r a l t r a d e . M a s u r ( 1 9 9 1 ) a l s o a r g u e d i n s u p p o r t o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e a u t h o r p r e s e n t e d f o u r r e a s o n s t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s i m p o r t a n t t o U n i t e d S t a t e s b u s i n e s s w h i c h i n c l u d e : 1 ) s i z e o f M e x i c a n m a r k e t f o r U n i t e d S t a t e s p r o d u c t s , 2 ) t h a t i t p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y t o m a k e p e r m a n e n t t h e b u s i n e s s r e f o r m s i n s t i t u t e d w i t h i n M e x i c o u n d e r S a l i n a s , 3 ) i m p o r t a n c e o f j o i n t U n i t e d S t a t e s - M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g f r o m a n i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s p e r s p e c t i v e , a n d 4 ) t h a t i t s e r v e s a s a m o d e l f o r a g r e e m e n t s w i t h . o t h e r L a t i n . A m e r i c a n c o u n t r i e s . B a e r ( 1 9 9 1 ) a l s o p r o v i d e d s u p p o r t f o r t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e a u t h o r s t a t e s t h a t t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w i l l r e s u l t i n a N o r t h A m e r i c a n e c o n o m y " b a s e d o n g l o b a l c o m p e t i t i o n " . A n o p p o s i n g v i e w o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t w a s p r e s e n t e d b y D o n a h u e ( 1 9 9 1 ) . T h e a u t h o r s t a t e d t h a t U n i t e d S t a t e s i n d u s t r i a l w o r k e r s w i l l s u f f e r a s r e s u l t o f t h e N O r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t d u e t o j o b s b e i n g s h i f t e d t o M e x i c o . E n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s a r e a l s o d i s c u s s e d . T h e a u t h o r a r g u e d t h a t t h e E u r o p e a n C o m m u n i t y ' s S o c i a l C h a r t e r a p p r o a c h s h o u l d b e u s e d a s t h e m o d e l f o r t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . 4 7 K r u e g e r ( 1 9 9 2 ) e x a m i n e d t h e p o t e n t i a l e c o n o m y o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e a u t h o r a r g u e d t h a t b i l a t e r a l i s m i s n o t i n t h e b e s t i n t e r e s t o f t h e U n i t e d S t a t e s w h e n c o m p a r e d t o f r e e t r a d e w i t h a l l c o u n t r i e s . T h e a u t h o r o f f e r s a n e x p l a n a t i o n a s t o w h y t h e b i l a t e r a l a p p r o a c h h a s b e e n t a k e n d e s p i t e t h e i t s i n f e r i o r i t y t o f r e e t r a d e w i t h a l l c o u n t r i e s . T h e r e a s o n g i v e n i s t h a t s p e c i a l i n t e r e s t g r o u p s h a v e i n r e c e n t y e a r s g a i n e d c o n t r o l o f t r a d e p o l i c y . C o x : a n d . H a r r i s ( 1 9 9 2 ) e x a m i n e d . t h e i m p a c t . o f “ t h e I N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n t h e C a n a d i a n e c o n o m y u s i n g a g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l . T h e s t u d y i n d i c a t e d t h a t f r o m a n a g g r e g a t e p e r s p e c t i v e , C a n a d a i s n o t s i g n i f i c a n t l y e f f e c t e d b y e i t h e r a b i l a t e r a l o r t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e . A g r e e m e n t , a l t h o u g h t h e N o r t h . A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i s s u p e r i o r . C a n a d a w o u l d n o t b e n e f i t f r o m a N o r t h A m e r i c a n t r a d e b l o c w h i c h r a i s e d t a r i f f b a r r i e r s t o n o n - m e m b e r c o u n t r i e s . T h e g r e a t e s t g a i n s t o C a n a d a a r e t h e e c o n o m i c g a i n s a s s o c i a t e d w i t h r a t i o n a l i z a t i o n o f C a n a d i a n i n d u s t r y c a u s e d b y p r i c e c o m p e t i t i o n w i t h M e x i c o . B r o w n , D e a r d o r f f , a n d S t e r n ( 1 9 9 2 ) u s e d a g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l t o i d e n t i f y t h e e c o n o m i c e f f e c t s o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e r e s u l t s o f t h e s t u d y i n c l u d e d : 4 8 1 . T h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o w i l l e n j o y a n i n c r e a s e i n a g g r e g a t e w e l f a r e . 2 . T h e a d d i t i o n o f M e x i c o w i l l n o t r e m o v e C a n a d a ' s b e n e f i t s r e s u l t i n g f r o m t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . 3 . T h e w a g e d i f f e r e n t i a l s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d M e x i c o w i l l n a r r o w , w h i l e r e a l w a g e s i n t h e U n i t e d S t a t e s w i l l r i s e d u e t o t r a d e l i b e r a l i z a t i o n . 4 . A l l t h r e e c o u n t r i e s w i l l b e n e f i t f r o m p o s i t i v e s c a l e e f f e c t s . 5 . C a p i t a l f o r m u l a t i o n w i l l b e s t i m u l a t e d . 6 . U n i t e d . S t a t e s f i r m s a r e n o t l i k e l y t o r e l o c a t e i n M e x i c o . 7 . N o r t h . A m e r i c a n F r e e T r a d e . A g r e e m e n t . w i l l h a v e r e l a t i v e l y m i n o r n e g a t i v e e f f e c t s o n t h e r e s t o f t h e w o r l d . S o b a r z o ( 1 9 9 2 ) u s e d a g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l t o e x a m i n e t h e j p o t e n t i a l e f f e c t s o f t h e i N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n t h e M e x i c a n e c o n o m y . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t l e a d s t o g a i n s f r o m t r a d e . A n o t h e r r e s u l t i s t h a t M e x i c a n i n d u s t r i e s t e n d t o c o n c e n t r a t e a n d i n d u s t r i a l s e c t o r s t h a t p r e s e n t o p p o r t u n i t i e s f o r e c o n o m i e s o f s c a l e a r e m o s t l i k e l y t o p r o s p e r . 4 9 S e v e r a l s t u d i e s h a v e b e e n c o n d u c t e d t h a t a d d r e s s t h e i m p a c t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n s p e c i f i c i n d u s t r i a l s e c t o r s w i t h i n t h e m e m b e r c o u n t r y e c o n o m i e s . R e p r e s e n t a t i v e e x a m p l e s i n c l u d e t h e a u t o i n d u s t r y ( H u n t e r , M a r k u s e n , a n d R u t h e r f o r d 1 9 9 2 ) , t e x t i l e s a n d s t e e l ( T r e l a a n d . W h a l l e y 1 9 9 2 ) , a n d f o r e s t p r o d u c t s a n d l u m b e r ( B o y d a n d K r u t i l l a 1 9 9 2 ) . T h e s t u d y b y H u n t e r , M a r k u s e n , a n d R u t h e r f o r d ( 1 9 9 2 ) u s e d a n e c o n o m i c m o d e l i n g m e t h o d o l o g y t o e x a m i n e t h e s p a t i a l p a t t e r n o f p r o d u c t i o n o f f i n i s h e d a u t o m o b i l e s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t a f r e e t r a d e a g r e e m e n t w o u l d s i g n i f i c a n t l y b e n e f i t M e x i c o , a t l i t t l e c o s t t o t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . F r e e t r a d e i s e x p e c t e d t o r e s u l t i n g r e a t e r p l a n t s p e c i a l i z a t i o n a n d a r a t i o n a l i z a t i o n w i t h i n t h e i n d u s t r y . I n t h e T r e l l a a n d W h a l l e y ( 1 9 9 2 ) s t u d y a g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l i s u s e d t o e x a m i n e t h e e f f e c t s o f U n i t e d S t a t e s - M e x i c a n t r a d e o n t h e t e x t i l e s a n d s t e e l i n d u s t r i e s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i n d i c a t e d t h a t t r a d e l i b e r a l i z a t i o n i n b o t h i n d u s t r i a l s e c t o r s w o u l d b e a d v a n t a g e o u s f o r b o t h c o u n t r i e s . H o w e v e r , m o s t o f t h e g a i n s a s s o c i a t e d w i t h t r a d e l i b e r a l i z a t i o n a r e l i k e l y t o b e f o u n d i n M e x i c o . T h e s t u d y d i d i n d i c a t e t h a t a U n i t e d S t a t e s - M e x i c o b i l a t e r a l a g r e e m e n t w o u l d h a v e a n a d v e r s e e f f e c t o n t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' t r a d e w i t h t h e U n i t e d S t a t e s a n d M e x i c o . I t a l s o f o u n d t h a t t h e 5 0 b e n e f i t s a s s o c i a t e d w i t h a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t t h a t i n c l u d e s C a n a d a , t h e U n i t e d S t a t e s , a n d M e x i c o d o n o t s i g n i f i c a n t l y e x c e e d t h o s e a s s o c i a t e d w i t h a U n i t e d S t a t e s - M e x i c o b i l a t e r a l a g r e e m e n t . B o y d a n d K r u t i l l a ( 1 9 9 2 ) u s e d a g e n e r a l e q u i l i b r i u m m o d e l o f t h e U n i t e d S t a t e s e c o n o m y t o e x a m i n e t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d . S t a t e s - C a n a d a F r e e ‘ T r a d e . A g r e e m e n t o n ‘ t h e ‘ U n i t e d S t a t e s f o r e s t p r o d u c t s a n d l u m b e r i n d u s t r y . O v e r a l l r e s u l t s w e r e s e e n a s f a v o r a b l e f o r t h e U n i t e d S t a t e s f o r e s t p r o d u c t s i n d u s t r y , b u t s h o r t - t e r m l o s s e s w e r e n o t e x a m i n e d . M O D E L I N G L I T E R A T U R E A c c o m p a n y i n g t h e t o t a l c o s t a p p r o a c h t o l o g i s t i c s h a s b e e n e f f o r t s t o a r r i v e a t s o l u t i o n s t o i n c r e a s i n g l y c o m p l e x l o g i s t i c a l p r o b l e m s . E a r l y a t t e m p t s a t t h e s o l u t i o n o f f a c i l i t y l o c a t i o n a n d l o g i s t i c s p r o b l e m s r e l i e d o n I b o t h m a t h e m a t i c a l a n d n o n - m a t h e m a t i c a l a p p r o a c h e s . B o w e r s o x ( 1 9 6 0 ) d i s c u s s e s f o u r n o n - m a t h e m a t i c a l a p p r o a c h e s , m a n a g e r i a l p r e f e r e n c e , c e n t e r o f g r a v i t y , c l u s t e r m e t h o d , a n d p o l a r t e c h n i q u e . B o w e r s o x ( 1 9 6 0 ) p r e s e n t s m a t h e m a t i c a l t e c h n i q u e s t h a t w e r e u s e d f o r f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s . T h e s e a p p r o a c h e s i n c l u d e C a r t e s i a n c o o r d i n a t e s w h i c h c o u l d b e e m p l o y e d w i t h l c t e C 0 m a C a ] P r i l i e s P r o 5 1 d i f f e r e n t ' v a r i a b l e s . o f i n t e r e s t ( i . e . , w e i g h t , d i s t a n c e , w e i g h t a n d d i s t a n c e , o r w e i g h t , d i s t a n c e , a n d t i m e ) . T h e l o c a t i o n r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s w o u l d b e i n t h e f o r m o f a t o n — c e n t e r s o l u t i o n , m i l e - c e n t e r s o l u t i o n , t o n - m i L e c e n t e r s o l u t i o n , o r t i m e - t o n - m i l e c e n t e r s o l u t i o n . T h e o t h e r m a t h e m a t i c a l s o l u t i o n r e f e r e n c e d b y B o w e r s o x ( 1 9 6 0 ) i s l i n e a r p r o g r a m m i n g . T h e u s e o f m a i n f r a m e a n d l a t e r , p e r s o n a l c o m p u t e r s , h a v e a l l o w e d l o g i s t i c s p r o f e s s i o n a l s t o d e a l w i t h i n c r e a s i n g l y m o r e c o m p l e x l o g i s t i c a l i s s u e s . Q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h e s h a v e f r e q u e n t l y b e e n a p p l i e d t o a w i d e r a n g e o f l o g i s t i c s p r o b l e m s . T h e s e c o m p u t e r i z e d a p p r o a c h e s c o n s i s t o f m o d e l s a n d t e c h n i q u e s . " A m o d e l i s a n a b s t r a c t m a t h e m a t i c a l s y s t e m t h a t i s d e v i s e d t o r e p r e s e n t r e a l i t y . A t e c h n i q u e , s o m e t i m e s r e f e r r e d t o a s a n a l g o r i t h m , i s u s e d t o o p t i m i z e , o r m o r e g e n e r a l l y a n a l y z e , a m o d e l " ( S h a p i r o 1 9 8 5 p . 3 7 4 ) . T h e p r o b l e m a d d r e s s e d i n t h i s r e s e a r c h i s a f a c i l i t i e s l o c a t i o n p r o b l e m , w h i c h i s t y p i c a l l y v i e w e d f r o m a l o n g e r - t e r m j p l a n n i n g h o r i z o n w h e r e t h e t a s k i s t o d e s i g n t h e c o n f i g u r a t i o n o f t h e f a c i l i t i e s n e t w o r k ( s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ) a n d i t s c a p a c i t i e s s o a s t o m i n i m i z e t h e s u m o f i n v e s t m e n t , p r o d u c t i o n , t r a n s p o r t a t i o n , a n d i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t s t o m e e t a n t i c i p a t e d d e m a n d o r t o m a x i m i z e n e t p r o f i t s i f t h e p r o d u c t m i x i s a l l o w e d t o v a r y . C u s t o m e r s e r v i c e 5 2 c o n s t r a i n t s m a y a l s o b e i n c l u d e d i n t h e f a c i l i t i e s l o c a t i o n p r o b l e m ( S h a p i r o 1 9 8 5 ) . T h e q u e s t i o n s t h a t n e e d t o b e s i m u l t a n e o u s l y a d d r e s s e d i n t y p i c a l l o c a t i o n p r o b l e m s a r e : I . W h a t f a c i l i t y s i t e s s h o u l d b e u s e d ? 2 . W h a t s i z e f a c i l i t y s h o u l d b e c o n s t r u c t e d a t e a c h s i t e s e l e c t e d ? 3 . W h a t m a r k e t s a r e s e r v e d b y e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r ? 4 . W h a t d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e s e r v e d b y e a c h f a c t o r y ? 5 . W h a t m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e s e r v e d b y e a c h s u p p l i e r ? 6 . W h a t p r o d u c t s a r e p r o d u c e d a t e a c h p l a n t a n d i n w h a t q u a n t i t i e s ? 7 . W h a t p a t t e r n o f t r a n s p o r t a t i o n f l o w s b e t w e e n f a c i l i t i e s ? F a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s h a v e b e e n p r e v i o u s l y a d d r e s s e d b y t h r e e d i f f e r e n t c o m p u t e r i z e d m o d e l i n g a p p r o a c h e s t h a t i n c l u d e h e u r i s t i c s , o p t i m i z a t i o n , a n d s i m u l a t i o n . E a c h o f t h e s e a p p r o a c h e s a r e r e v i e w e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . H e u r i s t i c a p p r o a c h e s i n c o r p o r a t e r u l e s o f t h u m b t h a t d i r e c t t h e u s e r t o w a r d t h e b e s t s o l u t i o n , b u t d o n o t p r o v i d e a n y a s s u r a n c e s t h a t t h e b e s t s o l u t i o n w i l l i n f a c t b e f o u n d . H e u r i s t i c i s d e f i n e d a s f o l l o w s : " A h e u r i s t i c i s s h o r t o u t p r o c e s s o f r e a s o n i n g . . . t h a t s e a r c h e s f o r a s a t i s f a c t o r y , r a t h e r t h a n a n o p t i m a l , s o l u t i o n . T h e h e u r i s t i c , w h i c h r e d u c e s t h e t i m e s p e n t i n s e a r c h f o r t h e s o l u t i o n c o m p r i s e s a r u l e o r a c o m p u t a t i o n a l p r o c e d u r e w h i c h r e s t r i c t s t h e n u m b e r o f a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s t o a p r o b l e m , b a s e d u p o n t h e a n a l o g o u s h u m a n t r i a l a n d e r r o r p r o c e s s o f 5 3 r e a c h i n g a c c e p t a b l e s o l u t i o n s t o p r o b l e m s f o r w h i c h o p t i m i z i n g a l g o r i t h m s a r e n o t a v a i l a b l e " ( H i n k l e a n d K e u h n 1 9 6 7 , p . 6 1 ) . O f t e n t i m e s t h e r e i s o n l y a s m a l l d i f f e r e n c e b e t w e e n a n o p t i m a l s o l u t i o n a n d a w i d e r a n g e o f g o o d s o l u t i o n s . T h i s b e i n g t h e c a s e , a h e u r i s t i c a p p r o a c h m a y b e a n a p p r o p r i a t e a p p r o a c h w h e n f a c e d w i t h c o n s t r a i n t s s u c h a s t i m e t o f i n d a s o l u t i o n o r w h e n c o m p u t e r r e s o u r c e s a r e a c o n s i d e r a t i o n . T h e r e f o r e , h e u r i s t i c s p r o v i d e a v i a b l e a p p r o a c h t o l o g i s t i c s d e c i s i o n m a k i n g a s t h e y p r o v i d e a m e a n s t o q u i c k l y f i n d s a t i s f a c t o r y s o l u t i o n s t o p r o b l e m s w h e n s i m u l a t i o n o r o p t i m i z a t i o n m e t h o d s a r e e i t h e r u n d e s i r a b l e o r i m p r a c t i c a l ( B a l l o u 1 9 8 9 ) . E x a m p l e s o f t h e u s e o f h e u r i s t i c s f o r f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s i n c l u d e K u e h n a n d H a m b u r g e r ( 1 9 6 3 ) a n d F e l d m a n , L e a r e r , a n d R a y ( 1 9 6 6 ) . E a r l y m o d e l i n g w o r k b y B a u m o l a n d W o l f ( 1 9 5 8 ) , C o o p e r ( 1 9 6 3 ) a n d l a t e r b y K h u m a w a l a ( 1 9 7 3 ) i n c o r p o r a t e d t h e u s e o f a h e u r i s t i c p r o c e d u r e w i t h a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s . E x a m p l e s o f t h i s a p p r o a c h o f c o m b i n i n g h e u r i s t i c a n d a n a l y t i c t e c h n i q u e s i n t h e f a c i l i t y l o c a t i o n m o d e l i n g l i t e r a t u r e c o n t i n u e s t o t h e p r e s e n t d a y ( K l i n c e w i c z 1 9 9 1 , W r i g h t a n d H a e h l i n g v o n L a n z e n a u e r 1 9 9 1 ) . M o d e l s w h i c h u s e a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s i d e n t i f y a n o p t i m a l s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m u n d e r a n a l y s i s . T h i s m e a n s t h a t n o b e t t e r s o l u t i o n e x i s t s t h a n t h e o n e p r o d u c e d b y t h e a n a l y t i c a l m o d e l ( P o w e r s 1 9 8 9 ) . T h e f a c t t h a t a n a n a l y t i c a l 5 4 m o d e l c a n d e v e I O p t h e " b e s t " s o l u t i o n t o a g i v e n p r o b l e m i s t h e j p r i m a r y s t r e n g t h . o f t h i s a p p r o a c h ” O t h e r b e n e f i t s a s s o c i a t e d w i t h a n a l y t i c a l m o d e l s a r e t h e a b i l i t y t o h a n d l e c a p a c i t y c o n s t r a i n t s , e f f i c i e n c y o f a n a l y s i s , a n d t h e p o t e n t i a l f o r c o s t s a v i n g s c o m p a r e d t o p o t e n t i a l l y s u b — o p t i m a l r e s u l t s d e r i v e d f r o m n o n - a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s ( G e o f f r i o n 1 9 7 5 , P o w e r s 1 9 8 9 ) . A n a l y t i c t e c h n i q u e s t h a t a r e f r e q u e n t l y a p p l i e d t o l o g i s t i c s p r o b l e m s i n c l u d e n e t w o r k o p t i m i z a t i o n a n d m i x e d - i n t e g e r o p t i m i z a t i o n ( B o w e r s o x , C l a s s , a n d H e l f e r i c h I 9 8 6 ) . M o s s m a n , B a n k i t , a n d H e l f e r i c h ( 1 9 7 7 ) p r e s e n t a d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f t h e s e a p p r o a c h e s . T h e m i x e d - i n t e g e r a p p r o a c h t h a t u t i l i z e s a d e c o m p o s i t i o n t e c h n i q u e i s o f t e n u s e d f o r f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s ( G e o f f r i o n a n d G r a v e s 1 9 7 4 , G e o f f r i o n 1 9 7 5 , B e n d e r , N o r t h u p , a n d S h a p i r o 1 9 8 1 ) . A d d i t i o n a l e x a m p l e s o f a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s t o f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s i n c l u d e E f r o y m s o n a n d R a y ( 1 9 6 6 ) , G l o v e r , J o n e s , K a r n e y , K l i n g m a n , a n d M o t e ( 1 9 7 9 ) , B e n d e r , B r o w n , I s a a c , a n d S h a p i r o ( 1 9 8 5 ) , V a n R o y ( 1 9 8 6 , 1 9 8 9 ) , R o b i n s o n ( 1 9 8 9 ) , a n d S h a r m a ( 1 9 9 1 ) . S i m u l a t i o n m o d e l s r e p r e s e n t a t h i r d o p t i o n f o r a d d r e s s i n g l o g i s t i c s p r o b l e m s . S i m u l a t i o n m o d e l s i n c l u d e b o t h s t a t i c a n d d y n a m i c a p p r o a c h e s . S t a t i c s i m u l a t i o n m o d e l s a t t e m p t t o d e s c r i b e a l o g i s t i c a l s y s t e m o f i n t e r e s t . A l l a s p e c t s o f 5 5 t h e s y s t e m a r e r e p l i c a t e d a n d c o s t a n d p e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s t i c s a r e d e v e l o p e d t h r o u g h t h e u s e o f n u m e r i c a l c o m p u t a t i o n p r o c e d u r e s . S t a t i c s i m u l a t i o n m o d e l s a d d r e s s l o g i s t i c a l p r o b l e m s a t a s i n g l e p o i n t i n t i m e . D y n a m i c s i m u l a t i o n m o d e l s a r e c a p a b l e o f i n c o r p o r a t i n g t h e t e m p o r a l a s p e c t o f t h e s y s t e m b e i n g m o d e l e d i n t o t h e a n a l y s i s . I t i s t h i s t e m p o r a l a s p e c t t h a t d i s t i n g u i s h e s s t a t i c f r o m d y n a m i c s i m u l a t i o n m o d e l s ( B o w e r s o x , C l o s s , a n d H e l f e r i c h 1 9 8 6 ) . S i m u l a t i o n m o d e l s d i f f e r f r o m a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s i n t h a t t h e y d o n o t p r o v i d e a n o p t i m u m a n s w e r t o a s p e c i f i e d p r o b l e m , b u t r a t h e r p r o v i d e t h e u s e r w i t h d e s c r i p t i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e m o d e l e d s y s t e m ' s p e r f o r m a n c e . S i m u l a t i o n m o d e l s a l s o h a v e t h e a b i l i t y t o i n t r o d u c e s t o c h a s t i c f a c t o r s i n t o t h e p r o b l e m a n a l y s i s . H e u r i s t i c r u l e s m a y a l s o b e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e s i m u l a t i o n m o d e l i n a n e f f o r t t o d i r e c t t h e m o d e l u s e r t o a " g o o d " s o l u t i o n . E x a m p l e s o f s i m u l a t i o n m o d e l i n g a p p r o a c h e s i n c l u d e S h y c o n a n d M a f f e i ( 1 9 6 0 ) , B o w e r s o x ( I 9 7 2 ) , M a r k l a n d ( 1 9 7 3 ) , H o u s e a n d J a m i e ( 1 9 8 1 ) , B o o k b i n d e r a n d L o c k e ( 1 9 8 6 ) , a n d T a y l o r ( 1 9 9 1 ) . F a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m s h a v e b e e n a n d a r e a p o p u l a r t o p i c w i t h i n t h e o p e r a t i o n s r e s e a r c h a n d m a n a g e m e n t s c i e n c e l i t e r a t u r e . A r t i c l e s i n t h i s a r e a a r e n u m e r o u s . T h e e m p h a s i s i n a g r e a t n u m b e r o f t h e s e w o r k s a p p e a r s t o b e o n i m p r o v e m e n t o f t e c h n i q u e r a t h e r t h a n o n i t s a p p l i c a t i o n . 5 6 G e o f f r i o n ( 1 9 7 5 ) n o t e d t h a t i n t h e a r e a o f a n a l y t i c a p p r o a c h e s t o l a r g e s c a l e n e t w o r k p r o b l e m s , t h a t t h e t h e o r y w a s a d v a n c i n g , b u t t h e l i n k t o a p p l i c a t i o n w a s l i m i t e d . S h a p i r o ( 1 9 8 5 ) p r e s e n t s a p o s s i b l e r e a s o n f o r t h i s s i t u a t i o n s t a t i n g " . . . t h a t t h e c o m p u t e r t e c h n i q u e s f o r a n a l y s i s a r e b e t t e r u n d e r s t o o d a n d i m p l e m e n t e d t h a n t h e c o m p u t e r s y s t e m s f o r m o d e l d e s c r i p t i o n " ( S h a p i r o 1 9 8 5 , p . 3 7 4 ) . M o d e l i n g t h a t h a s s p e c i f i c a l l y a d d r e s s e d i n t e r n a t i o n a l f a c i l i t i e s l o c a t i o n p r o b l e m s i s a r e l a t i v e l y r e c e n t p h e n o m e n o n ( C a n e l a n d K h u m a w a l a 1 9 9 2 ) . W o r k b y H o d d e r a n d J u c k e r ( 1 9 8 5 ) a n d H o d d e r a n d D i n c e r ( 1 9 8 6 ) a r e e x a m p l e s o f k e y w o r k s t h a t a d d r e s s e d i n t e r n a t i o n a l p l a n t l o c a t i o n p r o b l e m s . G i v e n t h e r e l a t i v e r e c e n c y o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a n d t h e f a c t t h a t t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t h a s n o t y e t b e e n i m p l e m e n t e d , t h e r e i s v e r y l i t t l e i n t h e m o d e l i n g l i t e r a t u r e t h a t a d d r e s s e s t h e i m p a c t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n f a c i l i t y l o c a t i o n a n d l o g i s t i c s i s s u e s . T h e a u t h o r i s a w a r e o f o n l y o n e s t u d y t h a t a c t u a l l y a p p l i e s a f a c i l i t y l o c a t i o n m o d e l i n g t e c h n i q u e i n l i g h t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s , w h i c h i s T a y l o r ' s 1 9 9 1 s t u d y t h a t w a s d i s c u s s e d i n t h e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s s e c t i o n . C i 5 7 S U M M A R Y T h e s c o p e o f t h e c u r r e n t s t u d y c a l l s o n t h e l i t e r a t u r e i n s e v e r a l d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s . T h e o v e r a l l t h e o r e t i c a l b a s i s f o r t h e s t u d y c a n b e t r a c e d t o t h e t o t a l c o s t l o c a t i o n t h e o r y l i t e r a t u r e . T h i s s t u d y a d d r e s s e s n o t o n l y m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n , b u t a l s o t h e l o c a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a n d t h e f l o w o f i n v e n t o r y t h r o u g h t h e h y p o t h e t i c a l f i r m ' s n e t w o r k . T h e r e f o r e , i t a l s o c a l l s u p o n t h e l o g i s t i c s l i t e r a t u r e . T h e l o g i s t i c s l i t e r a t u r e p r o v i d e s t h e t o t a l s y s t e m s c o s t p e r s p e c t i v e a n d t h e s p e c i f i c c o n s i d e r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y l o c a t i o n , t r a n s p o r t a t i o n c o s t , i n v e n t o r y c o s t , a n d c u s t o m e r s e r v i c e l e v e l s . T h e l o c a t i o n a n d l o g i s t i c s l i t e r a t u r e s h a v e t y p i c a l l y a d d r e s s e d t h e l o c a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s w i t h i n a g i v e n c o u n t r y . T h i s s t u d y i n c o r p o r a t e s t h e l o c a t i o n o f t h e s e f a c i l i t i e s a c r o s s i n t e r n a t i o n a l b o u n d a r i e s a n d a l s o e x a m i n e s t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . T h e r e f o r e t h e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s a n d i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g l i t e r a t u r e w e r e a d d r e s s e d . T h e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s a n d p u r c h a s i n g l i t e r a t u r e s p r o v i d e d i n s i g h t s i n t o f a c t o r s u n i q u e t o i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s . F a c t o r s a d d r e s s e d i n t h i s l i t e r a t u r e i n c l u d e i n t e r n a l c a p a b i l i t i e s , a n d . ‘ v a r i o u s r e q u i r e m e n t s f o r s u c c e s s f u l 5 8 o p e r a t i o n i n t h e i n t e r n a t i o n a l a r e n a a n d i d e n t i f i c a t i o n o f a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s . T h i s l i t e r a t u r e a s s i s t e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t i n d e p e n d e n t v a r i a b l e . T h e i n t e r n a t i o n a l f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m p r e s e n t e d i n t h i s s t u d y i s a d d r e s s e d i n l i g h t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . A r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e p e r t a i n i n g ’ t o t h e s e a g r e e m e n t s w a s a l s o c o n d u c t e d . T h i s l i t e r a t u r e p r e s e n t e d a d e s c r i p t i o n o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s a l o n g w i t h t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e a g r e e m e n t s a s v i e w e d f r o m a w i d e r a n g e o f a c a d e m i c a n d b u s i n e s s p r a c t i t i o n e r p e r s p e c t i v e s . T h i s l i t e r a t u r e p r o v i d e d t h e b a s i s f o r t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r l e v e l s o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n , t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d f u t u r e n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . F i n a l l y , a s i m u l a t i o n m o d e l i n g m e t h o d o l o g y i s u t i l i z e d i n t h i s s t u d y . A r e v i e w o f t h e m o d e l i n g l i t e r a t u r e t o i d e n t i f y a p p r o p r i a t e m o d e l i n g m e t h o d s t o a d d r e s s t h i s f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m w a s a l s o c o n d u c t e d . T h i s r e s e a r c h r e q u i r e d t h a t t h e l i t e r a t u r e o f s e v e r a l d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s b e r e v i e w e d . T h e l i t e r a t u r e i n e a c h o f t h e s e d i s c i p l i n e s h a s s p e c i f i c l i m i t a t i o n s . T h e l o c a t i o n l i t e r a t u r e i s p r i m a r i l y o f a c o n c e p t u a l n a t u r e w i t h l i m i t e d r n 5 9 a p p l i e d w o r k s . T h e l o g i s t i c s l i t e r a t u r e i s m o r e o r i e n t e d t o w a r d s a p p l i c a t i o n , b u t h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n c o n c e r n e d w i t h d o m e s t i c i s s u e s . T h e i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s a n d i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g l i t e r a t u r e s a r e r e l a t i v e l y r e c e n t a d d i t i o n s a n d a r e p r i m a r i l y d e s c r i p t i v e i n n a t u r e . T h e m o d e l i n g l i t e r a t u r e h a s n u m e r o u s e x a m p l e s o f t e c h n i q u e s w h i c h a d d r e s s t h e f a c i l i t y l o c a t i o n p r o b l e m . H o w e v e r , a v e r y s m a l l p o r t i o n o f t h i s l i t e r a t u r e a d d r e s s e s i n t e r n a t i o n a l f a c i l i t y l o c a t i o n a n d i s m u c h m o r e o r i e n t e d t o w a r d t h e d e v e l o p m e n t o f m o d e l i n g t e c h n i q u e s t h a n t h e a p p l i c a t i o n o f t h e m . T h e l i t e r a t u r e r e l a t i n g t o t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s h a s b e e n d o m i n a t e d b y d e s c r i p t i v e w o r k s a p p e a r i n g i n t h e p o p u l a r b u s i n e s s p r e s s a n d a g g r e g a t e l e v e l e c o n o m i c m o d e l i n g . T h e p r i m a r y c o n t r i b u t i o n o f t h i s r e s e a r c h i s t h a t i t i s a p p l i c a t i o n s o r i e n t e d . T h e r e s e a r c h a p p l i e s v a r i o u s a s p e c t s f r o m e a c h o f t h e d i s c i p l i n e s r e v i e w e d t o a d d r e s s a n i m p o r t a n t . c u r r e n t . b u s i n e s s i s s u e , n a m e l y , N o r t h . A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n . W i t h t h e e x c e p t i o n o f T a y l o r ' s 1 9 9 1 s t u d y , w h i c h t h i s r e s e a r c h e x t e n d s , t h e r e a r e n o o t h e r w o r k s , t o t h e b e s t o f t h e a u t h o r ' s k n o w l e d g e , t h a t a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s f r o m a n i n t e g r a t e d s u p p l y c h a i n p e r s p e c t i v e . T a y l o r ' s 1 9 9 1 r e s e a r c h ‘ w a s f i r s t t o a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s f r o m a n b u i l s u n T h i s p u r c t a r : d e c : c o n ‘ e f fl T r a i p e r : S p e a r e r e s 6 0 a n i n t e g r a t e d l o g i s t i c a l p e r s p e c t i v e . T h e c u r r e n t s t u d y b u i l d s o n T a y l o r ' s w o r k t o i n c l u d e t h e e x a m i n a t i o n o f t h e s u p p l i e r e c h e l o n w i t h i n t h e o v e r a l l s u p p l y c h a i n . T h i s s t u d y a l s o m a k e s a c o n t r i b u t i o n t o t h e i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g l i t e r a t u r e : a s i t d e m o n s t r a t e s t h e e f f e c t s o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s o n t h e s u p p l i e r s e l e c t i o n d e c i s i o n f r o m a t o t a l c o s t p e r s p e c t i v e . I t a l s o m a k e s a c o n t r i b u t i o n t o t h e l i t e r a t u r e a s s o c i a t e d w i t h t h e e c o n o m i c e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h i s s t u d y p r e s e n t s a m i c r o e c o n o m i c p e r s p e c t i v e o n t h e i m p a c t o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n a s p e c i f i c i n d u s t r y a n d a d d r e s s e s l o g i s t i c a l c o s t f a c t o r s t h a t a r e n o t a d d r e s s e d i n t h e a g g r e g a t e l e v e l e c o n o m i c m o d e l i n g r e s e a r c h . C h i n d e a n . T h e e x ; s i m b e e ( T a 1 9 7 C o m ] d e t i l e v t E C O r C a n e t e s t e f f e d i s t W i t h C H A P T E R 3 - M E T H O D O L O G Y I N T R O D U C T I O N C h a p t e r 3 p r e s e n t s t h e r e s e a r c h m e t h o d o l o g y . T h i s c h a p t e r i n c l u d e s t h e g e n e r a l a p p r o a c h , m o d e l j u s t i f i c a t i o n , v a r i a b l e d e f i n i t i o n s , r e s e a r c h q m e s t i o n s , r e s e a r c h d e s i g n , a n d a n a l y s i s a p p r o a c h u s e d i n t h i s s t u d y . G E N E R A L A P P R O A C H T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a r e e x a m i n e d t h r o u g h t h e u s e o f a n e x p e r i m e n t a l m e t h o d o l o g y t h a t u t i l i z e s a n e x i s t i n g n e t w o r k s i m u l a t i o n m o d e l , N e t s i m I I . E x p e r i m e n t a l s i m u l a t i o n h a s b e e n u s e d i n a n u m b e r o f p a s t s t u d i e s i n t h e l o g i s t i c s a r e a ( T a y l o r 1 9 9 1 , P o w e r s 1 9 8 5 , C l o s s 1 9 7 8 , S i m s 1 9 7 4 , a n d S p e h 1 9 7 4 ) . T h i s a p p r o a c h p e r m i t s t h e m a n i p u l a t i o n o f o n e o r a c o m b i n a t i o n o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . V a r i o u s l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s c h o s e n t o r e p r e s e n t t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t f a c e d b y f i r m s u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h . A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s c a n b e t e s t e d i n a c o n t r o l l e d m a n n e r t h e r e b y a l l o w i n g t h e r e s u l t i n g e f f e c t o n t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e s y s t e m t o b e i d e n t i f i e d . 6 1 6 2 A h y p o t h e t i c a l f i r m t h a t i s r e p r e s e n t a t i v e o f a l l f i r m s i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y i s m o d e l e d i n t h i s s t u d y . T h e m o d e l e d f i r m s e r v i c e s t o t a l i n d u s t r y d e m a n d f o r t h e f i n i s h e d p r o d u c t s e x a m i n e d i n t h e s t u d y . A n i n d u s t r y l e v e l a p p r o a c h i s e m p l o y e d t o g a i n i n s i g h t s i n t o t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s o n a n e n t i r e i n d u s t r y a n d i t s s u p p l i e r b a s e , r a t h e r t h a n o n a s p e c i f i c f i r m w i t h i n t h e i n d u s t r y . T h e f i r m s e l l s f o u r f i n i s h e d p r o d u c t s , w h i c h a r e I ) c l o t h e s w a s h e r s , 2 ) c l o t h e s d r y e r s , 3 ) r a n g e s , a n d 4 ) r e f r i g e r a t o r s . T h e f i r m s e l l s i t s f i n i s h e d p r o d u c t s t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a a n d h a s p o t e n t i a l s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y o p t i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o . T h e f i r m p u r c h a s e s t w e n t y - f i v e i t e m s t h a t a r e u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s . P u r c h a s e d i t e m s i n c l u d e d i n t h e r e s e a r c h r e p r e s e n t d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f k e y f a c t o r s t h a t i n f l u e n c e t h e b u y i n g f i r m ' s t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e u s e o f a s p e c i f i c s u p p l i e r . T h e s e f a c t o r s i n c l u d e t h e s u p p l i e r ' s p r i c e f o r t h e p u r c h a s e d i t e m , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . A d e s c r i p t i o n o f t h e f i r m a n d i t s o p e r a t i n g e n v i r o n m e n t i s p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . A n o v e r v i e w o f t h e e c h e l o n s 6 3 i n c l u d e d i n t h e m o d e l e d f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 1 . T h e r e a r e t w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h . E a c h p u r c h a s e d i t e m h a s a s u p p l i e r o p t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o . T h e r e a r e t h r e e m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s , o n e i n e a c h o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . T h e r e a r e f o r t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n o p t i o n s t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a . T h e r e a r e t w e n t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s , t e n i n C a n a d a , a n d t e n i n M e x i c o . M a t e r i a l s c r o s s i n g U n i t e d S t a t e s - M e x i c o b o r d e r s p a s s t h r o u g h t r a n s f e r p o i n t s , w h i c h a r e l o c a t e d a t k e y b o r d e r c r o s s i n g s . T h e r e a r e t w o t r a n s f e r p o i n t s . T h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a r e d i v i d e d i n t o 2 9 2 g e o g r a p h i c m a r k e t a r e a s . 6 4 S u p p l i e r s w e T r a n s f e r P o i n t s . l i f r M a n u f a c t u r i n P l a n t s V T ‘ T t T r a n s f e r P o i n t s L D i s t r i b u t i o n C e n t e r s I L L _ J T r a n s f e r 1 P o i n t s C u s t o m e r s ( M a r k e t A r e a s ) F i g u r e 1 E c h e l o n s I n c l u d e d I n s t u d y 6 5 M O D E L J U S T I F I C A T I O N I n t h e p r o c e s s o f s e l e c t i n g a n a p p r o p r i a t e a p p r o a c h t o t e s t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e i n d e p e n d e n t a n d d e p e n d e n t v a r i a b l e s , b o t h s i m u l a t i o n a n d a n a l y t i c a l m o d e l s w e r e e v a l u a t e d . B o t h a p p r o a c h e s h a v e b e e n a p p l i e d t o l o g i s t i c a l n e t w o r k s t u d i e s . E x a m p l e s o f a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s i n c l u d e G e o f f r i o n a n d G r a v e s ( 1 9 7 4 ) , G l o v e r , J o n e s , K a r n e y , K l i n g m a n , a n d ‘ M o t e ( 1 9 7 9 ) , B e n d e r , N o r t h u p , a n d . S h a p i r o ( 1 9 8 1 ) , B e n d e r , B r o w n , I s a a c , a n d S h a p i r o ( 1 9 8 5 ) , V a n R o y ( 1 9 8 6 , 1 9 8 9 ) , R o b i n s o n ( 1 9 8 9 ) , S h a r m a ( 1 9 9 1 ) . E x a m p l e s o f s i m u l a t i o n a p p r o a c h e s i n c l u d e S h y c o n a n d M a f f e i ( 1 9 6 0 ) , B o w e r s o x ( 1 9 7 2 ) , B o o k b i n d e r a n d L o c k e ( 1 9 8 6 ) , P o w e r s a n d C l o s s ( 1 9 8 7 ) , a n d T a y l o r ( 1 9 9 1 ) . A n a l y t i c a l m o d e l s u s e m a t h e m a t i c a l m e t h o d s t o i d e n t i f y a n o p t i m a l s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m u n d e r a n a l y s i s . T h i s m e a n s t h a t n o b e t t e r s o l u t i o n e x i s t s t h a n t h e o n e p r o d u c e d b y t h e a n a l y t i c a l m o d e l ( P o w e r s 1 9 8 9 ) . T h e f a c t t h a t a n a n a l y t i c a l m o d e l c a n d e v e l o p t h e " b e s t " s o l u t i o n t o a g i v e n p r o b l e m i s t h e p r i m a r y s t r e n g t h o f t h i s a p p r o a c h . O t h e r b e n e f i t s a s s o c i a t e d w i t h a n a l y t i c a l m o d e l s a r e t h e a b i l i t y t o h a n d l e c a p a c i t y c o n s t r a i n t s , e f f i c i e n c y o f a n a l y s i s , a n d t h e p o t e n t i a l f o r c o s t s a v i n g s c o m p a r e d t o p o t e n t i a l l y s u b — o p t i m a l r e s u l t s d e r i v e d f r o m n o n - a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s ( G e o f f r i o n 1 9 7 5 , P o w e r s 1 9 8 9 ) . 6 6 A n a l y t i c a l m o d e l s a r e n o t w i t h o u t t h e i r l i m i t a t i o n s , h o w e v e r . B o w e r s o x , C l o s e a n d H e l f e r i c h ( 1 9 8 6 ) d i s c u s s f o u r p r o b l e m s f a c e d . b y ' a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s ‘ w h e n a p p l i e d . t o c o m p l e x l o g i s t i c a l n e t w o r k s . F i r s t , t o f o r m a t a c o m p r e h e n s i v e s y s t e m d e s i g n , i t i s n e c e s s a r y t o d e v e l o p t h e e x p l i c i t f u n c t i o n a l r e l a t i o n s h i p s f o r t h e f u l l r a n g e o f d e s i g n . o p t i o n s . S e c o n d , t h e . o p t i m a l i t y f e a t u r e . o f t h e t e c h n i q u e i s r e l a t i v e , b e i n g o n l y a s v a l i d a s t h e d e s i g n p r o b l e m d e f i n i t i o n . T o o m a n y s i m p l i f y i n g a s s u m p t i o n s c a n r e n d e r t h e p r o b l e m u s e l e s s i n t e r m s o f b u s i n e s s p r a c t i c e . T h i r d , t h e c a p a b i l i t y o f e x i s t i n g l i n e a r p r o g r a m m i n g p r o c e d u r e s i s t y p i c a l l y l i m i t e d t o a s y s t e m c o n f i g u r a t i o n w i t h o n l y t h r e e e c h e l o n s . T h u s , p r o b l e m s r e q u i r i n g t h e a n a l y s i s o f f l o w s f r o m m a n u f a c t u r i n g p l a n t s t o w a r e h o u s e s a n d t h e n t o c u s t o m e r s c a n b e t r e a t e d . H o w e v e r , i t i s d i f f i c u l t t o p e r f o r m a t o t a l c h a n n e l a n a l y s i s . A f o u r t h w e a k n e s s i s t h e l i m i t a t i o n r e g a r d i n g p r o b l e m s i z e . W h i l e o p t i m i z a t i o n t e c h n i q u e s a r e c a p a b l e f o r s o l v i n g m o d e r a t e l y s i z e d p r o b l e m s s u c h a s , 2 e c h e l o n s , 1 5 p l a n t s , 4 5 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , 3 c o m m o d i t i e s , a n d 5 0 m a r k e t a r e a s , o p t i m i z a t i o n t e c h n i q u e s b e c o m e l e s s c a p a b l e w h e n t h e s i t u a t i o n i n v o l v e s l a r g e r p r o b l e m s i z e s ( B o w e r s o x , C l a s s a n d H e l f e r i c h 1 9 8 6 , p . 4 1 2 ) . G i v e n t h e d r a w b a c k s a s s o c i a t e d w i t h a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s s i m u l a t i o n m o d e l s a r e o f t e n u s e d t o s t u d y l a r g e - s c a l e n e t w o r k s . K r a j e w s k i a n d R i t z m a n ( 1 9 8 7 ) d e f i n e s i m u l a t i o n a s 6 7 " . . . t h e a c t o f r e p r o d u c i n g t h e b e h a v i o r o f a s y s t e m . A d e s c r i p t i v e m o d e l o f t h e s y s t e m i s d e v e l o p e d , a n d c e r t a i n v a r i a b l e s a r e m a n i p u l a t e d t o m e a s u r e t h e i r e f f e c t s o n t h e o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f i n t e r e s t . " ( K r a j e w s k i a n d R i t z m a n 1 9 8 7 , p . 3 2 3 ) . S i m u l a t i o n m o d e l s d i f f e r f r o m a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s i n t h a t t h e y d o n o t p r o v i d e a n o p t i m u m a n s w e r t o a s p e c i f i e d p r o b l e m , b u t r a t h e r p r o v i d e t h e u s e r w i t h d e s c r i p t i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e m o d e l e d s y s t e m . I f h e u r i s t i c r u l e s a r e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e s i m u l a t i o n m o d e l , t h e n t h e m o d e l m a y d i r e c t t h e u s e r t o t h e " b e s t " p r o d u c t i o n / d i s t r i b u t i o n n e t w o r k g i v e n t h e s y s t e m d e s c r i b e d a n d h e u r i s t i c a p p l i e d . W h i l e s i m u l a t i o n m o d e l s c a n n o t g u a r a n t e e a n o p t i m u m s o l u t i o n , t h e y a r e a v i a b l e a p p r o a c h f o r t h e e x a m i n a t i o n o f l a r g e s c a l e l o g i s t i c s n e t w o r k p r o b l e m s ( B o w e r s o x a n d C l o s s 1 9 8 9 ) . T h e p r i m a r y a d v a n t a g e s o f s t a t i c s i m u l a t i o n a r e t h a t i t i s s i m p l e r , l e s s e x p e n s i v e t o o p e r a t e , m o r e f l e x i b l e t h a n o t h e r c o m p r e h e n s i v e d e s i g n t e c h n i q u e s , d o e s n o t r e q u i r e d e s c r i p t i o n o f e x p l i c i t f u n c t i o n a l r e l a t i o n s h i p s , a n d c a n i n c o r p o r a t e a g r e a t e r l e v e l o f d e t a i l i n t e r m s o f n u m b e r o f m a r k e t s , p r o d u c t s , f a c i l i t i e s , a n d s h i p m e n t s i z e s t h a n a n a l y t i c a l a p p r o a c h e s ( B o w e r s o x , C l o s e a n d H e l f e r i c h 1 9 8 6 ) . . T h e p r o b l e m a d d r e s s e d i n t h i s s t u d y f a l l s w i t h i n t h e l o g i s t i c s p l a n n i n g c a t e g o r y o f s t r u c t u r a l a n a l y s i s . A s t h e 6 8 p r o b l e m i n c o r p o r a t e s a s p e c t s o f f a c i l i t y a n a l y s i s ( i . e . w h i c h m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a r e u t i l i z e d ) a s w e l l a s c h a n n e l s t r u c t u r e ( i . e . w h a t a r e t h e c o s t e f f e c t s o f d i f f e r e n t s u p p l i e r o p t i o n s o n t h e o v e r a l l m a n u f a c t u r i n g / d i s t r i b u t i o n s y s t e m ) . B o t h t y p e s o f p r o b l e m s c a n b e a d d r e s s e d u s i n g a s i m u l a t i o n m e t h o d o l o g y ( B o w e r s o x a n d C l a s s 1 9 8 9 ) . T h e p r i m a r y o b j e c t i v e s o f t h i s r e s e a r c h a r e t o e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t r e l a t e d t o t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s a n d t h e i r e f f e c t s o n a h y p o t h e t i c a l f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m a n d t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e s y s t e m . D e v e l o p m e n t o f a s o p h i s t i c a t e d a n a l y t i c a l m o d e l t o s t u d y t h i s p h e n o m e n a i s n o t a n o b j e c t i v e . G i v e n t h e s e o b j e c t i v e s , t h e s i m u l a t i o n a p p r o a c h w a s c h o s e n . T h e r e a s o n s f o r t h i s d e c i s i o n f o l l o w . I n r e v i e w i n g t h e l i t e r a t u r e w h e r e a n a l y t i c a l m o d e l s h a v e b e e n a p p l i e d t o l a r g e - s c a l e l o g i s t i c a l p r o b l e m s ( G e o f f r i o n a n d G r a v e s ( 1 9 7 4 ) , B e n d e r , N o r t h u p , a n d S h a p i r o ( 1 9 8 1 ) , B e n d e r , B r o w n , I s a a c , a n d S h a p i r o ( 1 9 8 5 ) , S h a r m a ( 1 9 9 1 ) a c o m m o n f a c t o r i s t h a t a l l h a v e r e q u i r e d t h e u s e o f s o p h i s t i c a t e d o p t i m i z a t i o n c o m p u t e r s o f t w a r e w h i c h r e q u i r e d m u l t i p l e m a n - m o n t h s o f e f f o r t t o f o r m u l a t e a n d i m p l e m e n t . F o r e x a m p l e , a r e c e n t s t u d y b y S h a r m a ( 1 9 9 1 ) t h a t a d d r e s s e d a m o d e r a t e l y s i z e d w a r e h o u s e l o c a t i o n p r o b l e m w i t h i n a 6 9 f e r t i l i z e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m r e q u i r e d t h e d e v e l o p m e n t o f a p p r o x i m a t e l y 2 0 , 0 0 0 l i n e s o f c o m p u t e r c o d e . M o r e t h a n 1 4 4 0 h o u r s o f C P U t i m e w a s r e q u i r e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h i s c o m p u t e r c o d e . O n c e d e v e l o p e d , t h i s p r o g r a m r e q u i r e d f i f t e e n h o u r s o f C P U t i m e o n a V A X - 7 5 0 t o s o l v e a p r o b l e m t h a t c o n t a i n e d 3 , 7 6 0 c o n t i n u o u s v a r i a b l e s , 5 1 i n t e g e r v a r i a b l e s , a n d 7 0 7 8 c o n s t r a i n t s . A n o t h e r f a c t o r t h a t m a k e s t h e u s e o f a n a n a l y t i c a l a p p r o a c h i m p r a c t i c a l i s t h e c o m p u t i n g t i m e r e q u i r e d o n c e t h e m o d e l i s f o r m u l a t e d a L a r g e - s c a l e p r o b l e m s c a n b e o p t i m i z e d , b u t r e q u i r e s i g n i f i c a n t c o m p u t i n g t i m e t o r e a c h a s o l u t i o n . R o b i n s o n ( 1 9 8 9 ) c o n d u c t e d t e s t s t o d e t e r m i n e t h e c o m p u t i n g t i m e r e q u i r e d t o s o l v e a s e r i e s o f n e t w o r k p r o b l e m s t h e l a r g e s t o f w h i c h c o n t a i n e d 7 5 b i n a r y v a r i a b l e s , 5 , 0 5 0 c o n t i n u o u s v a r i a b l e s , a n d 2 , 6 5 0 c o n s t r a i n t s . T h e t e s t r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e t i m e r e q u i r e d t o s o l v e t h e s e p r o b l e m s u s i n g a C D C C y b e r 1 7 0 / 8 5 5 c o m p u t e r u s i n g t h e F T N 5 c o m p i l e r r a n g e d f r o m a l o w o f 1 3 . 3 m i n u t e s t o p r o b l e m s t h a t w e r e n o t s o l v e d i n t h i r t y m i n u t e s . U s i n g t h e f o r m a t p r e s e n t e d i n R o b i n s o n ( 1 9 8 9 ) t o d e t e r m i n e t h e n u m b e r o f v a r i a b l e s a n d c o n s t r a i n t s , t h e p r o b l e m u n d e r c o n s i d e r a t i o n f o r t h i s r e s e a r c h w o u l d c o n t a i n 1 0 0 b i n a r y v a r i a b l e s , 5 5 , 8 0 0 c o n t i n u o u s v a r i a b l e s , a n d 2 8 , 2 0 0 c o n s t r a i n t s i f a d d r e s s e d w i t h a n a n a l y t i c a l m o d e l . T h e t i m e r e q u i r e d t o s o l v e a p r o b l e m o f t h i s s i z e c o u l d b e s i g n i f i c a n t l y l o n g e r t h a n t h o s e e x p e r i e n c e d b y R o b i n s o n . 7 0 T h e f i n a l r e a s o n f o r t h e s e l e c t i o n o f t h e s i m u l a t i o n m o d e l i s t h a t a p r o v e n s i m u l a t i o n m o d e l w a s a v a i l a b l e t o t h e a u t h o r a t n o c o s t . G i v e n t h a t t h i s r e s e a r c h i s b e i n g f u n d e d p r i m a r i l y b y t h e a u t h o r , t h i s i s n o t a n i n s i g n i f i c a n t f a c t o r . T h e s i m u l a t i o n m o d e l , N e t s i m I I , w a s d e v e l o p e d b y a m a j o r l o g i s t i c s c o n s u l t i n g f i r m a n d h a s b e e n u s e d s u c c e s s f u l l y i n o v e r o n e - h u n d r e d n e t w o r k s t u d i e s f o r a w i d e r a n g e o f i n d u s t r i e s i n c l u d i n g f o o d a n d b e v e r a g e , c h e m i c a l s , p h a r m a c e u t i c a l s , c o n s u m e r p a c k a g e d g o o d s , c o n s t r u c t i o n e q u i p m e n t , a n d s p o r t i n g g o o d s ( A . T . K e a r n e y , I n c . , D i a l o g S y s t e m s D i v i s i o n 1 9 9 1 ) . E x t e n s i v e u s e h a s d e m o n s t r a t e d t h e m o d e l ' s i n t e r n a l r e l i a b i l i t y a s w e l l a s i t s a b i l i t y t o e f f e c t i v e l y a d d r e s s a w i d e r a n g e o f p r o b l e m t y p e s a n d i n d u s t r i e s ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . F o r a g i v e n s e t o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d t h e h y p o t h e t i c a l f i r m ' s l o g i s t i c a l s y s t e m . ‘ w h i c h i n c l u d e s s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d m a r k e t s , t h e s i m u l a t i o n m o d e l w i l l d e t e r m i n e t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e p u r c h a s e , m a n u f a c t u r e , a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s n e c e s s a r y t o m e e t d e m a n d r e q u i r e m e n t s f o r e a c h c u s t o m e r m a r k e t . T h e m o d e l h a s t h e a b i l i t y t o d e t e r m i n e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h a n y s p e c i f i e d n e t w o r k . T h e m o d e l i s c a p a b l e o f a d d r e s s i n g p r o b l e m s t h a t i n c o r p o r a t e m u l t i p l e e c h e l o n s a n d m u l t i p l e p r o d u c t s . T h e m o c ' " l c a n d T h e m a r s e r w h i c e n m a n c o s p u r t o t 7 1 m o d e l a l s o i n c o r p o r a t e s h e u r i s t i c s t h a t w i l l i d e n t i f y t h e " l o w e s t c o s t " n e t w o r k o f s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e m o d e l i d e n t i f i e s t h e l e v e l o f d e m a n d i n e a c h c u s t o m e r m a r k e t . a r e a , d e t e r m i n e s w h i c h c u s t o m e r ' m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y i n d i v i d u a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , d e t e r m i n e s w h i c h . ' m a n u f a c t u r i n g ' p l a n t s ‘ w i l l s e r v i c e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d d e t e r m i n e s w h i c h s u p p l i e r s w i l l s u p p l y e a c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e m o d e l o u t p u t p r e s e n t s t h e d e t a i l e d c o s t r e p o r t s a s s o c i a t e d w i t h a g i v e n n e t w o r k i n c l u d i n g p u r c h a s e , m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i o n , t r a n s p o r t a t i o n , a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s . 7 2 M E T H O D O L O G Y I N T R O D U C T I O N T h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e o p e r a t i o n o f t h e f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m i s a f f e c t e d b y a w i d e r a n g e o f f a c t o r s . M u l t i n a t i o n a l f i r m s w h o s e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m s t r a n s c e n d n a t i o n a l b o r d e r s a r e s u b j e c t t o a d d i t i o n a l c o s t s a s a r e s u l t o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s . T h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e x a m i n e d i n t h i s r e s e a r c h w e r e s e l e c t e d b e c a u s e o f t h e e f f e c t s t h a t t h e y h a v e o n t h e f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n a n d u t i l i z a t i o n d e c i s i o n s . T h e v a r i a b l e s w e r e a l s o s e l e c t e d b a s e d o n t h e i r p o t e n t i a l f o r c h a n g e a s a r e s u l t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d . N o r t h . A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . I N D E P E N D E N T V A R I A B L E D E F I N I T I O N T h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h a r e t h e l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n , t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d i n c r e a s e s i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d f o r t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s . 7 3 L e v e l O f E c o n o m i c I n t e g r a t i o n T h e l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n d e s c r i b e s t h e f i r m ' s p e r s p e c t i v e r e g a r d i n g t h e : d e g r e e t o ‘ w h i c h i t ' v i e w s i t s o p e r a t i o n s i n t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a s a n i n t e g r a t e d s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . T h i s v a r i a b l e i s d e f i n e d i n a m a n n e r s i m i l a r t o T a y l o r ' s ( 1 9 9 1 ) s t u d y , b u t i s e x t e n d e d t o i n c l u d e t h e f i r m ' s s u p p l i e r s . T h r e e l e v e l s o f i n t e g r a t i o n a r e c o n s i d e r e d , s e p a r a t e c o u n t r i e s , U n i t e d S t a t e s - C a n a d a , a n d u n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o . I n t h e s e p a r a t e c o u n t r i e s e n v i r o n m e n t , t h e f i r m v i e w s e a c h o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a s a s e p a r a t e e n t i t y . I n t h i s e n v i r o n m e n t t h e f i r m h a s p a r a l l e l s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s i n e a c h o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . U n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n t h e f i r m v i e w s t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a a s a s i n g l e u n i t . T h e f i r m a t t e m p t s t o i n t e g r a t e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n O p e r a t i o n s o n a l o w e s t t o t a l s y s t e m s c o s t b a s i s , s u b j e c t t o s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s . U n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n t h e f i r m v i e w s a l l t h r e e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a s a s i n g l e e n t i t y a n d a t t e m p t s t o i n t e g r a t e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s o n a l o w e s t t o t a l s y s t e m s c o s t b a s i s , s u b j e c t t o s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s . 7 4 T a r i f f s T a r i f f s a r e t a x e s t h a t a r e l e v i e d o n a c o m m o d i t y w h e n i t c r o s s e s a n a t i o n a l b o u n d a r y . T h e t a r i f f r a t e s u s e d i n t h i s s t u d y a r e b a s e d o n t h e a c t u a l t a r i f f s a s s o c i a t e d w i t h t h e c r o s s - b o r d e r m o v e m e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h . T h e t a r i f f l e v e l s i n c l u d e d i n t h e a n a l y s i s a r e t h e p r e - f r e e t r a d e a g r e e m e n t l e v e l s , r e f e r r e d t o a s t h e " b a s e l e v e l " , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n f r o m t h e b a s e l e v e l , a n d a o n e - h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n f r o m t h e b a s e l e v e l ( i . e . , c o m p l e t e e l i m i n a t i o n o f t h e t a r i f f s ) . T h e 1 9 8 8 t a r i f f r a t e s a r e u s e d a s t h e b a s e l e v e l f o r e x a m i n a t i o n o f t r a d e u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e 1 9 9 2 t a r i f f r a t e s a r e u s e d a s t h e b a s e l e v e l f o r e x a m i n a t i o n o f t r a d e u n d e r t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s r e s e a r c h , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e d e f i n e d a s t h e a d d i t i o n a l c o s t s , o t h e r t h a n t a r i f f s , t h a t a r e i n c u r r e d w h e n c o n d u c t i n g a n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n w h i c h a r e n o t f o u n d i n a d o m e s t i c t r a n s a c t i o n . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e a s s o c i a t e d w i t h b o t h i n b o u n d . a n d . o u t b o u n d ' t r a n s a c t i o n s ( A n d e r s o n 1 9 8 5 , D a v i e s 7 5 1 9 8 7 , M c C r a y a n d G o n z a l e z 1 9 8 9 , M o n c z k a a n d G i u n i p e r o 1 9 9 0 , F a w c e t t 1 9 9 1 ) . I n d i v i d u a l c o s t e l e m e n t s t h a t m a y b e i n c l u d e d i n t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i n c l u d e , b u t a r e n o t l i m i t e d t o : 1 . A d d i t i o n a l i n t e r n a l a d m i n i s t r a t i o n c o s t s 2 . I n c r e a s e d c o s t s o f c o m m u n i c a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n 3 . D o c u m e n t a t i o n a n d f e e s 4 . L i c e n s i n g r e q u i r e m e n t s 5 . C o s t s a s s o c i a t e d w i t h m a n a g i n g c u r r e n c y e x c h a n g e a n d r i s k 6 . I n c r e a s e d t r a v e l r e q u i r e m e n t s 7 . A d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c r o s s - b o r d e r t r a n s p o r t a t i o n T a y l o r ( 1 9 9 1 ) a d d r e s s e d t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s p o r t a t i o n f a c t o r . T h i s v a r i a b l e i s i n c l u d e d h e r e a l o n g w i t h o t h e r c o s t s t h a t m a y b e e n c o u n t e r e d i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s . S e v e r a l o f t h e c o s t f a c t o r s i n c l u d e d i n t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s v a r i a b l e a r e a f f e c t e d b y n o n - t a r i f f b a r r i e r s , o t h e r s a r e t h e r e s u l t o f o r g a n i z a t i o n p r a c t i c e s o r l a c k o f c a p a b i l i t i e s w i t h i n t h e f o c a l f i r m t h a t h a s l i m i t e d e x p e r i e n c e w i t h i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s l e v e l s a d d r e s s e d i n c l u d e a n i n i t i a l e s t i m a t e , a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n f r o m t h e i n i t i a l e s t i m a t e , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n f r o m t h e i n i t i a l e s t i m a t e . 7 6 I n c r e a s e I n N o n - U n i t e d S t a t e s D e m a n d F o r F i n i s h e d P r o d u c t s T h e i n c r e a s e i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d i s i n c l u d e d i n t h e r e s e a r c h a s t h i s f a c t o r i s o n e o f t h e m a j o r b e n e f i t s t h a t f r e e t r a d e a g r e e m e n t p r o p o n e n t s h a v e a r g u e d w i l l r e s u l t f r o m t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d p r o p o s e d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 , W a l l a c e 1 9 9 1 ) . T h e a m o u n t a n d l o c a t i o n o f d e m a n d f o r t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s i s a l s o a k e y f a c t o r i n t h e f i r m ' s m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n d e c i s i o n s ( L o s c h 1 9 5 4 , G r e e n h u t 1 9 5 6 , S h y c o n a n d . M a f f e i 1 9 6 0 , B o w e r s o x 1 9 7 2 ) . M e x i c a n d e m a n d i s e x p e c t e d t o i n c r e a s e s i g n i f i c a n t l y a s t h i s c o u n t r y i s g r o w i n g r a p i d l y i n t e r m s o f i t s p o p u l a t i o n a n d g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t . M e x i c o ' s p o p u l a t i o n i n c r e a s e d b y 4 . 8 p e r c e n t , f r o m 8 2 t o 8 6 m i l l i o n b e t w e e n 1 9 8 7 a n d 1 9 9 0 . M e x i c o h a d a n a v e r a g e a n n u a l g r o w t h i n r e a l g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t o f o v e r t w o p e r c e n t d u r i n g t h e p e r i o d f r o m 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 1 ) . T h e i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d f o r t h e f i r m ' s p r o d u c t s i s n o t e x p e c t e d t o b e a s s i g n i f i c a n t g i v e n i t s s t a b l e p o p u l a t i o n . T h e a c t u a l i n c r e a s e i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d i s u n k n o w n . T h i s v a r i a b l e c a n , h o w e v e r , b e m a n i p u l a t e d o n a " w h a t i f " b a s i s t o d e t e r m i n e i t s e f f e c t o n t h e f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m . F o r t h i s r e s e a r c h 7 7 t h e : M e x i c a n d e m a n d f o r t h e f i r m ' s f i n i s h e d . p r o d u c t s i s e x a m i n e d f o r i n c r e a s e s o f t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t o v e r c u r r e n t l e v e l s . C a n a d i a n d e m a n d i s e x a m i n e d f o r f i v e a n d t e n p e r c e n t i n c r e a s e s o v e r b a s e l e v e l s . A s u m m a r y o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d l e v e l s e x a m i n e d a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 . T a b l e 4 I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s A n d L e v e l s E x a m i n e d I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s V a r i a b l e L e v e l s L e v e l O f E c o n o m i c 1 . S e p a r a t e C o u n t r i e s I n t e g r a t i o n 2 . U n i t e d S t a t e s - C a n a d a 3 . U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o T a r i f f L e v e l s 1 . B a s e ( P r e - A g r e e m e n t ) L e v e l s 2 . 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n F r o m B a s e L e v e l s 3 . 1 0 0 P e r c e n t R e d u c t i o n F r o m B a s e L e v e l s C r o s s - B o r d e r 1 . C u r r e n t E s t i m a t e T r a n s a c t i o n C o s t s 2 . 2 5 P e r c e n t R e d u c t i o n F r o m C u r r e n t E s t i m a t e 3 . 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n F r o m C u r r e n t E s t i m a t e L e v e l O f N o n - U . S . 1 . C u r r e n t D e m a n d D e m a n d F o r F i n i s h e d 2 . C a n a d i a n I n c r e a s e 5 P e r c e n t P r o d u c t s M e x i c a n I n c r e a s e 2 5 P e r c e n t 3 . C a n a d i a n I n c r e a s e 1 0 P e r c e n t M e x i c a n I n c r e a s e 5 0 P e r c e n t 7 8 D E P E N D E N T V A R I A B L E S D E F I N I T I O N T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s c a p t u r e t h e d e t a i l e d c o s t a n d l o c a t i o n i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t o f c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s o n t h e h y p o t h e t i c a l f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m . T h e p r i m a r y d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e " t o t a l s y s t e m s c o s t " a n d " s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d " a s d e v e l o p e d b y t h e N e t s i m I I m o d e l u s i n g t h e s e r v i c e \ l e a s t c o s t h e u r i s t i c ( S e e A p p e n d i x A f o r a d e s c r i p t i o n o f t h e h e u r i s t i c ) . T h e o t h e r d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e u s e d t o c a p t u r e c o s t i n f o r m a t i o n a t v a r i o u s p o i n t s w i t h i n t h e o v e r a l l s y s t e m . T h e s e " s u b - s y s t e m " l e v e l v a r i a b l e s p r o v i d e i n s i g h t s i n t o w h a t i s c a u s i n g t h e t o t a l s y s t e m s c o s t s t o v a r y u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e s u p p l i e r s u s e d a s s o u r c e s o f p u r c h a s e d i t e m s f o r e a c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n , q u a n t i t i e s o f j p u r c h a s e d i t e m s u s e d , p u r c h a s e d i t e m ‘ u n i t p r i c e , t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t ' s t o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e f o r e a c h p u r c h a s e d i t e m , a n d p l a n t t o t a l f o r a l l p u r c h a s e d i t e m s . T h e c o s t t o t r a n s p o r t t h e p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e s u p p l i e r t o t h e m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n i s a l s o p r e s e n t e d . 7 9 T h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t v a l u e i n c l u d e s t h e t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e p u r c h a s e d i t e m s f o r t h e g i v e n r e s e a r c h q u e s t i o n , i f a n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n i s i n v o l v e d . P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s a s u m m a r y o f t h e f i r m ' s p u r c h a s e s f r o m . e a c h s u p p l i e r l o c a t i o n . T h e p u r c h a s e d i t e m t y p e , q u a n t i t y p u r c h a s e d , a n d t o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e m a d e b y t h e f i r m f r o m e a c h s u p p l i e r l o c a t i o n u t i l i z e d a r e i n c l u d e d . T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r F i r m T h i s ‘ v a r i a b l e p r e s e n t s t h e q u a n t i t y p u r c h a s e d a n d t o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e f o r e a c h p u r c h a s e d i t e m , a n d t h e f i r m ' s t o t a l e x p e n d i t u r e f o r a l l p u r c h a s e d i t e m s . F i n i s h e d P r o d u c t s M a n u f a c t u r e d A t E a c h M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r F i r m T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e q u a n t i t i e s m a n u f a c t u r e d a n d a s s o c i a t e d c o s t t o m a n u f a c t u r e e a c h f i n i s h e d p r o d u c t a t e a c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n u t i l i z e d a n d t o t a l s f o r t h e f i r m . M a n u f a c t u r i n g c o s t s a r e d e f i n e d a s t h e f i x e d a n d v a r i a b l e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e o p e r a t i o n o f t h e m i T l f l u t d i H a T h d i T o T h 0 p , t 0 1 D i s b a r 8 0 m a n u f a c t u r i n g p l a n t f a c i l i t y a s w e l l a s t h e d e l i v e r e d c o s t o f t h e p u r c h a s e d i t e m s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s . T h e d e l i v e r e d c o s t o f t h e p u r c h a s e d i t e m i s d e f i n e d a s t h e f i r m ' s e x p e n d i t u r e f o r t h e p u r c h a s e d i t e m a n d i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t w h i c h i n c l u d e s t a r i f f s a n d c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , i f a n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n i s r e q u i r e d . S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s f o r e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n u t i l i z e d . T h e f i n i s h e d p r o d u c t q u a n t i t i e s s h i p p e d t o e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n a r e a l s o p r e s e n t e d . M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n . T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e o p e r a t i o n o f i n d i v i d u a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d t h e f i r m ' s t o t a l c o s t f o r t h e o p e r a t i o n o f a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . D i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t s i n c l u d e t h e f i x e d c o s t , v a r i a b l e h a n d l i n g c o s t s , a n d i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t . 8 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n o f p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s t h e s u m o f i n b o u n d f r e i g h t c o s t ( i . e . , t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n s u p p l i e r f a c i l i t i e s a n d m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s ) a n d t r a n s f e r f r e i g h t ( i . e . , t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s ) , a n d c u s t o m e r f r e i g h t c o s t ( i . e . , t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t a r e a s ) . T a r i f f a n d c r o s s b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e a l s o i n c l u d e d i n t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t , i f a n i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n i s i n v o l v e d . T o t a l S y s t e m s C o s t T h i s v a r i a b l e p r e s e n t s t h e t o t a l c o s t t o m a n u f a c t u r e a n d d i s t r i b u t e t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e t o t a l s y s t e m c o s t i n c l u d e s p u r c h a s e e x p e n d i t u r e a n d t h e c o s t t o t r a n s p o r t p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s t h r o u g h o u t t h e s y s t e m . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s a d d r e s s t w o f u n d a m e n t a l a r e a s , t h e l o c a t i o n s u t i l i z e d o r s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 5 . F i g u r e 2 p r e s e n t s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d t h e k e y a r e a s o f i n t e r e s t . F i g u r e 3 p r e s e n t s t h e f l o w o f p u r c h a s e d i t e m s 8 2 a n d f i n i s h e d p r o d u c t s t h r o u g h t h e s y s t e m a n d a s s o c i a t e d c o s t s a d d r e s s e d i n t h i s s t u d y . D e p e n d e n t V a r i a b l e N g m b e r 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . T a b l e 5 D e p e n d e n t V a r i a b l e s E x a m i n e d D e p e n d e n t V a r i a b l e D e s c r i p t i o n P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r F i r m F i n i s h e d P r o d u c t s M a n u f a c t u r e d A t E a c h M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r F i r m S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m s C o s t n o i t a c o g n m i e r t u I t d e s c a f L u n r e a t n s h s a n o c e M o i t t n u e b C r r i u e h t P t c a a r i r n E h e n I t p c o a O t A f n o i s i t i t a D u O E m r c b n y i d r e r e i o t o r L B r F n o s i t F a s r u e g s t n t a i c c i D e C t o r c u a t F n o o r u y t l f B i u a i s t o u d L t o r c r o d e b n a e T a P i f l c u p d i d n u C t r e M i n r o t p i m d t s i s x r e r A y a m n p t t o v n e s r a u h r s n e E i i P e t F c a A C D M S u 2 i n s y o S r r s d r y y B i o o m n o i i s a o o B F e B t p F a t h F r e r s s u a c a t P t s f c e l n r c s s e e g r d a a O o s s L A u o t e o r y i d e i f a a F e h P C T o L S r i t h h c e e l l l l T s t c c r t k r r u n r u u o e a P P S M C . . . . 1 2 5 6 t n e s e d l n b g p n e a d V n I a d a a a i n t t t t n a o o o o n i l s s a T A F T T T l P . . C . . 3 4 I s e l b a i r a V t n e d n e p e D N e t s i m l l M o d e l 8 3 8 4 T s w a n a ? - r i n s w s t V a r i a b l e C o s t s D e l i v e r e d M a t e r i a l s T O W P r o d u c t i o n L a b o r P u r c h a s e s P u r c h a s e d I t e m s T r a n s f e r H a n d l i n g F o r F i r m ( S u p p l i e r s ) I n b o u n d F i x e d C o s t s T r a n s p o r t a t i o n M a n u f a c t u r i n g O v e r h e a d o T a n f f s ' S , G & A a C r o s s — b o r d e r — T f T r a n s a c t i o n C o s t s r a n s e r . . T r a n s p o r t a t i o n F i n i s h e d e T a r i f f s P r o d u c t s 0 C r o s s — b o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s T r a n s f e r P o i n t H a n d l i n g C o s t s T e m l t s t n b u h e n V a r i a b l e C o s t s H a n d l i n g C o s t s F i n i s h e d P r o d u c t s I n v e n t o r y C a r r i / m g 0 0 9 4 9 M a r k e t A r e a s C u s t o m e r _ _ _ _ F i x e d C O S ? T r a n s p o r t a t i o n F i x e d F a c u l l t y C o s t s 0 T a n f f s ' a C r o s s — b o r d e r g T r a n s a c t i o n C o s t s T r a n s f e r P o i n t H a n d l i n g C o s t s F i g u r e 3 M a t e r i a l F l o w s A n d A s s o c i a t e d C o s t s A d d r e s s e d I n T h i s S t u d y 3 5 a n s n a n c n Q U E S T I O N S T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s e d w i t h i n t h i s s t u d y a r e b a s e d o n i s s u e s r a i s e d i n t h e l i t e r a t u r e r e v i e w , s p e c i f i c a l l y t h e c u r r e n t l i t e r a t u r e t h a t p r e s e n t s t h e q u e s t i o n s a n d c o n c e r n s o f m a n a g e m e n t a n d l a b o r g r o u p s r e g a r d i n g t h e e f f e c t s o f t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s o n t h e i r o r g a n i z a t i o n s . T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s p r e s e n t e d e x a m i n e t h e c h a n g e s i n t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d d u e t o t h e t o t a l c o s t e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s e a r c h Q u e s t i o n s T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s a d d r e s s c h a n g e s i n s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d t h a t a r e t h e r e s u l t o f f i r m s a d o p t i n g a n i n t e g r a t e d . p e r s p e c t i v e t o w a r d t h e i r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a o p e r a t i o n s . T h e r e s e a r c h q u e s t i o n s a l s o e x a m i n e t h e e f f e c t o f c h a n g e s i n i n d i v i d u a l i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s o n t h e f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m t h a t a r e r e l a t e d t o c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t t h a t a r e a r e s u l t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . n t T s o l i h u p o n e p e c t N o r t h p r a e l a t g i t i r e i o a r o n t , n s e u . d s A m t m a i c a e s a c d p e n T l p r u h i e i f e z r g u t r h i a n t e c t i v e r e s e a r c t a q e t , r u i r e o d e s n a s t s n u t d l a h t l p e q l u t a n o t e w h s r a h r e s e a r c h i o n s d s a i f d o d t f e i r s o e x r r i N a i e r o m s b m i r s u s n t c h a n g e s i a t e h o d t n o h i e c e n r e f g i n f t c e t m p A e i e a a c n r n n t 8 6 R Q A J J ‘ W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m . a s e p a r a t e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a d e s i g n , a s s u m i n g n o c h a n g e s i n t h e o t h e r i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ? R Q A 2 . W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m d e v e l o p e d i n R Q A I ? R Q A 3 . H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n . c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o l e a s t c o s t s y s t e m d e v e l o p e d i n R Q A I ? R Q A 4 . H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t s ? R Q A S . H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r ' c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s ? N o r t h A m e r i c a n R e s e a r c h Q u e s t i o n s 8 7 o f c h a n g e s i n i n d i v i d u a l i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s o n t h e f i r m ' s s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m t h a t a r e r e l a t e d t o c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t t h a t a r e a r e s u l t o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . R Q B I . W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s — C a n a d a - M e x i c o s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o d e s i g n , a s s u m i n g n o c h a n g e s i n t h e o t h e r i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ? R Q B 2 . W h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m d e v e l o p e d i n R Q B I ? R Q B 3 . H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o l e a s t c o s t s y s t e m d e v e l o p e d i n R Q B I ? R Q B 4 . ‘ H o w ' d o c h a n g e s i n ‘ t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t . w h e n t h e N o r t h A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t s ? R Q B S . H o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s ? 8 8 R e s e a r c h Q u e s t i o n s - A d d i t i o n a l I n f o r m a t i o n S e r y i g e C o n s t r a i n t s T h e p r i m a r y s e r v i c e c o n s t r a i n t u t i l i z e d i n t h e s i m u l a t i o n s t h a t w e r e c o n d u c t e d f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s i s t h a t e a c h m a r k e t i s t o b e s e r v i c e d b y a d i s t r i b u t i o n c e n t e r t h a t i s l o c a t e d w i t h i n a n e i g h t h u n d r e d m i l e r a d i u s o f t h e m a r k e t l o c a t i o n , i f p o s s i b l e . I t i s a s s u m e d t h a t t r u c k s t r a v e l i n g f r o m d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s t o m a r k e t a r e a s a r e c a p a b l e o f t r a v e l i n g f o u r h u n d r e d m i l e s p e r d a y . T h e r e f o r e , i f m a r k e t a r e a s a r e l o c a t e d w i t h i n t h e e i g h t h u n d r e d m i l e l i m i t , t h e n i t i s a s s u m e d t h e f i r m i s p r o v i d i n g t w o d a y s e r v i c e f r o m t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n . I f a m a r k e t a r e a c a n n o t b e s e r v i c e d b y a d i s t r i b u t i o n c e n t e r w i t h i n t h e e i g h t h u n d r e d m i l e l i m i t , t h e n i t i s s e r v i c e d b y t h e l o w e s t c o s t f a c i l i t y r e g a r d l e s s o f d i s t a n c e . T h e s e r v i c e c o n s t r a i n t u t i l i z e d i n t h e s i m u l a t i o n s t h a t w e r e c o n d u c t e d f o r t h e N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n s i s i d e n t i c a l t o t h a t u s e d i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s e r i e s w i t h o n e e x c e p t i o n . I n t h e N o r t h A m e r i c a n s e r i e s , d i s t a n c e b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t a r e a s w a s l i m i t e d t o 1 , 2 0 0 m i l e s o r l e s s . T h e o b j e c t i v e h e r e w a s t o p r o v i d e s e r v i c e t o m a r k e t a r e a s w i t h i n t w o d a y s , i f p o s s i b l e , b u t n o t m o r e t h a n t h r e e d a y s i n a n y c a s e . 8 9 A n o t h e r s e r v i c e c o n s t r a i n t e m p l o y e d r e l a t e s t o t h e n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d w i t h i n t h e f i r m ' s d i s t r i b u t i o n s y s t e m . A f i x e d n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w a s e s t a b l i s h e d f o r e a c h g r o u p o f r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e f i r m u s e s o f n i n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s . E l e v e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e u s e d f o r t h e N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n s . U s e o f a f i x e d n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s i s a c o m m o n i n d u s t r y p r a c t i c e . R e a s o n s f o r u s i n g a s p e c i f i e d n u m b e r o f f a c i l i t i e s m a y b e b a s e d o n t h e f i r m ' s " t r a d i t i o n a l " o p e r a t i n g ’ p r a c t i c e s o r ' t h e p e r c e i v e d . n e e d t o t o p e r a t e a c e r t a i n n u m b e r o f f a c i l i t i e s t o p r o v i d e a d e s i r e d l e v e l o f c u s t o m e r s e r v i c e ( T h e L y t e G r o u p 1 9 9 2 ) . T h e s e r v i c e c o n s t r a i n t s a r e i n c l u d e d i n t h e r e s e a r c h i n a n e f f o r t t o m a k e i t r e p r e s e n t a t i v e o f t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t f a c e d b y f i r m s w i t h i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . B o t h o f t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t s , d a y s o f s e r v i c e a n d n u m b e r ' o f f a c i l i t i e s u t i l i z e d , w e r e c o n s i d e r e d r e a s o n a b l e b y i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d c o n s u l t a n t s f a m i l i a r w i t h t h e i n d u s t r y ( A . T . K e a r n e y 1 9 9 2 , T h e L y t e G r o u p 1 9 9 2 , W h i r l p o o l 1 9 9 2 ) . 9 0 M g s t L i k e l y C a s e T h e " m o s t l i k e l y " l e v e l o f e c o n o m i c i n t e g r a t i o n d i s c u s s e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n s R Q A 2 a n d R Q B Z i s a n e s t i m a t e o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e l e v e l s t h a t r e p r e s e n t t h e e c o n o m i c c o n d i t i o n s f i r m s a r e m o s t l i k e l y t o e x p e r i e n c e f o l l o w i n g i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e m o s t l i k e l y v a r i a b l e l e v e l s f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s e r i e s i n c l u d e a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a n e t w o r k , n o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e m o s t l i k e l y v a r i a b l e l e v e l s f o r t h e N o r t h A m e r i c a n s e r i e s i n c l u d e a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o n e t w o r k , n o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d i n c r e a s e s i n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s o f f i v e p e r c e n t i n C a n a d a a n d t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n M e x i c o . M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a r e a l l o w e d t o s e r v i c e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s a n d v i c e v e r s a , o n l y u n d e r t h e m o s t l i k e l y s c e n a r i o f o r t h e N o r t h A m e r i c a n s e r i e s . T h i s a p p r o a c h i s t a k e n i n v i e w o f t h e f a c t t h a t c u r r e n t b o r d e r c r o s s i n g p r o c e d u r e b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d M e x i c o m a y m a k e t h e t w o d a y / e i g h t h u n d r e d m i l e s e r v i c e c o n s t r a i n t u n a t t a i n a b l e . R E S E A R C F o r e a c s e r i e s r e l e v a r 6 w h i c l b e i n g s i m u l a t a n d t h e f o r t h e 9 1 R E S E A R C H D E S I G N F o r e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n a r e s e a r c h d e s i g n i n c o r p o r a t i n g a s e r i e s o f s i m u l a t i o n r u n s h a s b e e n d e v e l o p e d t o e x a m i n e t h e r e l e v a n t i s s u e s . T h e s i m u l a t i o n r u n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 6 w h i c h i n c l u d e s t h e n u m b e r o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n t h a t i s b e i n g e x a m i n e d b y t h e s p e c i f i e d s i m u l a t i o n r u n ( s ) , t h e s i m u l a t i o n r u n t h a t i s b e i n g u s e d a s p o i n t o f c o m p a r i s o n , a n d t h e v a l u e s u s e d f o r e a c h o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t h e s p e c i f i c s i m u l a t i o n r u n . r s e n d o r i o t e e e B c t t t t t t a n a n a n a s s e m e m e m s n t r i r i r i o a s 1 r t r t r t r r o 1 A u s u s u s C T C N A C E C E C E f s f l t s s c l l i e % u e e e e n o i r v a e T L . S 0 d s v s v 0 e a e a e 1 R B L B L e n e n s n s a s a a a a i a i e i e d e d d r e t t r a r a c a s . d d d d n n d d c c n n n n n U n n n n e e n n n n a a I a u - a r r a a a a a C I I C C R m r r m m m m m % n l 6 e u u e e n e n e 0 n e o l % % n N A D C C D D D D 5 5 i i 1 i D e o l i b t a a a T n d l a a u o a d d : m n i a a s i t a f c e n n S a O i t e i C a a m a r r C C l - - o r g t , e n e a n . . v o t p u S S e c e o n . . . S . L S E C I U U U n n y d n a m e D o o l n i o : e ) ) ) i e n A B B t i s t k i I I I . p t a l a i A A A S i a a C r L a Q Q e Q . r g d g d i R R R , U c a t i e e . t n - s s n l i t S h s h a n h e a a n n a . t o t o h D C B C I I V M U N i i t i w w w n e e e o r r r i a a a t A A A B p p p s I Z 3 3 m m m e A A A A o o o u Q Q Q Q C C C Q R R R R ( ( ( R e s e a r c h A l l A 1 1 N A R Q A I B B a s e L e v e l s C a s e U . S . - C a n a d a 5 0 % R e d u c t i o n U . S . - C a n a d a 9 2 ' 7 r s e n d o r i o t e e B t c t t t n n o o i i a n a n a t t s s e m e m s n t r i r i c c u u o a s r t r t % d % d r r o u s u s 5 e 0 e C T C C E C E 2 R R 5 n o i f s t s s f l c l l i e u e e e e r v % d s v s v a e 0 e a e a e T L 5 R B L B L ) . d ' 0 8 e t t t t d n d n d n d n d U n e n e n e n e n - a r a r a r a r a t n m r m r m r m r m n o e u e u e u e u e o C D C D N D C D C D c ( 6 n a a a a e o d d d d l i a a a a b f c n t n n n a O i a a a a a T m C r C C C l o - g - - - e n . e . . . v o S t S S S e c . n . . . L E U I U U U n o i n t i r e n d o ) B I n r i i o t ) B I p A s A B c i e f Q e a Q r g f R g s s s R c n i n s t n s a r h a o a s h e a h t h r r o t D T C i C C C T i w w h n c o r i e r a p a t C D E F e s 3 3 3 3 m s A e A A A o e r a p m o e Q u Q Q Q C C R R Q R R R ( ( 1 0 0 % R e d u c t i o n 9 3 A . U . u : 0 0 » u O H Q Q B r s e n d o r i o t e e e B c t t t t t t a n a n a n a s s e m e m e m s n t n e r i r i r i o s o a n r t r t r t r i r o o u s u s s u C t T C N C E C E E C u b i r t s i n n d o o i i f s d s t t f l l n c c i e e a e e u u % r v n % s v d d 0 . a e g o y a e 0 e e 0 T n r L R R N B L 5 1 i t r n u u t o c c a f g . u n ) S n i t t t t . . d m d a n n n n d d d d U n u m e e e e n n n n ' - a s a r r r r a a a t m n l n r r r r m m m m n e e e o u e u u u o e l o c ( N D c a C C C C D D D D 6 h t t e a h e n d d l e i a a t a a b r h n g g n a i t a n n a T u i C C i i q w - - c c e . . r r r e S S u u c . . o o H a U U S S 4 l A p Q R e k h a g t u o s r e h i t n t i i A v ) B 4 s A 4 i e f Q A t g f R Q c n i R a a r h : e t h a t C T i w e o r N a C D 4 4 A A Q Q R R p m o C ( R e s e a r c h Q u e s t i o n D e s c r i p t i o n L e v e l O f E c o n o m i c I n t e g r a t i o n R Q A 4 A B a s e C a s e : U . S . ’ C a n a d a S e p a r a t e C o u n t r i e s : U . S . , C a n a d a R Q A 4 H I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( C o m p a r e w i t h R Q A 4 A ) U . S . - C a n a d a S o u r c i n g 9 4 r s e n d o r i n n n n o t o o o o B c i i i i a t t t t s s c c c c s n u u u u o a % % d d % d % d r r 5 e 0 e 5 e 0 e C T R R R 2 5 2 5 R n n o o i i t t c c u % u % d 0 d 0 e 0 e 5 R 1 R e n s a a i e d r a c n d n a n I C a ) . d 0 8 e d U n ' - a t n m m n o e % n e R D 5 i D o c ( 6 e o d l i a n a b t f c n g a O a i a n T m r C i l o g - c e n e . r v o t S u e c n . o L E I U S n o i l t a a i t ) B 4 t n A r e Q a m R P e l h A p t T m i F I w e r a p G m 4 o A C Q ( R R e s e a r c h Q u e s t i o n D e s c r i p t i o n T a r i f f L e v e l s C o s t R Q A 4 E C h a n g e i n C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n R Q A 4 E C o s t s U . S . - C a n a d a S o u r c i n g C u r r e n t D e m a n d C u r r e n t D e m a n d B a s e L e v e l s B a s e L e v e l s ( C o m p a r e w i t h R Q A 4 A ) U . S . - C a n a d a S o u r c i n g C u r r e n t D e m a n d R Q A 4 H M o s t L i k e l y C a s e ( C o m p a r e w i t h R Q A 4 A ) U . S . - C a n a d a S o u r c i n g 9 5 A N n o i t c % u 0 d 0 e 1 R e n s a n a i a e d e c t t r a % s i n d n d x d c n 5 a e n e n e n n 2 a e r a r a I C r M a r r m m d c m u u % n n e e n n e C C a D D 5 I D i i n o i f c e t O i t a : s e i - a d a n a m a r r C o l t o r g - c e n n a e . i v u o p t S x e c e o n . e L S E I C U M n n y o l o ) ) i i e A B t t k I I p a i l B B i r L a Q Q r R g i R c t e t e s i t h h s s e a t o t n n D C I I i i M w w e e r r a a A A B p p l Z I m m B B B o o Q Q Q C C R R R ( ( T a b l e 6 ( c o n t ' d . ) R e s e a r c h Q u e s t i o n N O D - U e 8 0 D e m a n d T a r i f f L e v e l s C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n s C o s t B a s e C a s e : U . S . , C a n a d a , M e x i c o U . S . , C a n a d a , M e x i c o N A U . S . - C a n a d a - M e x i c o B a s e L e v e l s C u r r e n t E s t i m a t e 5 0 % R e d u c t i o n 9 6 r s e n d o r i n o t e e e o B c t t t t t t i a n a n a n a t s s s t n o a s e m e m e m c r i r i i r u r t r t t r % d r r o u s u s s u 5 e C T C C E C E E C 2 R s l n n o o i i t t c c e e u u % s v % d 0 d a e 0 e 0 e B L 5 1 R R e s n a a n e i a r d e c c a % t s i n n 0 a x d n d I 5 a e e e n n C r M r a a % d c m m r 0 n n e e n u n 1 i i I a C D D 6 - - - - - - n a a a a a a e o d d d d d d l i a a a a a a b t f c n n n n n n a a O i a a a a a a T r m C C C C o o o o C o o C l o g - - c c - - c c - c - c e i i . . . . i i . i . i n e v o t e c n L E I S S S S x x x x S x S x . e e . . . e e . e . e U U U M M U M M U M U M d n a m n e o D r e n d o i t p n n n r i B B B i i i ) ) ) . S I I B B s o t B c I B Q i e Q e Q e a f . r g g f R R g s s R s U c n n i n s n t - s a a r a o a h h s n h e a h h o t t r o h r t D N i T C i T i C C C C w w w h n e e e c o r i r r r a a a a t A C D E F p p p e s B B 3 B 3 m m m s e B B B B B o o o e u Q Q Q Q Q C C C R Q R R R R R ( ( ( ( c o n t ' d . ) N o n - U e 8 e D e m a n d T a r i f f L e v e l s R Q B B B 5 % I n c r e a s e i n C a n a d i a n a n d 2 5 % I n c r e a s e i n M e x i c a n D e m a n d B a s e L e v e l s C u r r e n t E s t i m a t e C u r r e n t D e m a n d C u r r e n t D e m a n d C u r r e n t D e m a n d B a s e L e v e l s B a s e L e v e l s 5 0 % R e d u c t i o n 9 7 . . o . u c 0 0 . o e a s e s r s e n d o r i o t B c a s s e e e t t t t t t n a n a n a e m e m e m s t n n r i r i r i o s a o r t r t r t r o r i A u s u s u s C T C t N C E C E C E u b i r t s i n n d o o i i f s d s t t f l n l c c i e e e % a u u r v s v 0 d d % a e g A y . a e 0 e e 0 T L n r N R R B L 5 1 i t r n u u t o c c a f g u n . S . U - n i t t t t d m a n d n d n d n d n u n m e n e n e e n a r s a r a r a r a n l m n r m r r m m r m o l e u u o u u e e e e N D C C a c C C D D D D t e a h h t t n e i r h i t - a d a n g a n u i o C o i q w c - c c e r i r . i e x S x u c o e . e H a M U M S 4 l B p Q R e k h a g t u o s n r e n o h i o i t t : e i n A B ) ) t i t s i I 4 p A v a a , l s B B i 4 i r C a o a e Q f Q r B t g c i R g R f , d c Q c t e e i n i . a s R s a i t S h n h x a r e a n n . t t a e h a D C B I I U M T C i i w w : e h n t e e c o o r r r i N a a a t A B C p p e s 4 4 4 m m s e B B B o o e u Q Q Q C C R Q R R R ( ( T a b l e 6 ( c o n t ' d . ) L e v e l O f E c o n o m i c I n t e g r a t i o n S e p a r a t e C o u n t r i e s : U . S . , C a n a d a , U . S . - C a n a d a - M e x i c o S o u r c i n g R Q B 4 D U . S . - C a n a d a - M e x i c o S o u r c i n g 9 8 ' r s e d n o n r n n n n s o i o o o o o u i t B i i i i c a s s s n t t t t c c c c u u u u o % % a % d d d % d r r 5 e 0 e 5 e 0 e l t p a l s u n m u i C T 2 R 5 2 R R R 5 r s n n o o i i s t t l c c e e % u u s v % d 0 d a e 0 e 0 e B L R R 5 1 t t % s i r a e n s a n a i a e d e c 0 8 e d d n d n a x d c n 5 U n n e n e e e n n 2 a - r a a r a I C r M a n m r m r m d c m o e u e u e % n n e n n N D C D C D 5 I i i a D - - a a d d a a n n a a C o C o . 4 - c - c n . i . i o S x S x i . e . e t U M U M s e u Q h c r a e r n e n l s o d o a e ) ) ) i i n r i R E B E t t t i o 4 4 4 p r c B B A B s i a a a e Q Q Q r g s s s R P R R c n n s t s s a o a s A h h h n e h r r o T t t t u D C F C C T i i i r w w w h n e e c o r r e r r i a a a a t E p p p e s 4 m m m s e B e u Q R R Q o o o C C C ( ( ( T a b l e 6 ( c o n t ' d . ) L e v e l O f E c o n o m i c I n t e g r a t i o n T a r i f f L e v e l s C o s t R Q B 4 F U . S . - C a n a d a - M e x i c o B a s e L e v e l s R Q B 4 G I m p l e m e n t a t i o n U . S . - C a n a d a - M e x i c o S o u r c i n g C u r r e n t D e m a n d R Q B 4 H M o s t L i k e l y C a s e N o t e : T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n r e q u i r e s a t o t a l o f t h i r t y - f o u r a n a l y s i s v a l i d a t i o n r u n s . R e s e a r c h Q u e s t i o n 5 i s a d d r e s s e d w i t h t h e s a m e 9 9 1 0 0 A N A L Y S I S T h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n r u n s c o n d u c t e d w e r e a n a l y z e d o n a c o m p a r a t i v e b a s i s t o d e t e r m i n e t h e c h a n g e s i n s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s u t i l i z e d . A b s o l u t e d i f f e r e n c e s a n d t h e p e r c e n t a g e c h a n g e i n t o t a l s y s t e m s c o s t a n d o t h e r k e y c o s t f a c t o r s b e t w e e n r e l e v a n t s i m u l a t i o n r u n s w e r e a l s o e x a m i n e d . T h e r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d b y r e s e a r c h q u e s t i o n i n C h a p t e r F i v e . A n a n a l y s i s o f s o u r c i n g p a t t e r n s a n d p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s w a s a l s o c o n d u c t e d . T h e o b j e c t i v e s o f t h i s a n a l y s i s a r e t o i d e n t i f y c h a n g e s i n i n d u s t r y l e v e l s o u r c i n g p a t t e r n s , t o d e t e r m i n e i f t h e s e c h a n g e s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , a n d t o i d e n t i f y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f p u r c h a s e d i t e m s a f f e c t e d b y t h e f r e e t r a d e a g r e e m e n t s . P u r c h a s e d i t e m s w e r e c l a s s i f i e d a n d a s s i g n e d t o g r o u p s w i t h o t h e r p u r c h a s e d i t e m s p o s s e s s i n g s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s . T h e c h a r a c t e r i s t i c s e x a m i n e d w e r e p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . T h e c l a s s i f i c a t i o n p r o c e s s i s p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . P u r c h a s e d i t e m s w i t h U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r u n i t p r i c e s o f f i v e . d o l l a r s o r ’ g r e a t e r a r e . c l a s s i f i e d a s " H i g h " p r i c e i t e m s . P u r c h a s e d i t e m s w i t h U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r u n i t 1 0 1 p r i c e s l e s s t h a n f i v e d o l l a r s p e r u n i t a r e c l a s s i f i e d a s " L o w " p r i c e i t e m s . P u r c h a s e d i t e m l a b o r c o n t e n t i s b a s e d o n t h e e s t i m a t e d l a b o r c o n t e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r o p t i o n . D e v e l o p m e n t o f p u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e i s d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r a n d i n A p p e n d i x C . P u r c h a s e d i t e m s w i t h l a b o r c o n t e n t v a l u e s g r e a t e r t h a n t e n p e r c e n t o f t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m a r e c l a s s i f i e d a s " H i g h " l a b o r c o n t e n t i t e m s . P u r c h a s e d i t e m s w i t h l a b o r c o n t e n t l e s s t h a n t e n p e r c e n t a r e c l a s s i f i e d a s " L o w " l a b o r c o n t e n t i t e m s . T h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t c l a s s i f i c a t i o n i s b a s e d o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r p r i c e f o r t h e p u r c h a s e d i t e m a n d t h e c o s t t o t r a n s p o r t t h e p u r c h a s e d i t e m f r o m t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r l o c a t i o n ( F o r t w a y n e , I N ) t o t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t ( I n d i a n a p o l i s , I N ) . T h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h t r a n s p o r t i n g o n e u n i t o f t h e p u r c h a s e d i t e m i s d i v i d e d b y t h e U n i t e d S t a t e s p u r c h a s e d i t e m p r i c e . P u r c h a s e d i t e m s w h e r e t h e p e r c e n t a g e o f s u p p l i e r p r i c e r e p r e s e n t e d b y t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s g r e a t e r t h a n 0 . 5 0 a r e c l a s s i f i e d a s " H i g h " t r a n s p o r t a t i o n c o s t i t e m s . P u r c h a s e d i t e m s w i t h v a l u e s l e s s t h a n 0 . 5 0 a r e c l a s s i f i e d a s " L o w " t r a n s p o r t a t i o n c o s t i t e m s . T a b l e - 7 p r e s e n t s t h e e i g h t g r o u p s c o n s i d e r e d a n d t h e p u r c h a s e d i t e m s i n c l u d e d i n t h e s e g r o u p s . 1 0 2 T a b l e 7 P u r c h a s e I t e m C l a s s i f i c a t i o n G r o u p s H i g h P r i c e , H i g h L a b o r C o n t e n t , H i g h T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( H H H ) : 1 2 2 W a s h e r M i s c e l l a n e o u s P a r t s 1 2 4 R a n g e M i s c e l l a n e o u s P a r t s 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M i s c e l l a n e o u s P a r t s H i g h P r i c e , H i g h L a b o r C o n t e n t , L o w T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( H H L ) : 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 3 D r y e r M i s c e l l a n e o u s P a r t s H i g h P r i c e , L o w L a b o r C o n t e n t , H i g h T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( H L H ) : 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s H i g h P r i c e , L o w L a b o r C o n t e n t , L o w T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( H L L ) : 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 1 M i s c e l l a n e o u s E l e c t r o n i c s L o w P r i c e , H i g h L a b o r C o n t e n t , H i g h T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( L H H ) : 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s L o w P r i c e , H i g h L a b o r C o n t e n t , L o w T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( L H L ) : 1 0 2 B e l t s 1 0 5 C o r d S e t s L o w P r i c e , L o w L a b o r C o n t e n t , H i g h T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( L L H ) : 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 7 S t e e l L o w P r i c e , L o w L a b o r C o n t e n t , L o w T r a n s p o r t a t i o n C o s t ( L L L ) : 1 0 9 K n o b s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 8 S w i t c h e s 1 0 3 I n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n s ( S i m u l a t i o n s A l a n d B I ) m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e r e s t r i c t e d t o t h e u s e o f d o m e s t i c s u p p l i e r s . T h e r e f o r e , t h e t o t a l n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d d o m e s t i c a l l y b y t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s i s t w e n t y - f i v e . T h e s e t w e n t y — f i v e p u r c h a s e d i t e m s a r e d i s t r i b u t e d a c r o s s t h e p u r c h a s e d i t e m g r o u p s i n t h e m a n n e r p r e s e n t e d i n T a b l e 7 . T h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f p u r c h a s e d i t e m s w i t h i n t h e g r o u p s i s t h e s a m e f o r a l l m a n u f a c t u r i n g p l a n t s ( c o u n t r i e s ) . W h e n t h e u s e o f f o r e i g n s o u r c e s i s p e r m i t t e d c h a n g e s i n t h e n u m b e r ' o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d d o m e s t i c a l l y o c c u r . T h i s r e s u l t s i n c h a n g e s i n t h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h e p u r c h a s e d i t e m c l a s s i f i c a t i o n g r o u p s t h a t c o n t i n u e t o b e s o u r c e d d o m e s t i c a l l y . A c h i s q u a r e g o o d n e s s o f f i t t e s t w a s u s e d t o d e t e r m i n e i f t h e c h a n g e s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . T h e c h i s q u a r e g o o d n e s s o f f i t i s a n a p p r o p r i a t e m e a n s t o t e s t f o r ' d i f f e r e n c e s I b e t w e e n f r e q u e n c y ' d i s t r i b u t i o n s ( K e r l i n g e r 1 9 8 6 ) . T h e a p p l i c a t i o n i n t h i s s i t u a t i o n i s a p p r o p r i a t e i f i t a s s u m e d t h a t t h e s i m u l a t i o n r e s u l t s a r e r a n d o m s a m p l e s o f a c t u a l s o u r c i n g p a t t e r n d a t a f o u n d w i t h i n t h e N o r t h A m e r i c a n h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . T h i s i s p u r e l y a n a s s u m p t i o n a n d i s n o t b a s e d o n a n y e m p i r i c a l d a t a . P r i o r t o a p p l y i n g t h e c h i s q u a r e t e s t t h e p u r c h a s e d i t e m s w e r e r e g r o u p e d o n t h e b a s i s o f l a b o r c o n t e n t a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t o n l y . T h e r e a s o n f o r t h i s a p p r o a c h i s 1 0 4 t h a t c l a s s i f i c a t i o n o n t h e b a s i s o f t h e t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s d i s c u s s e d e a r l i e r r e s u l t s i n c e l l s i z e s t h a t f a i l t o m e e t t h e c h i - s q u a r e t e s t r e q u i r e m e n t s ( W e i s s a n d H a s s e t t 1 9 8 7 ) . T h e f i r s t c o m p a r i s o n i s m a d e b e t w e e n d o m e s t i c s o u r c i n g ( 4 A ) a n d i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( 4 B ) s i m u l a t i o n s . I n t h i s c o m p a r i s o n t h e d o m e s t i c s o u r c i n g p a t t e r n d i s t r i b u t i o n s e r v e s a s t h e e x p e c t e d f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n f o r t h e c h i s q u a r e t e s t . A l l o t h e r c o m p a r i s o n s u s e t h a t t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( S i m u l a t i o n 4 B ) s o u r i n g p a t t e r n f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n a s t h e e x p e c t e d v a l u e s f o r t h e c h i s q u a r e t e s t . C H A P T E R 4 - M O D E L D A T A D E V E L O P M E N T I N T R O D U C T I O N C h a p t e r 4 p r e s e n t s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e d a t a r e q u i r e d t o o p e r a t i o n a l i z e t h e s i m u l a t i o n m o d e l . T h i s c h a p t e r i n c l u d e s a d i s c u s s i o n o f m o d e l d a t a r e q u i r e m e n t s , d a t a c o l l e c t i o n , d a t a d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e s u t i l i z e d , a n d v e r i f i c a t i o n / v a l i d a t i o n a p p r o a c h . I n a d d i t i o n t o i n d e p e n d e n t v a r i a b l e d a t a , t h e s i m u l a t i o n m o d e l r e q u i r e s d a t a , r e f e r r e d t o a s m o d e l s e t v a r i a b l e s , t h a t d e f i n e t h e p a r a m e t e r s o f t h e h y p o t h e t i c a l f i r m ' s o p e r a t i o n s e n v i r o n m e n t . M o d e l s e t v a r i a b l e d a t a i n c l u d e s t h e c o s t a n d p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s ; t h e g e o g r a p h i c l o c a t i o n o f s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d m a r k e t a r e a s ; t r a n s p o r t a t i o n l i n k a g e s a n d c o s t o f t r a n s p o r t a t i o n w i t h i n t h e s y s t e m : a s w e l l a s t h e f i x e d a n d v a r i a b l e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e o p e r a t i o n o f t h e f i r m ' s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . M o d e l s e t v a r i a b l e s a r e h e l d c o n s t a n t t h r o u g h o u t a l l e x p e r i m e n t a l s i m u l a t i o n r u n s . I d e n t i f i c a t i o n o f m o d e l s e t v a r i a b l e s a s w e l l a s ‘ a d i s c u s s i o n o f d a t a c o l l e c t i o n a n d d e v e l o p m e n t f o r b o t h i n d e p e n d e n t v a r i a b l e a n d m o d e l s e t d a t a a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . 1 0 5 1 0 6 M O D E L D A T A M A R K E T A R E A S T h e s i m u l a t i o n m o d e l r e q u i r e s t h a t t h e c o u n t r i e s i n c l u d e d i n t h e s t u d y b e d i v i d e d i n t o m a r k e t s o n a g e o g r a p h i c b a s i s . T h i s i s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h t h e u s e o f t h r e e g e o c o d i n g s c h e m e s , o n e f o r e a c h o f t h e c o u n t r i e s i n c l u d e d i n t h e s t u d y . T h e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s a r e b a s e d o n a t h r e e d i g i t z i p c o d e s e c t i o n a l c e n t e r g e o r e f e r e n c e s y s t e m . u n d e r t h i s f o r m a t t h e U n i t e d S t a t e s i s d i v i d e d i n t o m a r k e t s b a s e d o n t h e f i r s t t h r e e d i g i t s o f t h e p o s t a l z i p c o d e . T h e g e o c o d i n g a p p r o a c h u s e d d i v i d e s t h e U n i t e d S t a t e s i n t o 2 0 0 s e p a r a t e m a r k e t a r e a s . Z i p c o d e - b a s e d o p t i o n s a r e a v a i l a b l e t h a t d i v i d e t h e U n i t e d S t a t e s i n t o a l a r g e r n u m b e r o f m a r k e t a r e a s , b u t r e s e a r c h b y H o u s e a n d J a m i e ( 1 9 8 1 ) i n d i c a t e d t h a t t w o h u n d r e d i s a n a p p r o p r i a t e n u m b e r f o r a n a n a l y s i s o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e z i p c o d e g e o r e f e r e n c e s y s t e m u s e d w a s d e v e l o p e d b y D i a l o g S y s t e m s D i v i s i o n o f A . T . K e a r n e y , I n c . ( A . T . K e a r n e y , I n c . 1 9 9 1 ) . I t i s b a s e d o n a s y s t e m o f 2 0 4 m a r k e t a r e a s t h a t w a s m o d i f i e d t o e x c l u d e f o u r m a r k e t s t h a t r e p r e s e n t e d m i l i t a r y p e r s o n n e l , P u e r t o R i c o , A l a s k a , a n d H a w a i i . T h e m a r k e t a r e a s p r o d u c e d u n d e r t h i s s y s t e m m e e t t h e k e y g u i d e l i n e s f o r a n a p p r o p r i a t e g e o r e f e r e n c e s y s t e m p r e s e n t e d i n B o w e r s o x , 1 0 7 C l a s s , a n d H e l f e r i c h ( 1 9 8 6 ) : t h e y a r e r e l a t i v e l y s t a b l e , m u t u a l l y e x c l u s i v e , a n d g e o g r a p h i c a l l y c o n t i g u o u s . F r o m a m o d e l i n g p e r s p e c t i v e t h e z i p c o d e a p p r o a c h i s c o m m o n l y u s e d d u e t o t h e a v a i l a b i l i t y o f d a t a a t t h e m a r k e t l e v e l , a p p r o p r i a t e n e s s o f t h e d a t a u n i t ( m a r k e t a r e a s ) c o v e r a g e t o t h e m a r k e t s s e r v i c e d b y t h e f i r m , t h e a b i l i t y t o d e t e r m i n e d i s t a n c e f r o m f a c i l i t i e s w i t h i n t h e d a t a u n i t , a n d t h e c o m p a r a b i l i t y o f t h e d a t a u n i t t o t h e f i r m ' s m a n a g e m e n t i n f o r m a t i o n s y s t e m . T h e p r i m a r y d r a w b a c k a s s o c i a t e d w i t h t h e z i p c o d e f o r m a t i s t h a t t h e m a r k e t a r e a s m a y d i f f e r s i g n i f i c a n t l y i n t e r m s o f t h e i r g e o g r a p h i c s i z e ( B o w e r s o x , C l a s s , a n d H e l f e r i c h 1 9 8 6 ) . C a n a d i a n m a r k e t a r e a s w e r e d e v e l o p e d t h r o u g h t h e u s e o f a g e o r e f e r e n c e s y s t e m b a s e d . o n t h e f i r s t t h r e e d i g i t s o f f o r w a r d s o r t a t i o n a r e a s f o r C a n a d i a n p o s t a l c o d e s w h i c h d i v i d e s t h e c o u n t r y i n t o t h i r t y m a r k e t a r e a s . T h i s a p p r o a c h p r o v i d e s a d e q u a t e c o v e r a g e o f t h e C a n a d i a n m a r k e t s , r e s u l t i n g i n a n a v e r a g e o f 8 6 0 , 0 0 0 p e o p l e p e r m a r k e t a r e a w h i c h i s a p p r o x i m a t e l y t w e n t y - e i g h t p e r c e n t f e w e r p e o p l e p e r m a r k e t a r e a t h a n p r o v i d e d b y t h e z i p c o d e s y s t e m a p p l i e d t o t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s a p p r o a c h a l s o m e e t s t h e g e o r e f e r e n c e g u i d e l i n e s p r e s e n t e d i n B o w e r s o x , C l a s s , a n d H e l f e r i c h ( 1 9 8 6 ) . T h e C a n a d i a n g e o r e f e r e n c e s y s t e m u s e d w a s d e v e l o p e d b y t h e L y t e G r o u p , I n c . ( L y t e G r o u p , I n c . 1 9 9 2 ) . 1 0 8 T h e a p p r o a c h u s e d f o r M e x i c o w a s d e v e l o p e d b y T a y l o r ( 1 9 9 1 ) a n d u s e d i n h i s r e s e a r c h . T h i s a p p r o a c h i s b a s e d o n t h e p o p u l a t i o n s o f m a j o r M e x i c a n c i t i e s . M a j o r c i t i e s w e r e e s t a b l i s h e d a s m a r k e t a r e a s a n d t h e n s t a t e s w e r e f u r t h e r d i v i d e d i n t o a d d i t i o n a l m a r k e t a r e a s o n t h e b a s i s o f p o p u l a t i o n . A t o t a l o f s i x t y - t w o m a r k e t a r e a s w e r e c r e a t e d u n d e r t h i s a p p r o a c h . T h i s a p p r o a c h r e s u l t s i n a n a v e r a g e o f a p p r o x i m a t e l y 1 . 3 m i l l i o n p e o p l e p e r m a r k e t a r e a w h i c h i s s l i g h t l y l a r g e r t h a n t h e a v e r a g e p r o v i d e d b y t h e z i p c o d e s y s t e m a p p l i e d t o t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s a p p r o a c h a l s o m e e t s t h e g e o r e f e r e n c e g u i d e l i n e s p r e s e n t e d i n B o w e r s o x , C l a s s , a n d H e l f e r i c h ( 1 9 8 6 ) . F I N I S H E D P R O D U C T D E M A N D D A T A T h e s i m u l a t i o n m o d e l r e q u i r e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d d a t a b y m a r k e t a r e a . T o t a l 1 9 9 1 d e m a n d d a t a f o r e a c h o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s ( i . e . w a s h e r s , d r y e r s , r a n g e s , a n d r e f r i g e r a t o r s ) f o r e a c h c o u n t r y w e r e c o l l e c t e d f r o m s e c o n d a r y s o u r c e s . T o t a l c o u n t r y d e m a n d f o r t h e f i n i s h e d p r o d u c t s , r a t h e r t h a n a p o r t i o n o f t h e t o t a l c o u n t r y d e m a n d a c c o u n t e d f o r b y a s i n g l e f i r m , i s u s e d i n t h i s s t u d y . T h e r e a s o n f o r t h i s a p p r o a c h i s t o d e t e r m i n e t h e p o t e n t i a l e f f e c t o f f r e e t r a d e a g r e e m e n t r e l a t e d c h a n g e s o n t h e o v e r a l l h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y a n d i t s s u p p l i e r s , r a t h e r ‘ t h a n a s i n g l e f i r m . w i t h i n t h e i n d u s t r y . T o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d d a t a i s p r e s e n t e d i n T a b l e 8 . 1 0 9 T a b l e 8 1 9 9 1 F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d F i n i s h e d D e m a n d I n h o u s a n d s f U n i t s E z o d u c t U n i t e d S t a t p s C a n a d a M e x i c o C l o t h e s w a s h e r s 6 , 1 1 3 . 0 5 2 2 . 0 2 0 . 6 C l o t h e s d r y e r s 4 , 2 9 4 . 0 4 3 7 . 0 8 . 2 R a n g e s 5 , 5 9 3 . 0 4 5 2 . 0 4 0 . 8 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 8 6 . 0 5 4 3 . 0 3 5 . 7 S o u r c e : 1 ) " 1 9 9 2 : 3 P a r t M a r k e t P r o f i l e " , A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r , F e b r u a r y 1 9 9 2 , p p . 4 1 , 4 2 . , 2 ) C a n a d i a n A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , t e l e p h o n e i n t e r v i e w a n d f a x , 3 ) B a s e d o n t h e a u t h o r ' s e x t e n s i o n o f M i l l e r , R o b e r t W . , " R e p o r t o f M e x i c a n H o u s e h o l d A p p l i a n c e s a n d P a r t s , " U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , 1 9 8 8 . O n c e t h e t o t a l d e m a n d f o r e a c h o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s i s e s t a b l i s h e d , t h e d e m a n d i s t h e n a l l o c a t e d t o t h e i n d i v i d u a l m a r k e t a r e a s . T h e d e m a n d i s a l l o c a t e d t o m a r k e t a r e a s o n t h e b a s i s o f t h e r a t i o o f t h e p o p u l a t i o n i n e a c h m a r k e t a r e a t o t h e t o t a l c o u n t r y p o p u l a t i o n . A s a m p l e c a l c u l a t i o n i s p r e s e n t e d b e l o w . M a r k g t A r e a P o p u l a t i o n _ M a r k e t A r e a T o t a l C o u n t r y P o p u l a t i o n ’ D e m a n d P e r c e n t a g e T h e m a r k e t a r e a d e m a n d p e r c e n t a g e v a l u e i s t h e n m u l t i p l i e d b y t h e t o t a l c o u n t r y d e m a n d f o r e a c h o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s t o d e t e r m i n e t h e i n d i v i d u a l m a r k e t a r e a ' s d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . M a r k e t a r e a s a n d d e m a n d p e r c e n t a g e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s B - l - B - 3 i n A p p e n d i x B . 1 1 0 M a r k e t a r e a d e m a n d i s t h e n b r o k e n d o w n b y s h i p m e n t s i z e s ( i . e . , w h a t p e r c e n t a g e o f d e m a n d i s a c c o u n t e d f o r b y t r u c k l o a d v e r s u s v a r i o u s l e s s - t h a n - t r u c k l o a d ( L T L ) s h i p m e n t s i z e s ) . I n t h i s r e s e a r c h m a r k e t a r e a d e m a n d i s d i v i d e d e q u a l l y b e t w e e n f i v e s h i p m e n t s i z e s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 9 . T a b l e 9 S h i p m e n t S i z e s W e i g h t G r o u p S h i p m e n t C o d e W e i g h t l p o u n d s l W 1 l e s s t h a n 2 , 0 0 0 W 2 2 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 W 3 5 , 0 0 1 - 1 0 , o o o W 4 1 0 , 0 0 1 - 1 5 , o o o W 9 o v e r 1 5 , 0 0 0 P U R C H A S E D I T E M S T h e s i m u l a t i o n m o d e l r e q u i r e s i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f m a t e r i a l s t h a t a r e m o v e d w i t h i n t h e n e t w o r k . T h i s i n f o r m a t i o n i n c l u d e s t h e p u r c h a s e d i t e m p r i c e , w e i g h t , a n d f r e i g h t r a t e c l a s s i f i c a t i o n . P u r c h a s e d i t e m i n f o r m a t i o n w a s g a t h e r e d t h r o u g h t e l e p h o n e i n t e r v i e w s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s o f f i r m s w h i c h a r e s u p p l i e r s t o t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y , a n d s e c o n d a r y s o u r c e s . T w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s a r e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y . T h e s e p u r c h a s e d i t e m s w e r e s e l e c t e d o n t h e b a s i s o f t h e 1 1 1 p e r c e n t a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t c o s t r e p r e s e n t e d b y t h e p u r c h a s e d i t e m , a n d f o r d i f f e r e n c e s i n k e y c h a r a c t e r i s t i c s i n c l u d i n g p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . T h e o b j e c t i v e w a s t o d e v e l o p a s a m p l e o f p u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c l u d e d t h e m a j o r p u r c h a s e a r e a s f o r t h e a p p l i a n c e s c o n s i d e r e d w h i l e p r o v i d i n g p u r c h a s e d i t e m s w i t h d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f i n t e r e s t . P u r c h a s e d i t e m s e x a m i n e d i n t h e s t u d y ' a n d q u a n t i t i e s r e q u i r e d t o p r o d u c e o n e u n i t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 0 . T h e p u r c h a s e d i t e m q u a n t i t i e s r e q u i r e d t o p r o d u c e a u n i t o f f i n i s h e d p r o d u c t a r e b a s e d o n 1 9 9 2 i n d u s t r y c o m p o n e n t / m a t e r i a l c o n s u m p t i o n a m o u n t s d i v i d e d b y t o t a l i n d u s t r y f i n i s h e d p r o d u c t s h i p m e n t q u a n t i t i e s ( A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r 1 9 9 2 ) . 0 1 e l b a T P u r c h a s e d I t e m s A n d F i n i s h e d P r o d u c t A s s e m b l y D a t a I t e m S I C Q u a n t i t y R e q u i r e d I t e m W e i g h t N o . D e s c r i p t i o n C o d e U n i t s W a s h e r D r y e r R a n g e R e f r i g e r a t e ; ( P o u n d s ) ( ' 1 1 . 0 1 . 0 0 0 0 0 . 3 1 2 5 2 5 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 . 8 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 6 5 2 . 0 0 0 0 0 . 0 6 2 5 1 5 . 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 5 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 . 6 2 5 0 1 . 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0 0 . 1 0 0 0 2 . 0 0 0 0 2 . 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 0 6 0 . 0 0 0 0 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 3 3 5 4 P o u n d s 1 0 2 B e l t s 3 0 5 2 E a c h 1 0 3 C o m p r e s s o r s 3 5 8 5 E a c h 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 3 3 5 1 P o u n d s 1 0 5 C o r d S e t s 3 6 4 3 E a c h 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 6 5 3 E a c h 1 0 7 F a s t e n e r s 3 4 9 6 E a c h 1 0 8 D o o r G a s k e t s 3 0 5 3 E a c h 1 0 9 K n o b s 3 0 8 9 E a c h 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 3 6 2 1 E a c h 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 3 6 2 1 E a c h 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 2 8 5 1 P o u n d 0 . 4 9 4 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 0 8 9 E a c h 1 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 2 8 2 1 P o u n d s 2 2 1 1 5 P u m p s 3 5 6 1 E a c h 1 1 6 R e l a y s 3 6 2 5 E a c h 1 1 7 S t e e l 3 3 1 6 P o u n d s 8 1 1 8 S w i t c h e s 3 8 2 5 E a c h 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 3 8 2 5 E a c h 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 3 6 4 3 E a c h 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 3 8 2 5 E a c h 1 2 2 W a s h e r M i s c . P a r t s 3 6 3 3 E a c h 1 2 3 D r y e r M i s c . P a r t s 3 6 3 3 E a c h 1 2 4 R a n g e M i s c . P a r t s 3 6 3 1 E a c h 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t 3 6 3 2 E a c h 0 L n H O O l fi O r - i H O O ‘ O O O H O O O M l ‘ H H H O O t — l o C l r - l O N O O H H C O O M O H < 1 ‘ H < ‘ c o V ‘ O I n H N m o H N H H C O H N O O O H Q ‘ O H Q N M H H O O O H ( ' 1 I n C H O O O H K D O N H O O H H O O M Q N H H O H O O t - l t - l d ‘ d ' r - ‘ I t - i r - l r - I O O O 1 1 2 1 1 3 I n f o r m a t i o n r e g a r d i n g p u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e w a s a l s o r e q u i r e d t o d e v e l o p t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s p r o d u c e d . o u t s i d e o f ‘ t h e U n i t e d . S t a t e s “ C o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n i s d e f i n e d a s t h e p e r c e n t a g e o f t h e p u r c h a s e d i t e m ' s p r i c e r e p r e s e n t e d b y e a c h o f f i v e p r o d u c t c o s t c a t e g o r i e s : m a t e r i a l s ; l a b o r ; m a n u f a c t u r i n g o v e r h e a d ; s a l e s , g e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e ; a n d p r o f i t . S u p p l i e r s i n t e r v i e w e d w e r e u s u a l l y w i l l i n g t o p r o v i d e a p p r o x i m a t e p r i c i n g a n d p r o d u c t w e i g h t d a t a . S e v e r a l a l s o p r o v i d e d a p p r o x i m a t e c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n . U n f o r t u n a t e l y , t h e m a j o r i t y o f s u p p l i e r s w o u L d n o t p r o v i d e c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n . T h e r e f o r e , i t w a s n e c e s s a r y t o d e v e l o p a n e s t i m a t e o f t h e p u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e u s i n g s e c o n d a r y s o u r c e d a t a . T h e m a i n s o u r c e u s e d w a s t h e 1 9 9 0 A n n u a l S u r v e y o f M a n u f a c t u r e s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 2 ) . T h e p r o c e d u r e s u s e d t o d e v e l o p p r o d u c t c o s t s t r u c t u r e d a t a a n d p u r c h a s e d i t e m p r i c e s f o r e a c h s u p p l i e r o p t i o n a r e d e s c r i b e d i n A p p e n d i x C . T a b l e 1 1 p r e s e n t s p u r c h a s e d i t e m p r i c e s b y s u p p l i e r l o c a t i o n . 1 1 4 T a b l e 1 1 P u r c h a s e d I t e m P r i c e B y S u p p l i e r L o c a t i o n C a n a d i a n U . S . M e x i c a n I t e m S u p p l i e r S u p p l i e r S u p p l i e r u p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( 5 ) P r i c e ( $ ) P r i c e ( $ ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 1 . 1 5 0 0 1 . 0 0 7 3 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 2 . 4 0 0 0 1 . 9 9 6 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 4 5 . 6 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 . 0 5 0 0 0 . 9 6 8 7 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 2 . 2 5 0 0 1 . 9 2 1 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 2 . 2 5 0 0 1 . 8 5 4 0 1 0 7 F a s t e n e r s 0 . 0 1 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 8 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 8 . 0 0 0 0 7 . 2 9 6 0 1 0 9 K n o b s 0 . 2 5 1 0 0 . 2 5 0 0 0 . 2 3 9 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 1 8 . 3 2 0 0 1 6 . 7 0 7 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 2 4 . 7 5 0 0 2 2 . 5 7 2 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 3 . 2 5 0 0 3 . 0 8 7 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 3 . 5 0 0 0 2 . 9 6 7 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 0 . 3 6 2 4 0 . 3 6 0 0 0 . 3 3 3 7 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 6 . 0 0 0 0 5 . 2 6 6 1 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 7 . 0 0 0 0 6 . 2 4 2 3 1 1 7 S t e e l 0 . 2 8 2 9 0 . 2 8 1 0 0 . 2 6 0 0 1 1 8 S w i t c h e s 0 . 7 5 5 4 0 . 7 5 0 0 0 . 6 9 0 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 7 . 2 5 0 0 6 . 7 3 9 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 5 . 9 8 0 0 4 . 9 0 6 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 6 . 4 0 0 0 5 . 8 9 3 1 1 2 2 W a s h e r M i s c . P a r t s 4 6 . 0 0 6 8 4 5 . 4 9 0 0 3 9 . 8 0 5 6 1 2 3 D r y e r M i s c . P a r t s 3 9 . 2 6 1 0 3 8 . 8 2 0 0 3 3 . 9 6 9 1 1 2 4 R a n g e M i s c . P a r t s 1 7 7 . 6 2 6 1 1 7 5 . 7 7 0 0 1 5 5 . 3 5 2 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s 1 1 4 . 1 2 5 6 1 1 2 . 7 1 0 0 9 7 . 1 3 8 0 N o t e : A l l d o l l a r ( S ) v a l u e s a r e s t a t e d i n U . S . d o l l a r s . T w e n t y - o n e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s , c o d e s 1 0 1 - 1 2 1 , a r e b a s e d o n a c t u a l m a t e r i a l s a n d c o m p o n e n t s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . F o u r o f t h e p u r c h a s e d i t e m s , c o d e s 1 2 2 - 1 2 5 , a r e f i c t i t i o u s i t e m s t h a t r e p r e s e n t t h e b a l a n c e o f t h e f i r m ' s e x p e n d i t u r e o n p u r c h a s e d m a t e r i a l s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s , o v e r a n d a b o v e t h a t a s s o c i a t e d w i t h p u r c h a s e d i t e m s 1 0 1 - 1 2 1 . F o r e x a m p l e , o n t h e b a s i s o f t h e p r o d u c t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n 1 1 5 d e v e l o p e d f o r w a s h e r s , p u r c h a s e d m a t e r i a l s u s e d i n t h e w a s h e r s c o s t $ 1 5 7 . 0 0 p e r u n i t , a s s u m i n g t h e u s e o f t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r . R e d u c i n g t h e c o s t o f m a t e r i a l s v a l u e b y 1 . 5 p e r c e n t t o a c c o u n t f o r i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t a n d s u b t r a c t i n g t h e c o s t o f p u r c h a s e d i t e m s 1 0 1 - 1 2 1 u s e d i n t h e w a s h e r , p r o v i d e s t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m 1 2 2 , w a s h e r m p , ( i . e . w a s h e r m i s c e l l a n e o u s p a r t s ) w h i c h i s $ 4 5 . 4 9 f o r t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r o p t i o n . T h i s s a m e a p p r o a c h i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e p r i c e f o r t h e o t h e r " m i s c e l l a n e o u s p a r t s " p u r c h a s e d i t e m s 1 2 3 - 1 2 5 . T h e a p p r o a c h u s e d t o d e t e r m i n e e s t i m a t e s o f t h e p r o d u c t c o s t s t r u c t u r e h a s s e v e r a l l i m i t a t i o n s . F i r s t , t h e 1 9 9 0 A n n u a l S u r v e y o f M a n u f a c t u r e s d a t a a r e a g g r e g a t e l e v e l d a t a f o r a n e n t i r e i n d u s t r y . T h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n d i v i d u a l f i r m s w i t h i n t h e i n d u s t r y m a y d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e i n d u s t r y a v e r a g e f i g u r e s . S e c o n d , c o s t o f m a t e r i a l s a n d v a l u e o f s h i p m e n t s d a t a m a y i n c l u d e s i g n i f i c a n t a m o u n t s o f d u p l i c a t i o n . T h i r d , t h e c o s t o f m a t e r i a l s a n d p r o d u c t i o n l a b o r ' c o s t i n c l u d e I b o t h . d i r e c t a n d i n d i r e c t c o m p o n e n t s . D e s p i t e t h e s e l i m i t a t i o n s t h e r e s u l t s o f t h e c o s t s t r u c t u r e e s t i m a t i n g p r o c e d u r e a p p e a r e d t o b e r e a s o n a b l e w h e n c o m p a r e d t o t h e c o s t s t r u c t u r e d a t a p r o v i d e d b y s u p p l i e r s . T h e p r i m a r y d i f f e r e n c e b e t w e e n s u p p l i e r - p r o v i d e d a n d e s t i m a t e d c o s t s t r u c t u r e d a t a i s i n t h e a r e a o f l a b o r e x p e n d i t u r e . T h e s u p p l i e r s ' d a t a t y p i c a l l y i n c l u d e d a 1 1 6 d i r e c t l a b o r c a t e g o r y a n d a n o v e r h e a d c a t e g o r y . T h e o v e r h e a d c a t e g o r y i n c l u d e d i n d i r e c t p r o d u c t i o n l a b o r . T h e d a t a u s e d f o r t h e c o s t e s t i m a t i n g p r o c e d u r e l u m p e d t o g e t h e r d i r e c t a n d i n d i r e c t p r o d u c t i o n l a b o r , t h e r e f o r e t h e l a b o r c o s t c a l c u l a t e d t h r o u g h t h e a u t h o r ' s p r o c e d u r e t e n d s t o b e h i g h e r t h a n s u p p l i e r p r o v i d e d l a b o r f i g u r e s . T h i s i s n o t a s e r i o u s l i m i t a t i o n o f t h e r e s e a r c h , b u t i s a p o i n t t h a t n e e d s t o b e r e c o g n i z e d w h e n r e v i e w i n g t h e c o s t s t r u c t u r e d a t a u s e d i n t h i s s t u d y . T h e p r o c e d u r e u s e d t o d e v e l o p p u r c h a s e d i t e m p r i c e s f o r t h e C a n a d i a n a n d M e x i c a n s u p p l i e r l o c a t i o n s i s b a s e d o n t h e U n i t e d S t a t e s p u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e w i t h a n a d j u s t m e n t f o r d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t i o n w o r k e r c o m p e n s a t i o n c o s t s i n t h e s e c o u n t r i e s . T h e l i m i t a t i o n s r e l a t e d t o t h e p r o c e d u r e a r e d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . T h e k e y l i m i t a t i o n i s t h a t p r i c e d i f f e r e n c e s a r e b a s e d s o l e l y o n d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t i o n l a b o r c o m p e n s a t i o n c o s t s . T h i s a p p r o a c h d o e s n o t t a k e i n t o a c c o u n t d i f f e r e n c e s i n t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h m a t e r i a l s , m a n u f a c t u r i n g o v e r h e a d , o r s a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e t h a t m a y e x i s t b e t w e e n s u p p l i e r s . T h e a p p r o a c h a l s o f a i l s t o r e c o g n i z e d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t i o n l a b o r c o m p e n s a t i o n r a t e s a t a n i n d u s t r y l e v e l i n C a n a d a a n d M e x i c o . T h e c o m p a r a t i v e c o m p e n s a t i o n i n d e x v a l u e s u s e d a r e a g g r e g a t e m e a s u r e s f o r a l l m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s . I t w a s a s s u m e d t h a t d i f f e r e n c e s t h a t e x i s t a c r o s s i n d u s t r i e s w e r e 1 1 7 s i m i l a r t o t h o s e f o u n d i n t h e U n i t e d S t a t e s , t h e r e f o r e t h e i n d e x v a l u e w a s a p p l i e d t o t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s ' l a b o r r a t e t o d e v e l o p t h e C a n a d i a n a n d M e x i c a n w a g e r a t e f o r t h e s p e c i f i c i n d u s t r y . F I N I S H E D P R O D U C T S I n f o r m a t i o n r e q u i r e m e n t s f o r f i n i s h e d p r o d u c t s i n c l u d e p r i c e , w e i g h t , f r e i g h t r a t e c l a s s i f i c a t i o n , a c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e , a n d a s s e m b l y i n f o r m a t i o n t h a t i n d i c a t e s t h e t y p e a n d q u a n t i t y o f p u r c h a s e d i t e m s r e q u i r e d t o p r o d u c e t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e m a j o r i t y o f f i n i s h e d p r o d u c t i n f o r m a t i o n w a s g a t h e r e d f r o m s e c o n d a r y s o u r c e s . F i n i s h e d p r o d u c t u n i t p r i c e s a r e u s e d i n t h e s i m u l a t i o n m o d e l t o d e v e l o p r e v e n u e d a t a . P r i c e i n f o r m a t i o n i s a l s o r e q u i r e d i n o r d e r t o e s t a b l i s h t a r i f f c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s . T h e p r i c e s f o r t h e f i n i s h e d p r o d u c t s e x a m i n e d i n t h i s s t u d y a r e a v e r a g e p r i c e s , e s t a b l i s h e d a t t h e f i v e d i g i t s t a n d a r d i n d u s t r i a l c l a s s i f i c a t i o n ( S I C ) c o d e l e v e l . T h i s a v e r a g e p r i c e w a s c a l c u l a t e d b y d i v i d i n g t h e 1 9 9 0 v a l u e o f i n d u s t r y s h i p m e n t s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 2 ) b y t h e 1 9 9 0 i n d u s t r y s h i p m e n t s i n u n i t s f o r e a c h o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s ( A s s o c i a t i o n o f H o m e A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s 1 9 9 2 ) . T h i s p r o c e d u r e r e s u l t e d i n t h e f o l l o w i n g a v e r a g e p r i c e s f o r t h e 1 1 8 f i n i s h e d p r o d u c t s , w a s h e r s a n d d r y e r s $ 2 7 6 . 0 0 , r a n g e s $ 4 0 5 . 0 0 , a n d r e f r i g e r a t o r s $ 4 7 4 . 0 0 . D u e t o t h e f a c t t h a t b o t h c l o t h e s w a s h e r s a n d c l o t h e s d r y e r s a r e c l a s s i f i e d u n d e r t h e s a m e S I C c o d e a t t h e f i v e d i g i t l e v e l i t w a s n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h s e p a r a t e p r i c e s f o r t h e s e j p r o d u c t s . . A , b r i e f s u r v e y o f “ h o u s e h o l d a p p l i a n c e p r i c e s i n d i c a t e d t h a t , o n a v e r a g e , w a s h e r s t e n d e d t o b e p r i c e d s o m e w h a t h i g h e r t h a n d r y e r s ( S e a r s 1 9 9 2 ) . G i v e n t h i s o b s e r v a t i o n , t h e w a s h e r a n d d r y e r p r i c e s w e r e s e t a t $ 3 0 0 . 0 0 a n d $ 2 5 0 . 0 0 , r e s p e c t i v e l y . T h e s i m u l a t i o n m o d e l r e q u i r e s a c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e f o r u s e i n i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t c a l c u l a t i o n s . I t i s a s s u m e d t h a t t h e c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e f o r t h e f i n i s h e d p r o d u c t s i s e i g h t y p e r c e n t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e . T h i s a m o u n t i s s o m e w h a t h i g h e r t h a n t h e c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e o f s e v e n t y - t h r e e p e r c e n t d e v e l o p e d f r o m d a t a p r e s e n t e d i n E M A A n n u a l S t a t e m e n t S t u d i e s 1 9 9 1 ( R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e s 1 9 9 1 ) f o r t h e p e r i o d i n q u e s t i o n , b u t i s c o n s i s t e n t w i t h t h e v a l u e u s e d i n T a y l o r ' s s t u d y ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . T h e p r o c e d u r e s u s e d t o d e v e l o p t h e c o s t s t r u c t u r e f o r t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n a n d p r i c i n g f o r C a n a d i a n a n d M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x C . T h e p r i c e d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e i s s i m i l a r t o t h e o n e u s e d f o r p u r c h a s e d i t e m s w i t h o n e a d d i t i o n a l s t e p 1 1 9 r e g a r d i n g ’ t h e c o s t o f m a t e r i a l s . T h e i n i t i a l f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e s a r e b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t e a c h m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n u s e s i t s d o m e s t i c s u p p l i e r o p t i o n . W e i g h t s o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s c o n s i d e r e d i n t h i s s t u d y a r e b a s e d o n a r e v i e w o f a c t u a l w e i g h t s f o r t h e s e p r o d u c t s . T h e w e i g h t s u s e d a r e a s f o l l o w s , w a s h e r s 2 2 0 p o u n d s , d r y e r s 1 5 2 p o u n d s , r a n g e s 1 7 6 p o u n d s , a n d r e f r i g e r a t o r s 2 4 0 p o u n d s . I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e r e i s a w i d e r a n g e o f w e i g h t s f o u n d w i t h i n e a c h f i n i s h e d p r o d u c t c a t e g o r y . K e y f i n i s h e d p r o d u c t i n f o r m a t i o n i s s u m m a r i z e d i n T a b l e 1 2 . t ) c t s u h d d g n o u i r e o P W P ( r e ) r $ u S t U ( n c a a 9 3 5 6 c e f 1 2 6 2 i u c . . . . x n i 5 5 1 8 e a r 4 0 3 7 M M P 2 2 3 3 r e L r S u S n t a c U ( i a 3 2 6 1 d f e 0 7 6 2 a u . . c . . n i 4 1 4 2 n a r 8 0 5 1 a C P M 3 2 4 4 r e ) r S u S t U c j a i 0 0 0 0 f 0 0 0 0 e u c . . . . . S n i 0 0 5 4 . a r 0 5 0 7 U M P 4 4 3 2 1 5 8 f U O ( s t d d s o l o o o C S G e C d I o S C d e t h c s u r e i d e g n o y n i r r a F P D R m e . 2 3 4 t o 0 0 0 I N 2 2 2 T a b l e 1 2 F i n i s h e d P r o d u c t I n f o r m a t i o n 2 0 1 W a s h e r 3 6 3 3 R e f r i g e r a t o r 3 6 3 3 3 6 3 1 3 6 3 2 2 4 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 3 2 4 . 0 0 3 7 9 . 2 0 2 2 0 1 5 2 1 7 6 2 4 0 1 2 0 1 2 1 F A C I L I T Y L O C A T I O N S T h e g e o g r a p h i c l o c a t i o n s o f m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r t h e h y p o t h e t i c a l f i r m a r e b a s e d o n l o c a t i o n s t h a t a r e r e p r e s e n t a t i v e o f a c t u a l l o c a t i o n s u s e d i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a l s o i n c l u d e k e y f u t u r e g a t e w a y l o c a t i o n s w i t h i n t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . D a t a u s e d t o d e t e r m i n e t h e I h o u s e h o l d . a p p l i a n c e i n d u s t r y ‘ m a n u f a c t u r i n g ’ p l a n t . a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s w e r e c o l l e c t e d f r o m t e l e p h o n e i n t e r v i e w s w i t h h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s ( W h i r l p o o l 1 9 9 2 ) a n d f r o m s e c o n d a r y s o u r c e s ( T a y l o r 1 9 9 1 , A s s o c i a t i o n o f H o m e A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s 1 9 9 2 ) . S u p p l i e r s w e r e a r b i t r a r i l y a s s i g n e d t o l o c a t i o n s a p p r o x i m a t e l y o n e h u n d r e d m i l e s f r o m t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s . I t i s a s s u m e d t h a t a l o c a l s u p p l i e r o p t i o n i s a v a i l a b l e f o r e a c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n . T h e r e a s o n f o r t h i s a p p r o a c h i s t h a t s p e c i f i c s u p p l i e r l o c a t i o n s w i t h i n t h e g i v e n c o u n t r y a r e n o t b e i n g e x a m i n e d , b u t r a t h e r d i f f e r e n c e s i n t h e t o t a l c o s t a s s o c i a t e d w i t h s u p p l i e r o p t i o n s i n e a c h c o u n t r y . S i g n i f i c a n t v a r i a b i l i t y i n d i s t a n c e b e t w e e n t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s a n d t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g p l a n t c o u l d p o t e n t i a l l y a l t e r t h e r e s u l t s o f t h e s t u d y s t r i c t l y o n t h e b a s i s o f t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s e l e c t e d . 1 2 2 T w o f r e i g h t t r a n s f e r f a c i l i t i e s a r e a l s o i n c l u d e d i n t h e s t u d y t o r e f l e c t t h e c u r r e n t p r a c t i c e s i n U n i t e d S t a t e s - M e x i c o c r o s s - b o r d e r t r a n s p o r t a t i o n p r a c t i c e s . T h e f a c i l i t y l o c a t i o n s u s e d i n t h e s t u d y a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 3 . . P . L . H S H I A H H O C , . . i L F H I C N H . . s A A H O I J D L S o , O C S H . P t , z C C o N M o e , , , , d r a y A C P , z o , , e a T U r t o e l a y a r s u i Y d r l u e , j a J i C e a a i h r o , L u r u d o o s a r c l a a a J o c L o u a e i d L v i d m h d t p i d e i a x i n r n m r o a u e u h a u o a e e v d N M M M C H T G C S e u u i N C T s t n i o P r e f s n a r T s A U C A C , , y o t n i , c o A N A C Z s s i X A O W N G T e i t I T C l c e 3 a . L , , , , e n k V 1 c g . g a a N , a s e x , , o N n n r L s t i s r i l e i L N A F i , n h e a n t l r O l , s a p l v e t o t b y u e l m n l n a o s n l o y a t t t a h o a a e e t e e , e p T a i c A M D P L D S S S R o r a l a t t r n i f a n e S N c u i o t N 0 I a d n d M M r n F n a o o e A H M M M T t O I , , , s i n U , r e t s e c r o W a d a n a C N S N P I 0 M A , , e T k n c , y o a a t s W s o d n t o y r o e o W R F S u p p l i e r s M o n c t o n , N B M o n t r e a l , P Q T o r o n t o , O N N i a g a r a F a l l s , O N W i n d s o r , O N W i n n i p e g , M B R e g i n a , S K C a l g a r y , A L E d m o n t o n , A L V a n c o u v e r , B C D i s t r i b u t i o n C e n t e r s N e w a r k , N J B u f f a l o , N Y C l e v e l a n d , D e t r o i t , M I C h i c a g o , I L M i n n e a p o l i s K a n s a s C i t y I n d i a n a p o l i R a l e i g h , N C M e x i c o 1 2 3 1 2 4 F A C I L I T I E S C O S T T h e s i m u l a t i o n : m o d e l r e q u i r e s i n f o r m a t i o n . c o n c e r n i n g ' t h e f i x e d a n d v a r i a b l e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e o p e r a t i o n o f m a n u f a c t u r i n g ' p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . T h e i n f o r m a t i o n u s e d i s b a s e d o n a p p r o x i m a t e U n i t e d S t a t e s c o s t l e v e l s f o r t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y w i t h w a g e l e v e l s a n d f a c i l i t i e s c o s t s a d j u s t e d t o r e f l e c t c o s t d i f f e r e n t i a l s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d i n C a n a d a a n d M e x i c o . S e c o n d a r y s o u r c e i n f o r m a t i o n i n t h i s a r e a w a s s u p p l e m e n t e d w i t h d a t a c o l l e c t e d f r o m t e l e p h o n e i n t e r v i e w s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s M a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y f i x e d c o s t s w e r e a s s u m e d t o b e a t t h e s a m e l e v e l , o n a p e r u n i t b a s i s , a t a l l m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s . A p e r u n i t f i x e d c o s t v a l u e w a s c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e s u m o f t h e m a n u f a c t u r i n g o v e r h e a d a n d s a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e v a l u e s e s t a b l i s h e d f o r e a c h f i n i s h e d p r o d u c t u s i n g t h e c o s t s t r u c t u r e p r o c e d u r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x C . T h e f i x e d c o s t v a l u e s w e r e m u l t i p l i e d b y t h e i n i t i a l d o m e s t i c d e m a n d q u a n t i t y f o r e a c h f i n i s h e d p r o d u c t t o p r o v i d e a n e s t i m a t e d f i x e d c o s t a m o u n t f o r ’ e a c h ' m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n ” T h i s a m o u n t . w a s t h e n r e d u c e d b y t h e f i x e d c o s t a m o u n t s a s s o c i a t e d w i t h t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d i n t h e s e p a r a t e 1 2 5 c o u n t r y s i m u l a t i o n r u n s i n a n . e f f o r t t o a v o i d " d o u b l e - c o u n t i n g " o f p r o d u c t f i x e d c o s t s . T h e s i m u l a t i o n m o d e l a l l o w s f i x e d c o s t s t o b e a d j u s t e d a t m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i n a s t e p f u n c t i o n m a n n e r a c c o r d i n g t o s p e c i f i e d c h a n g e s i n p r o d u c t i o n v o l u m e . T h i s p r o v i s i o n w a s u s e d t o a c c o m m o d a t e p o t e n t i a l s h i f t s i n p r o d u c t i o n v o l u m e b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f i n t e g r a t i o n . H o w e v e r , t o t a l m a n u f a c t u r i n g f i x e d c o s t s w i t h i n t h e s y s t e m a r e h e l d a t a c o n s t a n t l e v e l f o r a l l l e v e l s o f i n t e g r a t i o n . T h e a s s u m p t i o n i s t h a t r e d u c t i o n s i n f i x e d c o s t s t h a t o c c u r r e d a t a l o c a t i o n a s a r e s u l t o f p r o d u c t i o n v o l u m e b e i n g s h i f t e d t o a d i f f e r e n t m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n w e r e o f f s e t b y i n c r e a s e s i n f i x e d c o s t s a t t h e o t h e r m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s . D e v e l o p m e n t o f i n i t i a l f i x e d c o s t v a l u e s f o r e a c h m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x E L I n i t i a l f i x e d c o s t s f o r t h e m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 4 . T a b l e 1 4 M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s F i x e d C o s t s L o c a t i o n 1 U S $ 0 0 0 ) I n d i a n a p o l i s 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 T o r o n t o 1 1 2 , 2 3 9 . ? M o n t e r r e y 6 , 3 8 8 . 5 1 2 6 M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t s T h e r e a r e t h r e e v a r i a b l e c o s t f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h e a c h m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y l o c a t i o n . T h e s e a r e m a t e r i a l s , l a b o r , a n d t r a n s f e r h a n d l i n g . M a t e r i a l s c o s t i s t h e s u m o f t h e p r i c e s f o r a l l p u r c h a s e d i t e m s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e l a b o r c o s t i s t h e p e r u n i t l a b o r c o s t a s s o c i a t e d w i t h e a c h f i n i s h e d p r o d u c t . T r a n s f e r h a n d l i n g c o s t i s t h e p e r u n i t c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e h a n d l i n g o f f i n i s h e d p r o d u c t s r e q u i r e d f o r s h i p m e n t s f r o m m a n u f a c t u r i n g t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . T h e m a t e r i a l s c o s t i s a f u n c t i o n o f s o u r c e s u t i l i z e d f o r t h e p u r c h a s e d i t e m s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e l a b o r c o s t v a l u e a n d t r a n s f e r h a n d l i n g c o s t v a r y a c c o r d i n g t o t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n . V a r i a b l e l a b o r a n d t r a n s f e r h a n d l i n g c o s t s f o r t h e m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 5 . T h e d e v e l o p m e n t o f t h e l a b o r a n d t r a n s f e r h a n d l i n g c o s t s i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x D . 1 2 7 T a b l e 1 5 V a r i a b l e L a b o r A n d T r a n s f e r H a n d l i n g C o s t s P e r U n i t B y M a n u f a c t u r i n g L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g L o c a t i o n F i n i s h e d U . S . C a n a d a M e x i c o n g d u c t ( U S $ ) ( U S $ ) ( U S 5 ) W a s h e r 3 5 . 3 2 3 8 . 1 5 4 . 2 4 D r y e r 2 8 . 2 2 3 0 . 4 8 3 . 8 9 R a n g e 4 5 . 7 2 4 9 . 3 8 5 . 4 9 R e f r i g e r a t o r 6 7 . 1 4 7 2 . 5 1 8 . 0 6 T r a n s f e r $ 2 . 5 0 $ 2 . 3 5 $ 1 . 4 0 H a n d l i n g C o s t P e r U n i t D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s F i x e d C o s t s D i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d i n t h e s t u d y a r e a s s u m e d t o b e p u b l i c w a r e h o u s e f a c i l i t i e s . T h e s e f a c i l i t i e s t y p i c a l l y h a v e a f i x e d c o m p o n e n t i n t h e i r p r i c i n g s t r u c t u r e ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . T h e f i x e d c o m p o n e n t v a r i e s a c c o r d i n g t o t h e c o s t o f w a r e h o u s e s p a c e i n t h e s p e c i f i c l o c a t i o n . A b a s e v a l u e o f $ 1 . 7 5 m i l l i o n i s a s s u m e d f o r t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y . ( I f t h i s a m o u n t , $ 7 5 0 , 0 0 0 i s a s s u m e d t o b e t h e b a s e f i x e d c o s t a m o u n t f o r a l l U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . T h i s a m o u n t i s a p p l i e d a t a l l f a c i l i t i e s a n d i s n o t a d j u s t e d . T h e r e m a i n i n g $ 1 m i l l i o n d o l l a r a m o u n t i s a f u n c t i o n o f t h e m a r k e t r a t e f o r w a r e h o u s e s p a c e i n t h e s p e c i f i c g e o g r a p h i c l o c a t i o n . T h i s p o r t i o n o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t i s a d j u s t e d u s i n g a s p a c e c o s t i n d e x d e v e l o p e d t o r e f l e c t g e o g r a p h i c d i f f e r e n c e s i n w a r e h o u s e s p a c e c o s t . 1 2 8 D i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a r a n g e f r o m a l o w o f $ 1 . 3 m i l l i o n i n A t l a n t a t o a h i g h o f $ 2 . 1 m i l l i o n i n S a n F r a n c i s c o . A d i f f e r e n t a p p r o a c h f o r t h e d e v e l o p m e n t o f f i x e d c o s t s w a s r e q u i r e d f o r t h e M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s d u e t o t h e r e l a t i v e l y l o w p r o d u c t v o l u m e t h a t m o v e s t h r o u g h t h e s e f a c i l i t i e s a n d t h e l i m i t e d a m o u n t o f p u b l i c l y a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g M e x i c a n d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . F i x e d c o s t s v a l u e s o f $ 2 0 , 0 0 0 w e r e a p p l i e d t o a l l M e x i c a n d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s w i t h t h e e x c e p t i o n o f M o n t e r r e y w h i c h w a s s e t a t $ 1 0 0 , 0 0 0 a n d t h e t w o b o r d e r f a c i l i t i e s , N u e v o I a r e d o a n d C u i d a d J u a r e z , w h i c h w e r e s e t a t $ 1 . 3 m i l l i o n f o r t h e m o s t l i k e l y l e v e l o f i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( s i m u l a t i o n B 2 A ) o n l y . U n d e r t h e m o s t l i k e l y l e v e l o f i n t e g r a t i o n t h e s e f a c i l i t i e s a r e a b l e t o d i r e c t l y s e r v i c e U n i t e d S t a t e s m a r k e t s a n d t h e r e f o r e c o u l d r e c e i v e a m u c h h i g h e r l e v e l o f p r o d u c t v o l u m e . D i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s u s e d i n t h e s t u d y a n d t h e i r d e v e l o p m e n t a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x D . T h e f i x e d c o s t s f i g u r e s m a y a p p e a r h i g h u p o n f i r s t r e v i e w , b u t i t m u s t b e k e p t i n m i n d t h a t t h e s t u d y i s a d d r e s s i n g i n d u s t r y l e v e l v o l u m e s . H o w e v e r , o n a p e r u n i t b a s i s t h e f i x e d c o s t v a l u e s a r e o n t h e s a m e o r d e r o f m a g n i t u d e a s t h o s e i n T a y l o r ' s r e s e a r c h ( T a y l o r 1 9 9 1 ) . 1 2 9 D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t s T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a r i a b l e c o s t i s t h e p e r u n i t h a n d l i n g c o s t a s s o c i a t e d w i t h c u s t o m e r o r d e r s . A v a r i a b l e c o s t o f f i v e d o l l a r s p e r u n i t w a s a s s u m e d f o r t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y . T h i s v a l u e w a s c o n s i d e r e d r e a s o n a b l e b y i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d c o n s u l t a n t s f a m i l i a r w i t h t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y ( T h e L y t e G r o u p , I n c . 1 9 9 2 , W h i r l p o o l 1 9 9 2 ) . T h e s e i n d i v i d u a l s d i d n o t e , h o w e v e r , t h e r e i s s i g n i f i c a n t v a r i a b i l i t y i n h a n d l i n g c o s t s w i t h i n a n d b e t w e e n f i n i s h e d p r o d u c t t y p e s . C u s t o m e r h a n d l i n g c o s t s u s e d i n t h i s s t u d y r a n g e f r o m a h i g h o f $ 5 . 5 1 i n D e t r o i t t o a l o w o f $ 2 . 8 0 i n t h e M e x i c a n f a c i l i t i e s . T h e d e v e l o p m e n t o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a r i a b l e c o s t s i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x D . I n v e n t o r y C a r r y i n g C o s t A n i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t o f f i f t e e n p e r c e n t o f t h e p r o d u c t v a l u e i s u s e d i n t h e s t u d y . I n t e r v i e w s w i t h i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d c o n s u l t a n t s t h a t h a v e p e r f o r m e d n e t w o r k s t u d i e s i n t h e i n d u s t r y i n d i c a t e d i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t v a l u e s t y p i c a l l y u s e d r a n g e f r o m t w e l v e t o t w e n t y p e r c e n t ( A . T . K e a r n e y 1 9 9 2 , T h e L y t e G r o u p 1 9 9 2 , W h i r l p o o l 1 9 9 2 ) . T h e f i f t e e n p e r c e n t v a l u e u s e d f a l l s w i t h i n t h i s r a n g e . 1 3 0 T h e c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e s f o r t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r e d f i n i s h e d p r o d u c t s a r e u s e d a s t h e b a s i s f o r t h e s i m u l a t i o n . m o d e l ' s i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t c a l c u l a t i o n s . T h i s a p p r o a c h m a y o v e r s t a t e t h e i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t i f s i g n i f i c a n t p r o d u c t i o n s h i f t s t o n o n - U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s . T h e s i m u l a t i o n m o d e l d o e s n o t a d j u s t i t s c a l c u l a t i o n s a c c o r d i n g t o m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s . T R A N S P O R T A T I O N C O S T T r a n s p o r t a t i o n f r e i g h t r a t e d a t a a r e r e q u i r e d b y t h e s i m u l a t i o n m o d e l t o d e t e r m i n e t h e c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e m o v e m e n t o f p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s b e t w e e n s u p p l i e r , t r a n s f e r p o i n t , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , d i s t r i b u t i o n c e n t e r , a n d m a r k e t l o c a t i o n s . T r u c k l o a d r a t e s a r e u s e d f o r s h i p m e n t s b e t w e e n s u p p l i e r s a n d m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d f o r s h i p m e n t s b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . S h i p m e n t s f r o m d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o m a r k e t a r e a s i n c l u d e t r u c k l o a d a n d f o u r l e s s - t h a n - t r u c k l o a d ( L T L ) s h i p m e n t s i z e s . T h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a r e b a s e d o n a c t u a l a n d e s t i m a t e d f r e i g h t r a t e s f o r t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s a n d f o r c r o s s - b o r d e r l i n k a g e s . F r e i g h t r a t e s f o r s h i p m e n t s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s a r e b a s e d o n r a t e s c o n t a i n e d i n t h e Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . Z i p D i s k p r o g r a m ( Y e l l o w F r e i g h t 1 3 1 S y s t e m , I n c . 1 9 9 2 ) . T h e s e r a t e s a r e t h e s a m e a s t h o s e o n f i l e w i t h t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n u n d e r T a r i f f I C C Y F S Y 5 0 0 - K . F r e i g h t r a t e s f o r s h i p m e n t s w i t h i n C a n a d a a r e b a s e d o n r a t e s c o n t a i n e d i n t h e C P R a t e s p r o g r a m ( C P E x p r e s s a n d T r a n s p o r t , L t d . 1 9 9 2 ) . R a t e s f o r s h i p m e n t s w i t h i n M e x i c o w e r e n o t a v a i l a b l e i n c o m p u t e r i z e d p r o g r a m f o r m a t a n d r e q u i r e d t h e d e v e l o p m e n t o f a d i s t a n c e - b a s e d l i n e a r r e g r e s s i o n . T h e l i n e a r r e g r e s s i o n w a s d e v e l o p e d f r o m p o i n t t o p o i n t r a t e s f o r t r u c k l o a d a n d l e s s - t h a n - t r u c k l o a d s h i p m e n t s p r o v i d e d b y a m a j o r M e x i c a n c a r r i e r ( T r a n s p o r t a d o r a N a c i o n a l S a A . d e C . V . 1 9 9 2 ) . D e t a i l s r e g a r d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f i n t r a - M e x i c a n f r e i g h t r a t e s a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x E . U n i t e d S t a t e s - C a n a d a f r e i g h t r a t e s a r e b a s e d o n r a t e s c o n t a i n e d i n t h e Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . Z i p D i s k U n i t e d S t a t e s / C a n a d a p r o g r a m ( Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . 1 9 9 2 ) . T h e s e r a t e s a r e t h e s a m e a s t h o s e o n f i l e w i t h t h e I n t e r s t a t e C o m m e r c e C o m m i s s i o n u n d e r T a r i f f I C C Y F S Y 5 1 0 - H . F r e i g h t r a t e s f o r s h i p m e n t s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d a a n d M e x i c o a r e b a s e d o n Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m r a t e s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d i a n l o c a t i o n t o a M e x i c a n t r a n s f e r p o i n t f a c i l i t y a n d t h e n a p p l y i n g t h e M e x i c a n f r e i g h t r a t e d e v e l o p e d t h r o u g h t h e r e g r e s s i o n f r o m t h e t r a n s f e r p o i n t t o t h e M e x i c a n l o c a t i o n . R a t e s d e v e l o p e d 1 3 2 u n d e r ’ t h i s a p p r o a c h . a r e a p p l i c a b l e f o r s h i p m e n t s e i t h e r o r i g i n a t i n g i n o r t e r m i n a t i n g i n M e x i c o . I n o r d e r t o m o r e a c c u r a t e l y r e f l e c t t h e f r e i g h t r a t e s t h a t m a j o r c u s t o m e r s w o u l d r e c e i v e f r o m t r u c k i n g c o m p a n i e s , t h e r a t e s p r e s e n t e d o n t h e f r e i g h t p r o g r a m s , w e r e d i s c o u n t e d . Y e l l o w F r e i g h t R a t e s w e r e d i s c o u n t e d b y s i x t y p e r c e n t . C P R a t e s w e r e c o n v e r t e d t o U . S . d o l l a r s a n d d i s c o u n t e d t h i r t y - f i v e p e r c e n t . M e x i c a n f r e i g h t r a t e s a r e s t a t e d i n U . S . d o l l a r s , b u t w e r e n o t d i s c o u n t e d . I n t e r v i e w s w i t h t r u c k i n g i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d c o n s u l t a n t s f a m i l i a r w i t h c u r r e n t t r u c k i n g p r a c t i c e s c o n s i d e r e d t h i s l e v e l o f d i s c o u n t i n g t o b e r e a s o n a b l e ( T h e L y t e G r o u p , I n c . 1 9 9 2 , T a y l o r 1 9 9 2 , Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m s , I n c . 1 9 9 2 ) . T h e N a t i o n a l M o t o r F r e i g h t C l a s s i f i c a t i o n s u s e d t o d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e f r e i g h t r a t e s f o r t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s a d d r e s s e d i n t h e s t u d y a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 6 . T h e c l a s s i f i c a t i o n s a r e u s e d i n t h e Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m p r o g r a m s t o d e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e f r e i g h t r a t e s f o r e a c h i t e m . T h e s p e c i f i c c l a s s i f i c a t i o n s u s e d w e r e p r o v i d e d b y Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m s ( Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m s , I n c . 1 9 9 2 ) . C P a n d M e x i c a n r a t e s d o n o t i n c o r p o r a t e t h e u s e o f a f r e i g h t r a t e c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m . 1 3 3 T a b l e 1 6 N a t i o n a l M o t o r F r e i g h t C l a s s i f i c a t i o n s I t e m N M F u p ; D e s c r i p t i o n C l a s s i f i c a t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 8 5 1 0 2 B e l t s 7 7 . 5 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 6 0 1 0 5 C o r d S e t s 6 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 7 0 1 0 7 F a s t e n e r s 7 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 0 1 0 9 K n o b s 1 0 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 7 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 7 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 5 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 0 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 6 0 1 1 5 P u m p s 8 5 1 1 6 R e l a y s 7 7 . 5 1 1 7 S t e e l 5 0 1 1 8 S w i t c h e s 7 7 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 7 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 7 7 . 5 1 2 2 W a s h e r M i s c . P a r t s 1 0 0 1 2 3 D r y e r M i s c . P a r t s 1 0 0 1 2 4 R a n g e M i s c . P a r t s 8 5 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s 9 2 . 5 2 0 1 W a s h e r s 1 0 0 2 0 2 D r y e r s 1 0 0 2 0 3 R a n g e s 8 5 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 9 2 . 5 1 3 4 T a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s w e r e a d d e d t o t h e f r e i g h t r a t e f i l e s t o d e t e r m i n e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h t h e m o v e m e n t o f p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d . p r o d u c t s I b e t w e e n . c o u n t r i e s . T h i s r e q u i r e d t h e d e v e l o p m e n t o f t w e l v e f r e i g h t r a t e f i l e s t o r e f l e c t t h e d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s o f t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d i n t h e r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e a c t u a l f r e i g h t r a t e s a r e t h e s a m e i n a l l c a s e s . H o w e v e r , t h e t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t a d d e d t o t h e f r e i g h t r a t e s v a r y a c c o r d i n g t o t h e t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s l e v e l r e q u i r e d . T h e f r e i g h t r a t e f i l e s u s e d i n t h e s t u d y a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 7 . 1 3 5 T a b l e 1 7 F r e i g h t R a t e F i l e s C r o s s - B o r d e r F i l e T a r i f f T r a n s a c t i o n Q o d e Q e s c r i p t i o n L e v e l s C o s t § , L e v e l ( U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s e a r c h Q u e s t i o n s ) 8 8 A 1 I n i t i a l B a s e C u r r e n t I n t e g r a t i o n L e v e l s E s t i m a t e 8 8 B 1 M o s t L i k e l y 1 0 0 % 5 0 % C a s e R e d u c t i o n R e d u c t i o n 8 8 C 1 C h a n g e i n 5 0 % C u r r e n t T a r i f f s R e d u c t i o n E s t i m a t e 8 8 C 2 1 0 0 % C u r r e n t R e d u c t i o n E s t i m a t e 8 8 D 1 C h a n g e i n B a s e 2 5 % C r o s s - B o r d e r L e v e l s R e d u c t i o n T r a n s a c t i o n 8 8 D 2 C o s t s B a s e 5 0 % L e v e l s R e d u c t i o n ( N o r t h A m e r i c a n R e s e a r c h Q u e s t i o n s ) 9 2 A 1 I n i t i a l B a s e C u r r e n t I n t e g r a t i o n L e v e l s E s t i m a t e 9 2 3 1 M o s t L i k e l y 1 0 0 % 5 0 % C a s e R e d u c t i o n R e d u c t i o n 9 2 C 1 C h a n g e i n 5 0 % C u r r e n t T a r i f f s R e d u c t i o n E s t i m a t e 9 2 C 2 1 0 0 % C u r r e n t R e d u c t i o n E s t i m a t e 9 2 D 1 C h a n g e i n B a s e 2 5 % C r o s s - B o r d e r L e v e l s R e d u c t i o n T r a n s a c t i o n 9 2 D 2 C o s t s B a s e 5 0 % L e v e l s R e d u c t i o n 1 3 6 T A R I F F S T a r i f f r a t e s e m p l o y e d i n t h e s t u d y a r e b a s e d o n a c t u a l t a r i f f s a n d e s t i m a t e s o f f u t u r e ‘ t a r i f f l e v e l s . . A c t u a l t a r i f f s a r e u s e d f o r t h e b a s e v a l u e a n d a r e t h e n a d j u s t e d t o r e p r e s e n t e x p e c t e d f u t u r e r a t e s . T h r e e t a r i f f l e v e l s a r e e x a m i n e d i n t h e s t u d y , t h e b a s e l e v e l , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n f r o m t h e b a s e l e v e l , a n d a c o m p l e t e r e m o v a l o f t h e t a r i f f . T a r i f f d a t a w e r e c o l l e c t e d f r o m 1 9 8 8 a n d 1 9 9 2 t a r i f f s c h e d u l e s a n d t e l e p h o n e i n t e r v i e w s w i t h c u s t o m s o f f i c i a l s . T h e b a s e t a r i f f r a t e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 1 8 . T h e t a r i f f c o s t p e r p u r c h a s e d i t e m o r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t i s d e t e r m i n e d b y m u l t i p l y i n g t h e t a r i f f r a t e b y t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m o r f i n i s h e d p r o d u c t . T h i s a m o u n t i s c o n v e r t e d i n t o a t a r i f f c o s t p e r h u n d r e d w e i g h t v a l u e . T h e t a r i f f c o s t p e r h u n d r e d w e i g h t v a l u e i s t h e n a d d e d t o t h e a p p r o p r i a t e f r e i g h t r a t e s . n o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X g 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 M p 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 n o X p M p n o S p 2 U p 9 9 1 n o S p U p n o N 3 C p n o N g C p n o S p U p 8 8 9 1 n o 3 2 2 2 5 0 1 6 6 0 0 5 6 5 9 3 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N g 0 7 1 3 3 0 0 0 9 0 9 4 0 0 0 2 0 2 2 C p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g s n n t i s i n s g t s s e t a n e s c n n k e R e i P o e c s s n s n M ) p n a r r o e s s o r m o P s o o p n e r r e r - n m o p s t t t d e o o n t o m C w o r o t r t d l e o c i o C o s M s M e k y o P a a e o t C m s r t t s p s M H l M r P P P p e u s e d d a a o E c / e M M e ( i S n e e e r n g G r i s s h g r g r i t r e e e e u p s s t c r s y n e r i e l . c m t d r n p t p p p r s y b e p t e a e i h g r c s u o l m p r s S S l a r i o m l e i m y r s n f s e e a o o o o o a l o n u l r e t i w i a a e i p B 2 C C C C F D P P K P P A 1 R T S S D W M W R R T a b l e 1 8 B a s e T a r i f f L e v e l s O L D \ O G H Q F H O ‘ M M I ‘ H l fl m fl fi c - I H H H O I ‘ C I ‘ O N O O fl O M N M N N O M N O M I D M M M M H O O r - I O C L O w fi ' H O H H H m m e O Q O O W H H r - i m o m m O O N O H N W N W Q Q F h H w N H N S O O O \ O \ O F O F F O H V ' L O M O N I O L O O O O ‘ I O I D O M M M M M M O ‘ H O ‘ O ‘ m m m a m o m m o m m m m m m m m m m m m m m m m C O O O O O N O O O O O O O O O M O O O O O O O O O O O O O O ‘ O O O O O O O O O O C D O O O O O O O O I n m m o m m m o o o o o o m m o o o o m o o o o o \ o b m o x o o s o o x o x o o o o s c o n c m o x o n t x x o h c o c o o o c o 1 3 7 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 2 2 2 2 0 O 0 0 . 0 0 0 0 9 9 9 9 . 3 3 3 2 5 6 5 0 . . . . 2 2 2 0 1 1 1 s r o t a r s e r s s g e e r i h g e r : e c r s n f y u a o a e r W R R S D : e t o N T a b l e 1 8 ( c o n t ' d . ) 1 9 8 8 1 9 9 2 C N o n U S o n C N o n C N o n U S o n U S o n M X o n M X o n _ _ _ E _ _ D e S C I ' i t i o n L E Q E Q . Q . 1 4 2 5 . C _ N 2 § 1 9 8 8 t a r i f f s , T h e D e p a r t m e n t o f E x t e r n a l A f f a i r s , O t t a w a 1 9 8 8 , f a x f r o m C u s t o m s a n d E x c i s e D i v i s i o n o f R e v e n u e C a n a d a , a n d T a r i f f S c h e d u l e s o f t h e U n i t e d S t a t e s A n n o t a t e d U n i t e d S t a t e s I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n P u b l i c a t i o n 1 9 1 0 , U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , W a s h i n g t o n 1 9 8 6 . 1 9 9 2 t a r i f f s , T e l e p h o n e i n t e r v i e w a n d f a x f r o m C u s t o m s a n d E x c i s e D i v i s i o n o f R e v e n u e C a n a d a , H a r m o n i z e d T a r i f f S c h e d u l e o f t h e U n i t e d S t a t e s ( 1 9 9 ; ) , U n i t e d S t a t e s I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n , U . S . G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , W a s h i n g t o n 1 9 9 2 . , a n d f a x f r o m O f f i c e o f M e x i c o , U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e . C o l u m n h e a d i n g s s h o u l d b e i n t e r p r e t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . " C N o n U S " i n d i c a t e s C a n a d i a n t a r i f f s o n g o o d s i m p o r t e d f r o m t h e U n i t e d S t a t e s f o r t h e i n d i c a t e d p e r i o d . 1 3 8 1 3 9 C R O S S - B O R D E R T R A N S A C T I O N C O S T S C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e e s t i m a t e d v a l u e s t h a t r e p r e s e n t t h e a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h i n t e r n a t i o n a l t r a n s a c t i o n s . T h i s i s a n a r e a w h e r e f i r m s i n t e r v i e w e d d i d n o t h a v e e x a c t i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e , b u t d i d u s e g e n e r a l r u l e s i n a n e f f o r t t o a c c o u n t f o r t h e a d d i t i o n a l c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s . T h e s p e c i f i c v a l u e s a p p l i e d i n t h i s a r e a w e r e f o u n d t o v a r y a c c o r d i n g t o l o c a t i o n s i n v o l v e d a n d w h e t h e r t h e t r a n s a c t i o n s i n v o l v e d p u r c h a s e d i t e m s o r f i n i s h e d p r o d u c t s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s f o r p u r c h a s e d i t e m s w e r e d i s c u s s e d i n t e r m s o f a p e r c e n t a g e o f t h e p u r c h a s e p r i c e . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s f o r f i n i s h e d g o o d s w e r e d i s c u s s e d i n t e r m s o f a d o l l a r a m o u n t p e r t r u c k l o a d s h i p m e n t ( S a n y o 1 9 9 2 , W h i r l p o o l 1 9 9 2 , X e r o x 1 9 9 2 ) . T h e b a s e c r o s s - b o r d e r v a l u e s u s e d i n t h i s s t u d y a t t e m p t t o r e f l e c t t h e d i f f e r e n c e s i n c o n d u c t i n g t r a n s a c t i o n s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a a n d b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d a a n d M e x i c o . T h e b a s e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s v a l u e a p p l i e d t o p u r c h a s e d i t e m s m o v i n g b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a i s 2 . 5 p e r c e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m p r i c e . T h e b a s e v a l u e f o r f i n i s h e d g o o d s s h i p m e n t s t h a t o c c u r b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o r b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t s i s t w o h u n d r e d d o l l a r s p e r t r u c k l o a d s h i p m e n t . B a s e c r o s s - b o r d e r 1 4 0 t r a n s a c t i o n c o s t s v a l u e f o r p u r c h a s e d i t e m s m o v i n g b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d a a n d M e x i c o i s t e n p e r c e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m p r i c e . T h e b a s e v a l u e f o r f i n i s h e d g o o d s s h i p m e n t s t h a t e i t h e r o c c u r b e t w e e n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o r b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t s i s f o u r h u n d r e d d o l l a r s p e r t r u c k l o a d s h i p m e n t . T h e a v e r a g e v a l u e o f a t r u c k l o a d s h i p m e n t o f f i n i s h e d p r o d u c t s i n t h i s s t u d y i s a p p r o x i m a t e l y $ 3 0 , 0 0 0 . T h e r e a s o n f o r ' t h e l o w e r ' c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s v a l u e s a p p l i e d t o U n i t e d S t a t e s — C a n a d a t r a n s a c t i o n s c o m p a r e d t o t r a n s a c t i o n s i n v o l v i n g M e x i c o i s b a s e d o n t h e s u p e r i o r i n f r a s t r u c t u r e t h a t e x i s t s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a , r e g u l a t i o n s a l l o w i n g o p e r a t i n g a u t h o r i t y t o t r u c k i n g f i r m s t h a t a l l o w o p e r a t i o n i n e i t h e r c o u n t r y , l o w e r d e g r e e o f l a n g u a g e b a r r i e r , a n a s s u m e d l o w e r l e v e l o f e x p e r i e n c e w i t h M e x i c a n t r a n s a c t i o n s w i t h i n t h e f i r m , a n d g e o g r a p h i c p r o x i m i t y o f C a n a d i a n f a c i l i t i e s a n d m a r k e t s t o t h e U n i t e d S t a t e s a n d v i c e v e r s a . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s p e r p u r c h a s e d i t e m w e r e d e t e r m i n e d b y m u l t i p l y i n g t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r a t e b y t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m . I n t h e c a s e o f f i n i s h e d . p r o d u c t s , a . p e r u n i t a m o u n t w a s d e t e r m i n e d b y d i v i d i n g t h e p e r t r u c k l o a d c h a r g e b y t h e n u m b e r o f u n i t s i n a t r u c k l o a d . O n e - h u n d r e d - t e n u n i t s w a s t h e t r u c k l o a d s h i p m e n t . q u a n t i t y ' u s e d f o r ' w a s h e r s , d r y e r s , a n d r a n g e s . 1 4 1 S e v e n t y u n i t s w a s t h e t r u c k l o a d s h i p m e n t q u a n t i t y u s e d f o r r e f r i g e r a t o r s . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s p e r u n i t i s t h e n c o n v e r t e d i n t o a c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s p e r h u n d r e d w e i g h t v a l u e . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s p e r h u n d r e d w e i g h t i s t h e n a d d e d t o t h e a p p r o p r i a t e f r e i g h t r a t e s . 1 4 2 V B R I F I C A T I O N / V A L I D A T I O N O n c e t h e d a t a r e q u i r e d t o o p e r a t i o n a l i z e t h e s i m u l a t i o n m o d e l w e r e c o l l e c t e d a n d e n t e r e d , t h e m o d e l a n d d a t a w e r e v e r i f i e d a n d v a l i d a t e d . V e r i f i c a t i o n i s d e f i n e d b y L a w a n d K e l t o n ( 1 9 8 1 ) a s " . . . d e t e r m i n i n g w h e t h e r a s i m u l a t i o n m o d e l p e r f o r m s a s i n t e n d e d , i . e . d e b u g g i n g t h e c o m p u t e r p r o g r a m . " W h e r e t h e N e t s i m I I m o d e l i s a p r o v e n s t a t i c s i m u l a t i o n m o d e l t h a t h a s b e e n u s e d i n o v e r o n e h u n d r e d s t u d i e s ( A . T . K e a r n e y , I n c . 1 9 9 0 ) , t h e v e r i f i c a t i o n p r o c e s s c e n t e r e d o n t h e d a t a r a t h e r t h a n t h e m o d e l i t s e l f . T h e r e f o r e t h e v e r i f i c a t i o n a c t i v i t i e s c o n s i s t e d o f e x t e n s i v e r e v i e w s o f t h e d a t a u s e d i n t h e m o d e l t o m a k e c e r t a i n t h a t d a t a a r e a c c u r a t e a n d i n p u t i n t h e p r o p e r f o r m a t . T h e s e r e v i e w s w e r e c o n d u c t e d b y t h e a u t h o r a n d b y e x p e r i e n c e d N e t s i m I I u s e r s . T h e v a l i d a t i o n o p t i o n s a v a i l a b l e f o r t h e m o d e l a r e s o m e w h a t r e s t r i c t e d g i v e n t h e e x p l o r a t o r y n a t u r e o f t h e s t u d y a n d l i m i t e d h i s t o r i c a l d a t a t o u s e f o r c o m p a r a t i v e p u r p o s e s f o r t h e m o d e l ' s o u t p u t . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , t h e v a l i d a t i o n a c t i v i t i e s f o c u s e d o n m u l t i p l e t e s t r u n s t o m a k e c e r t a i n t h a t m o d e l o u t p u t s w e r e c o n s i s t e n t w i t h s p e c i f i c c h a n g e s i n i n p u t s a n d o n e f f o r t s t o e s t a b l i s h a h i g h f a c e v a l i d i t y o f t h e m o d e l . T h e e f f o r t s t o e s t a b l i s h a m o d e l w i t h h i g h f a c e v a l i d i t y r e q u i r e d a r e v i e w o f t h e m o d e l a n d d a t a w i t h e x p e r t s i n t h e u s e o f t h e s i m u l a t i o n m o d e l a n d i n d i v i d u a l s k n o w l e d g e a b l e a b o u t t h e r e s e a r c h t o p i c ( L a w a n d K e l t o n 1 4 3 1 9 8 1 ) . T h e a p p r o a c h u s e d i s c o n s i s t e n t w i t h t h e f o u r t y p e s o f v a l i d a t i o n r e c o m m e n d e d i n C l o s s ' w o r k ( 1 9 7 8 ) a n d u s e d i n T a y l o r ' s r e s e a r c h ( 1 9 9 1 ) . T h e f i r s t t y p e o f v a l i d a t i o n p e r f o r m e d f o c u s e d o n e r r o r d e t e c t i o n . O v e r f i f t y s i m u l a t i o n r u n s w e r e c o n d u c t e d p r i o r t o t h e a c t u a l a n a l y s i s r u n s . T h e s e r u n s w e r e c o n d u c t e d t o t e s t t h e m o d e l o v e r a r a n g e o f v a r i a b l e e n v i r o n m e n t s a n d s o l u t i o n o p t i o n s . D u r i n g t h e t e s t r u n s N e t s i m I I ' s b u i l t - i n e r r o r d e t e c t i o n f a c i l i t i e s w e r e e x t r e m e l y u s e f u l i n i d e n t i f y i n g e r r o r c o n d i t i o n s . T h e m o s t c o m m o n e r r o r c o n d i t i o n s r e l a t e d t o m i s s i n g f r e i g h t r a t e s r e q u i r e d t o l i n k n e t w o r k f a c i l i t i e s a n d f a i l u r e t o a c t i v a t e a l l f a c i l i t i e s r e q u i r e d f o r a s p e c i f i c s i m u l a t i o n r u n . T h e s e c o n d t y p e o f v a l i d a t i o n p e r f o r m e d f o c u s e d o n d e t e r m i n i n g i f c h a n g e s i n p e r u n i t i n p u t d a t a w e r e a c c u r a t e l y r e f l e c t e d i n t h e m o d e l o u t p u t . R e v i e w s o f i n p u t d a t a i n c l u d i n g v a r i a b l e c o s t s , p r o d u c t w e i g h t s , a n d d e m a n d w e r e c o n d u c t e d a n d t h e o u t p u t w a s f o u n d t o b e c o r r e c t . T h e t h i r d t y p e o f v a l i d a t i o n r e l a t e d t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e g e n e r a l r e a s o n a b l e n e s s o f t h e m o d e l o u t p u t . P r i m a r y a r e a s c o n s i d e r e d h e r e w e r e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d g e n e r a l c o s t l e v e l s . M o d e l o u t p u t w a s d i s c u s s e d w i t h e x p e r i e n c e d N e t s i m I I u s e r s a n d i n d i v i d u a l s f a m i l i a r w i t h t h e r e s e a r c h 1 4 4 t o p i c . A l l c o n s i d e r e d t h e r e s u l t s t o b e r e a s o n a b l e ( T h e L y t e G r o u p , I n c . 1 9 9 2 , T a y l o r 1 9 9 2 ) . T h e f o u r t h t y p e o f v a l i d a t i o n r e l a t e s t o t h e i n d u s t r y r e a s o n a b l e n e s s o f t h e m o d e l . T h i s l e v e l o f v a l i d a t i o n w a s s o m e w h a t m o r e d i f f i c u l t t o p e r f o r m , g i v e n t h e l i m i t e d a v a i l a b i l i t y o f a p p r o p r i a t e d a t a t o u s e f o r b e n c h m a r k i n g . H o w e v e r , m o d e l o u t p u t f o r t h e m o s t l i k e l y l e v e l s o f i n t e g r a t i o n w a s c o m p a r e d w i t h p u b l i s h e d l o g i s t i c s c o s t d a t a ( C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t 1 9 9 0 ) a n d w i t h t h e r e s u l t s o f T a y l o r ' s r e s e a r c h ( 1 9 9 1 ) . T h e b a s i s o f c o m p a r i s o n w a s t h e t o t a l l o g i s t i c s c o s t t o s a l e s r a t i o w h i c h i s p r e s e n t e d i n T a b l e 1 9 . T a b l e 1 9 C o m p a r i s o n O f L o g i s t i c s C o s t T o S a l e s R a t i o s T o t a l L o g i s t i c s C o s t D a t a S o u r c e A s A P e r c e n t O f S a l p g 1 9 9 0 A v e r a g e F o r A l l I n d u s t r i e s 7 . 2 1 9 9 0 A v e r a g e F o r C o n s u m e r D u r a b l e s 6 . 5 T a y l o r 1 9 9 1 U n i t e d S t a t e s - C a n a d a 8 . 5 T a y l o r 1 9 9 1 U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o 1 0 . 1 M o d e l O u t p u t U n i t e d S t a t e s - C a n a d a 9 . 8 M o d e l O u t p u t U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o 1 1 . 6 S o u r c e s : " P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n C o s t s - P e r f o r m a n c e I n S e l e c t e d I n d u s t r i e s , 1 9 9 0 . " , A n n u a l C o n f e r e n c e P r o c e e d i n 5 , C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t , O a k b r o o k , I L 1 9 9 0 . T a y l o r , J o h n , C . " T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o F r e e T r a d e A r e a : A L o g i s t i c s P e r s p e c t i v e O n D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n I m p l i c a t i o n s I n A n I n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n M a r k e t . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 9 1 . 1 4 5 T h e m o d e l o u t p u t r e s u l t s a r e h i g h e r t h a n t h e c o m p a r a t i v e b e n c h m a r k s u s e d . T h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m o d e l o u t p u t a n d t h e i n d u s t r y d a t a m a y b e e x p l a i n e d i n p a r t b y d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t s c o n s i d e r e d . T h e f i n i s h e d p r o d u c t s e x a m i n e d i n t h i s s t u d y w o u l d f a l l w i t h i n t h e c a t e g o r y o f c o n s u m e r d u r a b l e s , b u t w o u l d t e n d t o b e a m o n g t h e m o s t c o s t l y o f t h e s e p r o d u c t s f r o m a l o g i s t i c s p e r s p e c t i v e . T h e h i g h e r l o g i s t i c s c o s t l e v e l f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o c a s e i s l i k e l y t h e r e s u l t o f t h e h i g h e r t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h a l l m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s b e i n g p e r f o r m e d i n M e x i c o . D i f f e r e n c e s w i t h T a y l o r ' s ( 1 9 9 1 ) r e s e a r c h a p p e a r t o b e t h e r e s u l t o f d i f f e r e n c e s i n t h e i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t c o m p o n e n t o f t o t a l l o g i s t i c s c o s t . T a y l o r ' s r e s e a r c h u s e d a l o w e r i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t p e r c e n t a g e , f o u r t e e n v e r s u s t h e f i f t e e n p e r c e n t v a l u e u s e d i n t h i s s t u d y . T a y l o r ' s r e s e a r c h a l s o u s e d a l o w e r p r i c e f o r t h e a p p l i a n c e s c o n s i d e r e d i n h i s s t u d y . T h e s e f a c t o r s r e s u l t e d i n i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t a s a p e r c e n t a g e o f s a l e s o f l e s s t h a n o n e p e r c e n t . I n t h e c u r r e n t s t u d y , t h e i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t r e p r e s e n t s a p p r o x i m a t e l y 2 . 3 p e r c e n t o f s a l e s . W h e n t h e i n v e n t o r y c a r r y i n g c o s t d i f f e r e n c e s a r e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e r e s u l t s o f t h e c u r r e n t s t u d y c o m p a r e q u i t e f a v o r a b l y w i t h T a y l o r ' s r e s u l t s . C H A P T E R 5 - S I M U L A T I O N R E S U L T S I N T R O D U C T I O N C h a p t e r 5 p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d f o r e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n . A c o m p l e t e l i s t o f s i m u l a t i o n r u n s p e r f o r m e d a l o n g w i t h i n d e p e n d e n t v a r i a b l e l e v e l s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 6 o f C h a p t e r 3 . C o n c l u s i o n s a n d i m p l i c a t i o n s d e r i v e d f r o m t h e s e r e s u l t s a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 6 . C h a p t e r 5 i s d i v i d e d i n t o t w o m a i n s e c t i o n s . T h e f i r s t s e c t i o n p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s . T h e s e c o n d s e c t i o n p r e s e n t s t h e r e s u l t s o f t h e N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d b y r e s e a r c h q u e s t i o n a n d s i m u l a t i o n s p e r f o r m e d t o a d d r e s s t h e s p e c i f i c r e s e a r c h q u e s t i o n . T h e r e s u l t s o f e a c h s i m u l a t i o n a r e t h e n p r e s e n t e d i n a s u m m a r y t a b l e f o r m a t t o g e t h e r w i t h t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n u s e d a s t h e b a s i s f o r c o m p a r i s o n . D i f f e r e n c e s t h a t a p p e a r b e t w e e n s i m u l a t i o n s a r e p r e s e n t e d a n d r e a s o n s f o r t h e s e d i f f e r e n c e s d i s c u s s e d . D e t a i l e d r e s u l t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s a r e p r e s e n t e d b y s i m u l a t i o n n u m b e r i n A p p e n d i x F a n d A p p e n d i x G , r e s p e c t i v e l y . 1 4 6 1 4 7 U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d u s i n g t h e s e r v i c e / l e a s t c o s t s o l u t i o n a p p r o a c h o f t h e N e t s i m I I m o d e l . T h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c c o n t a i n e d i n t h e m o d e l w a s a l s o u s e d . F o r e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n t h e r e a r e t e n C a n a d i a n a n d t w e n t y U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a v a i l a b l e . M a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e a v a i l a b l e i n T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s . S u p p l i e r s f o r e a c h p u r c h a s e d i t e m a r e a v a i l a b l e i n W o o d s t o c k a n d F o r t W a y n e . E a c h U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n d e t e r m i n e d t h e l e a s t c o s t n e t w o r k o f n i n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u s i n g t h e s e r v i c e / l e a s t c o s t s o l u t i o n a n d t h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c . T h e s o l u t i o n a p p r o a c h i s d i s c u s s e d i n d e t a i l i n A p p e n d i x A . T h e o v e r a l l o b j e c t i v e i n e a c h s i m u l a t i o n w a s t o i d e n t i f y t h e l o w e s t c o s t n e t w o r k o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d s u p p l i e r s r e q u i r e d t o m a n u f a c t u r e a n d d i s t r i b u t e t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s g i v e n t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t a n d l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s p e c i f i c s i m u l a t i o n . T h e s e r v i c e c o n s t r a i n t u s e d f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s w a s t h a t m a r k e t a r e a s w e r e t o b e s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h i n a n e i g h t h u n d r e d m i l e r a d i u s . T h e a s s u m p t i o n b e i n g t h a t e i g h t h u n d r e d m i l e s a p p r o x i m a t e d t w o d a y s e r v i c e f r o m d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o m a r k e t a r e a . I n 1 4 8 t h e e v e n t t h a t a m a r k e t d i d n o t f a l l w i t h i n a n e i g h t h u n d r e d m i l e s o f a d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y i t w o u l d b e s e r v i c e d b y t h e l o w e s t c o s t d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y , r e g a r d l e s s o f d i s t a n c e . A l l m a r k e t a r e a s a r e e l i g i b l e f o r s e r v i c e f r o m a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n a l l c a s e s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e i n i t i a l s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n . S U M M A R Y O F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S A . b r i e f s u m m a r y ' o f t h e ‘ U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s u l t s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 2 0 . A s u m m a r y o f p u r c h a s e e x p e n d i t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t r e s u l t s b y r e s e a r c h q u e s t i o n f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 2 1 . R e s u l t s b y i n d i v i d u a l r e s e a r c h q u e s t i o n a r e t h e n p r e s e n t e d . 1 4 9 T a b l e 2 0 S u m m a r y o f U n i t e d s t a t e s - C a n a d a R e s u l t s C h a n g e s i n i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e x a m i n e d h a v e a r e l a t i v e l y m i n o r e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e l a r g e s t d i f f e r e n c e i s f o u n d b e t w e e n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( A 1 B ) a n d t h e m o s t l i k e l y ( A 2 A ) s i m u l a t i o n s , t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t d e c r e a s e s b y $ 0 . 4 2 , a r e d u c t i o n o f a p p r o x i m a t e l y 0 . 1 5 p e r c e n t . D i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k c o n f i g u r a t i o n s v a r y s o m e w h a t u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T h e m o s t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s a r e f o u n d b e t w e e n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( A 1 B ) a n d m o s t l i k e l y ( A 2 A ) s i m u l a t i o n s . T h e n u m b e r o f C a n a d i a n f a c i l i t i e s i s r e d u c e d f r o m t h r e e t o t w o . O n l y o n e o f t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , t h e T o r o n t o f a c i l i t y , i s u t i l i z e d i n t h e m o s t l i k e l y s i m u l a t i o n . I n c r e a s e s i n C a n a d i a n d e m a n d o f f i v e a n d t e n p e r c e n t d o n o t c h a n g e t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s w h i c h a r e a d j a c e n t t o t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a c c o u n t f o r t h e m a j o r i t y o f f i n i s h e d p r o d u c t v o l u m e d i s t r i b u t e d i n t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s . C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , o t h e r t h a n T o r o n t o , r e c e i v e d r y e r s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t f o r a l l i n t e g r a t e d s i m u l a t i o n s . U n d e r t h e m o s t l i k e l y ( A 2 A ) a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n ( A 3 D ) s i m u l a t i o n s , t h e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r , o t h e r t h a n T o r o n t o , r e c e i v e s a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e u s e d i n a l l s i m u l a t i o n s . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s u s e o n l y d o m e s t i c s u p p l i e r s i n a l l s i m u l a t i o n s r e g a r d l e s s o f t h e l e v e l o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s i n e f f e c t . 1 5 0 T a b l e 2 0 ( c o n t ' d . ) M a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n s e v e r a l s i m u l a t i o n s . T h i s p h e n o m e n o n o c c u r s t o i t s g r e a t e s t e x t e n t i n t h e m o s t l i k e l y ( A 2 A ) a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n ( A 3 D ) s i m u l a t i o n s . I n t h e s e s i m u l a t i o n s t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s e i g h t o f t h e t h i r t y C a n a d i a n m a r k e t a r e a s a n d t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s t w o U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s . 1 5 1 T a b l e 2 1 P u r c h a s e E x p e n d i t u r e A n d T o t a l S y s t e m s C o s t F o r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a S i m u l a t i o n s P u r c h a s e E x p e n d i t u r e T o t a l S y s t e m s C o s t S i m u l a t i o n ( U s g M i l l i o n s ) ( U S $ M i l l i o n s ) A 1 A 5 , 0 7 1 . 4 8 , 6 7 8 . 1 A l B 5 , 0 7 1 . 2 8 , 6 8 1 . 0 A 2 A 5 , 0 8 9 . 4 8 , 6 9 8 . 4 A 3 A 5 , 0 9 0 . 8 8 , 7 0 9 . 0 A 3 B 5 , 1 1 0 . 5 8 , 7 3 6 . 9 A 3 C 5 , 0 7 1 . 0 8 , 6 7 9 . 4 A 3 D 5 , 0 6 9 . 8 8 , 6 7 1 . 8 A B E 5 , 0 7 1 . 2 8 , 6 8 1 . 0 A 3 F 5 , 0 7 1 . 2 8 , 6 8 0 . 9 1 5 2 R E S E A R C H Q U E S T I O N A 1 - I N I T I A L I N T E G R A T I O N R e s e a r c h q u e s t i o n A 1 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n . t h e s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r ’ a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e c o u n t r y d e s i g n . T w o s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n . R e s u l t s o f t h e s e s i m u l a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2 2 . n o s . d e t a c i i r a ) ) 0 0 9 0 0 9 9 p 0 6 1 8 8 4 4 m 0 2 2 8 5 0 0 . . . . . . . 0 0 0 0 0 2 1 ( ( d n i e s i w r e o C ) 8 1 A ( 0 1 t 3 4 . . o . . 1 h n 9 5 0 0 o 8 5 i t a r g e t n I 1 8 , , 3 2 s s e l n u s r a l l 8 l 6 0 3 1 4 l a . . . . . . 2 o i 6 4 5 7 ? 9 . d t 8 8 7 9 7 5 8 i 8 0 5 2 9 3 8 S n , , , , , , 2 U I 4 ? 7 0 4 3 - 1 o 1 3 5 2 5 3 5 4 7 f ) A d , 7 s 2 2 e l b a T I A ( 8 9 2 3 7 8 ? 1 1 6 . . . n 3 a 0 1 ? 1 s . . . u . . . . . . . . s 6 5 5 8 7 3 8 8 1 7 3 0 0 8 o e 8 0 5 0 6 4 6 3 9 3 1 2 8 h 2 i 8 8 7 3 8 1 2 6 8 7 ? 6 t 2 5 r , , , , , , , , , , , , , t 1 9 8 0 n 4 3 7 0 3 4 1 7 1 n 7 7 3 2 5 4 5 4 4 4 1 0 7 i u 1 0 6 8 3 5 1 3 5 5 o , , , , , C ) 0 0 0 5 8 7 1 7 ) $ d e t e a t ( t t s a s t t t i r t t s s s n a o o t s t o U s i p n U s o C t t s C t C e e o C s / u t h h o s S C e d t n h g g C o e l ( s t o s g i i e C s t l t a d a s o i e e x m i s s b v . . n h o e i C r r e t d a o o s s a c C r F F F t a e C C i n n l m r F g t s x a a r l e u f r C y r r r C i l e A e a D P D S D F M T T o d e a l l V p m n n b b l l l l l l l s o r u l l l a a a a a a a a a n e t o a a i a i t a t t t t t t b t s t t r t r : e t o o o o o r o o n n u o o a o a o T C T T T T T T T I I T T V T V N S i m u l a t i o n s 1 A A l B P e r c e n t a g e D i f f e r e n c e C h a n g e 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 ( 1 7 9 . 0 ) ( 0 . 0 0 4 ) 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 ( 6 4 7 . 8 ) ( 0 . 0 0 8 ) 3 5 3 , 9 8 5 . 7 1 7 9 . 8 0 . 0 5 1 5 4 4 , 9 5 7 . 0 3 , 1 8 9 . 3 0 . 5 8 9 8 , 6 8 1 , 0 1 9 . 2 2 , 8 7 5 . 4 0 . 0 3 3 ( 1 5 4 . 0 ) ( 3 , 1 2 2 . 5 ) 6 , 4 6 5 . ? 1 5 3 F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 0 1 4 , 7 3 0 . 0 2 0 . 0 0 . 1 3 6 1 , 5 0 7 , 6 4 0 . 1 2 0 . 0 0 . 0 0 1 t n e c r e P d e z i l C C C C C D D D D D 8 i 1 t A U s s n l l e s i i s y t i C o k o e e o e l i c p i n p e k t o t y o a a a g a a i t a t n n t s n L l l s W n n a A a a u i d o a t l i i m c o r l s l l d d . i a n n a o a o t o t S W T A F S F I I D L ) . d ' t n o c ( 2 2 e l b a T d e z i l i t U s i s l e e k o r i n n e c p l t o a y o o o t a i t n a t t t s e l s W n n n e a r ' d o o c o i t c d o r r m r n . a n o t o o o d o F F I W M W T T E S i m u l a t i o n A I A M M D C D C D C D C P e r c e n t 7 . 7 9 2 . 3 7 . 9 9 2 . 1 M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r M M D C D C D C D C 7 . 4 9 2 . 6 7 . 3 2 9 . 7 I n d i a n a p o l i s D C R a l e i g h D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C H o o o x o o m m o m N M N I O Q L O O O N N < ' H r ~ o a o x o c > ¢ c o u > m O O l n c v u 3 H < 3 0 \ O L n m e q H H N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : 8 = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 1 5 4 1 5 5 S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s T h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( A l A ) a s s u m e s t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s i n e a c h c o u n t r y a r e c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f o n e a n o t h e r . N o c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e a l l o w e d . I n o r d e r t o d e v e l o p t h e s e p a r a t e c o u n t r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k s , s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d f o r e a c h c o u n t r y . I n t h e C a n a d i a n s i m u l a t i o n , s u p p l i e r s a r e l o c a t e d i n W o o d s t o c k , a m a n u f a c t u r i n g p l a n t i n T o r o n t o a n d t e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o p t i o n s w h i c h a r e l o c a t e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y a r e a v a i l a b l e . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o s o r t - d o w n t o t h e l e a s t c o s t c o n f i g u r a t i o n o f t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . I n t h e U n i t e d S t a t e s s i m u l a t i o n , s u p p l i e r s a r e e s t a b l i s h e d i n F o r t W a y n e , a m a n u f a c t u r i n g p l a n t i n I n d i a n a p o l i s , a n d t w e n t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r o p t i o n s l o c a t e d t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y a r e a v a i l a b l e . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o s o r t - d o w n t o t h e l e a s t c o s t c o n f i g u r a t i o n o f s i x d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e s i x U n i t e d S t a t e s a n d t h r e e C a n a d i a n f a c i l i t i e s d e t e r m i n e d i n t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s s i m u l a t i o n s w e r e u s e d a s t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r s i m u l a t i o n A l A a l o n g w i t h t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d t h e W o o d s t o c k a n d F o r t W a y n e s u p p l i e r s . I n s i m u l a t i o n 1 5 6 A 1 A a l l f a c i l i t i e s a n d m a r k e t a r e a s a r e r e s t r i c t e d t o t h e u s e o f d o m e s t i c s o u r c e s ( i . e . m a n u f a c t u r i n g p l a n t s u s e o n l y d o m e s t i c . s u p p l i e r s , d i s t r i b u t i o n . c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y d o m e s t i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ) . I n C a n a d a , t h e t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d a r e l o c a t e d i n M o n t r e a l , T o r o n t o , a n d E d m o n t o n . T h e s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d a r e l o c a t e d i n W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , R a l e i g h , A t l a n t a , D a l l a s , a n d l o s A n g e l e s . A l l C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A l l U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s p l a n t s r e c e i v e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s . I n s i m u l a t i o n A 1 A t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 7 1 . 4 m i l l i o n ( 5 8 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 3 9 . 8 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 3 . 8 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 1 . 8 m i l l i o n ( 6 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 7 8 , 1 . m i l l i o n - T o t a l s y s t e m s 1 5 7 v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 8 . 1 3 . S e e T a b l e F - l i n A p p e n d i x F f o r a d d i t i o n a l d e t a i l e d r e s u l t s . T h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r h a n d l e s f o r t y - e i g h t p e r c e n t o f t h e t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t v o l u m e w i t h i n t h e o v e r a l l s y s t e m . T h i s i s t h e r e s u l t o f i t s c e n t r a l l o c a t i o n a l o n g w i t h t h e a b s e n c e o f i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . I t i s a s s u m e d t h a t t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y i s a d j a c e n t t o t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e s a m e r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r . A s a r e s u l t o f t h i s s i t u a t i o n , t h e I n d i a n a p o l i s a n d T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e t y p i c a l l y t h e s o u r c e s f o r m a r k e t a r e a s t h a t a r e n o t l o c a t e d w i t h i n t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t d i s t a n c e o f e i g h t h u n d r e d m i l e s o f a d i s t r i b u t i o n c e n t e r . A n e x a m p l e o f t h i s s i t u a t i o n i s s e e n w h e n m a r k e t a r e a s l o c a t e d i n W a s h i n g t o n s t a t e a r e s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r . I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( A l B ) p e r m i t s c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l f a c i l i t i e s a n d m a r k e t a r e a s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . T h i r t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r o p t i o n s a r e a v a i l a b l e . T e n a r e l o c a t e d i n C a n a d a a n d t w e n t y a r e l o c a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o d e t e r m i n e t h e l e a s t c o s t d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k o f n i n e 1 5 8 f a c i l i t i e s . F u l l t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d b a s e f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d l e v e l s a r e i n e f f e c t . T h e . n i n e d i s t r i b u t i o n . c e n t e r s t h a t a r e u t i l i z e d i n c l u d e t h r e e C a n a d i a n a n d s i x U n i t e d S t a t e s f a c i l i t i e s . T h e t h r e e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d a r e l o c a t e d i n M o n c t o n , T o r o n t o , a n d E d m o n t o n . T h e s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d a r e l o c a t e d i n W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , A t l a n t a , D a l l a s , L o s A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e m a j o r i t y o f t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t w i t h o n e e x c e p t i o n . T h e M o n c t o n a n d R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e d r y e r s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . B o t h t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s p l a n t s s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s . I n s i m u l a t i o n A 1 8 t o t a l p u r c h a s e s a r e $ 5 , 0 7 1 . 2 m i l l i o n ( 5 8 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 3 9 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 4 . 0 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 5 . 0 m i l l i o n ( 6 . 3 p e r c e n t . o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 8 1 . 0 ‘ m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 8 . 2 4 . 1 5 9 S e v e r a l d i f f e r e n c e s e x i s t b e t w e e n t h e s e p a r a t e c o u n t r y ( A 1 A ) a n d ' i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( A 1 8 ) s i m u l a t i o n s . T h e s e p a r a t e c o u n t r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n M o n t r e a l a n d R a l e i g h w e r e n o t r e t a i n e d b y t h e s i m u l a t i o n m o d e l i n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n n e t w o r k . F a c i l i t i e s l o c a t e d i n M o n c t o n a n d S a l t L a k e C i t y w e r e s e l e c t e d f o r t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n n e t w o r k . I n s i m u l a t i o n A 1 8 , s i x o f t h e t e n m a r k e t a r e a s p r e v i o u s l y s e r v i c e d b y t h e M o n t r e a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r a r e s e r v i c e d b y t h e M o n c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e r e m a i n i n g f o u r m a r k e t a r e a s , w h i c h i n c l u d e M o n t r e a l a n d p a r t o f Q u e b e c p r o v i n c e , a r e s e r v i c e d b y t h e T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e m a j o r i t y o f t h e m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n s i m u l a t i o n A 1 A a r e s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n s i m u l a t i o n A 1 8 . I n s i m u l a t i o n A 1 8 t h e S a l t L a k e C i t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s u s e d . T h i s f a c i l i t y s e r v i c e s R o c k y M o u n t a i n , C e n t r a l , S o u t h w e s t , a n d N o r t h w e s t m a r k e t a r e a s t h a t a r e s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s , D a l l a s , a n d L o s A n g e l e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n . T h e r e a r e a l s o d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e o f d r y e r s f o r t h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e r e q u i r e d t o u s e t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g s o u r c e f o r f i n i s h e d p r o d u c t . W h e n t h i s r e s t r i c t i o n i s r e m o v e d i n s i m u l a t i o n A 1 8 , t h e 1 6 0 M o n c t o n a n d E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e i r d r y e r s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h i s i s t h e r e s u l t o f d r y e r s e n t e r i n g C a n a d a d u t y f r e e , t h e r e l a t i v e l y l o w c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a , a n d t h e s l i g h t l y l o w e r c o s t t o m a n u f a c t u r e d r y e r s a t t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t . T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n h a s a s l i g h t l y h i g h e r t o t a l s y s t e m s c o s t t h a n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n . T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n t o t a l s y s t e m s c o s t i s a p p r o x i m a t e l y $ 2 . 9 m i l l i o n h i g h e r t h a n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n , a p e r c e n t a g e c h a n g e o f 0 . 0 3 3 . T h i s d i f f e r e n c e i s p r i m a r i l y t h e r e s u l t o f a n i n c r e a s e o f a p p r o x i m a t e l y $ 6 . 5 m i l l i o n i n c u s t o m e r f r e i g h t c o s t s ( i . e . t h e c o s t t o t r a n s p o r t f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o m a r k e t a r e a s ) w h i c h i s p a r t i a l l y o f f s e t b y a r e d u c t i o n i n t r a n s f e r f r e i g h t c o s t s o f a p p r o x i m a t e l y $ 3 . 3 m i l l i o n . T h e c u s t o m e r f r e i g h t i n c r e a s e i s c a u s e d b y t h e r e m o v a l o f t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y . T h e m a j o r i t y o f t h e m a r k e t a r e a s t h a t a r e s e r v i c e d b y t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n s i m u l a t i o n A 1 A a r e s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n s i m u l a t i o n A 1 8 w h i c h r e s u l t s i n h i g h e r c u s t o m e r f r e i g h t c o s t s t o s e r v i c e t h e s e m a r k e t s . 1 6 1 T h i s s l i g h t i n c r e a s e i n t o t a l s y s t e m s c o s t s i l l u s t r a t e s o n e o f t h e l i m i t a t i o n s o f t h e s i m u l a t i o n m o d e l . O n c e a d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y i s r e m o v e d b y t h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c i t i s n o t c o n s i d e r e d i n a n y f o l l o w i n g i t e r a t i o n s f o r t h a t s p e c i f i c s o l u t i o n . T h i s a p p r o a c h c a n l e a d t o t h e s i t u a t i o n p r e s e n t e d i n t h e c o m p a r i s o n o f s i m u l a t i o n s A 1 A a n d A 1 8 , w h e r e t h e t o t a l s y s t e m s c o s t s d i f f e r . T h i s s i t u a t i o n i s r e c o g n i z e d b y t h e f i r m t h a t s e l l s t h e N e t s i m I I p r o d u c t a n d i n s t r u c t s u s e r s t h a t c a u t i o n m o s t b e t a k e n w h e n u s i n g t h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c . I t f u r t h e r r e c o m m e n d s t h a t u s e r s e x p e r i m e n t w i t h d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n s a f t e r u s i n g t h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c t o d e t e r m i n e i f i m p r o v e m e n t s a r e p o s s i b l e t h r o u g h r e i n t r o d u c i n g d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t m a y h a v e b e e n d e l e t e d d u r i n g e a r l i e r i t e r a t i o n s . T h i s a p p r o a c h w a s n o t t a k e n i n t h i s s t u d y d u e t o t h e f a c t t h a t i t h a s t h e p o t e n t i a l t o b i a s t h e r e s u l t s o n t h e b a s i s o f w h i c h f a c i l i t i e s a r e s e l e c t e d f o r f u r t h e r r e v i e w . T h e a p p r o a c h t a k e h e r e i s t o u s e t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n m o d e l w i t h o u t p e r f o r m i n g a d d i t i o n a l s i m u l a t i o n s w i t h d e l e t e d f a c i l i t i e s t o a t t e m p t f u r t h e r i m p r o v e m e n t o f r e s u l t s . H o w e v e r , i t i s r e c o g n i z e d t h e p o t e n t i a l f o r i m p r o v e m e n t d o e s e x i s t . I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e r e s u l t s t h a t . a r e p r e s e n t e d m a y n o t b e t h e g l o b a l l y o p t i m u m s o l u t i o n . T h e s i m u l a t i o n m o d e l u s e d i s n o t a n o p t i m i z a t i o n m o d e l , b u t 1 6 2 r a t h e r a s i m u l a t i o n m o d e l w i t h h e u r i s t i c s t h a t a t t e m p t t o p r o v i d e t h e b e s t s o l u t i o n . R E S E A R C H Q U E S T I O N A 2 - M O S T L I K E L Y C A S E R e s e a r c h q u e s t i o n A 2 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A 1 . S i m u l a t i o n A 2 A i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n . d e m a n d , z e r o ‘ t a r i f f s , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n i n d e p e n d e n t ‘ v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , c u r r e n t d e m a n d , f u l l t a r i f f s , a n d f u l l e s t i m a t e d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n A 2 A a l o n g w i t h t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n r u n A 1 8 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2 3 . 3 2 e l b a T e g a t n 9 1 0 5 3 9 8 9 1 0 9 8 ) ) ) ) ) e 9 0 0 4 9 5 5 0 2 5 0 4 c 8 3 3 2 1 5 2 0 9 0 2 1 r 2 . . . . . . . . . . . e 2 P 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ( ( ( ( ) ) ) ) e 8 0 3 7 0 8 0 4 0 0 8 c . . . . . . . . . . . n 3 3 4 7 7 6 2 0 0 0 0 e 2 1 3 2 9 8 4 4 ( 6 r 2 2 8 4 5 3 1 1 e , , , , , ( ( ( f 0 8 7 7 2 f 2 1 1 1 ( ) 2 i D 2 8 0 0 0 9 8 . . . . . . . 2 8 4 9 0 3 8 8 9 2 4 3 3 5 1 4 , , , , , 9 9 8 3 2 8 5 9 5 4 0 6 8 3 5 2 7 4 8 9 2 , 0 9 1 , , , , 5 7 8 7 8 . 6 4 1 2 . . 9 8 B 8 8 7 l 8 3 2 , , 4 3 2 ) 0 0 0 7 1 , 7 ) $ ( t t s s t t i t i n U ( t t s C o o U t o s s n s s o C C o o C t d / C C s e d e o t s x e t l t d s m C . . . i x s s b n o e h s s a F i o o a C C F t n i C c n . m s a r g r g a e u C y f r r f C e e a D P D T T S D M M l l V l l l l l l l l l l a a l a a a a a a a i a a a a i t t t t t t t t t t r t r o o o o o o o o o o a o a T T T T T T T T T T V T V b b T r a n s p o r t a t i o n C o s t I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A 1 8 ) - M o s t L i k e l y ( A 2 A ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t F i x e d C o s t F i x e d C o s t 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 3 5 3 , 9 8 5 . 7 5 4 4 , 9 5 7 . 0 8 , 6 8 1 , 0 1 9 . 2 5 7 , 0 8 4 . 1 1 3 7 , 5 7 5 . 6 3 5 0 , 2 9 7 . 3 5 4 4 , 9 5 7 . 0 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 1 4 , 7 3 0 . 0 1 , 5 0 7 , 6 4 0 . 1 2 A 2 4 , 9 8 4 . 6 5 6 , 6 6 0 . 8 1 4 4 , 7 7 0 . 2 3 4 0 , 6 8 9 . 0 5 4 2 , 1 2 0 . 0 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 l 4 , 5 9 0 . 0 1 , 5 0 7 , 5 0 0 . 1 ( 4 2 3 . 3 ) ( 0 . 7 4 2 ) 7 , 1 9 4 . 6 5 . 2 3 0 ( 9 , 6 0 8 . 3 ) ( 2 . 7 4 3 ) ( 2 , 8 3 7 . 0 ) ( 0 . 5 2 1 ) 1 6 3 N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 8 2 . . 4 5 9 d e z i l C C D D i y t U s s t i C s l l e i i s e o r o l e i e p e p k t o o h g a a t a a i t t a t s n s g n n L l n n n n e i a A a a i o i o c e l a t i i c l d d r r g r l l s l a a n n o o t o e a o a F I I D L S T W A T R R ) . d ' t n o c ( 3 2 e l b a T 7 . 9 S e p y T d e z i l 8 i 1 t A U n s o e i i t t ' ' a l u m i S W o o d s t o c k F t . W a y n e T o r o n t o I n d i a n a p o l i s M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s M M D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 7 . 4 9 2 . 6 7 . 3 2 S i m u l a t i o n A 2 A W o o d s t o c k F t . W a y n e D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 4 . 9 9 5 . 1 fl ' H 1 6 4 L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D C [ \ N O O O V ' M W N O I D N L O H O G O L O m u — u H H O ‘ K ‘ M M W O M O N o - N x o m m o o x o m N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 1 6 5 T w o C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n T o r o n t o a n d R e g i n a a r e u t i l i z e d . T h e s e v e n U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d a r e l o c a t e d i n W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , R a l e i g h , A t l a n t a , D a l l a s , L o s A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . T h e T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . B o t h t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r o p t i o n s . I n s i m u l a t i o n A 2 A t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 8 9 . 4 m i l l i o n ( 5 8 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 5 9 . 4 m i l l i o n ( 9 0 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 3 . 6 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 2 . 1 m i l l i o n ( 6 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 9 8 . 4 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 7 . 8 2 . S e v e r a l d i f f e r e n c e s e x i s t b e t w e e n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( A 1 8 ) a n d m o s t l i k e l y c a s e ( A 2 A ) s i m u l a t i o n s . S i m u l a t i o n : A 2 A i n c o r p o r a t e s a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n 1 6 6 f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d . T h i s r e s u l t s i n 2 4 , 9 8 4 , 6 0 0 u n i t s i n t h e s y s t e m , a n i n c r e a s e o f 0 . 3 9 p e r c e n t . T h e r e a r e s e v e r a l d i f f e r e n c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d . T h e n u m b e r o f C a n a d i a n f a c i l i t i e s i s r e d u c e d f r o m t h r e e t o t w o . T h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e n o t r e t a i n e d i n s i m u l a t i o n A 2 A . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n T o r o n t o a n d R e g i n a a r e u t i l i z e d . T h e T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n t i n u e s t o b e a v i a b l e f a c i l i t y i n t h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n w h i c h i s e x p e c t e d g i v e n t h e l e v e l o f d e m a n d t h a t f a l l s w i t h i n t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t a r e a a n d t h e a b s e n c e o f t r a n s f e r f r e i g h t c o s t b e t w e e n t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r . U s e o f t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s t h e r e s u l t o f i t s a b i l i t y t o s e r v i c e t h e W e s t e r n C a n a d i a n a n d N o r t h D a k o t a m a r k e t a r e a s . T h e n u m b e r o f u n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n c r e a s e s f r o m s i x t o s e v e n . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t e d i n R a l e i g h i s a d d e d t o t h e s i x o r i g i n a l s i m u l a t i o n A 1 8 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e a d d i t i o n o f t h i s f a c i l i t y r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m 1 0 9 t o 9 9 . U s e o f t h e R a l e i g h f a c i l i t y i s l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e 0 . 5 2 p e r c e n t r e d u c t i o n i n t h e c u s t o m e r f r e i g h t c o s t s , e v e n t h o u g h t h e 1 6 7 t o t a l n u m b e r o f u n i t s t r a n s p o r t e d w i t h t h e s y s t e m s i n c r e a s e d b y 0 . 3 9 p e r c e n t . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n n o m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d . b y f o r e i g n 1 d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n ' t h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n e i g h t o f t h e t h i r t y C a n a d i a n m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s t w o N o r t h D a k o t a m a r k e t a r e a s . T h e s h i f t o f C a n a d i a n m a r k e t a r e a s t o t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n c r e a s e s i t s s h a m e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t s d i s t r i b u t e d w i t h i n t h e s y s t e m f r o m 5 . 6 t o 6 . 5 p e r c e n t . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n o n l y d r y e r s w e r e s o u r c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s f o r t h e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o t h e r t h a n T o r o n t o . I n t h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n ' t h e ‘ U n i t e d . S t a t e s m a n u f a c t u r i n g ' p l a n t i s t h e s o u r c e f o r a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f o r t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h i s c h a n g e r e s u l t s i n r e d u c t i o n i n t h e p e r c e n t a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t u n i t s m a n u f a c t u r e d a t t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y f r o m 7 . 3 t o 4 . 9 p e r c e n t o f t h e s y s t e m t o t a l . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t p e r c e n t a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d i n c r e a s e d f r o m 9 2 . 7 p e r c e n t t o 9 5 . 1 p e r c e n t . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n s h o w s l i t t l e c h a n g e i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t o t a l p u r c h a s e s , t o t a l m a n u f a c t u r i n g , 1 6 8 t o t a l d i s t r i b u t i o n , a n d t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t f a c t o r s . T o t a l s y s t e m s c o s t i n c r e a s e d b y $ 1 7 . 4 m i l l i o n o r 0 . 2 0 p e r c e n t . H o w e v e r , w h e n a d d r e s s e d i n t e r m s o f t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t , t h e r e i s a r e d u c t i o n o f $ 0 . 4 2 p e r u n i t o r a p p r o x i m a t e l y 0 . 1 5 p e r c e n t . R E S E A R C H Q U E S T I O N A 3 - C H A N G E S I N I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S R e s e a r c h q u e s t i o n A 3 a s k s h o w c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e l e a s t c o s t s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A 1 8 . S i x s i m u l a t i o n r u n s w e r e r e q u i r e d t o a d d r e s s t h i s q u e s t i o n . T h e r e s u l t s o f t h e s e s i m u l a t i o n s a r e p r e s e n t e d b y i n d e p e n d e n t v a r i a b l e e x a m i n e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . N o n - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d S i m u l a t i o n A 3 A a s s u m e s a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . S i m u l a t i o n A 3 8 a s s u m e s a t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d . B o t h s i m u l a t i o n s p e r m i t c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r 1 6 9 t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . R e s u l t s o f s i m u l a t i o n s A 3 A a n d A 3 8 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 2 4 a n d 2 5 r e s p e c t i v e l y . e g . d e t a c a i t n e e g 3 4 3 0 0 0 0 0 3 ) 4 0 7 8 0 0 0 9 0 e c n 5 3 3 4 0 0 0 3 0 s r a . . . . . . . . . d n i e a e h 0 0 0 0 0 0 0 e P C 0 0 s ( i w r e ) 1 h r c n n I o s e 9 8 0 0 0 8 8 0 0 t 7 4 t c . . . . . . . o . . . . i n n 0 1 3 4 5 9 4 r 8 8 9 0 ( e 0 e 5 3 3 6 1 6 6 3 6 s a c r 6 9 9 9 s 3 0 0 0 3 6 p r e , , , , , , , , e m e f 9 4 7 1 2 1 2 7 l o P f 1 2 2 2 n C i u e D ) v i A 3 F A ( 3 s r a l - d ) n 1 1 6 1 8 8 2 1 2 l . . . . . . . . . o 8 d 1 1 1 8 8 4 6 1 8 8 A 9 9 9 9 6 3 4 8 a 1 3 9 2 3 2 3 9 9 3 2 S m A ( e D s n n o n o i a i t i t a d a l a r u n g m a e i C t S A , , U , , , , , , 5 6 8 7 8 1 6 1 5 4 5 4 5 3 0 0 f 3 5 3 5 1 7 2 o , , 8 7 s d n 4 a 8 2 3 5 1 6 0 1 1 2 1 s . . . . . . . . . . . u 6 0 0 6 7 9 4 8 o 5 7 0 n B n I l I l a 8 7 6 8 7 5 9 1 4 7 8 h 8 1 1 0 5 9 2 9 6 t 3 2 , , , , , , , , , , 4 7 7 1 9 0 4 2 7 3 n 2 7 3 5 3 5 4 i 9 0 7 i 1 0 8 1 3 5 4 5 t , , , , , ) i 7 5 7 1 1 0 n 0 I 0 ) $ ( d e t a s t s t t i s t t t t i n U ( s o s s n o C o o U s C C C t t t e t h h d s / u n h g g e d o e l o g i i x e C l t a d i i x e e i b s v . n e r i r F t d o s a a r F F a t n F e i C l m F t a s x g r l e D r f r r o i C l e a A o d e M a V l T C D F p n m n b l a l l l l l s r u o d a t n e t o e a i a a a a a x b t s t t t t t r : e t o r n n u i o o o o o a o T T T C F I I T T T T N V T a b l e 2 4 T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l P u r c h . 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W a y n e M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C [ \ N O \ O O < ' M \ O N O O O O O O O O l D N l O H O O ‘ O l O I n c - i H M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 7 . 7 9 2 . 3 7 . 6 9 2 o o v o x o o o m m x o m O l O N l D O O O N O L O I n c - 1 H 1 7 1 6 8 ) 9 7 7 0 7 7 0 . . . 0 0 0 ( 6 6 1 3 2 6 1 2 2 3 2 . . . . . . . . . . . 5 8 0 8 9 8 9 2 8 0 9 7 7 2 0 8 1 2 2 7 8 8 1 6 3 2 6 0 8 8 1 0 8 , , , , , , , , 9 2 4 5 9 1 2 4 , 5 3 5 4 5 e s a e r c n n I o s t i n r e a c p r m e o P C n ) e 8 T 3 5 A ( 2 2 - e d ) l n 8 b a 1 a m A T e ( D n o n i a t i a d r a g n e a t C n I n I l a i t i s n o i t a l u m i S 8 7 4 4 2 5 1 1 1 3 2 . . . . . . . . . . . 4 8 7 3 8 5 7 0 0 7 8 8 0 2 1 4 9 2 5 8 0 6 8 3 4 9 9 7 4 8 0 9 6 2 2 A , , , , , , , , , 0 8 6 7 8 2 9 2 7 1 8 3 5 3 5 4 9 0 1 8 7 1 3 5 4 5 , 9 2 2 , , , , , , 5 7 8 1 1 7 8 7 5 0 1 6 0 0 1 1 2 2 2 3 . . . . . . . . . . . . . . 6 7 7 0 4 5 0 5 0 8 6 9 7 9 4 8 8 5 7 6 8 1 8 7 5 3 9 4 7 8 1 9 8 9 1 1 0 5 2 9 7 6 0 3 2 A , , , , , , , , , , , , , 4 1 9 1 3 4 7 7 0 4 4 7 3 2 5 1 7 3 8 5 4 3 5 4 0 7 0 5 8 6 3 5 5 3 1 1 , , , , , ) 0 5 7 8 1 7 n ) I 0 0 s t i n U ( d t s t t $ ( t i o s s n C o o U C C t d s / e o d e x C e t l t i x s b s n i F d o o a a F e C C i m e g r x f a e e C i D D F M V l l b b l l l l l a a a i i a a a a t t t t r r t : e t o o o o a a o o T T T T V V T N P e r c e n t a g e D i f f e r e n c e C h a n g e T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t P u r c h . C o s t M f g . C o s t D C C o s t T r a n s . C o s t S y s t e m s C o s t I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T r a n s . F i x e d C o s t A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 2 5 , 0 8 2 . 4 3 5 6 , 5 9 5 . 0 5 4 9 , 0 2 7 . 1 1 4 , 7 3 0 . 0 G O O G O O ( 0 . 0 2 ) 0 . 7 7 5 0 . 6 3 6 0 . 7 3 7 0 . 7 4 7 0 . 6 4 4 1 . 0 8 5 0 . 9 6 1 0 . 6 0 8 0 . 7 4 7 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 1 7 2 0 0 . . 8 2 9 e p y T d e z i l 8 i 3 t A U s s i i s y t i C n s l l e o r o o l e e i p e e p n i t t o n o o t a a g a a i t o t t s t s n n n l n l e n t n n a a A a k a L u i o c a o c t o l i i m c r n r r s l m l l d d i a o o o t o n n a d o a S F T T M W A I D L I E S ) . d ' t n o c ( 5 2 e l b a T t n e c r e p d e z i l 8 i 1 t A U n s o k e e i i c n t t o y a i t a l l s W u i d m c o . i a o t S F F W T o r o n t o I n d i a n a p o l i s M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C 7 . 4 9 2 . 6 M [ ‘ N [ x O \ ( \ N O O O fi ' M W N O L O N L O H O O l O L O l O I - l H W o o d s t o c k F t . W a y n e S S M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t C ‘ H 0 0 n o . [ \ N O ‘ Q K O H O W M N W N O l fi N L O O O O ‘ O L O [ O H H 1 7 3 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 1 7 4 T h e l e a s t c o s t n e t w o r k s d e v e l o p e d i n s i m u l a t i o n s A 3 A a n d A 3 8 w e r e i d e n t i c a l a n d i n c l u d e d t h r e e C a n a d i a n a n d s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n M o n c t o n , T o r o n t o , E d m o n t o n , W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , A t l a n t a , D a l l a s , L o s A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e m a j o r i t y o f t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t w i t h t h e e x c e p t i o n o f d r y e r s . T h e M o n c t o n a n d R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e d r y e r s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A l l U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t . T h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r o p t i o n s . S i m u l a t i o n . . A 3 A . p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 9 0 . 8 m i l l i o n ( 5 8 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 6 4 . 1 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 5 . 3 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . 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I n s i m u l a t i o n A 3 A t h e f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d i n c r e a s e s t h e t o t a l u n i t s p r o d u c e d w i t h i n t h e s y s t e m b y 9 7 , 8 0 0 o r a p p r o x i m a t e l y 0 . 3 9 p e r c e n t . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r A 3 A i n c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y $ 2 8 m i l l i o n o r 0 . 3 2 p e r c e n t . I n s i m u l a t i o n A 3 8 t h e t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d i n c r e a s e s t h e t o t a l u n i t s p r o d u c e d w i t h i n t h e s y s t e m b y 1 9 5 , 6 0 0 o r a p p r o x i m a t e l y 0 . 7 9 p e r c e n t . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r A 3 8 i n c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y $ 5 5 . 9 m i l l i o n o r 0 . 6 4 p e r c e n t . T h e r e a s o n f o r t h e l o w e r i n c r e a s e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t 1 7 6 t h a n t h e i n c r e a s e s i n d e m a n d i s t h a t f i x e d c o s t s a r e h e l d c o n s t a n t f o r a l l l e v e l s o f d e m a n d . W h e n t h e v a r i a b l e p o r t i o n o f t o t a l s y s t e m s c o s t i s v i e w e d o n a p e r u n i t b a s i s t h e r e a r e m i n o r d e c r e a s e s . T h e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t o f A B A i s $ 0 . 0 1 l o w e r t h a n A 1 8 . T h e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t o f A 3 8 i s $ 0 . 0 2 l o w e r t h a n A 1 8 . T h e s e r e d u c t i o n s a r e t h e r e s u l t o f d e c r e a s e s i n t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e i n c r e a s e s i n C a n a d i a n d e m a n d . T h e a v e r a g e c o s t o f c u s t o m e r f r e i g h t p e r u n i t i s s l i g h t l y l o w e r i n C a n a d a t h a n i n t h e U n i t e d S t a t e s . I n c r e a s i n g t h e a m o u n t o f C a n a d i a n d e m a n d i n t h e s y s t e m l o w e r s t h e a v e r a g e t r a n s p o r t a t i o n c o s t p e r u n i t b y $ 0 . 0 1 a n d $ 0 . 0 2 r e s p e c t i v e l y . I n s u m m a r y , t h e l e v e l s o f i n c r e a s e s i n C a n a d i a n f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d e x a m i n e d i n t h e s t u d y h a v e t h e a n t i c i p a t e d s m a l l i m p a c t o n t o t a l s y s t e m s a n d u n i t c o s t s . T h e s e c h a n g e s i n f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d d o n o t a l t e r t h e s y s t e m s t r u c t u r e . T a r i f f s S i m u l a t i o n s A 3 C a n d A 3 D a d d r e s s r e d u c t i o n s i n t a r i f f l e v e l s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l c r o s s - 1 7 7 b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d b a s e l e v e l s f o r f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . S i m u l a t i o n A 3 C a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s . S i m u l a t i o n A 3 D a s s u m e s a o n e h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n s A 3 C a n d A 3 D a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 2 6 a n d 2 ? , r e s p e c t i v e l y . n o s i r a p m e o g C a ) t n ) ) 0 6 1 C e 0 3 0 3 c 0 1 0 A r ( e P . . . 0 0 0 ( ( . d e t a c i d n i e s i n w o r i e ) t h ) ) ) ) ) ) ) ) ) 6 c t 7 0 1 9 1 0 3 6 3 5 0 u . o . . . . . . . . . . d 1 9 3 6 3 0 5 1 5 5 0 e 4 2 4 1 0 3 1 2 5 2 ( R 4 2 6 4 6 1 4 ( ( ( ( ( , , , , , s s e f l 1 1 8 1 8 f n ( ( ( ( i u r a T s r a t l n l 1 0 1 8 e o . . . . c r e P 0 0 0 3 d 1 1 2 7 9 6 7 7 S , , , , U s 2 7 4 1 y n t o f i i t F a l - u ) m i S 8 2 7 5 0 1 6 0 1 s 2 3 . . . . . . . . . . . u 9 0 1 7 f 4 5 1 o , , , 1 1 7 s d n a 8 6 0 6 5 7 4 5 7 9 7 9 o 1 A ( 8 6 8 7 1 9 7 5 h 5 8 7 8 1 1 9 0 2 9 9 0 5 3 t , , , , , , , , , , , 4 3 4 1 9 1 7 7 0 4 3 n n 7 2 5 4 7 3 8 5 3 5 4 i o 1 0 8 6 3 5 1 3 5 i , , , , t 5 7 8 0 ) a 0 r 0 g e d 7 e ) $ ( t a t t s t t i s t t t s s n n i t t s o o U s I n s s o C t t C e l s g g n h C C e l U ( o o C t t h h / u a t s o o g i i l t a i s i d m i C e e b s v . . t o n e r r e t h s i C F F a r t a a o i C c . n l n m F r a g s t r l I e u C y r r r f l a A e D P D M T S o e d a V l p n m n b l l l l l l s u o r a a a a a a n e o t t t t t t t a b t s o o o o r o o n n u T C T T T T T T I I l a a i t r o a T V T a b l e 2 6 A l B T o t a l T r a n s . 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W a y n e T o r o n t o I n d i a n a p o l i s S S M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 0 0 I ‘ m 0 1 ' d ' H m o o n m a m x o m I O N S O I D I D O G O L O H 1 7 9 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . n o s i r a p m o C ) D . d e t a c i 3 d ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) A ( 0 0 7 7 7 0 6 5 3 4 0 0 9 7 ? 0 9 0 2 5 0 7 9 2 9 9 5 0 2 2 n i 0 4 6 0 0 1 3 1 1 2 9 6 9 0 0 n e . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o s 0 5 0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( i i t w c r u e ) d h e t 0 3 0 4 8 0 0 8 ) R . . o . . . . . . 6 0 6 6 9 6 8 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? f 8 2 6 8 6 1 1 f 4 7 4 4 3 6 7 2 7 7 6 3 0 0 . . . . . . . 7 9 2 3 9 8 0 0 4 9 2 9 4 4 0 3 ( 9 s 0 s ( ( ( , , , , , i e , , , , 9 1 1 3 9 r l 4 3 7 0 ( ( ( ( ( a n ( ( 1 T u ( 7 2 e l b a T t n e c r e P 8 8 9 7 4 4 3 4 4 3 6 1 0 1 8 l . . . . . . . . . . . . . . . o 6 5 5 0 8 0 4 8 4 5 5 0 0 0 7 d 8 0 8 9 0 7 9 0 9 8 8 1 0 9 8 s r a 7 l d 8 7 3 3 8 0 9 5 5 6 7 1 1 2 S 2 e , , , , , , , , , , , , , , U r 4 1 4 4 2 6 5 9 9 1 1 2 7 4 d 3 7 6 f 2 5 3 9 0 6 4 4 5 4 1 n u H e n O - ) 8 0 8 6 3 3 4 5 5 5 1 1 o , , , , , , 5 8 7 7 1 1 s d n 4 a 8 7 2 2 3 5 0 1 6 0 1 0 2 1 1 s . . . . . . . . . . . . . . . u 6 5 6 9 0 7 7 5 4 7 9 0 0 0 8 o 8 6 8 7 1 9 4 5 1 7 5 8 7 3 h 8 8 t 9 9 9 0 5 7 2 1 0 1 9 2 6 3 , , , , , , , , , , , , , , 1 7 4 3 4 7 4 0 4 2 7 1 9 1 3 n 2 5 5 4 5 4 9 0 7 3 8 7 3 i 1 0 8 6 5 4 5 1 3 1 5 3 , , , , , , ) 0 5 7 8 1 1 7 A ( n o 0 i 0 t a d e t ) $ ( a t t t s t s t t i s r t t s o s s n g i t t s o o C o U s e t n U ( s s o C C C t t t e o o C t t d h h s / u n C C s g g n h e d o e l I o C g i i x e t o s t a l t d s C m i i e x e i s b s v . . . l e t d o o a n o e r r F i h s s a a t e t i a C r F F F C C c . n n l i s x t s m F r g a a l g r t u C y e r o C i f e e l r r f r a A i D F S C D P D M o T T d e M V a l l n I p n m n b b l l l l l l l a a l l l l s o u r d a a a a a a a i a a a a i n e t e o t t t t t t t a s x b t t t r t t r : e t o r o o o o o o n n u i o o o a o a o T C F I I T T T T T T T T T T V N T V S i m u l a t i o n s P e r c e n t a g e 1 8 3 D D i f f e r e n c e C h a n g e 1 8 0 7 3 . . 4 5 9 e p y T d e z i l D i 3 t A U n s o k e e i c i n t t o y a i t a l l s W u i d m c o . i a o t S F F W 4 6 3 . . . 7 7 2 2 9 t n e c r e P E P Y T d e z i l ) . d ' t n o c ( 7 2 e l b a T i y t t U s i i s C s e l e e k r o l e i n c n e e p k t o y n o t a o g a a i t a o t t s t s n n L l s n e a W t n n a A i o d l c o c a t i c o . n l r r l s m l d a d a o t o o t o o a n F F T E D L S I W M W A S i m u l a t i o n A 1 8 T o r o n t o I n d i a n a p o l i s S S M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C 9 . 7 [ \ N O O O V ' M G N O l fi N L fi H O O ‘ O t O L O H H T o r o n t o I n d i a n a p o l i s T o r o n t o R e g i n a W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s R a l e i g h A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y S S M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 4 . 6 9 5 . 4 l ‘ G L O l O I D O M W N d ‘ N O l fl l fl O O ‘ O I fl d ' H H 1 8 1 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . 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T h e 1 8 3 n u m b e r o f C a n a d i a n f a c i l i t i e s i s r e d u c e d f r o m t h r e e t o t w o . T h e M o n c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s n o t r e t a i n e d i n s i m u l a t i o n A 3 C . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n T o r o n t o a n d E d m o n t o n a r e u t i l i z e d . T h e n u m b e r o f u n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n c r e a s e d f r o m s i x t o s e v e n . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t e d i n R a l e i g h i s t h e a d d i t i o n a l f a c i l i t y . U s e o f t h i s f a c i l i t y r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y t h e I n d i a n a p o l i s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m 1 0 9 t o 1 0 0 . I n s i m u l a t i o n A 1 8 , n o m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n t h e s i m u l a t i o n A 3 C , f o u r C a n a d i a n m a r k e t . a r e a s a r e s e r v i c e d . b y ‘ t h e ‘ W o r c e s t e r ' d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h i s i n c r e a s e s t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t v o l u m e h a n d l e d b y t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m 5 . 6 t o 6 . 0 p e r c e n t . T h e r e a r e n o c h a n g e s i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t o t a l s y s t e m c o s t c o m p o n e n t s o f t o t a l p u r c h a s e s , t o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t , t o t a l d i s t r i b u t i o n c o s t , t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l s y s t e m s c o s t d e c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y 0 . 0 2 p e r c e n t . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s r e d u c e d b y $ 0 . 0 6 p e r u n i t . T h e r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t i s t h e r e s u l t o f s e r v i c i n g t h e f o u r C a n a d i a n m a r k e t a r e a s f r o m t h e W o r c e s t e r 1 8 4 d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d t h e a d d i t i o n o f t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e b e n e f i t s o f t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r a r e t h e s a m e a s d i s c u s s e d e a r l i e r i n s i m u l a t i o n A 2 A , ( i . e . l o w e r i n g t h e a v e r a g e c u s t o m e r f r e i g h t c o s t p e r u n i t t o s e r v i c e t h e s e m a r k e t a r e a s ) . T h e t a r i f f r e d u c t i o n h a s n o e f f e c t o n t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h s o u r c i n g d r y e r s f o r t h e E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m I n d i a n a p o l i s , a s d r y e r s e n t e r C a n a d a f r o m t h e U n i t e d S t a t e s d u t y f r e e . I n s i m u l a t i o n A 3 D t w o C a n a d i a n a n d s e v e n U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a r e u t i l i z e d . T h e s e f a c i l i t i e s a r e l o c a t e d i n T o r o n t o , R e g i n a , W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , R a l e i g h , A t l a n t a , D a l l a s , L o s . A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . T h i s c o n f i g u r a t i o n i s i d e n t i c a l t o s i m u l a t i o n A 3 C w i t h o n e e x c e p t i o n , t h e E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e t a i n e d i n s i m u l a t i o n A B C i s r e p l a c e d b y t h e f a c i l i t y l o c a t e d i n R e g i n a . T h e T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s . 1 8 5 S i m u l a t i o n . . A 3 D ‘ t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 6 9 . 8 m i l l i o n ( 5 8 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 3 4 . ? m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 2 . 3 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 1 . 2 m i l l i o n ( 6 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 7 1 . 8 m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 8 . 8 7 . T h e r e a r e s e v e r a l d i f f e r e n c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d b e t w e e n A 1 8 a n d A 3 D . T h e n u m b e r o f C a n a d i a n f a c i l i t i e s i s r e d u c e d f r o m t h r e e t o t w o . T h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n f a c i l i t i e s a r e n o t r e t a i n e d i n s i m u l a t i o n A 3 D . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n T o r o n t o a n d R e g i n a a r e u t i l i z e d . T h e c h a n g e s i n t h e U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n a r e i d e n t i c a l t o t h o s e d i s c u s s e d i n s i m u l a t i o n A 3 C . I n s i m u l a t i o n A 1 8 o n l y d r y e r s a r e s o u r c e d f r o m t h e I n d i a n a p o l i s n m n u f a c t u r i n g p l a n t b y t h e E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . I n s i m u l a t i o n A 3 D t h e E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s r e p l a c e d b y a f a c i l i t y i n R e g i n a . H o w e v e r , t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t . T h i s c h a n g e r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n m a n u f a c t u r i n g v o l u m e a t t h e T o r o n t o p l a n t f r o m 7 . 3 p e r c e n t i n s i m u l a t i o n A 1 8 t o 4 . 7 p e r c e n t o f t o t a l f i n i s h e d . p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d i n 1 8 6 s i m u l a t i o n A 3 D . T h e I n d i a n a p o l i s p l a n t m a n u f a c t u r i n g p l a n t v o l u m e i n c r e a s e s f r o m 9 2 . ? t o 9 5 . 3 p e r c e n t o f t h e s y s t e m t o t a l b e t w e e n t h e s e s i m u l a t i o n s . I n s i m u l a t i o n A 1 8 n o m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n s i m u l a t i o n A 3 D e i g h t C a n a d i a n m a r k e t . a r e a s a r e s e r v i c e d . b y ' t h e ‘ W o r c e s t e r ' d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d t w o U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s , l o c a t e d i n N o r t h D a k o t a , a r e s e r v i c e d . b y t h e l R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h i s i n c r e a s e s t h e j p e r c e n t a g e o f ' t o t a l f i n i s h e d . p r o d u c t v o l u m e h a n d l e d b y t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m 5 . 6 t o 6 . 5 p e r c e n t . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n s A 1 8 a n d A 3 D , t o t a l s y s t e m s c o s t d e c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y 0 . 1 0 6 p e r c e n t . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t d e c r e a s e d f r o m $ 2 8 8 . 2 4 t o $ 2 8 7 . 8 7 , a r e d u c t i o n o f $ 0 . 3 7 p e r u n i t . T h e r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t i s t h e r e s u l t o f s e r v i c i n g t h e e i g h t C a n a d i a n m a r k e t a r e a s f r o m t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d f r o m t h e a b i l i t y t o s o u r c e t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t o n a t a r i f f - f r e e b a s i s . A s d i s c u s s e d i n e a r l i e r s i m u l a t i o n s , t h e a d d i t i o n o f t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r a l s o c o n t r i b u t e s t o t h e r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t b y l o w e r i n g t h e c u s t o m e r f r e i g h t c o s t 1 8 7 a s s o c i a t e d w i t h s e r v i c i n g t h e R a l e i g h d i s t r i b u t i o n c e n t e r ' s m a r k e t a r e a s . I n s u m m a r y , t h e r e d u c t i o n s i n t a r i f f s e x a m i n e d i n t h e s t u d y r e s u l t i n s m a l l , b u t a p p r e c i a b l e d e c r e a s e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t s . M o r e s i g n i f i c a n t l y , t h e r e d u c t i o n s i n t a r i f f s r e s u l t i n c h a n g e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n a n d l e a d t o t h e s e r v i c i n g o f m a r k e t a r e a s b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( A 1 8 ) n o m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . A s t a r i f f s a r e r e d u c e d t h e n u m b e r m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n c r e a s e s f r o m f o u r i n s i m u l a t i o n A 3 C t o t e n i n s i m u l a t i o n A 3 D . I n s i m u l a t i o n A 3 D t h i s p h e n o m e n o n i n c l u d e s o c c u r s i n b o t h d i r e c t i o n s . T h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s e i g h t m a r k e t s i n e a s t e r n C a n a d a w h i l e t h e R e g i n a f a c i l i t y s e r v i c e s t w o m a r k e t a r e a s i n N o r t h D a k o t a . C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S i m u l a t i o n s A 3 E a n d A 3 F a d d r e s s r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l t a r i f f s a n d b a s e l e v e l f o r f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . 1 8 8 S i m u l a t i o n A 3 E a s s u m e s a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . S i m u l a t i o n A 3 F a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . A s u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n A 3 E a n d A 3 F a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 2 8 a n d 2 9 , r e s p e c t i v e l y . e g a t n 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 ) ) ) ) e 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . d e t a c i d n i r . . . . . . . . . . e e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s P i ( ( ( ( ) ) w r e h ) ) 0 e 0 0 0 t 1 0 0 0 1 0 0 e . . . o . 0 0 0 8 0 0 0 8 0 e 8 e s 6 ( r s ( e f f i D s n o i e l n u s r a 4 l 8 7 5 2 0 1 1 6 0 3 1 0 1 0 2 l . . . . . . . . . . . . . . . o 6 0 5 6 9 1 7 4 7 9 0 0 0 1 8 d 8 8 5 7 6 8 9 8 0 8 1 4 1 3 8 8 9 8 9 1 1 0 5 8 2 7 6 9 3 S 2 , , , , , , , , , , , , , , U 4 3 4 1 9 0 7 7 0 4 4 2 7 3 2 5 4 7 3 8 5 3 5 4 9 0 1 7 f 0 8 6 3 5 4 5 1 3 5 1 o , , , , , , t s 5 8 7 1 1 7 a d l n u 4 a m s 1 6 0 1 1 0 1 2 8 3 i . . . . . . . . u . . 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W a y n e M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t m r ~ O O O O O b t v m [ \ N O \ O O < ‘ M \ O N C L O N I D H O O ‘ O L O L O H H S i m u l a t i o n A 3 8 F a c i l i t i e s U t i l i z e d T o r o n t o I n d i a n a p o l i s S S M M D C D C D C D C D C D C D C D C D C E Q E E E Q E t ~ o o o x o c > ¢ c o u > m O O l n C v K ) H < D O \ O l O I D H H O 1 9 0 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . ) ) ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ( ( ( e 0 1 ) ) e . . e 6 6 3 3 1 1 ( ( e r e f f i D 8 7 2 5 1 0 1 0 1 . . . . . . . . . 6 0 5 3 1 6 0 0 0 8 8 6 8 2 7 1 4 3 8 9 8 1 1 8 9 6 7 , , , , , , , , , 4 3 4 1 9 0 2 7 4 2 5 4 7 3 8 9 0 1 0 8 6 3 5 4 5 , , , , , 5 7 8 1 1 8 7 2 5 0 2 . . . . . . 6 5 7 6 0 9 8 8 5 7 6 1 1 1 1 0 8 9 9 A , , , , , , 4 3 4 1 9 1 2 5 4 7 3 8 0 8 6 3 5 1 . 9 7 3 , 3 7 1 , , , , 5 7 8 7 t s t t t s o s s o C ) 0 0 0 s t i n U ( o o C t C C s o t s d s C m . . n o e h s a C t c n . m r s g a e u C y f r D P D M T S l l l l l l a a a a a a t t t t t t o o o o o o T T T T T T e l b a i r a V l a t o T T a b l e 2 9 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( A 1 8 ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( A 3 F ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s P e r c e n t a g e T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T r a n s . F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t T o t a l D C F i x e d C o s t T o t a l F i x e d C o s t V a r i a b l e C o s t 5 7 , 0 8 4 . 1 1 3 7 , 5 7 5 . 6 3 5 0 , 2 9 7 . 3 5 4 4 , 9 5 7 . 0 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 1 4 , 7 3 0 . 0 1 , 5 0 7 , 6 4 0 . 1 3 F 5 7 , 0 8 4 . 1 1 3 7 , 4 3 9 . 5 3 5 0 , 2 9 7 . 3 5 4 4 , 8 2 1 . 0 7 , 1 7 3 , 2 4 3 . 0 G O O 0 0 0 0 . 0 ( 1 3 6 . 1 ) 0 . 0 ( 1 3 6 . 0 ) ( 1 3 6 . 1 ) C h a n g e 0 . 0 0 0 ( 0 . 0 0 2 ) 1 9 1 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 8 . 2 4 2 8 8 . 2 3 ( 0 . 0 1 ) ( 0 . 0 0 2 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . ) . d ' t n o c ( 9 2 e l b a T 7 . 9 t n e c r e P e p y T C C C C C C C C C D D D D D D D D D s s i i s l l e y t i C k e o r o e l c n n e p e p k o y o a n a o o t g a a t a t o t t s t s n n n L s W n t n n a n e A a a d o c o a t o c l i i o r n r l s m l r l d d . o o t o o o t n n d a o a W M A T T W F I E D L S I 4 3 6 e . . . 7 2 7 2 9 w . 3 9 2 1 d e z i l C C C C C C C C C D D D D D D D D D 8 i y 1 t t A U s i i s C n l s e o k o e e r e l i p c k i n n e e t t o y n g o a o t a a a i t a o t n t s t s n L l l s W t n n e n a A a u i d o i c o c a t l m c o n r r l l s m l d . i a o o t o o t d a o a n S E F F I D L S W T M W A T o r o n t o I n d i a n a p o l i s M M 9 . 7 ( ‘ N O O O Q ‘ M W N O l fi N L O H O O N O L O L O H H S i m u l a t i o n A 3 F F a c i l i t i e s U t i l i z e d S S M M 7 . 4 9 2 . 6 7 . 3 2 O O O O O O l 0 H H [ \ N O W O V ' M Q N O O L O N L O H O O ‘ O I O 1 9 2 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 1 9 3 T h e l e a s t c o s t n e t w o r k d e v e l o p e d i n s i m u l a t i o n s A 3 E a n d A 3 F w e r e i d e n t i c a l a n d i n c l u d e d t h r e e C a n a d i a n a n d s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n M o n c t o n , T o r o n t o , E d m o n t o n , W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , A t l a n t a , D a l l a s , L o s A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e m a j o r i t y o f t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t w i t h t h e e x c e p t i o n o f d r y e r s . T h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e d r y e r s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e I n d i a n a p o l i s : m a n u f a c t u r i n g ‘ p l a n t . B o t h . t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r s . S i m u l a t i o n . . A 3 E t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 7 1 . 2 m i l l i o n ( 5 8 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 3 9 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 4 . 0 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 4 . 9 m i l l i o n ( 6 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 8 1 . 0 ‘ m i l l i o n m T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 8 . 2 4 . 1 9 4 I n s i m u l a t i o n A 3 F t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 7 1 . 2 m i l l i o n ( 5 8 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 3 9 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 5 4 . 0 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 4 . 8 m i l l i o n ( 6 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 8 0 . 9 m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 8 . 2 3 . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n A 1 8 , s i m u l a t i o n s A 3 E a n d A 3 F p r e s e n t v i r t u a l l y t h e s a m e r e s u l t s . T h e r e i s n o a d d i t i o n a l c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y . T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u s e d o r t h e m a r k e t a r e a s t h a t t h e s e f a c i l i t i e s s e r v i c e . T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s u s e d f o r t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o r s u p p l i e r s u s e d f o r p u r c h a s e d i t e m s . T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e v o l u m e o f a c t i v i t y a s s o c i a t e d w i t h d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o r s u p p l i e r l o c a t i o n s . T h e o n l y d i f f e r e n c e s t h a t o c c u r a r e i n s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n s i n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i n s i m u l a t i o n A 3 E r e s u l t s i n a $ 6 8 , 0 0 0 d e c r e a s e i n t o t a l s y s t e m s c o s t . H o w e v e r , t h i s d e c r e a s e i s o f s u c h a s m a l l m a g n i t u d e t h a t i t h a s n o e f f e c t o n t h e t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t . T h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i n 1 9 5 s i m u l a t i o n A 3 F r e s u l t e d i n a $ 1 3 6 , 1 0 0 d e c r e a s e i n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h i s r e d u c e d t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b y o n e c e n t . I n s u m m a r y , t h e r e d u c t i o n s i n t h e l e v e l s o f c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d i n t h e s t u d y h a d v i r t u a l l y n o e f f e c t o n t h e n e t w o r k s t r u c t u r e o r t o t a l s y s t e m s c o s t . R E S E A R C H Q U E S T I O N A 4 - S O U R C I N G S E R I E S R e s e a r c h q u e s t i o n A 4 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t a r e a s . E i g h t s i m u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d t o a d d r e s s t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n . T h e s o u r c i n g p a t t e r n i n d i c a t e s w h i c h s u p p l i e r s a r e u t i l i z e d a s a s o u r c e o f p u r c h a s e d i t e m s a n d w h a t p o r t i o n o f t h e f i r m ' s p u r c h a s e s a r e s o u r c e d f r o m a s p e c i f i c s u p p l i e r . N o c h a n g e s i n t h e s o u r c i n g p a t t e r n o c c u r s i n a n y o f U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s . I n a l l c a s e s , t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s a l l o f i t s p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e W O o d s t o c k s u p p l i e r s a n d t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g 1 9 6 p l a n t s o u r c e s a l l o f i t s p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s . A l t h o u g h t h e p r i c e s f o r p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s l o c a t e d i n F o r t W a y n e a r e s o m e w h a t l o w e r t h a n t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s , d i f f e r e n c e s a r e n o t l a r g e e n o u g h t o o f f s e t t h e a d d i t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s f r o m F o r t W a y n e t o t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t r e g a r d l e s s o f t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t r e a t m e n t . T h e o n l y c h a n g e t h a t o c c u r a r e r e l a t e d t o t h e f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d f o u n d i n s i m u l a t i o n A 2 A . T h i s m e r e l y i n c r e a s e s t h e q u a n t i t y o f p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e W o o d s t o c k s u p p l i e r s . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , t h e r e s u l t s o f A 4 s i m u l a t i o n s w e r e i d e n t i c a l t o t h e r e s u l t s o f t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( A 1 A ) . T h e . d e t a i l e d r e s u l t s o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n A 4 s i m u l a t i o n s a r e n o t p r e s e n t e d i n A p p e n d i x F a s t h e y m e r e l y d u p l i c a t e t h e r e s u l t s p r e s e n t e d f o r s i m u l a t i o n A 1 A . R E S E A R C H Q U E S T I O N A 5 - P U R C H A S E D I T E M C H A R A C T E R I S T I C S R e s e a r c h q u e s t i o n A 5 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s . 1 9 7 A d d i t i o n a l s i m u l a t i o n s w e r e n o t r e q u i r e d t o a d d r e s s t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n . T h e r e s u l t s o f t h e r e s e a r c h q u e s t i o n 4 s i m u l a t i o n s w e r e a n a l y z e d f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f g r o u p s o f p u r c h a s e d . i t e m s ‘ w h i c h . p o s s e s s s i m i l a r ' c h a r a c t e r i s t i c s i n t e r m s o f p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . A s d i s c u s s e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n 4 f i n d i n g s a b o v e , n o c h a n g e s s o u r c i n g p a t t e r n s o c c u r r e d i n a n y o f t h e s i m u l a t i o n s . T h e r e f o r e , i t w a s n o t p o s s i b l e t o e x a m i n e t h e a f f e c t o f c h a n g e s i n t h e l e v e l o f t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o n t h e p u r c h a s e d i t e m g r o u p s a s n o c h a n g e s o c c u r r e d . 1 9 8 N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S T h e N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s a l s o u s e d t h e s e r v i c e / l e a s t c o s t s o l u t i o n a p p r o a c h a n d s o r t - d o w n h e u r i s t i c . F o r e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n t h e r e w e r e t e n C a n a d i a n , t e n M e x i c a n , a n d t w e n t y U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a v a i l a b l e f o r u s e . M a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s w e r e a v a i l a b l e i n T o r o n t o , M o n t e r r e y a n d I n d i a n a p o l i s . S u p p l i e r s f o r e a c h p u r c h a s e d i t e m w e r e a v a i l a b l e i n W o o d s t o c k , R e y n o s a , a n d F o r t W a y n e . E a c h N O r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n d e t e r m i n e d t h e l e a s t c o s t n e t w o r k o f e l e v e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . T h e o v e r a l l o b j e c t i v e i n e a c h s i m u l a t i o n w a s t o i d e n t i f y t h e l o w e s t c o s t n e t w o r k o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d s u p p l i e r s r e q u i r e d t o m a n u f a c t u r e a n d d i s t r i b u t e t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s g i v e n t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t a n d l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a s s o c i a t e d w i t h t h e s i m u l a t i o n . T h e s e r v i c e c o n s t r a i n t u s e d f o r t h e N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n s w a s t h a t m a r k e t a r e a s w e r e t o b e s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h i n a n e i g h t h u n d r e d m i l e r a d i u s , b u t i n n o c a s e w e r e m a r k e t a r e a s t o b e s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d o u t s i d e o f a 1 , 2 0 0 m i l e r a d i u s . T h e a s s u m p t i o n b e i n g t h a t e i g h t h u n d r e d m i l e s a p p r o x i m a t e d t w o d a y s e r v i c e f r o m d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o m a r k e t a n d t h a t 1 , 2 0 0 m i l e s a p p r o x i m a t e d t h r e e d a y s e r v i c e . I n t h e e v e n t t h a t a m a r k e t d i d n o t f a l l w i t h i n e i g h t h u n d r e d m i l e s o f a d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y i t 1 9 9 w o u l d b e s e r v i c e d b y t h e l o w e s t c o s t d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y w i t h i n t h e 1 , 2 0 0 m i l e m a x i m u m d i s t a n c e . T h e 1 , 2 0 0 m i l e m a x i m u m d i s t a n c e b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t a r e a s w a s n o t a p p l i e d t o M e x i c o . E m p l o y i n g t h i s c o n s t r a i n t i n t h e M e x i c a n m a r k e t w o u l d h a v e n e c e s s i t a t e d t h e u s e o f a d d i t i o n a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s , w h i c h , g i v e n t h e s i z e o f t h e M e x i c a n m a r k e t , d i d n o t s e e m w a r r a n t e d . A l l C a n a d i a n m a r k e t a r e a s a r e e l i g i b l e f o r s e r v i c e f r o m a l l U n i t e d . S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t f a l l w i t h i n . t h e 1 , 2 0 0 ' m i l e l i m i t " A l l U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s a r e e l i g i b l e f o r s e r v i c e f r o m C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h i n t h e 1 , 2 0 0 m i l e l i m i t . G i v e n t h e s e r v i c e c o n s t r a i n t d i s t a n c e , t h e r e i s n o s e r v i c i n g o f M e x i c a n m a r k e t a r e a s b y C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d v i c e v e r s a u n d e r a n y c i r c u m s t a n c e s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t a r e a s a r e p e r m i t t e d b e t w e e n M e x i c o a n d t h e U n i t e d S t a t e s o n l y u n d e r t h e m o s t l i k e l y l e v e l o f i n t e g r a t i o n , p r e s e n t e d i n s i m u l a t i o n 8 2 A . T h e r e a s o n f o r t h i s r e s t r i c t i o n i s t h a t g i v e n c u r r e n t i n f r a s t r u c t u r e a n d b o r d e r c r o s s i n g p r o c e d u r e s i t d i d n o t s e e m l i k e l y t h a t d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n M e x i c o w o u l d b e a b l e t o p r o v i d e t i m e l y s e r v i c e t o U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s . 2 0 0 I t w a s a l s o n e c e s s a r y t o e x c l u d e t h e M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f r o m t h e s o r t - d o w n s o l u t i o n s . I n v i e w o f t h e s i z e o f t h e M e x i c a n m a r k e t a n d v o l u m e o f f i n i s h e d p r o d u c t t h a t i s l i k e l y t o p a s s t h r o u g h a n y g i v e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r t h e f i x e d . c o s t f o r ' d i s t r i b u t i o n c e n t e r s ‘ w e r e e s t a b l i s h e d a t l e v e l s s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a n t h o s e u s e d f o r t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s f a c i l i t i e s . I f t h e s e f a c i l i t i e s a r e i n c l u d e d i n t h e s o r t - d o w n s o l u t i o n t h e y t e n d t o b e r e t a i n e d . T h i s i s n o t b e c a u s e t h e y a r e p a r t i c u l a r l y c o s t e f f e c t i v e l o c a t i o n s , b u t r a t h e r b e c a u s e r e m o v a l o f t h e s e f a c i l i t i e s h a s v e r y l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c r e m o v e s t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r t h a t e i t h e r r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t b y t h e g r e a t e s t a m o u n t o r , i f “ r e m o v i n g a n y a d d i t i o n a l f a c i l i t y ' w i l l i n c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t , i t w i l l r e m o v e t h e f a c i l i t y t h a t w i l l i n c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t t h e l e a s t . I n t h e N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s t h e r e m o v a l o f e a c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r d o w n t o t h e e l e v e n f a c i l i t i e s s p e c i f i e d r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t . I f l o w f i x e d c o s t M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a l l o w e d t o b e i n c l u d e d i n t h e s o r t - d o w n p r o c e d u r e i t l i k e l y t h a t a n i n a p p r o p r i a t e n u m b e r o f M e x i c a n f a c i l i t i e s w o u l d b e r e t a i n e d s i m p l y b e c a u s e t h e r e r e m o v a l h a s a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e r e f o r e , t h e t w o d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t w e r e i d e n t i f i e d i n t h e M e x i c a n s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n a r e u s e d i n a l l N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s . 2 0 1 I n t h e m o s t l i k e l y N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n ( 8 2 A ) , t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a t N u e v o I a r e d o a n d C u i d a d J u a r e z a r e i n c l u d e d i n t h e s o r t - d o w n s o l u t i o n . T h e f i x e d c o s t s f o r t h e s e f a c i l i t i e s a r e s e t t o l e v e l s o n p a r w i t h t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r t h i s s i m u l a t i o n o n l y . T h e r e a s o n f o r t h e l e v e l o f f i x e d c o s t s e m p l o y e d i s t h e s a m e a s p r e s e n t e d i n t h e p r e v i o u s p a r a g r a p h . S U M M A R Y O F N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S A b r i e f s u m m a r y o f t h e N o r t h A m e r i c a r e s u l t s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 0 . R e s u l t s s p e c i f i c t o r e s e a r c h q u e s t i o n s 8 4 a n d 8 5 w h i c h e x a m i n e s t h e s u p p l i e r s u s e d a s s o u r c e s f o r p u r c h a s e d i t e m s u n d e r v a r i o u s l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 1 . A s u m m a r y o f p u r c h a s e e x p e n d i t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t r e s u l t s b y r e s e a r c h q u e s t i o n f o r a l l N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s i s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 2 . R e s u l t s b y i n d i v i d u a l r e s e a r c h q u e s t i o n a r e t h e n p r e s e n t e d . 2 0 2 T a b l e 3 0 S u m m a r y o f N o r t h A m e r i c a n R e s u l t s W h e n p e r m i t t e d , a l l m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s t a k e p l a c e a t t h e M e x i c a n p l a n t l o c a t e d i n M o n t e r r e y , r e g a r d l e s s o f t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t r e a t m e n t . T h e s h i f t o f m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s t o M e x i c o a n d t h e a s s o c i a t e d u s e o f t h e M e x i c a n s u p p l i e r s r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t b y a p p r o x i m a t e l y 1 4 . 4 p e r c e n t e v e n t h o u g h f u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . R e d u c t i o n s i n t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r e d u c e t o t a l s y s t e m s c o s t , b u t h a v e n o e f f e c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , o r s u p p l i e r s u t i l i z e d . T h e u s e o f t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t c h a n g e s t h e c o n f i g u r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u s e d t o s e r v i c e t h e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s c o m p a r e d t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d w h e n a U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t i s t h e s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t . C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e u s e d o n l y i n s i m u l a t i o n s w h e r e t h e i r u s e i s m a n d a t o r y ( i . e . t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n , 8 3 A , a n d t h e s o u r c i n g s e r i e s s i m u l a t i o n s , B 4 A - B 4 H ) . C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s a r e u s e d o n l y i n s i m u l a t i o n s w h e r e t h e u s e o f t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i s m a n d a t o r y ( i . e . t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n , 8 3 A , a n d t h e s o u r c i n g s e r i e s s i m u l a t i o n s , B 4 A - B 4 H ) . E x c l u s i v e u s e o f t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t l e a d s t o a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e i n t e r n a l t r a n s f e r p o r t i o n o f t h e f i r m ' s t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t . I n c r e a s e s i n n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t h a v e n o e f f e c t o n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n a n d i n c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t c o m p o n e n t s i n a l i n e a r m a n n e r . 2 0 3 T a b l e 3 1 S u m m a r y o f N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s R e s u l t s W h e n p e r m i t t e d , a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d f r o m t h e M e x i c a n s u p p l i e r l o c a t e d i n R e y n o s a , r e g a r d l e s s o f t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s l e v e l s i n e f f e c t . A s t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e r e d u c e d t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s i n c r e a s e s . W h e n t a r i f f s a r e r e m o v e d a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e r e d u c e d b y f i f t y p e r c e n t b o t h t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e n i n e t e e n o f t w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . T h i s l e v e l o f f o r e i g n s o u r c i n g r e d u c e s t h e a v e r a g e c o s t o f t h e f i r m ' s f i n i s h e d p r o d u c t s b y $ 8 . 4 9 p e r u n i t w h e n c o m p a r e d t o d o m e s t i c s o u r c i n g . I n c r e a s e d u s e o f t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t l e a d s t o a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e i n b o u n d p o r t i o n o f t h e f i r m ' s t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t . 2 0 4 T a b l e 3 2 P u r c h a s e E x p e n d i t u r e A n d T o t a l S y s t e m s C o s t F o r N o r t h A m e r i c a n S i m u l a t i o n s P u r c h a s e E x p e n d i t u r e i U S S M i l l i o n s ) T o t a l S y s t e m s C o s t S i m u l a t i o n ( U S $ M i l l i o n s ) 8 1 A 5 , 0 9 2 . 3 8 , 7 0 4 . 1 8 1 8 4 , 5 3 3 . 9 7 , 4 5 2 . 0 8 2 A 4 , 5 5 6 . 5 7 , 3 2 4 . 0 8 3 A 4 . 5 5 6 . 5 7 , 4 8 3 . 4 8 3 8 4 , 5 7 9 . 7 7 , 5 1 5 . 5 8 3 C 4 , 5 3 3 . 9 7 , 4 2 8 . 9 8 3 D 4 , 5 3 3 . 9 7 , 4 0 5 . 7 8 3 E 4 , 5 3 3 . 9 7 , 4 2 5 . 3 8 3 F 4 , 5 3 3 . 9 7 , 3 9 8 . 5 8 4 A 5 , 0 9 2 . 3 8 , 7 0 2 . 4 8 4 8 4 , 7 4 8 . 6 8 , 6 5 2 . 0 8 4 c 4 , 7 3 8 . 9 8 , 6 5 0 . 8 8 4 D 4 , 7 1 8 . 7 8 , 6 4 6 . 7 8 4 E 4 , 6 8 9 . 3 8 , 5 9 1 . 0 8 4 F 4 , 6 3 4 . 8 8 , 5 0 8 . 0 8 4 G 4 , 6 7 5 . 7 8 , 5 8 8 . 0 8 4 H 4 , 6 2 4 . 8 8 , 5 2 4 . 7 2 0 5 R E S E A R C H Q U E S T I O N B 1 - I N I T I A L I N T E G R A T I O N R e s e a r c h q u e s t i o n 8 1 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n . t h e s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r ’ a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e c o u n t r y d e s i g n . T w o s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d t o a d d r e s s t h e q u e s t i o n . R e s u l t s o f t h e s e s i m u l a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 3 . n o e s g i a r t a n p A 9 9 9 6 0 6 1 7 5 1 0 0 4 4 ) ) ) ) ) ) ) ) ) p g e / 3 0 9 1 1 5 5 2 4 6 5 6 1 8 m c p 9 3 3 5 N 2 6 9 9 6 0 4 0 4 4 . d e t a c i d n i o r g . . . . . . e . . . . . . . . C p e 6 s 0 0 5 4 0 7 7 7 7 3 0 2 0 ) 8 1 8 ( P 1 5 5 p 1 2 1 1 1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2 i w r e e 1 8 6 5 8 9 7 7 3 7 3 0 0 0 0 t ) ) ) ) ) ) ) ) c . . . . . . . . . . . . . . . o ) 8 h n n 9 3 3 4 2 9 3 9 4 2 0 0 0 0 9 7 7 5 o e 6 7 6 s 1 4 9 6 0 9 1 6 i 6 r 4 s 1 0 4 4 4 4 3 4 2 3 3 ( t , , e e , , , , , , , , , ( ( a f 8 8 6 4 2 1 3 4 4 3 1 l r g f n 5 1 9 4 1 5 1 1 5 ( i u 5 3 2 3 3 2 5 ( e D ( , , , t n I 1 1 1 ( ( ( s r a 9 l l 3 6 6 0 6 5 l a . . . . . . o i 4 8 8 4 0 7 d t 2 9 0 3 1 3 i 9 0 2 0 l S 7 2 n B , , , , , U 3 3 e l b a T I s n - o i 0 9 4 8 4 6 9 1 1 3 f 4 5 9 o , , , 1 1 5 ) A 1 8 ( s e t s a d l n u a m s 7 i u . S o 0 1 h i l 5 t B , r t n u 7 n 5 i o d C e e t a t r s a o t a t s s p C t t e e S t h h u n l h g g o a g i i i v i e e t e r r a r F F t F l l r r A l o d e a p n m n s r o u n o e t a b t s r n n u T C I I : e t o N T o t a l D e m a n d ( U n i t s 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 2 4 , 9 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 0 T o t a l P u r c h . C o s t 5 , 0 9 2 , 3 4 7 . 4 T o t a l M f g . C o s t 7 , 8 6 8 , 2 4 5 . 9 T o t a l T r a n . P t . C o s t N / A T o t a l D C C o s t 3 4 ? , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s . C o s t 5 4 5 , 3 8 4 . 5 T o t a l S y s t e m s C o s t 8 , ? 0 4 , 1 1 2 . 9 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 5 9 , 8 4 7 . 3 7 , 4 5 2 , 0 4 3 . 2 2 0 6 T o t a l T r a n s . 1 4 5 , 1 6 0 . 7 3 4 2 , 7 1 3 . 1 5 4 5 , 3 8 4 . 5 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 T o t a l D C F i x e d C o s t 1 5 , 0 8 0 . 0 T o t a l F i x e d C o s t 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 V a r i a b l e C o s t T o t a l V a r i a b l e C o s t 7 , 1 8 9 , ? 3 4 . 3 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 7 . 6 7 0 0 . . 0 0 0 0 1 1 e p P P S y T T T d e z i l i t U s e y i e t a r i s r l o e i n t c y n a e o F R M t _ n e : < r _ e £ e p y T d e z i l i t U s e e k i n c t o a y i t a s l W s o i d n c o y . a o e t F F W R C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D S i m u l a t i o n 8 1 A T o r o n t o M o n t e r r e y I n d i a n a p o l i s M o n t r e a l T o r o n t o E d m o n t o n M e x i c o C i t y M o n t e r r e y W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y M M M 0 O 7 O 1 . # 5 0 ) 9 0 0 < r 0 0 [ \ O H 0 1 H L O M H V ‘ W G N M Q L O N M N O O fl O ‘ O O ‘ O Q fi ' H H T a b l e 3 3 ( c o n t ' d . ) S i m u l a t i o n 8 1 8 N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 8 1 . 3 1 8 . 3 H 0 0 0 0 N N H H m e d ' V F M O I ‘ M O fi H O O I ‘ Q ‘ H H O N O 2 0 7 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , T P = t r a n s f e r p o i n t , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g , t r a n s f e r p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 2 0 8 S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s U n d e r t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( 8 1 A ) t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s i n e a c h c o u n t r y a r e c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f o n e a n o t h e r . N o c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e a l l o w e d . I n o r d e r t o d e v e l o p t h e s e p a r a t e c o u n t r y d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k s , s i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d f o r e a c h c o u n t r y . I n t h e C a n a d i a n s i m u l a t i o n , s u p p l i e r s a r e l o c a t e d i n W o o d s t o c k , a m a n u f a c t u r i n g p l a n t i n T o r o n t o , a n d t e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a v a i l a b l e . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o s o r t - d o w n t o t h e l e a s t c o s t c o n f i g u r a t i o n o f t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n t h e M e x i c a n s i m u l a t i o n , s u p p l i e r s a r e l o c a t e d i n R e y n o s a , a m a n u f a c t u r i n g p l a n t i n M o n t e r r e y , a n d t e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a v a i l a b l e . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o s o r t - d o w n t o t h e l e a s t c o s t c o n f i g u r a t i o n o f t w o d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n t h e U n i t e d S t a t e s s i m u l a t i o n , s u p p l i e r s a r e e s t a b l i s h e d i n F o r t W a y n e , a m a n u f a c t u r i n g p l a n t i n I n d i a n a p o l i s , a n d t w e n t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a v a i l a b L e . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o s o r t - d o w n t o t h e l e a s t - c o s t c o n f i g u r a t i o n o f s i x d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . 2 0 9 T h e t h r e e C a n a d i a n , t w o M e x i c a n , a n d s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s d e t e r m i n e d i n t h e i n i t i a l s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n s a r e t h e n u s e d a s t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s f o r s i m u l a t i o n 8 1 A a l o n g w i t h t h e W o o d s t o c k , R e y n o s a , a n d F o r t W a y n e s u p p l i e r s a n d T o r o n t o , M o n t e r r e y , a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . I n s i m u l a t i o n 8 1 A a l l f a c i l i t i e s a n d m a r k e t a r e a s a r e r e s t r i c t e d t o t h e u s e o f d o m e s t i c s o u r c e s . I n C a n a d a , t h e t h r e e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n M o n t r e a l , T o r o n t o , a n d E d m o n t o n . T h e t w o M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n M o n t e r r e y a n d M e x i c o C i t y . T h e s i x U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n W o r c e s t e r , I n d i a n a p o l i s , A t l a n t a , D a l l a s , L o s A n g e l e s , a n d S a l t L a k e C i t y . A l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e t h e i r f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e t h r e e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s r e c e i v e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 5 , 0 9 2 . 3 m i l l i o n ( 5 8 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 6 8 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . ' T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 5 . 4 m i l l i o n ( 6 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s 2 1 0 c o s t i s $ 8 , ? 0 4 . 1 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 7 . 6 7 . I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( 8 1 8 ) p e r m i t s c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l f a c i l i t i e s a n d m a r k e t a r e a s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . T h i r t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a v a i l a b l e , t e n i n C a n a d a a n d t w e n t y i n t h e U n i t e d S t a t e s . T w o M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e u t i l i z e d , b u t a r e n o t i n c l u d e d i n t h e s o r t - d o w n p r o c e s s . T h e s i m u l a t i o n m o d e l i s i n s t r u c t e d t o d e t e r m i n e t h e l e a s t c o s t d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k o f e l e v e n f a c i l i t i e s , i n c l u d i n g t h e t w o e s t a b l i s h e d M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . F u l l t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d b a s e l e v e l s o f f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . T h e e l e v e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t a r e u t i l i z e d i n c l u d e t w o C a n a d i a n , t w o M e x i c a n , a n d s e v e n U n i t e d S t a t e s f a c i l i t i e s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n T o r o n t o R e g i n a , M e x i c o C i t y , M o n t e r r e y , N e w a r k , K a n s a s C i t y , A t l a n t a , M e m p h i s , D a l l a s , P h o e n i x , a n d S a l t L a k e C i t y . A l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e M o n t e r r e y m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s p l a n t s a r e n o t u t i l i z e d . A l l p u r c h a s e d i t e m s 2 1 1 a r e s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r s l o c a t e d i n R e y n o s a . T h e s u p p l i e r s i n W o o d s t o c k a n d F o r t W a y n e a r e n o t u s e d . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n ( 6 0 . 8 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 7 0 . 1 m i l l i o n ( 8 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 6 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 5 9 . 8 m i l l i o n ( 1 1 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 5 2 . 0 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 7 . 5 9 . S i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s w e r e f o u n d b e t w e e n t h e s e p a r a t e c o u n t r y ( 8 1 A ) a n d i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) s i m u l a t i o n s i n s e v e r a l a r e a s . T h e c o n f i g u r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s c h a n g e s d r a m a t i c a l b y . T h e n u m b e r o f C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i s r e d u c e d f r o m t h r e e t o t w o . T h e f a c i l i t i e s l o c a t e d i n M o n t r e a l a n d E d m o n t o n a r e n o t r e t a i n e d i n s i m u l a t i o n 8 1 8 . A f a c i l i t y i n R e g i n a i s u s e d a l o n g w i t h t h e T o r o n t o d i s t r i b u t i o n c e n t e r . A s f o r t h e U n i t e d S t a t e s , o f t h e s i x d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d i n s i m u l a t i o n 8 1 A , o n l y ' t h r e e a r e u t i l i z e d i n s i m u l a t i o n 8 1 8 . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n N e w a r k , K a n s a s C i t y , M e m p h i s , a n d P h o e n i x a r e u s e d a l o n g w i t h t h e A t l a n t a , D a l l a s , a n d S a l t L a k e C i t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w h i c h w e r e r e t a i n e d f r o m s i m u l a t i o n 8 1 A . 2 1 2 T h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a l s o c h a n g e d . 2 D 1 s i m u l a t i o n 8 1 A , t h e h i g h e s t v o l u m e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t e d i n I n d i a n a p o l i s h a n d l e d j u s t u n d e r f i f t y p e r c e n t . o f t h e t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t v o l u m e w i t h i n t h e s y s t e m . I n s i m u l a t i o n 8 1 8 , n o o n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r h a n d l e s o v e r 2 1 . 3 p e r c e n t o f t h e t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t v o l u m e w i t h i n t h e s y s t e m . I n s i m u l a t i o n 8 1 A , n o m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . I n s i m u l a t i o n 8 1 8 , t h e r e a r e s e v e r a l i n s t a n c e s w h e r e m a r k e t a r e a s a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e N e w a r k d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s s e v e n C a n a d i a n m a r k e t a r e a s . T h e S a l t L a k e C i t y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s o n e C a n a d i a n m a r k e t a r e a . T h e R e g i n a f a c i l i t y s e r v i c e s o n e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a . T h e r e a r e a l s o d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s f o r t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . A l t h o u g h f u l l t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n . e f f e c t , a l l f i n i s h e d . p r o d u c t m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t y s h i f t s t o t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y l o c a t e d i n M o n t e r r e y . I n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e r e q u i r e d t o u s e t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g s o u r c e f o r f i n i s h e d p r o d u c t . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n 8 1 A , s i m u l a t i o n 8 1 8 p r e s e n t s s i g n i f i c a n t . c h a n g e s i n ‘ t h e r e l a t i o n s h i p > a m o n g t h e : m a j o r 2 1 3 t o t a l s y s t e m s c o s t c o m p o n e n t s . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i n c r e a s e d f r o m 5 8 . 5 t o 6 0 . 8 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t d e c r e a s e d f r o m 9 0 . 4 t o 8 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i n c r e a s e d s l i g h t l y f r o m 4 . 0 t o 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i n c r e a s e d f r o m 6 . 3 t o 1 1 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n t o t a l s y s t e m s c o s t i s a p p r o x i m a t e l y $ 1 . 2 b i l l i o n l o w e r t h a n t h e t o t a l s y s t e m s c o s t i n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n . T h i s r e p r e s e n t s a r e d u c t i o n o f a p p r o x i m a t e l y 1 4 . 4 p e r c e n t . T h e d e c r e a s e i s a d i r e c t r e s u l t o f t h e m o v e m e n t o f a l l m a n u f a c t u r i n g t o t h e M e x i c a n p l a n t a n d a l l p u r c h a s e d i t e m s b e i n g s o u r c e d f r o m t h e l o w e r - c o s t M e x i c a n s u p p l i e r s . R E S E A R C H Q U E S T I O N B Z - M O S T L I K E L Y C A S E R e s e a r c h . q u e s t i o n . 8 2 . a s k s ' w h a t . i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A 1 . S i m u l a t i o n 8 2 A i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a t w e n t y - f i v e 2 1 4 p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d , z e r o t a r i f f s , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n 8 2 A a l o n g w i t h t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n r u n 8 1 8 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 4 . e g a t n Q 5 7 8 0 8 8 8 ) ) ) ) e Q 9 9 7 0 1 1 0 c 4 4 3 5 7 D 0 0 r Q . . . . . . . e D 0 0 0 0 0 1 2 P Q 0 1 ( ( 1 ( ( ) ) ) ) ) ) 4 ) ) ) 4 3 e l b a T s n o i t a l u m i S ) 7 8 2 9 8 0 0 1 0 5 7 8 0 5 0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 0 0 8 0 4 9 0 5 0 0 5 8 0 6 2 0 2 2 3 6 1 5 5 6 5 3 4 0 ( 1 3 5 7 2 0 4 7 0 5 2 4 6 6 , , , , , , , , , , ( ( 2 3 6 1 3 8 0 6 3 7 2 2 4 ( 0 2 1 0 2 ( 1 1 1 1 1 ( ( ( ( ( 3 4 3 2 7 0 6 0 6 1 3 . . . . . . . . . . . 6 2 7 7 4 0 8 0 8 9 1 7 4 9 8 7 9 9 8 9 3 4 8 5 9 7 5 2 3 0 2 5 , , , , , , , , , 6 3 6 3 4 9 3 4 0 5 2 9 3 5 9 1 1 1 5 3 2 3 7 4 5 8 , , , , , , 4 6 7 5 1 1 8 9 5 1 2 3 2 3 2 3 8 . . . . . . . . . . . 2 7 8 9 4 4 8 2 3 7 7 9 1 3 6 3 4 4 2 1 0 4 9 4 4 5 9 9 8 5 8 1 0 , , , , , , , , , , , 4 6 6 0 9 3 0 2 9 9 9 2 6 4 3 3 3 7 5 5 5 5 5 2 4 3 3 8 4 8 , , , 4 6 7 ) 0 0 0 s t t i n U ( t s t s o s o C t t t o C t h h s C n h g g o t o s g i i C d s i m i e e . . n o e r r e t d s s a C r F F t a t e n n m F s t s x a a e C y o i r r l r r D D T S C F o d e T a l a t p n m n s o u r d n e t o e a x b t s o r n n u i T C F T I I T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l T o t a l I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - M o s t L i k e l y ( 8 2 A ) C o m p a r i s o n B l B P u r c h . C o s t M f g . C o s t T r a n . P t . C o s t T o t a l T o t a l M f g F i x e d C o s t T o t a l D C F i x e d C o s t T o t a l V a r i a b l e C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 4 , 7 1 0 . 0 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 B Z 2 5 , 1 1 6 . 5 6 1 , 2 2 6 . 2 3 4 9 , 4 4 3 . 4 3 4 5 , 9 2 7 . 6 7 5 6 , 5 9 7 . 3 D i f f e r e n e e 0 . 4 9 6 ( 2 3 . 9 5 2 ) 1 . 9 1 8 ( 1 2 . 0 0 8 ) 0 . 0 0 0 ( 4 . 2 1 5 ) ( 0 . 0 4 1 ) 2 1 5 T o t a l V a r i a b l e C o s t 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 3 7 . 5 9 ( 2 . 1 4 6 ) ( 2 . 6 2 8 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . l a t r f o e o t f d , s t n s e a e f n h l r o s a p r u i s e t n g g a i n a e f i t m , g r n n l u e s a i t c t e r c r o d u a e i t t f v p c u f o a n r e o f a h p u m t n e t a g d n e M a . y e z i l A i 2 t 8 U e r t t c a n i r e l . e s c i n P r c e o u i e a l t p f . a a n s v e c c o e i i s r o h i e r t f l t i t e a t a i i r e c s n l l o e r l e e u i n c p a p i m c y p l s i a e n s u p S F R o e e S p i h u u t l t s : s . u a w s b e y v o e i b h l r r t i l t t e d o s m t i e f i n o l l d e i d r s n c c f a a a f d n h e e o C r k c i D a r r t ) s , o u u t s t w o b i e i t s n n d r e i u ( o n o s t c p r s r a d i e l r n d o p e a l f y f m o d t s d e n t n d a u y p e a t h r s t , i g t a c s l u h u t d e z i l 8 i y c d i = o n 1 t z t r c r o i 8 U o P u r e o i h a d r y y C F T t p p p n e s a t t o r i i e u y e i J a C C i k e t t L o r x a s a a i L d k i t r o a s s i t l l o n a r n n a a c e n h u i v d o i i t a s l e a p t m c e l i o r g w n x n l m l i a u a u a h o e e e o t e a : e t o S F N C K D P T R M N S M A M N R e y n o s a M o n t e r r e y T y p e S M T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8 1 . 3 1 8 . 3 H m e d ‘ fl ' l ‘ M O h m o Q ‘ H O O F V ' H H o m m N N H H T a b l e 3 4 ( c o n t ' d . ) M o n t e r r e y T o r o n t o R e g i n a N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y R a l e i g h A t l a n t a L o s A n g e l e s S = s u p p l i e r s , M = T y p e S M D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C fi g m e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 H O G Q I D H Q ‘ I ‘ O ‘ I ‘ I D Q D L O N G W O O N L O Q ‘ O ‘ N H N H 2 1 6 2 1 7 T h e e l e v e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a t a r e u t i l i z e d i n c l u d e t w o C a n a d i a n , f o u r M e x i c a n , a n d f i v e U n i t e d S t a t e s f a c i l i t i e s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n T o r o n t o , R e g i n a , N u e v o l a r e d o , C i u d a d J u a r e z , M e x i c o C i t y , M o n t e r r e y , N e w a r k , K a n s a s C i t y , R a l e i g h , A t l a n t a , a n d L o s A n g e l e s . A l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e M o n t e r r e y m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s p l a n t s a r e n o t u t i l i z e d . A l l p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r s l o c a t e d i n R e y n o s a . T h e s u p p l i e r s i n W o o d s t o c k a n d F o r t W a y n e a r e n o t u s e d . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 5 6 . 5 m i l l i o n ( 6 2 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 9 3 . 8 m i l l i o n ( 8 5 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 4 . 8 m i l l i o n ( 4 . 6 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 7 5 6 . 6 m i l l i o n ( 1 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 3 2 4 . 0 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 1 . 3 5 . T h e r e a r e s e v e r a l d i f f e r e n c e s f o u n d b e t w e e n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) a n d m o s t l i k e l y ( 8 2 A ) s i m u l a t i o n s . _ T h e c o n f i g u r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s c h a n g e s . T h e n u m b e r o f U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s r e d u c e d f r o m s e v e n t o f i v e . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n M e m p h i s , 2 1 8 D a l l a s , P h o e n i x , a n d S a l t L a k e C i t y u s e d i n s i m u l a t i o n 8 1 8 a r e n o t r e t a i n e d i n 8 2 A . R a l e i g h a n d L o s A n g e l e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e a d d e d t o t h e r e m a i n i n g U n i t e d S t a t e s 8 1 8 s i m u l a t i o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n N e w a r k , K a n s a s C i t y , a n d A t l a n t a . T h e n u m b e r o f M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n c r e a s e s f r o m t w o t o f o u r . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n N u e v o L a r e d o a n d C i u d a d J u a r e z a r e a d d e d t o s i m u l a t i o n 8 1 8 f a c i l i t i e s l o c a t e d i n M e x i c o C i t y a n d M o n t e r r e y . T h e n e w M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s s e r v i c e a t o t a l o f f i f t y m a r k e t a r e a s . A l l b u t s i x o f t h e s e m a r k e t a r e a s a r e l o c a t e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e n u m b e r o f U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r i n c r e a s e d f r o m o n e t o f i v e . I n a d d i t i o n t o t h e M i n o t , N o r t h D a k o t a m a r k e t a r e a s e r v i c e d i n s i m u l a t i o n 8 1 8 , t h e M o n t a n a m a r k e t a r e a s a r e a l s o s e r v i c e d b y R e g i n a i n s i m u l a t i o n 8 2 A . T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s a s a l l f i n i s h e d p r o d u c t m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t y t a k e s p l a c e a t t h e M o n t e r r e y m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A l l p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d f r o m t h e R e y n o s a s u p p l i e r s . T h e r e a r e c h a n g e s i n t h e r e l a t i o n s h i p a m o n g t h e m a j o r t o t a l s y s t e m s c o s t c o m p o n e n t s . T o t a l p u r c h a s e s i n c r e a s e s f r o m 2 1 9 6 0 . 8 t o 6 2 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . H o w e v e r , o n a p e r u n i t b a s i s t h e r e i s n o c h a n g e . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i n c r e a s e d f r o m 8 4 . 1 t o 8 5 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t d e c r e a s e d f r o m 1 1 . 5 t o 1 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n 8 1 8 , s i m u l a t i o n 8 2 A p r e s e n t s a r e d u c t i o n o f t o t a l s y s t e m s c o s t o f $ 1 2 8 m i l l i o n o r a p p r o p r i a t e l y 1 . ? p e r c e n t . O n a t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t b a s i s t h i s r e s u l t s i n $ 6 . 2 4 p e r u n i t r e d u c t i o n o r a p p r o x i m a t e l y 2 . 6 p e r c e n t . T h i s r e d u c t i o n t a k e s p l a c e t h o u g h f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d i n c r e a s e d b y 1 2 3 , 7 0 0 u n i t s . T h e d e c r e a s e i s d i r e c t r e s u l t o f t h e r e m o v a l o f a l l t a r i f f s a n d t h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . A n o t h e r c o n t r i b u t i n g f a c t o r i s t h e r e m o v a l o f t h e h a n d l i n g ’ c h a r g e t h a t o c c u r s a t t h e t r a n s f e r ' p o i n t s f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . R E S E A R C H Q U E S T I O N B 3 - C H A N G E S I N I N D E P E N D E N T V A R I A B L E S R e s e a r c h q u e s t i o n 8 3 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e . l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , 4 a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o l e a s t c o s t s y s t e m 2 2 0 d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n 8 1 8 . S i x s i m u l a t i o n r u n s w e r e r e q u i r e d t o a d d r e s s t h i s q u e s t i o n . T h e l e a s t c o s t n e t w o r k s d e v e l o p e d f o r a l l s i x s i m u l a t i o n s ( 8 3 A - 8 3 F ) a r e i d e n t i c a l . T h i s n e t w o r k i n c l u d e s t w o C a n a d i a n , t w o M e x i c a n a n d s e v e n U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e l o c a t e d i n T o r o n t o , R e g i n a , M e x i c o C i t y , M o n t e r r e y , N e w a r k , K a n s a s C i t y , A t l a n t a , M e m p h i s , D a l l a s , P h o e n i x , a n d S a l t L a k e C i t y . T h i s i s a l s o t h e s a m e n e t w o r k d e v e l o p e d i n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( 8 1 8 ) . F o r s i m u l a t i o n s 8 3 A - B 3 F , a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e M o n t e r r e y m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s p l a n t s a r e n o t u t i l i z e d . A l l p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r s l o c a t e d i n R e y n o s a . T h e s u p p l i e r s i n W o o d s t o c k a n d F o r t W a y n e a r e n o t u s e d . A d d i t i o n a l r e s u l t s a r e p r e s e n t e d b y i n d e p e n d e n t v a r i a b l e e x a m i n e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . N o n - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d S i m u l a t i o n 8 3 A a s s u m e s a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s . S i m u l a t i o n 8 3 8 a s s u m e s a t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a f i f t y p e r c e n t i n c r e a s e i n 2 2 1 M e x i c a n d e m a n d . B o t h s i m u l a t i o n s p e r m i t c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . R e s u l t s o f 8 3 A a n d 8 3 8 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 3 5 a n d 3 6 , r e s p e c t i v e l y . e g a t n e 7 8 8 9 9 1 6 6 7 9 e g 9 7 8 6 1 2 9 7 4 1 c n 4 3 3 4 7 4 4 7 5 8 r a . . . . . . . . . . e h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P C e 7 8 2 2 3 8 8 9 6 8 3 c . . . . . . . . . . . n 9 8 0 5 4 5 8 5 3 0 1 e 8 5 3 1 7 2 5 8 2 8 0 r 5 7 5 1 3 0 8 1 1 1 3 e , , , , , , , , f 2 3 1 1 6 6 1 4 f 2 2 3 i D A 3 5 1 7 2 4 . . . . . 6 3 8 6 7 1 9 3 2 9 1 2 0 0 3 , , , , , 5 8 1 6 3 2 3 6 6 8 3 8 4 , 7 8 2 . . 2 3 9 4 1 9 0 8 , 4 2 ) 0 0 0 , 2 5 4 , 7 t s s t t o s t i n U ( C o t s s o C . o C t n C s n o i t a l u m i S P t o s t d s m i s . n o o e t . s a C C n n t a m s t a a e r r r C y D T T D S o e l p b l l l l l l l l s a a a a a a a a a n i t t t t t t t t r a o o o o o o o r o a T T T T T T T T T V T a b l e 3 5 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - F i v e P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d / T w e n t y - f i v e P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d ( 8 3 A ) C o m p a r i s o n P u r c h . C o s t M f g . C o s t I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T r a n s . 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 5 9 , 8 4 7 . 3 6 0 , 9 2 4 . 3 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 4 , 5 5 6 , 4 7 6 . 3 6 , 2 9 3 , 8 4 2 . 4 4 6 , 6 4 9 . 4 4 6 3 , 5 2 9 . 8 3 4 1 , 2 7 7 . 1 8 6 6 , 0 3 3 . 1 0 . 4 9 5 2 2 2 F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 T o t a l D C F i x e d C o s t 1 4 , 7 1 0 . 0 1 4 , 7 1 0 . 0 T o t a l F i x e d C o s t 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T o t a l V a r i a b l e C o s t 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 5 , 9 6 9 , 3 8 8 . 8 3 1 , 3 5 4 . 2 0 . 5 2 8 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 3 7 . 5 9 2 3 7 . 6 ? 0 . 0 8 0 . 0 3 3 N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D A 3 8 z o e d r n e a o r u i a J t L a d l o a u v d m e i i u u S N C ) . d ' t n o c ( 5 3 e l b a T C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D 8 y 1 t 8 i n t t o i i y e i k e C C t a o x r a s y y C a l u m i t a o r s t i s k i L n n c e a n h a r n o a i i t s a p l e t r g n w l x n l m l o o e e a a e o t e a h S D P T R N K S M M A M F a c i l i t i e s U t i l i z e d T y p e P e r c e n t F a c i l i t i e s U t i l i z e d T y p e P e r c e n t R e y n o s a 8 1 0 0 . 0 R e y n o s a S 1 0 0 . 0 M o n t e r r e y M 1 0 0 . 0 M o n t e r r e y M 1 0 0 . 0 N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T P T P m m O O H m w H H 0 0 0 0 N N H H m m a c e n m o n m o @ H O O I ‘ Q ‘ H H O N W T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P T P 8 1 . 2 1 8 2 O I D H Q ' M O N O ‘ I ‘ N O M H O O Z Q ' H O O N O e e e e N N H H 2 2 3 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S - s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , T P = t r a n s f e r p o i n t , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g , t r a n s f e r p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . / d n a m e D n a i d a n a C e g n a o t s n p 9 6 7 2 2 2 i 6 5 4 5 e g 0 7 r p c 0 7 4 7 9 8 a g r . . . . . . p p e 1 0 0 0 1 0 m p P o C n ) 8 7 7 3 4 e 5 1 I 3 8 e ( c . . . . . . n 4 4 7 3 0 4 e 9 6 3 1 6 0 . d e t a c i d n i e s i w r e h t o s s a e r r 7 1 s 3 2 3 4 d e , , e , , , n f 5 8 3 2 3 f 4 4 1 6 l n a c m n i u e D I D s M S 3 B U r a 3 l 7 l . o 7 d 3 2 f o s d n a s u o h t n i d e t ) $ ( a t t i s t n e n a c c i r x e e B n s I n o e i s t a a e l r u c m n i I S B t l n B e c r e P P n e T - ) 8 1 8 ( n o i t a r g e t I l a i t i n I y n t t f t s t t i s o s s n F o o o C U s C C C t t t e t h h d / s u n e l h g g e d o o g t t l a i i x e C i b v i e e i x s S . t a e r r F i d o o s a i t r F F F e C C n l t r a l F s g x r r r a A l e e o f C i o V d e a l l T C M D F p n m n b b s r d u o l l l l l a a n o e e t a a a a i a i a b t s x t r t t t t r : e t r o o o o n n u i a o a o T T T T T I I C F V V T N T a b l e 3 6 T o t a l D e m a n d ( U n i t s 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 T o t a l P u r c h . C o s t T o t a l M f g . C o s t T o t a l T r a n . P t . C o s t T o t a l D C C o s t T o t a l T r a n s . C o s t T o t a l S y s t e m s C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 5 9 , 8 4 7 . 3 7 , 4 5 2 , 0 4 3 . 2 6 0 , 9 2 4 . 3 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 4 , 7 1 0 . 0 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 2 3 7 . 5 9 2 5 , 2 4 4 . 7 4 , 5 7 9 , 6 7 2 . 2 6 , 3 1 8 , 2 4 6 . 9 4 6 , 8 2 9 . 6 3 3 9 , 7 2 3 . 0 8 7 2 , 2 4 4 . 6 7 , 5 1 5 , 5 0 6 . 6 6 1 , 5 3 7 . 5 4 6 7 , 5 5 2 . 3 3 4 3 , 1 5 4 . 8 8 7 2 , 2 4 4 . 6 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 4 , 7 1 0 . 0 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 6 , 0 0 1 , 4 9 8 . 0 2 5 1 . 9 6 1 3 . 2 8 , 0 4 8 . 1 3 , 7 3 6 . 0 1 2 , 3 9 7 . 3 G O O G O O 6 3 , 4 6 3 . 4 0 . 1 4 1 . 0 0 8 1 . 0 0 6 1 . 7 5 1 1 . 1 0 1 1 . 4 4 2 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 1 . 0 6 9 0 . 0 6 0 2 2 4 ) . d ' t n o c ( 6 3 e l b a T C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D . 1 8 8 1 P P C C C C C C C C C C C T T D D D D D D D D D D D z o e d r y y e a t t y t i C r u i i y e a C C J k e L o x r a s a d t r i k a o s t s i L o n c a a a r n n e n h v t s i i d o a l e a p t e r w n g x n i l o l m l u o e a e e o u a h a t e N T S R N C K D P M M A M S i m u l a t i o n 8 1 8 S i m u l a t i o n 8 3 8 F a c i l i t i e s U t i l i z e d T y p e P e r c e n t F a c i l i t i e s U t i l i z e d T y p e P e r c e n t R e y n o s a S 1 0 0 . 0 R e y n o s a S 1 0 0 . 0 M o n t e r r e y M 1 0 0 . 0 M o n t e r r e y M 1 0 0 . 0 C 7 0 " ) O N u e v o L a r e d o T P 8 1 . 2 C u i d a d J u a r e z T P 1 8 . 2 H w l n I - I V ' V ' F M O F M O O O O O O V H O O F Q ' H H O N w N N H H T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y H N O H M M O H m W H O O O O O O O L O H O O I ‘ Q ' H O O N Q N N H H 2 2 5 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , T P = t r a n s f e r p o i n t , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g , t r a n s f e r p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 2 2 6 I n s i m u l a t i o n 8 3 A t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 5 6 . 5 m i l l i o n ( 6 0 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 9 3 . 8 m i l l i o n ( 8 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 8 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 6 6 . 0 m i l l i o n ( 1 1 . 8 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 8 3 . 4 m i l l i o n , T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 7 . 6 7 . I n s i m u l a t i o n 8 3 8 t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 7 9 . ? m i l l i o n ( 6 0 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 3 1 8 . 2 m i l l i o n ( 8 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 9 . ? m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 7 2 . 2 m i l l i o n ( 1 1 . 6 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 8 3 . 4 m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 7 . 7 3 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n 8 3 A a n d 8 3 8 r e s u l t s t o s i m u l a t i o n 8 1 8 t h e o n l y d i f f e r e n c e s t h a t a r e s e e n r e l a t e t o t h e i n c r e a s e s i n n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a n d t h e a s s o c i a t e d i n c r e a s e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t . I n s i m u l a t i o n 8 3 A t h e f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d i n c r e a s e s t h e t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d b y 1 2 3 , 7 0 0 u n i t s o r a p p r o x i m a t e l y 0 . 4 9 5 p e r c e n t . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r 8 3 A i n c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y $ 3 1 . 4 m i l l i o n o r 0 . 4 2 p e r c e n t . 2 2 7 I n s i m u l a t i o n 8 3 8 t h e t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d f i f t y p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d i n c r e a s e s t h e t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d b y 2 5 1 , 9 0 0 u n i t s o r a p p r o x i m a t e l y o n e p e r c e n t . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r B 3 8 i n c r e a s e s b y a p p r o x i m a t e l y $ 6 3 . 5 m i l l i o n o r 0 . 8 5 p e r c e n t . T h e r e a s o n f o r t h e l o w e r i n c r e a s e i n t o t a l s y s t e m s t h a n t h e i n c r e a s e i n d e m a n d i s t h a t f i x e d c o s t s a r e h e l d c o n s t a n t f o r a l l l e v e l s o f d e m a n d . W h e n t h e v a r i a b l e p o r t i o n o f t o t a l s y s t e m s c o s t i s v i e w e d o n a p e r u n i t b a s i s t h e r e a r e m i n o r i n c r e a s e s i n c o s t . T h e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t f o r s i m u l a t i o n 8 3 A i s $ 0 . 0 8 h i g h e r t h a n s i m u l a t i o n 8 1 8 . T h e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t f o r s i m u l a t i o n B 3 8 i s $ 0 . 1 4 h i g h e r t h a n s i m u l a t i o n 8 1 8 . T h e s e i n c r e a s e s a r e t h e r e s u l t o f a n i n c r e a s e i n t h e p o r t i o n o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d r e p r e s e n t e d b y t h e C a n a d i a n m a r k e t a r e a s . G i v e n t h a t a l l m a n u f a c t u r i n g t a k e s p l a c e a t t h e M o n t e r r e y p l a n t , t h e C a n a d i a n m a r k e t a r e a s a r e t h e m o s t e x p e n s i v e t o s e r v i c e f r o m a t r a n s p o r t a t i o n p e r s p e c t i v e . I t i s t h e i n c r e a s e i n t r a n s p o r t a t i o n , t a r i f f , a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t t h a t c a u s e t h e i n c r e a s e i n v a r i a b l e c o s t p e r u n i t . I n s u m m a r y , t h e l e v e l s o f i n c r e a s e s i n C a n a d i a n a n d M e X i c a n f i n i s h e d . p r o d u c t d e m a n d . e x a m i n e d i n t h e s t u d y ' h a v e t h e a n t i c i p a t e d s m a l l i m p a c t o n t o t a l s y s t e m s a n d u n i t c o s t s . 2 2 8 T h e s e c h a n g e s i n f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d d o n o t a l t e r t h e s y s t e m s t r u c t u r e . T a r i f f s S i m u l a t i o n s 8 3 C a n d 8 3 D a d d r e s s r e d u c t i o n s i n t a r i f f l e v e l s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d b a s e l e v e l f o r f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . S i m u l a t i o n 8 3 C a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s . S i m u l a t i o n 8 3 D a s s u m e s a o n e h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n 8 3 C a n d 8 3 D a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 5 - 3 ? a n d 5 - 3 8 , r e s p e c t i v e l y . e g a t n 2 e 3 c 8 r 9 e 2 P £ s n o i t a l u m i S 7 3 e l b a T ) ) 0 0 0 0 0 5 5 . . . . . . . 0 0 0 0 0 8 8 6 6 ) ) 3 5 9 . . 0 8 ( 6 1 1 1 , , , 3 3 3 2 2 2 ( ( ( 8 8 7 2 5 1 9 3 4 8 1 6 1 0 6 . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 8 4 9 8 4 8 5 9 8 6 0 6 9 3 7 6 1 3 7 2 4 9 0 7 6 1 3 9 9 5 6 1 8 1 2 6 6 8 4 9 7 2 6 , , , , , , , , , , , , , , 4 6 6 6 3 0 8 0 1 9 6 4 4 4 2 3 4 3 3 7 2 6 3 4 3 9 1 1 5 2 4 9 3 8 4 8 4 3 , , , , , 4 6 7 1 5 8 2 . . 2 3 9 4 6 . 8 0 9 0 0 , , , 4 4 2 2 1 5 4 5 , , 7 1 ) 0 0 0 t s s t t t t o t s s s i n U ( t t C s o o o s s o C C C o o t C . t s C C s t n d o e o P t o s e C l d s i m b C x . . . n o e t i d a h . s s a C t a t i F e c . n n n m r g a a a s t s x r e i u C y r C o f r r r a D P D D F S C M T T o T V p l l l l l l l l l l l s d a a a a a a a a a a a n e t t t t t t t t t t t a x o o o o o o o o r i o o o T T T T T T T T T T T T F I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - F i f t y P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( 8 3 C ) C o m p a r i s o n B l I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T o t a l M f g F i x e d C o s t V a r i a b l e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 5 9 , 8 4 7 . 3 6 0 , 9 2 4 . 3 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 4 , 7 1 0 . 0 B 3 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 D i f f e r e n c e 0 . 0 ( 1 8 , 3 5 5 . 1 ) ( 4 , 8 1 3 . 4 ) ( 2 3 , 1 6 8 . 5 ) 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 ( 2 . 6 9 4 ) ( 0 . 3 1 1 ) 0 . 0 0 0 ( 3 . 9 9 5 ) ( 1 . 4 1 8 ) ( 2 . 6 9 4 ) 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 2 9 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 3 7 . 5 9 ( 0 . 3 9 0 ) ( 0 . 3 9 0 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . t n e c r e P e p y T 0 . 0 0 1 S z o e d y y r e t t a y t i C y u y e r i i e e J k a C C a a s r o r L x a s r d t a s i s o t r k i L o o c a n n e a n e h a r n n t v d o t s a l i i a t p e y e n g n x l m i r w n l o l e u o e u e a a o e o t e a h R N T R N M M M M A C K S D P ) . d ' t n o c ( 7 3 e l b a T 0 . 0 0 1 S e p y T d e z i l 8 i y 1 t t 8 i U y y C n t t s o e y y e i i i i e e C C k t t a a s r o r x a a i s r t o r a s t i s k i L l l o e c e a a n r n n h n u i n t o a s l i i t a p e t m c y r w l n g x n l m n l o i a e o o e e e o t e a a a h S F K S D P R M T R N M M A M N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z M T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 1 0 0 . 0 8 1 1 8 . m m O H m m H fi ' fl ' F M O t ‘ M O V ' H O O I ‘ V ' H H O N K O N N H H S i m u l a t i o n 8 3 C F a c i l i t i e s U t i l i z e d M T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 1 0 0 . 0 m m H m w H H m e fl ' fl ' h M O F m O @ H O O F Q ‘ H H O N S O N N H H 2 3 0 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , T P = t r a n s f e r p o i n t , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g , t r a n s f e r p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 8 3 e l b a T 0 0 0 3 3 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2 3 3 , , 6 6 4 4 ( ( 5 2 9 9 1 0 . . . . . . 7 8 4 2 9 9 3 3 1 6 1 1 9 1 7 4 5 5 , , , , , , 3 0 5 6 6 3 3 7 0 4 3 1 5 2 4 3 8 , , , 4 6 7 5 1 9 2 3 2 3 . . . . . . . 7 8 9 2 7 3 4 3 2 6 1 3 4 4 9 8 1 0 4 5 9 , , , , , , , 3 0 2 6 9 6 0 3 7 5 4 5 3 6 5 4 2 3 8 , , , 4 6 7 t s o C t t t h h n h g g o t g i i i s i e e t e r r a r F F t F . s n a o C r r r l e o d e T a l p m n n b s o r u l a n e t o a i a b t s t r r u o n n T C T I I a V I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - O n e H u n d r e d P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( 8 3 D ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s P e r c e n t a g e B 8 3 D D i f f e r e n c e C h a n g e T o t a l D e m a n d ( U n i t s 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 2 4 , 9 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 0 T o t a l P u r c h . C o s t T o t a l M f g . C o s t T o t a l T r a n . P t . C o s t T o t a l D C C o s t T o t a l T r a n s . C o s t T o t a l S y s t e m s C o s t ) ( 5 . 3 8 8 ) ) ( 0 . 6 2 2 ) 0 . 0 0 0 2 3 1 6 0 , 9 2 4 . 3 0 . 0 4 2 2 , 8 0 5 . 4 ( 3 6 , 6 9 8 . 8 ) ( 7 . 9 8 7 ) 3 2 9 , 7 8 9 . 3 ( 9 , 6 2 9 . 5 ) ( 2 . 8 3 7 ) 8 1 3 , 5 1 9 . 0 ( 4 6 , 3 2 8 . 3 ) ( 5 . 3 8 8 ) 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 T o t a l D C F i x e d C o s t 1 4 , 7 1 0 . 0 1 4 , 7 1 0 . 0 T o t a l F i x e d C o s t 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 T o t a l V a r i a b l e C o s t 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 5 , 8 9 1 , 7 0 6 . 3 ( 4 6 , 3 2 8 . 3 ) ( 0 . 7 8 0 ) V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 3 7 . 5 9 2 3 5 . 7 4 ( 1 . 8 5 ) ( 0 . 7 8 0 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . ) . d ' t n o c ( 8 3 e l b a T ; n 0 0 3 3 i . . . . g e B 0 1 0 8 0 0 8 1 1 1 S M e p y T d e z i l a t r , s t f o e o t f d n s e a e f n h l r o s a p r i u s e t n g g a i n a e f i t m , g r n l n u e s a i t e c t r c d r o u a i e t t f v p c u o f a n r e f o a p h u m t n e t g a = n e M a . y e r t t M c a n i r e l . e c i l s , n D i y e P r c 3 t z 8 U o e s o t r u i e a i p f e l t d y y r C a a i . n s a l s e t t v c e c o e r i i h u y p e i o r i J e i a C C k f p r l t e t x t o r a s L a u e i t a i d t t i r k a s o s n i r e i c L s l l r e o n c a h n a n e a n l e r e u i v i i p t s a d o a l t e = c i p a p m c e g x n l l m i r w n l o p l s i u a a a a h S u p u e o e e t o e n s S F N T R N M A C K D P S S p M M e o e 0 . 0 0 1 i u u h t l s t : s . u a w s b e v y o e i h b l r r t i l t e d t o s t m i e f i n o l l d i e d r s n c c f a = a a f d n h e o e C r c k i D a r t r ) s , o u u t s t w b i o e t i s n n d r e i u ( o n t o s c p r s r a i d e r l n d o p e l a f y f d o m t s d n e t n d a u y p e a t h r s t , i g t a c s l u h u t z i t r r o c o e i a P u r h o d r y y C F T p p t p y c d i = o n e a t t y u y e r i i e e a J C C k a o r r a s x a L s r d r t a o k i s t i s L o e o n e a n c a n h a r n n v t d o i t i a s a p t l e y e w n n r g x n l m l i l o e u u o e e a o e o t e a h a : e t o R N C K S D P M M M A M T R N N S i m u l a t i o n 8 1 8 F a c i l i t i e s U t i l i z e d T y p e S M T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C P e r c e n t 1 0 0 . 0 8 1 . 3 1 8 . 3 H Q W H V V F M O F M O ' d ' H O O l ‘ Q ' H H O N k O N N H H R e y n o s a M o n t e r r e y T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C H m l fi H ' d ' d ‘ h M O l ‘ m O ' d ' H O O l ‘ d ' H H C N ‘ O N N H H 2 3 2 2 3 3 I n s i m u l a t i o n 8 3 C t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n ( 6 1 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 7 0 . 1 m i l l i o n ( 8 4 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 6 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 3 6 . 7 m i l l i o n ( 1 1 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 2 8 . 9 m i l l i o n , T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 6 . 6 6 . I n s i m u l a t i o n B B D t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n ( 6 1 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 7 0 . 1 m i l l i o n ( 8 4 . 7 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 6 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 1 3 . 5 m i l l i o n ( 1 1 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 0 5 . ? m i l l i o n , T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 5 . 7 4 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n s 8 3 C a n d 8 3 0 t o s i m u l a t i o n 8 1 8 t h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u s e d o r t h e m a r k e t a r e a s t h a t t h e s e f a c i l i t i e s s e r v i c e . T h e o n l y d i f f e r e n c e s t h a t a r e s e e n r e l a t e t o t h e d e c r e a s e i n t a r i f f s w h i c h r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t b y a p p r o x i m a t e l y $ 2 3 . 2 m i l l i o n o r $ 0 . 9 3 p e r u n i t w h e n t a r i f f s a r e r e d u c e d b y f i f t y p e r c e n t ( s i m u l a t i o n 8 3 C ) a n d t o t a l s y s t e m s c o s t a r e r e d u c e d b y a p p r o x i m a t e l y $ 4 6 . 3 m i l l i o n o r $ 1 . 8 5 p e r u n i t w h e n t a r i f f s a r e c o m p l e t e l y r e m o v e d ( s i m u l a t i o n 8 3 D ) . 2 3 4 I n s u m m a r y , t h e r e d u c t i o n s i n t a r i f f s e x a m i n e d i n t h e s t u d y r e s u l t i n d e c r e a s e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t s . T h e N o r t h A m e r i c a n t a r i f f s i m u l a t i o n r e s u l t s d i f f e r f r o m t h e r e s u l t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a i n t h a t t a r i f f r e d u c t i o n s h a v e n o e f f e c t o n t h e s y s t e m s t r u c t u r e . C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S i m u l a t i o n s B B B a n d 8 3 F e x a m i n e t h e e f f e c t s o f r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l e c h e l o n s w i t h i n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A l l m a r k e t a r e a s a n d f a c i l i t i e s a r e t o u s e t h e l o w e s t c o s t s o u r c e s . F u l l t a r i f f a n d b a s e d e m a n d l e v e l s a r e i n e f f e c t . S i m u l a t i o n B 3 B a s s u m e s a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . S i m u l a t i o n 8 3 F a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . A s u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n B B B a n d 8 3 F a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 3 9 a n d 4 0 , r e s p e c t i v e l y . e g a t n e 0 0 7 2 1 1 ) ) ) ) ) e e 0 7 6 1 5 5 c n 0 7 0 1 4 4 r e . . . . e h P Q 0 ( ( ( 5 0 3 . . 0 0 ( ( ) 7 e 0 4 3 9 3 0 . e e . . . . . 0 8 0 9 9 1 e 3 5 5 2 ( ) ) ) ) 5 7 7 2 , , , ( 6 6 6 2 2 2 ( ( ( 2 3 5 . . 5 6 7 3 2 2 , 1 1 9 , 5 r e f f i Q E 3 s n o i t a l u m i S 8 5 1 9 2 3 2 3 2 3 8 6 6 0 . . . . . . . . . . . . . . 2 7 9 8 8 4 4 7 2 7 3 8 8 0 9 3 2 0 4 6 1 1 9 0 3 4 4 1 1 9 4 5 4 2 9 0 7 9 5 8 1 8 0 B , , , , , , , , , , , , , , 4 6 6 0 9 3 0 9 2 9 9 9 4 4 2 4 3 6 3 3 7 5 5 5 5 9 1 1 5 2 4 3 3 8 4 8 4 5 , , , , , 4 7 6 1 1 ) 0 0 0 t t s s s t t o t o s i n U ( t t s C C o s s o t t t C o o C t d t h h s . C C s g g e t h d o o P t s g i i x e C d s C m i e e i x . . n o e r r F i e d h . s a C r F F F t e c . n n m F s x r g g a a e u C y i r f C f r r l D P D M T T S D F d a e M n m n l l l l l l l l l l u o r a a a a a a a a a a o e t t t t t t t t t t t b t s o o o o o o o o o o n n u T T T T T T T T T T I I C T a b l e 3 9 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - T w e n t y - f i v e P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( 8 3 B ) C o m p a r i s o n 2 4 , 9 9 2 . 8 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 3 3 , 0 8 8 . 0 ( 2 6 , 7 5 7 , 4 2 5 , 2 8 3 . 9 ( 2 6 , 7 5 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 9 3 ) ( 3 . 1 1 2 ) 9 3 ) ( 0 . 3 5 9 ) T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l T r a n s . 6 0 , 9 2 4 . 3 4 3 2 , 9 7 3 . 8 3 3 9 , 1 8 9 . 9 8 3 3 , 0 8 8 . 0 2 3 5 F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 0 0 0 . 0 0 0 1 4 , 7 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 0 0 0 . 0 0 0 V a r i a b l e C o s t T o t a l V a r i a b l e C o s t 5 , 9 3 8 , 0 3 4 . 6 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 3 7 . 5 9 N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . t p u r i n 0 0 s e t n i . . g a g l a , s t t r f o e o t f d n s e a e f n h l r o a s a 0 0 e 0 0 1 1 m n e a f i t m , g r n n l u e s a i t c e t r c r o d u a e i t t f p v c u f o a n r e o f a h p u m t n e t a g = n e M a . y e r t t M c a n i r e l . e s c i , n y r e P c s o z i r t u e a o e i f e l t p d r y y a a C i . e a t t v c e c l s r i i u y e p r o h i a C C J r k p f t e l e L o r a s x t a u e i d t r k n r e a o s t i s i i c L s o n e a n c a n h r a e n e l r e v o d i i t s a p t a l e = c a p p i e r g x n l m w n l i l o p l s u o e u e o t e e a a a h S n u p s N T R N M M A M C K S D P o e e S p i h u u : t l s t s . u a w s b e v y o e i h b l r r t i l t t e d o s m t i e f i n o l l d i e r d s n c c f a = a a 0 0 f d n h . . e e o C 0 0 r D k i c 0 0 1 1 ) . d ' t n o c ( 9 3 e l b a T t n e c r e P d e z i l i t U s a r t r ) s , o u u t s t w o b i e i t s n n d r e i u ( o n o s t c p s r r i a d e l n r d o p e l a f y f o d m t s d n e t n a d u y p e a t h r s t , i g t a c s l u h u t i = o c d n c r r o i a P h u r o F T t p p p : e t o e y i e t a r i s r l o e i n t c y n a e o R M N S i m u l a t i o n 8 1 8 N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C M M s o 0 0 0 0 H C D ” H H 0 0 0 0 N N H H m e fl ' d ' F M O l ‘ m o V ‘ H O O F Q ‘ H H O N O S i m u l a t i o n 8 3 8 F a c i l i t i e s U t i l i z e d R e y n o s a M o n t e r r e y T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 8 1 . 3 1 8 . 3 H 0 0 0 0 N N H H ” M H fl ' V ' I ‘ M O I ‘ M O fi ‘ H O O b fl ' H H O N ‘ O 2 3 6 e g a t n 0 0 0 0 0 0 5 8 7 6 5 ) ) ) ) ) e 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 2 c 0 0 0 2 7 0 0 0 1 2 5 r . . . . . . . . . . . 6 0 0 6 e 0 0 P ( ( ( ( 1 ( 0 0 0 0 1 0 0 0 ) ) ) ) ) 0 4 4 0 0 8 4 6 . . . . . 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 6 2 6 0 5 4 , , ( 3 3 5 5 ( ( 6 0 6 . . . 8 8 0 9 0 1 2 0 7 , , , 9 4 4 9 1 1 4 5 , , 1 1 9 6 5 . . 4 7 3 3 0 2 , 8 3 9 , 5 t t s s ) $ ( t i n o o U C C / n e o l t i b . t a s s o C a i t n t r a s r r a e o o V l T C p b s d l l a n e a a i a x t t r r o i o a T T F T V T a b l e 4 0 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 1 8 ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( 8 3 F ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s B 1 3 F D i f f e r e n c e C h a n g e T o t a l D e m a n d ( U n i t s 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 T o t a l P u r c h . C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M f g . C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l T r a n . P t . C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l D C C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T o t a l T r a n s . C o s t 8 5 9 , 8 4 7 . 3 T o t a l S y s t e m s C o s t 7 , 4 5 2 , 0 4 3 . 2 2 4 , 9 9 2 . 8 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 3 3 6 , 5 1 8 . 9 8 0 6 , 3 2 4 . 9 ( 5 3 , 5 2 7 , 3 9 8 , 5 2 0 . 8 ( 5 3 , 5 2 I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t 6 0 , 9 2 4 . 3 4 5 9 , 5 0 4 . 2 3 3 9 , 4 1 8 . 8 8 5 9 , 8 4 7 . 3 6 0 , 9 2 4 . 3 4 0 6 , 4 4 3 . 4 3 3 8 , 9 5 7 . 2 8 0 6 , 3 2 4 . 9 2 3 7 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 T o t a l D C F i x e d C o s t 1 4 , 7 1 0 . 0 T o t a l F i x e d C o s t 1 , 5 1 4 , 0 0 8 . 6 G O O G O O V a r i a b l e C o s t 5 , 8 8 4 , 5 1 2 . 2 ( 5 3 , 5 2 2 . 4 ) ( 0 . 9 0 1 ) 2 3 5 . 4 5 ( 2 . 1 4 ) ( 0 . 9 0 1 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 0 . 0 0 1 t n e c r e P d e z i l i t U o e z d r s a e e y u r i e J a t r a L i s r d l o o e a i d n t v c i y e n a u e u o F C R N M t n e c r e P 0 . 0 0 1 d e z i l 8 i 1 t 8 U n s o e i i t t a i l l u i m c i a S F R e y n o s a M o n t e r r e y N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 1 0 0 . 0 m m H “ ) w H H C O L O H Q ' d ‘ l ‘ M O I ‘ M O Q ‘ H O O F V H H O N W N N H H T a b l e 4 0 ( c o n t ' d . ) S i m u l a t i o n 8 3 F T o r o n t o R e g i n a M e x i c o C i t y M o n t e r r e y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P T P D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C 1 0 0 . 0 M M O O H m G H w m a v v n m o n m o O V H O O S V ' H H O N W e e e e N N H H 2 3 8 N o t e : F a c i l i t y t y p e c o d e s a r e a s f o l l o w s : S = s u p p l i e r s , M = m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , ‘ T P = t r a n s f e r p o i n t , D C = d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . P e r c e n t p r o v i d e s m e a s u r e o f t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . S u p p l i e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . M a n u f a c t u r i n g , t r a n s f e r p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . 2 3 9 I n s i m u l a t i o n 8 3 E t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n ( 6 1 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 7 0 . 1 m i l l i o n ( 8 4 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 6 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 3 3 . 1 m i l l i o n ( 1 1 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 4 2 5 . 3 m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 6 . 5 2 . I n s i m u l a t i o n 8 3 F t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n ( 6 1 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 6 , 2 7 0 . 1 m i l l i o n ( 8 4 . 7 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 3 6 . 5 m i l l i o n ( 4 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 0 6 . 3 m i l l i o n ( 1 0 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 7 , 3 9 8 . 5 m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 3 5 . 4 5 . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n 8 1 8 t h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u s e d o r t h e m a r k e t a r e a s t h a t t h e s e f a c i l i t i e s s e r v i c e . T h e r e a r e n o d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s u s e d f o r t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o r s u p p l i e r s u s e d f o r p u r c h a s e d i t e m s . T h e o n l y d i f f e r e n c e s t h a t a r e s e e n r e l a t e t o d e c r e a s e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s ( s i m u l a t i o n 8 3 E ) r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t b y a p p r o x i m a t e l y $ 2 6 . 8 m i l l i o n o r $ 1 . 0 7 2 4 0 p e r ' u n i t . T h e f i f t y ' p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s ( s i m u l a t i o n 8 3 F ) r e d u c e s t o t a l s y s t e m s c o s t b y a p p r o x i m a t e l y $ 5 3 . 5 m i l l i o n o r $ 2 . 1 4 p e r u n i t . I n s u m m a r y , t h e r e d u c t i o n s i n t h e l e v e l s o f c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d i n t h e s t u d y r e s u l t i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t , b u t h a v e v i r t u a l l y e f f e c t o n t h e n e t w o r k s t r u c t u r e . R E S E A R C H Q U E S T I O N B 4 - S O U R C I N G S E R I E S R e s e a r c h q u e s t i o n 8 4 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d i a n , M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t a r e a s . T e n s i m u l a t i o n s w e r e ' p e r f o r m e d t o a d d r e s s t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n . I n a l l r e s e a r c h q u e s t i o n 8 4 s i m u l a t i o n s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s s e r v i c e o n l y d o m e s t i c m a r k e t a r e a s . D i s t r i b u t i o n c e n t e r s r e c e i v e a l l f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e d o m e s t i c m a n u f a c t u r i n g p l a n t . W i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n 8 4 A , w h e r e p l a n t s a r e r e q u i r e d t o u s e d o m e s t i c s o u r c e s , m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s a r e i n s t r u c t e d t o u s e t h e l e a s t c o s t s o u r c e o f p u r c h a s e d i t e m s . 2 4 1 T h e s o u r c i n g s e r i e s r e s e a r c h q u e s t i o n s d o n o t u t i l i z e t h e s o r t - d o w n h e u r i s t i c i n t h e s o l u t i o n s . T h e d i s t r i b u t i o n n e t w o r k i s s p e c i f i e d a n d d o e s n o t c h a n g e . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u s e d i n t h e s o u r c i n g s e r i e s s i m u l a t i o n s a r e t h e p r o d u c t o f s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n s w h i c h r e s u l t e d i n t h e l e a s t c o s t n e t w o r k o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f o r e a c h c o u n t r y c o n s i d e r e d s e p a r a t e l y . A f t e r a n i n i t i a l r e v i e w o f t h e s o u r c i n g s e r i e s s i m u l a t i o n t h e f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s w e r e m a d e . A t n o t i m e d o e s t h e M o n t e r r e y m a n u f a c t u r i n g p l a n t u s e a n y s u p p l i e r s o t h e r t h a n t h o s e l o c a t e d i n R e y n o s a . I n a l l s i m u l a t i o n s w h e r e f o r e i g n s o u r c i n g i s p e r m i t t e d , a t l e a s t p a r t o f t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s ' p u r c h a s e d i t e m r e q u i r e m e n t s a r e s o u r c e d w i t h t h e M e x i c a n s u p p l i e r s i n R e y n o s a . A t n o t i m e d o e s t h e T o r o n t o p l a n t u s e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s o r d o e s t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t u s e C a n a d i a n s u p p l i e r s . G i v e n t h e s e f i n d i n g s t h e d i s c u s s i o n p r e s e n t e d i n t h e r e m a i n d e r o f t h i s c h a p t e r f o c u s e s o n c h a n g e s i n t h e s o u r c i n g p a t t e r n s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . 2 4 2 S e p a r a t e C o u n t r y R e s u l t s U n d e r t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( 8 4 A ) t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s i n e a c h c o u n t r y a r e c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f o n e a n o t h e r . N o c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e a l l o w e d . T h e t h r e e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s r e c e i v e a l l p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e d o m e s t i c s u p p l i e r s . P u r c h a s e s b y s u p p l i e r l o c a t i o n a r e a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 3 9 2 . 6 m i l l i o n ( 7 . ? p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 2 1 . 0 m i l l i o n ( 0 . 4 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t . ‘ W a y n e $ 4 , 6 7 8 . ? m i l l i o n ( 9 1 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . T o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e i s $ 5 , 0 9 2 . 3 m i l l i o n ( 5 8 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 6 6 . 5 m i l l i o n ( 9 0 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 5 4 3 . 6 m i l l i o n ( 6 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 7 0 2 . 4 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 7 . 6 0 . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r s i m u l a t i o n 8 4 A d i f f e r s f r o m t h e t o t a l s y s t e m s c o s t f o r s i m u l a t i o n 8 1 A b y a p p r o x i m a t e l y $ 1 . 7 m i l l i o n . H o w e v e r , t h e r e s u l t s o f t h e s e t w o s i m u l a t i o n s s h o u l d b e i d e n t i c a l . T h e r e a s o n f o r t h e d i s c r e p a n c y i s t h a t p r i o r t o c o n d u c t i n g t h e r e s e a r c h q u e s t i o n 4 s i m u l a t i o n s , i t 2 4 3 w a s d i s c o v e r e d t h a t t h e w e i g h t o f p u r c h a s e d i t e m 1 0 8 , d o o r g a s k e t s , h a d b e e n i n c o r r e c t l y e n t e r e d . A f r e i g h t u n i t v a l u e o f 0 . 2 0 h u n d r e d w e i g h t w a s e n t e r e d r a t h e r t h a n t h e a c t u a l f r e i g h t u n i t w e i g h t o f 0 . 0 2 h u n d r e d w e i g h t . T h e n e c e s s a r y c o r r e c t i o n s w e r e m a d e p r i o r t o c o n d u c t i n g t h e r e s e a r c h q u e s t i o n 4 s i m u l a t i o n s . T h i s e r r o r r e s u l t e d i n s l i g h t l y h i g h e r i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s f o r t h e p r e v i o u s l y c o n d u c t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n s i m u l a t i o n s . H o w e v e r , i t s e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t w a s n e g l i g i b l e a n d i t h a d n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d . I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s u l t s T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n . s i m u l a t i o n ( B 4 8 ) j p e r m i t s f o r e i g n s o u r c i n g o f p u r c h a s e d i t e m s . F u l l t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d b a s e l e v e l s o f f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . T h e r e s u l t s o f t h e s e p a r a t e c o u n t r y ( 8 4 A ) a n d i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n s ( 8 4 8 ) a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 1 . e g a t n e ) ) ) e g 0 0 1 0 9 4 0 0 4 c n 0 0 5 4 7 7 0 0 7 r a 0 0 7 6 5 0 0 9 9 e . . h . . . . . . . P C 3 0 0 0 0 3 6 0 0 ( ( ( 5 5 ) ) ) e 0 0 6 1 4 4 c . . . . . . n 7 4 6 6 0 0 e 2 4 7 4 r 7 4 3 3 e , , , , f 3 3 0 0 f 9 4 5 5 i 2 3 ( ( D ( s n o i t a l u m i S 8 3 2 7 1 0 . . . . . . 2 1 8 3 3 3 6 . 8 8 7 9 2 6 9 7 7 4 9 1 9 0 0 5 , , , , , , 4 7 8 6 7 2 2 4 4 1 3 5 7 8 8 6 3 , , , 4 7 8 3 , 4 1 5 , 1 8 5 4 4 2 1 6 1 1 6 0 6 . . . . . . . . . . . . 2 7 3 7 4 6 0 6 3 8 0 8 9 0 9 4 7 4 6 1 4 9 7 8 4 5 3 3 9 9 6 1 7 6 2 3 0 8 , , , , , , , , , , , , 4 7 3 5 2 3 9 4 5 2 6 2 2 4 4 4 4 4 9 1 1 9 6 0 0 8 7 3 5 3 1 5 4 5 , , , , , ) 5 7 8 1 1 0 0 0 t s s t t t i n U ( t t s o C o t s o s s s o C C t o o C t d s C C s n e o d o t o s x C e d s C m i i x . . n o e t d F i h s a C c n . t a t F e m r g a s t s g x e u C y f r r f o C i D P D M o T S C M D F p l l l l l l l l l s d a a a a a a a a a n e t t t t t t t t t a x o o o o o o r i o o o T T T T T T T F T T T T a b l e 4 1 S e p a r a t e C o u n t r i e s ( 8 4 A ) - I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 4 8 ) C o m p a r i s o n I n b o u n d F r e i g h t 5 5 , 7 7 2 . 4 3 4 9 , 2 0 0 . 0 2 9 3 , 4 2 7 . 6 5 2 6 . 1 1 6 I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T o t a l T r a n s . V a r i a b l e C o s t 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 3 7 , 0 7 3 . 7 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 5 , 0 8 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 9 3 , 4 2 7 . 6 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 4 4 T o t a l V C 7 , 1 8 7 , 9 9 5 . 8 7 , 1 3 7 , 6 4 9 . 4 ( 5 0 , 3 4 6 . 4 ) ( 0 . 7 0 0 ) V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 7 . 6 0 2 8 5 . 5 9 ( 2 . 0 1 ) ( 0 . 7 0 0 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . l a t e r , s t f o e r o a t f n s a e f n d l r o a e p s r u s e t u g a g n s e a , i e m t g r n i n u s e t i t e c i r c d r l u a i e i t f v p c c u o a n e r f a F a p h u m t n t a n e M e r c a r e s P e u l a v r e i l p p u S : s w o l l o f s a e C r D a , s t e n d i o o c p e r p e y f t s H n 4 y a 8 t r - i t A l 4 8 y i = t c s i i s y T C F s s i a P n l l e t o y e o y r o l e k i i n e p n e e c p e k C l t o a y r o o o a r t a a g a a L a t s r a t n e t t o r s n t s n l s W n n n o e c e A e a r n a a u d o o n c t i t t a t i o l i m m l o y r r n r l n x n l s d d . : e t i d a o e o o o a o o o e o t t o n n S D L F W M N R T T M W M M A E S I I 0 0 < r 0 0 [ \ O H O ‘ < ‘ H H I G M H Q ' O O N M Q I D N M N O O L O O ‘ O O ‘ O S O H t h r o u g h p u t f o r n e t w o r k f a c i l i t i e s . p u r c h a s e d o l l a r s s o u r c e d f r o m t h e s u p p l i e r l o c a t i o n . p o i n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a l u e s a r e t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l f i n i s h e d p r O d u c t d e m a n d ( u n i t s ) h a n d l e d b y t h e s p e c i f i c f a c i l i t y . T a b l e 4 1 ( c o n t ' d . ) L a r g e s t t h e s a m e f o r s i m u l a t i o n s 8 4 A - 8 4 H . 8 = s u p p l i e r s , M d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . 2 4 5 . r e i l p p u s n a c i x e M = M y b d e t a c i d n i s s e l n u s e c r u o s c i t s e m o d e s u s t n a l n o i t a c o L ) . d ' e t c n r o u c ( o S 1 m 4 e t e I l b d a e T s a h c r u P s t n e n n o o i p t m p o t i C n r a c m l s u P P e n D i n m a u i l d A a n a C : e t o N H 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s I n d i a n a p o l i s P l a n t H Q ; 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 D e s c r i p t i o n A l u m i n u m C o m p o n e n t s B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s 2 3 2 2 3 3 2 1 8 2 : 2 4 6 2 4 ? T h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s t w e n t y - t w o p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d t h r e e i n M e x i c o . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s f i f t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d t e n i n M e x i c o . T o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 3 7 4 . 0 m i l l i o n ( 7 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 2 , 3 2 2 . 1 m i l l i o n ( 4 8 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 2 , 0 5 2 . 5 m i l l i o n ( 4 3 . 2 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 7 4 8 . 6 m i l l i o n ( 5 4 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 1 6 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 3 7 . 1 m i l l i o n ( 9 . ? p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 5 2 . 0 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 5 . 5 9 . I n c o m p a r i n g t h e s e p a r a t e c o u n t r y ( 8 4 A ) a n d i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( 8 4 B ) s i m u l a t i o n s t h e r e a r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n t h e s o u r c e o f p u r c h a s e d i t e m s f o r t h e T o r o n t o a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . A l t h o u g h f u l l t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t , o n c e t h e d o m e s t i c s o u r c i n g r e q u i r e m e n t i s r e m o v e d , s e v e r a l p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d i n M e x i c o . T h r e e p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e o f $ 1 8 . 6 m i l l i o n ( 4 . 6 p e r c e n t ) i n 2 4 8 p u r c h a s e s f r o m t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s . T e n p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e o f o v e r $ 2 . 6 b i l l i o n ( 5 6 . 1 p e r c e n t ) i n p u r c h a s e s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n 8 4 A , s i m u l a t i o n B 4 B p r e s e n t s t w o c h a n g e s i n t h e r e l a t i o n s h i p a m o n g k e y s y s t e m s c o s t f a c t o r s . T o t a l p u r c h a s e s d e c r e a s e s f r o m 5 8 . 5 t o 5 4 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i n c r e a s e s f r o m 6 . 3 t o 9 . 7 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( 8 4 8 ) t o t a l s y s t e m s c o s t i s a p p r o x i m a t e l y $ 5 0 . 3 m i l l i o n l o w e r t h a n t h e t o t a l s y s t e m s c o s t i n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n , a r e d u c t i o n o f a p p r o x i m a t e l y 0 . 6 p e r c e n t . T h i s d e c r e a s e i s d i r e c t r e s u l t o f u s e o f t h e l o w e r c o s t M e x i c a n s u p p l i e r s b y t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . T a r i f f s S i m u l a t i o n s 8 4 C a n d 8 4 D a d d r e s s r e d u c t i o n s i n t a r i f f l e v e l s . F o r e i g n s o u r c i n g o f p u r c h a s e d i t e m s i s p e r m i t t e d . F u l l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d b a s e l e v e l s f o r f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . S i m u l a t i o n 8 4 C a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s . S i m u l a t i o n 8 4 D a s s u m e s a o n e h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n i n 2 4 9 t a r i f f s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n s 8 4 C a n d 8 4 D a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 4 2 a n d 4 3 , r e s p e c t i v e l y . n o s i r a p e m g o a C t n e ) ) ) ) 4 5 4 e g 0 0 7 7 0 0 7 0 0 0 C 0 1 1 c n 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 4 r a 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 e . . h . . . . . . . . . . . P C 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ( ( ( 8 ( n o i t c e 0 5 4 4 ) ) ) u c . . . . d n 0 1 1 0 e 0 9 9 e R r 7 1 1 e , , , f f 9 1 1 f f ( ( ( i i r D 2 4 e l b a T a T t n e 8 8 7 1 6 1 8 . . . . . . . c 2 2 9 9 0 3 2 r C 0 6 1 9 8 7 6 e 4 7 1 7 9 5 8 9 P , , B , , , , , s 8 4 4 5 7 2 5 y n 2 3 1 5 4 4 4 t o 7 8 3 3 1 8 f i , , i t 4 7 F a l - u ) m i S 8 1 3 2 7 7 0 6 1 . . . . . . . . . 8 3 2 1 3 3 0 0 3 3 4 8 ( n o 9 6 9 7 7 0 6 1 7 4 5 9 1 9 0 0 2 1 7 B , , , , , , , , , 4 8 6 7 7 7 9 5 2 2 4 3 4 1 4 4 4 3 7 8 3 8 3 1 3 8 i , , ) t 0 4 7 a 0 r 0 g e s t t t t s n i s o I n o C l C C s n U o o t C ( a t o s o i d i m C s . . t n o e t h s i a C t a t c n . n m s t s r a g I e u r C y o f r D P D S C M T o p l l l l l l s d a a a a a a n e t t t t t t a x o o o o o o r i F T T T T T T T I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T o t a l T r a n s . 8 , 6 5 2 , 0 2 8 . 0 3 4 7 , 9 9 3 . 2 8 4 5 , 5 8 2 . 8 8 , 6 5 0 , 8 3 6 . 6 0 . 0 8 , 5 0 9 . 1 8 , 5 0 9 . 1 0 . 0 0 . 0 8 , 5 0 9 . 1 T o t a l M f g F i x e d C o s t 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 T o t a l D C F i x e d C o s t 1 5 , 0 8 0 . 0 1 5 , 0 8 0 . 0 T o t a l F i x e d C o s t 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 G O O G O O V a r i a b l e C o s t T o t a l V a r i a b l e C o s t 7 , 1 3 7 , 6 4 9 . 4 7 , 1 3 6 , 4 5 8 . 0 ( 1 , 1 9 1 . 4 ) ( 0 . 0 1 7 ) V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 5 . 5 9 2 8 5 . 5 4 ( 0 . 0 5 ) ( 0 . 0 1 7 ) N o t e : A l l V a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 2 5 0 n o i t a c o L e c r u o S m e t I d e s a h c r u P s n n g t i s i s n s g t s s t s s s t r a P . c e t a n e s c r t t s n n n k e R e i a r r i o e o c s s n ) s M n P a a i n p r r e s o s o a P P r t o m P p e r r s r o o n e . p p o m n t o s t o t t d e c . . i m C w o d e o o l r t r c t s c c r o o s s e k M M y a a e o i s s o C c C m t t s r s p s M M r i i H l P s E u a s d c e d e / M M e e a o ( e S G n g n e e e r i r s h s g r g D i r e t c r r i s s t n e s y l e u e e e p . m t p p r n r t p p y s t e e r d b p a i h g e c u o l r f l m p o i r s S S l a m m i y e r s n s l A e o o o a o a l o u w r o n e t i i a a e i B F D 2 P P P P C C C C K 1 R T S S D W M W R R 1 1 5 6 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9 2 3 4 0 1 5 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M M M M M s t n c i t s e m o d e e n n s o o u i p t m p o i C r c m s u e n D i m u l A s t n a l P : e t o N C a n a d i a n P l a n t 3 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s T a b l e 4 2 ( c o n t ' d . ) I n d i a n a p o l i s P l a n t s o u r c e s u n l e s s i n d i c a t e d b y M = M e x i c a n s u p p l i e r . I 3 2 2 2 3 3 3 3 2 : 2 5 1 e g a t n e ) ) ) e g 0 0 5 9 8 1 c n 0 0 3 2 6 6 r 0 0 6 0 9 0 a e h . . . . . . P C 0 2 0 0 0 0 ( ( ( ) ) ) e 1 0 0 9 8 8 c . . . . . . n 2 5 3 3 0 0 e 7 0 7 0 r 8 5 3 3 e , , , , f 4 9 5 5 f 2 2 ( ( i D ( s n o i t a l u m i S 8 2 4 8 3 2 6 6 0 . . . . . . . . . 2 3 5 7 7 4 8 8 0 p 9 9 4 9 5 2 9 7 8 _ 6 8 7 9 9 6 2 3 0 p , , , , , , , , , 4 7 1 8 6 0 9 4 5 2 4 1 4 1 6 9 1 1 7 6 8 3 8 4 5 , , , , , 4 8 7 1 1 0 0 6 4 5 9 . 8 2 . . . . 0 8 9 5 8 7 4 8 4 0 0 3 6 2 B , , , , 2 5 4 7 5 3 1 1 6 , 8 5 1 , , 1 7 ) $ ( t t i t t s o U t s n s s o C o o C t / C C s e o t s l t C s m . . h s o e c n . C t r a g s u C y f r P D M T S b s a o i C r a e V l b l l l l l l a a a a a a a i t t t t t t r o o o o o o a T T T T T T V T a b l e 4 3 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 4 8 ) - O n e H u n d r e d P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n ( 8 4 D ) C o m p a r i s o n T o t a l D e m a n d ( U n i t s 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 T r a n s p o r t a t i o n C o s t I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T o t a l T r a n s . F i x e d C o s t T o t a l M f g F i x e d C o s t T o t a l D C F i x e d C o s t T o t a l F i x e d C o s t V a r i a b l e C o s t 4 , 7 4 8 , 5 7 3 . 3 7 , 8 1 6 , 1 6 1 . 1 3 4 7 , 9 9 3 . 2 8 3 7 , 0 7 3 . 7 3 4 9 , 2 0 0 . 0 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 3 7 , 0 7 3 . 7 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 3 7 3 , 7 7 2 . 1 2 4 , 5 7 2 . 1 7 . 0 3 7 1 4 5 , 1 6 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 0 3 4 2 , 7 1 3 . 1 0 . 0 0 . 0 0 0 8 6 1 , 6 4 5 . 8 2 4 , 5 7 2 . 1 2 . 9 3 5 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 G O O G O O 7 , 1 3 2 , 3 4 5 . 6 ( 5 , 3 0 3 . 8 ) ( 0 . 0 7 4 ) 2 8 5 . 3 8 ( 0 . 2 1 ) ( 0 . 0 7 4 ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . 2 5 2 t n a l P s i l o p a n a i d n I c s i t t r s a e g P m s n n o t s i s i d n s g t s s s s t . c e a e r t n t t e s c s n n n e e i i r r s k a R o o a a u e n M c P s s s n ) i p a n o P P r r e s s o r t m P o p s o o n e r s e r r . p p o s t t e t d m o n t o t c . . i m C w o r d e o o l t t r n c s c c r o o C o s M e k M y s o a a e a i s s c C m s t t s p H l l r s M M r i i P s u s a e a o e d d E P c M M e e / ( e S n e r g n e e G r i r h s g g s D i r e u e e s e t t p s s y c e r r n i e l . m t d r n s p p r t p p y b p t e a e i h r e g c u o m l m p s o r r S l S i a l m e r s n f i y s l w r e o o o o a o o n a l u e t i i a a e i A B D 2 C C C P P F P P C K 1 R T S S D W W M R R : e ; 1 2 3 4 7 8 9 5 6 0 1 5 6 2 3 4 7 8 9 0 1 5 2 3 4 t 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 o 3 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C a n a d i a n P l a n t T a b l e 4 3 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e d I t e m S o u r c e L o c a t i o n : 1 2 £ 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 D e s c r i p t i o n A l u m i n u m C o m p o n e n t s B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s s o u r c e s u n l e s s i n d i c a t e d b y M = M e x i c a n s u p p l i e r . S 2 3 2 : 8 } : 2 5 3 2 5 4 T h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s n i n e t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d s i x i n M e x i c o . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s f o u r t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d e l e v e n i n M e x i c o . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 3 4 4 . 3 m i l l i o n ( 7 . 3 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 2 , 3 7 7 . 9 m i l l i o n ( 5 0 . 2 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 2 , 0 1 6 . 6 m i l l i o n ( 4 2 . 6 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . I n s i m u l a t i o n 8 4 C t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , ? 3 8 . 9 m i l l i o n ( 5 4 . 8 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 1 5 . 0 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 4 5 . 6 m i l l i o n ( 9 . 8 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 5 0 . 8 m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 5 . 5 4 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n s B 4 8 a n d 8 4 C , t h e f i f t y p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n d o u b l e d t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t f r o m t h r e e t o s i x . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n p u r c h a s e s f r o m t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s o f $ 2 9 . 7 m i l l i o n ( 7 . 9 p e r c e n t ) . O n e a d d i t i o n a l i t e m i s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t - o v e r t h o s e s o u r c e d i n s i m u l a t i o n 8 4 8 . T h i s r e d u c e d t h e a m o u n t o f p u r c h a s e s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s f r o m $ 2 , 0 5 2 . 5 2 5 5 m i l l i o n t o $ 2 , 0 1 6 . 6 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 3 5 . 9 m i l l i o n ( 1 . 7 p e r c e n t ) . T h e i n c r e a s e d n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o , a l o n g w i t h t h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s o n a l l f o r e i g n s o u r c e d i t e m s r e d u c e d t o t a l s y s t e m s c o s t b y $ 1 . 2 m i l l i o n . T h i s r e d u c e d t h e t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b y $ 0 . 0 5 . I n s i m u l a t i o n 8 4 D t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s f i f t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d t e n i n M e x i c o . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s f o u r t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d e l e v e n i n M e x i c o . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 1 9 4 . 5 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 2 , 5 0 7 . 6 m i l l i o n ( 5 3 . 1 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 2 , 0 1 6 . 6 m i l l i o n ( 4 2 . 7 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . I n s i m u l a t i o n 8 4 D t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , ? 1 8 . 7 m i l l i o n ( 5 4 . 6 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 8 1 0 . 9 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 6 1 . 6 m i l l i o n ( 1 0 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 6 4 6 . ? m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 5 . 3 8 . 2 5 6 I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n 8 4 8 t o 8 4 D , t h e o n e h u n d r e d p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t f r o m t h r e e t o t e n . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n p u r c h a s e s w i t h t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s f r o m $ 3 7 4 . 0 m i l l i o n t o $ 1 9 4 . 5 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 1 7 9 . 5 m i l l i o n ( 4 8 . 0 p e r c e n t ) . O n e a d d i t i o n a l i t e m i s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t o v e r t h o s e s o u r c e d i n s i m u l a t i o n 8 4 8 . T h i s r e d u c e d t h e a m o u n t o f p u r c h a s e s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s f r o m $ 2 , 0 5 2 . 5 m i l l i o n t o $ 2 , 0 1 6 . 6 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 3 5 . 9 m i l l i o n ( 1 . 7 p e r c e n t ) . T h e i n c r e a s e d n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o , a l o n g w i t h t h e o n e h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s o n a l l f o r e i g n s o u r c e d i t e m s r e d u c e d t o t a l s y s t e m s c o s t b y $ 5 . 3 m i l l i o n . T h i s r e d u c e d t h e t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b y $ 0 . 2 1 . T h e r e a s o n f o r t h e g r e a t e r i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f M e x i c a n s o u r c e d i t e m s b y t h e T o r o n t o p l a n t c o m p a r e d t o t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t i s t h a t o n l y ' t w o o f t h e t w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s a r e s u b j e c t t o U n i t e d S t a t e s ' t a r i f f s w h e n i m p o r t e d f r o m M e x i c o . F r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t , t h e r e d u c t i o n i n t a r i f f s r e d u c e d t h e t o t a l c o s t o f M e x i c a n f a s t e n e r s a n d s t e e l o n l y . T h e t a r i f f r e d u c t i o n d i d l e a d t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t t o s o u r c e f a s t e n e r s f r o m t h e M e x i c a n s u p p l i e r . 2 5 7 T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n s 8 4 C a n d 8 4 D i n d i c a t e t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f r a t e s i n c r e a s e t h e l e v e l o f M e x i c a n s o u r c i n g a c t i v i t y . T h i s r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t h e f i r m ' s e x p e n d i t u r e f o r p u r c h a s e d i t e m s . I n t h e c a s e o f t h e o n e h u n d r e d p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n , t o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e d e c r e a s e s b y $ 2 9 . 9 m i l l i o n . A l a r g e p e r c e n t a g e o f t h i s r e d u c t i o n i s o f f s e t , h o w e v e r , b y t h e $ 2 4 . 6 m i l l i o n i n c r e a s e i n i n b o u n d f r e i g h t c o s t s . C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S i m u l a t i o n s 8 4 B a n d 8 4 F a d d r e s s r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . F o r e i g n s o u r c i n g o f p u r c h a s e d i t e m s i s p e r m i t t e d . F u l l t a r i f f s a n d b a s e l e v e l s f o r f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a r e i n e f f e c t . S i m u l a t i o n B 4 E a s s u m e s a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . S i m u l a t i o n 8 4 F a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . A s u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n s 8 4 E a n d 8 4 F a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 4 4 a n d 4 5 , r e s p e c t i v e l y . e g a t n e ) ) ) ) e g 0 0 9 0 2 5 c n 0 0 4 8 0 0 r 0 7 0 7 2 2 a n e h . . . . . . o P C 0 0 1 0 0 0 ( ( ( ( s i r a p e ) ) ) ) ) ) m c 0 0 0 0 2 9 ? 9 7 7 o n . . . . . . . . . . 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P i C m w o l r c t e r d e o o t s c c r o o s s e k M M o o C y a e a M i s s s m t t s s r s M M r i i c C p H l P i s E o = u a s e e a d d c e / M M e ( l s n e r n h g r g e i s G e g e S r D p o t s y s s l i r e u e e e t r r i c e n M e . p t d b m r p p r t n p a i h g t e e r p p s y e c a u l m p r s o r o S S a l i m i m y f y l e r s n s n l e o o o o o n e t i w i a a e b a a u r l o i a A R T R R W M W B F D D C C C C K S S 1 2 P P P P i d d e n t I a c i d n i s s e l n u s e c r u o s c s i t t r s a e P m g s n n o t s i i s d n t s s g t s . s s c e n s c t a e r t t e s n n n e e i k R a r r i s o e o c n s n M u P a a s s ) i n p r r e s o s o a P P r t o m P s e o o n r s r p e r . p o p m n t s t o t t d e o t c . . i C m r c w o r d e t o o l t n s c c r o a e o s s e k M M y o i s s a a o C c C m t t s s r P ( p M s M i i r H l l s u s a e d d c e a o e / M M e E P e S G r n e r g n e e i r g s h s g D i s r e u e e e t p s t c r n s y l e r i e . m t d r p a e h r i b g p p r t p p y n s t e e c u o l m p r r o i m i a y l m s f e r n s S S l s l e o o o o o a n a l u o r e t i w i a a e i A W M W R R B F D C C C C K 2 P P P P D R T S S 1 : e t o N C a n a d i a n P l a n t H 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 E 2 1 1 0 1 M 1 0 2 1 0 3 1 0 4 M 1 0 5 1 0 6 M 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 M 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 M 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 3 : 2 2 3 2 2 3 3 2 I : 8 : E I £ S : B I § S 2 5 9 e g . d e t a a c t i n e c r e P d n i e s i w r e ) 6 h ) ) ) 2 2 8 0 0 7 t . . . . . . o 0 0 5 7 7 1 0 0 2 s ( 2 2 0 s , , , e 0 0 4 l 3 3 ( ( 8 3 2 7 7 1 0 0 6 6 . . . . . . . . . . 4 1 ( n u s r a 3 l 6 8 l . . o 7 9 d 2 7 6 S 2 , U 3 9 f 9 o , 6 s d n a s u 2 8 1 8 8 3 3 3 3 0 o 9 9 7 7 6 9 2 7 7 8 h 9 5 1 0 0 0 9 2 3 0 t , , , , , , , , , , 4 7 8 6 7 2 7 9 4 5 n 2 i 4 1 4 1 3 5 3 9 1 7 8 8 6 3 8 4 5 , , , , , ) 0 4 8 7 1 1 d e 0 t 0 s t s t t i n U ( t t s o C o t s o s s s o C C t o o C t d s C C s n e d o t a t s s e u l o C x e t o s t a d s C i x m i s v . . . n o e t F i d o h s s a C C F t a t e c n . n l m r t s g s x g a a l e u C y o C i f e r A r r f D P D M T o M T S C D F p l b l l l l l l l l l l a s d a a a a a a a a a a i n e t t t t t t a x t t t t r o o o o r o o o o o o a i : e t o T T T T T T T T T T T F V N T a b l e 4 5 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 4 8 ) - F i f t y P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s ( 8 4 F ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s B 4 4 F D i f f e r e n c e C h a n g e 2 4 , 9 9 2 . 8 0 . 0 0 . 0 0 0 4 , 6 3 4 , 7 5 8 . 8 ( 1 1 3 , 8 1 4 . 5 ) ( 2 . 3 9 7 ) 7 , 6 7 2 , 1 3 9 . 3 ( 1 4 4 , 0 2 1 . 8 ) ( 1 . 8 4 3 ) 3 4 7 , 9 9 3 . 2 0 . 0 0 . 0 0 0 8 0 6 , 8 6 6 . 5 ( 3 0 , 2 0 7 . 2 ) ( 3 . 6 0 9 ) 8 , 5 0 8 , 0 0 6 . 2 ( 1 4 4 , 0 2 1 . 8 ) ( 1 . 6 6 5 ) I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t 3 4 9 , 2 0 0 . 0 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 3 1 8 , 9 9 2 . 8 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 0 6 , 8 6 6 . 5 ( 8 . 6 5 0 ) 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 ( 3 . 6 0 9 ) 2 6 0 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 5 , 0 8 0 . 0 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 G O O G O O T o t a l V a r i a b l e C o s t 7 , 1 3 7 , 6 4 9 . 4 V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 5 . 5 9 ( 2 . 0 1 8 ) ( 2 . 0 1 8 ) . s r t e r i a l P g p n n p i i s s s g s t t s s s . c u s t n s c a e r t t s n e e i k R a r r i n t e s s n M a s n c P a a ) n n o e s o c r r s a P P r a o P s e o o r p n e r r i . l p s t t t d m e o n t o x c . . 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E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s P u r c h a s e d I t e m S o u r c e L o c a t i o n E 2 1 1 0 1 M 1 0 2 1 0 3 1 0 4 M 1 0 5 1 0 6 M 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 M 1 1 3 1 1 4 M 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 M 1 2 0 1 2 1 1 2 2 M 1 2 3 1 2 4 1 2 5 D e s c r i p t i o n A l u m i n u m C o m p o n e n t s 2 3 2 : : 2 2 : 2 2 3 2 3 ! 2 : 2 : : x : = : : z : = : : z 2 6 1 2 6 2 I n s i m u l a t i o n 8 4 E t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s t w e n t y p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d f i v e i n M e x i c o . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s n i n e p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d s i x t e e n i n M e x i c o . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 3 6 8 . 4 m i l l i o n ( 7 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 2 , 9 5 8 . 5 m i l l i o n ( 6 3 . 1 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 1 , 3 6 2 , 3 m i l l i o n ( 2 9 . 1 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . S i m u l a t i o n . 8 4 E t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 6 8 9 . 3 m i l l i o n ( 5 4 . 6 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 7 5 5 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 0 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . 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T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 6 7 2 . 1 m i l l i o n ( 9 0 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 0 6 . 9 m i l l i o n ( 9 . 5 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . , . ' . ' £ t . . o ! . . _ . I l ' 2 6 4 T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 5 0 8 . 0 ' m i l l i o n . ' T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 7 9 . 8 3 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n 8 4 8 t o 8 4 F , t h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t f r o m t h r e e t o s e v e n . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n p u r c h a s e s f r o m t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s f r o m $ 3 7 4 . 0 m i l l i o n t o $ 3 4 4 . 3 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 2 9 . 7 m i l l i o n ( 7 . 9 p e r c e n t ) . A s f o r t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t , t h e r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t l e a d s t o a l l b u t s i x o f t h e p u r c h a s e d i t e m s b e i n g s o u r c e d i n M e x i c o . T h i s r e d u c e s t h e a m o u n t o f p u r c h a s e s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s f r o m $ 2 , 0 5 2 . 5 m i l l i o n t o $ 7 8 2 . 0 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 1 , 2 7 0 . 5 m i l l i o n ( 6 1 . 9 p e r c e n t ) . T h e m a j o r s h i f t f r o m t h e U n i t e d S t a t e s t o M e x i c a n s u p p l i e r s t h a t r e s u l t e d f r o m t h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r e d u c e d t o t a l s y s t e m s c o s t b y $ 1 4 4 . 0 m i l l i o n . O n a t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t b a s i s t h i s r e d u c e d t h e a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b y $ 5 . 7 6 . T h e : r e d u c t i o n s . i n . c r o s s - b o r d e r ‘ t r a n s a c t i o n . c o s t s h a v e a l i m i t e d e f f e c t o n ‘ t h e l e v e l o f f o r e i g n . s o u r c i n g ' b y ‘ t h e T o r o n t o p l a n t . T h e e f f e c t w a s m u c h g r e a t e r f o r t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t . T h e r e a s o n , w h i c h w a s d i s c u s s e d i n t h e 2 6 5 p r e v i o u s s e c t i o n o n t a r i f f r e d u c t i o n , i s t h a t t h e m a j o r i t y o f t h e p u r c h a s e d i t e m s e n t e r t h e U n i t e d S t a t e s d u t y f r e e . T h e m a j o r i t y o f p u r c h a s e d i t e m s e n t e r i n g C a n a d a f r o m M e x i c o a r e s u b j e c t t o t a r i f f . A l t h o u g h c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e r e d u c e d , f u l l t a r i f f s a r e s t i l l i n e f f e c t . T h e r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d d o n o t l o w e r t h e t o t a l c o s t o f M e x i c a n p u r c h a s e d i t e m s h i g h e n o u g h t o : m a k e t h e m . : m o r e f a v o r a b l e t h a n t h e C a n a d i a n s u p p l i e r o p t i o n s i n m o s t c a s e s . P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n S i m u l a t i o n 8 4 G a s s u m e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . B a s e d e m a n d l e v e l s a r e i n e f f e c t . T h e l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d f o r t h i s s i m u l a t i o n r e p r e s e n t t h e e n v i r o n m e n t f a c e d b y t h e f i r m u n d e r p a r t i a l i m p l e m e n t a t i o n o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . F o r e i g n s o u r c i n g o f p u r c h a s e d i t e m s i s p e r m i t t e d . A s u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n B 4 B a n d 8 4 G a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 6 . ) ) ) 0 0 8 4 9 0 0 0 0 0 5 0 3 1 4 0 0 0 0 5 8 0 0 7 0 0 0 . . . . . . . . . 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ( ( ( ) ) ) 0 0 0 0 8 8 8 0 2 2 . . . . . . . . . . 0 0 0 0 9 2 2 6 6 6 4 9 5 9 5 5 8 9 8 9 8 8 , , , , , , 2 3 3 8 8 8 7 6 6 ( ( ( 8 9 8 3 2 5 . . . . . . 2 0 4 8 3 5 9 3 2 6 9 3 9 9 9 7 1 0 , , , , , , 4 7 5 5 2 8 2 4 4 7 5 8 6 7 5 3 8 , , , 4 8 7 8 7 3 2 1 0 . . . . . . 0 . 0 8 0 , 5 1 0 . 2 8 0 1 3 3 3 9 9 2 7 7 6 9 9 0 0 5 1 , , , , , , 4 8 6 7 7 2 2 4 3 4 1 5 7 8 6 3 8 , , , ) 4 8 7 0 0 0 8 0 , 5 1 t s t s t t s s o i t t s o o C n s o s t C C U o o C t d s ( C C s n d e o o t o s x e C d s C m i i x . . n o F i e t d h s a C F t a t e c n . m r s t s g x g a e u y C f r r o C i f D P D M T S o C D F M l l s d p l l l l l l l a a n e t t a x a a a a a a a t t t t t t t r i o o o o o T T T T T T T T T T o o o o F T a b l e 4 6 I n i t i a l I n t e g r a t i o n ( 8 4 8 ) - P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n ( 8 4 G ) C o m p a r i s o n S i m u l a t i o n s 8 4 8 4 6 D i f f e r e n c e C h a n g e I n b o u n d F r e i g h t I n t e r n a l F r e i g h t C u s t o m e r F r e i g h t T o t a l T r a n s . V a r i a b l e C o s t 3 4 9 , 2 0 0 . 0 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 3 7 , 0 7 3 . 7 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 3 5 8 , 0 5 6 . 8 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 4 5 , 9 3 0 . 5 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 1 , 5 1 4 , 3 7 8 . 6 G O O 0 0 0 2 . 5 3 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 1 . 0 5 8 2 6 6 T o t a l V a r i a b l e C o s t 7 , 1 3 7 , 6 4 9 . 4 7 , 0 ? 3 , 6 5 ? . 2 ( 6 3 , 9 9 2 . 2 ) ( 0 . 8 9 7 ) V a r i a b l e C o s t / U n i t ( $ ) 2 8 5 . 5 9 2 8 3 . 0 3 ( 2 . 5 6 ) ( 0 . 8 9 ? ) N o t e : A l l v a l u e s s t a t e d i n t h o u s a n d s o f U S d o l l a r s u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d . n o i t a c o L ) . d ' e t c n r o u c ( o S 6 m 4 e t e I l b d a e T s a h c r u P . s r t e r i a l P g p n n p i i s s s t s s s g s t . c u s t a n e s c r t t s n k e R e i n i a r r t e c s s n s M n a P a a ) n n s o c a o P P r r e s r a o p P e r r i s e o o n r . l p m n t o x s t o t t d e c . . P m w o r c r d e t o o l t e s c c s s r t s t p M r s i i M C H l P i s e c e / e o a d a d E = M M e ( o s s e k o i s s o C a e M M y a M o l s e r h s g r g n i e e G r g S o s s s y l r e u e t n c r e r e e t p e i M . p b t d p p r t r n p p s y p a e t e i h g e r c a o l e m l p r r s n f y m o i r s S S a l m i y s n e i a e e o o a l o o a u o o n t w r b i a i a R T R R W W M B F D 2 P P P P D C C C K C S S 1 i d n I d e t a c i d n i s s e l n u s e c r u o s c i t s e m o d e s u s t n a l P C a n a d i a n P l a n t 3 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 N o t e : D e s c r i p t i o n A l u m i n u m C o m p o n e n t s B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s 2 1 2 M H Q ; 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 D e s c r i p t i o n A l u m i n u m C o m p o n e n t s 2 : : 2 3 2 2 2 3 2 a : = : = : : z : a a : z 2 6 7 2 6 8 I n s i m u l a t i o n 8 4 6 t h e T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s s i x t e e n p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d n i n e i n M e x i c o . T h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s n i n e p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d s i x t e e n i n M e x i c o . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 2 7 4 . 8 m i l l i o n ( 5 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 3 , 0 3 8 . 6 m i l l i o n ( 6 5 . 0 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 1 , 3 6 2 . 3 m i l l i o n ( 2 9 . 1 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . 8 4 G t o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 6 7 5 . ? m i l l i o n ( 5 4 . 4 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , ? 5 2 . 2 m i l l i o n ( 9 0 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 8 . 0 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 4 5 . 9 m i l l i o n ( 9 . 9 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 5 8 8 . 0 m i l l i o n - T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 8 3 . 0 3 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n 8 4 8 t o 8 4 G , t h e t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t f r o m t h r e e t o n i n e . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n p u r c h a s e s f r o m t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s f r o m $ 3 7 4 . 0 m i l l i o n t o _ $ 2 7 4 . 8 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 9 9 . 2 m i l l i o n ( 2 6 . 5 p e r c e n t ) . 2 6 9 A s f o r t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t , t h e r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o f r o m t e n t o s i x t e e n . T h i s r e d u c e s t h e a m o u n t o f p u r c h a s e s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s f r o m $ 2 , 0 5 2 . 5 m i l l i o n t o $ 1 , 3 6 2 . 3 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 6 9 0 . 2 m i l l i o n ( 3 3 . 6 p e r c e n t ) . T h e . s h i f t . b y ' t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s f r o m t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s t o M e x i c a n s u p p l i e r s a s s o c i a t e d w i t h t h e " p a r t i a l i m p l e m e n t a t i o n " l e v e l s o f c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d t a r i f f v a r i a b l e s r e d u c e d t o t a l s y s t e m s c o s t b y $ 6 4 . 0 m i l l i o n . O n a t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t b a s i s t h i s r e d u c e d t h e a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b y $ 2 . 5 6 . M o s t L i k e l y C a s e S i m u l a t i o n 8 4 H r e p r e s e n t s t h e " m o s t l i k e l y " f u t u r e e n v i r o n m e n t . I n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d , z e r o t a r i f f s , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n 8 4 H a l o n g w i t h t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n r u n 8 4 8 a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 7 . e g a t n e e g 5 8 8 2 3 1 9 3 1 5 3 7 ) ) ) ) ) ) ) ) c n 9 5 0 7 2 7 4 2 5 9 8 6 7 2 . d e t a c i d n i r a 4 6 6 4 2 4 4 5 2 2 e h . . . . . . . . . . . . e P C 0 0 2 1 1 1 3 1 0 0 1 2 ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) 7 s i w r e h ) ) ) ) ) ) 7 1 7 8 5 1 8 5 3 8 5 4 t . . . . . . . . . . . . o e 5 4 3 3 2 9 0 9 6 4 3 6 c 8 1 8 9 3 4 3 8 s 2 9 1 ( n 8 6 2 1 5 2 0 2 7 0 2 s , , , , , , , , , 3 0 1 7 0 1 7 2 0 2 3 1 2 1 1 2 1 1 ( 1 ( ( 1 ( ( ( ( e r e f f i D e l n u s r a 5 0 5 8 3 9 7 3 9 9 6 6 0 9 1 l . . . . . . . . . . . . . . . o 6 3 5 4 5 8 4 0 8 3 8 8 0 5 9 d 1 5 6 3 2 9 7 8 6 7 1 l 7 8 3 4 5 4 7 1 4 7 5 8 1 9 7 8 3 S 2 3 0 2 B , , , , , , , , , , , U , , , n o s i r a p m o C ) H 4 8 ( y l e k i L 7 t 4 s o e M l b - a T ) 8 4 8 s n o 5 9 6 4 5 6 4 7 5 3 0 9 4 5 2 4 2 2 8 2 3 4 4 2 9 1 1 1 f 6 6 5 3 8 3 3 4 1 5 8 0 o ( i , , , , , , 4 7 8 1 1 7 t a l u m i S n o i t a r g e t n I l a i t i n I 8 2 7 3 1 0 6 6 0 4 5 s . . . . . . . . . . . u 2 1 3 3 8 3 8 8 0 9 5 o B 9 9 7 8 4 8 h s d n 9 a 9 7 2 7 6 4 9 1 0 9 0 5 2 3 6 0 t 2 , , , , , , , , , , 4 7 7 8 6 2 9 4 n 7 5 2 4 3 4 1 5 9 1 3 1 i 7 8 6 3 8 4 5 1 , , , , , , d 4 8 7 1 1 7 e ) $ ( t a t s t t i s t t t ) 0 t t s o C o o U s t s o s s n 0 s s t t t e o C C C 0 C o o s / h h d u t t C C g g e d o s h n e l s o t o s g i i x C e t l t a t C i e s m i e x i s s b v . . . i F o e t e o o r r i d a h s s n U ( c n n . C t a t r F F F e i C C l r a a g s s r t g l F x u C r f A a y r e r r e o C i f l P D S T C D F T V M M d e o a l l d b n b p n m n r s a a u o d l l l l l l l l l l a n o e t e a a a a a a a a a a i i m a b t s x t t t t t t t t t t r r e u n n i o o o o o o o o o a a o r : e t o D I I C F T T T T N T T T T T T T V V 3 4 9 , 2 0 0 . 0 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 3 7 , 0 7 3 . 7 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 7 0 n o i t a c o L e c r u o S m e t I d e s a h c r u P s n n g t s s i i s t r a P . n t s s g s t s s c e n t s c a e r t t s n n n e e i i k R a r r o o e c s s s n n M P a a ) i n p r r o e s s o a P P r t o m P s o o r p n e r r e . p p o t t t d m e n t o s o c . . i m C w o r e t d o o t l r c s c c r o y a e o s s k e M M o i a s s o C c C m t s t s r P ( p H l s M M r i i s E o u s e a e a d d c e / M M e e S r g n G n e r e e i h s g s g r D i r e u e e e t t p s s s y c r n e r e i l . m t p p d b p a r t r n p p s y e t e r e i h g c u r o l m p o r s S S a i l m i y l m e r s n f s l e o o o o o n a l u a o e t i i a a e w r i A B F D 2 P P P P C C C C K 1 R S S D T R W M W R 1 1 2 3 4 7 8 9 2 3 4 2 3 4 7 8 9 5 5 6 0 1 5 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c i t s e m o d e s u s t n a l P s t n e n n o o i p t m p o i C r c m s u e n D i m u l A 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 7 8 9 1 5 5 6 0 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C a n a d i a n P l a n t N o t e : B e l t s C o m p r e s s o r s C o p p e r C o m p o n e n t s C o r d S e t s C o r r u g a t e d P a c k a g i n g F a s t e n e r s D o o r G a s k e t s K n o b s 1 S p e e d M o t o r s 2 S p e e d M o t o r s P a i n t ( P o w d e r ) P l a s t i c C o m p o n e n t s P o l y p r o p y l e n e R e s i n P u m p s R e l a y s S t e e l S w i t c h e s T i m e r s / M o t o r s W i r i n g H a r n e s s e s M i s c . E l e c t r o n i c s W a s h e r M i s c . P a r t s D r y e r M i s c . P a r t s R a n g e M i s c . P a r t s R e f r i g e r a t o r M i s c . P a r t s T a b l e 4 7 ( c o n t ' d . ) I n d i a n a p o l i s P l a n t 2 : 2 : 2 2 2 : 2 2 : 2 : 3 2 : 2 2 : 2 : E 2 : 2 : § 2 : 2 s o u r c e s u n l e s s i n d i c a t e d b y M = M e x i c a n s u p p l i e r . 2 : 2 : 8 2 2 : 2 2 H 2 2 2 : 2 2 : 2 : 3 2 : 2 : fl 2 : 2 2 7 1 2 7 2 I n s i m u l a t i o n 8 4 H t h e s o u r c i n g p a t t e r n f o r b o t h t h e T o r o n t o a n d I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e i d e n t i c a l . B o t h p l a n t s s o u r c e s i x p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y a n d n i n e t e e n i n M e x i c o . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e b y s u p p l i e r l o c a t i o n i s a s f o l l o w s , W o o d s t o c k $ 7 0 . 4 m i l l i o n ( 1 . 5 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , R e y n o s a $ 3 , 7 7 2 . 4 m i l l i o n ( 8 1 . 6 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) , a n d F o r t W a y n e $ 7 8 2 . 0 m i l l i o n ( 1 6 . 9 p e r c e n t o f t o t a l p u r c h a s e s ) . T o t a l p u r c h a s e s c o s t i s $ 4 , 6 2 4 . 8 m i l l i o n ( 5 4 . 3 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l m a n u f a c t u r i n g c o s t i s $ 7 , 6 8 5 . 5 m i l l i o n ( 9 0 . 2 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o s t i s $ 3 4 9 . 6 m i l l i o n ( 4 . 1 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t i s $ 8 2 6 . 8 m i l l i o n ( 9 . 7 p e r c e n t o f t o t a l s y s t e m s c o s t ) . T o t a l s y s t e m s c o s t i s $ 8 , 5 2 4 . ? m i l l i o n . T o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t i s $ 2 7 9 . 1 1 . I n c o m p a r i n g s i m u l a t i o n 8 4 8 t o 8 4 H , t h e f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e T o r o n t o p l a n t f r o m t h r e e t o n i n e t e e n . T h i s r e s u l t s i n a d e c r e a s e i n p u r c h a s e s f r o m t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s f r o m $ 3 7 4 . 0 m i l l i o n t o $ 7 0 . 4 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 3 0 3 . 6 m i l l i o n ( 8 1 . 2 p e r c e n t ) . 2 7 3 A s f o r t h e I n d i a n a p o l i s p l a n t , t h e r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o f r o m t e n t o n i n e t e e n . T h i s r e d u c e s t h e a m o u n t o f p u r c h a s e s f r o m t h e F o r t W a y n e s u p p l i e r s f r o m $ 2 , 0 5 2 . 5 m i l l i o n t o $ 7 8 2 . 0 m i l l i o n , a d i f f e r e n c e o f $ 1 , 2 7 0 . 5 m i l l i o n ( 6 1 . 9 p e r c e n t ) . W h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n B 4 8 , s i m u l a t i o n 8 4 H p r e s e n t s a r e d u c t i o n o f t o t a l s y s t e m s c o s t o f $ 1 2 7 . 3 m i l l i o n o r a p p r o p r i a t e l y 1 . 5 p e r c e n t . T h i s r e d u c t i o n t a k e s p l a c e e v e n t h o u g h ' v o l u m e i n c r e a s e d b y 1 2 3 , 7 0 0 u n i t s . O n a t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t b a s i s t h i s r e s u l t s i n a r e d u c t i o n o f $ 6 . 4 7 p e r u n i t o r a p p r o x i m a t e l y 2 . 3 p e r c e n t . 2 7 4 R E S E A R C H Q U E S T I O N B S - P U R C H A S E D I T E M C H A R A C T E R I S T I C S R e s e a r c h q u e s t i o n 8 5 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s . A d d i t i o n a l s i m u l a t i o n s w e r e n o t r e q u i r e d t o a d d r e s s t h i s r e s e a r c h q u e s t i o n . T h e r e s u l t s o f t h e e i g h t s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d f o r r e s e a r c h q u e s t i o n 8 4 w e r e a n a l y z e d i n t e r m s o f t h e p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s o f i n t e r e s t . T h e o b j e c t i v e o f t h i s a n a l y s i s i s t o i d e n t i f y t h e e f f e c t s o f c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o n p u r c h a s e g r o u p s w h i c h w e r e d e v e l o p e d o n t h e b a s i s o f t h e p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s o f p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . T h e p r o c e s s u s e d t o d e v e l o p t h e p u r c h a s e d i t e m g r o u p s i s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 3 . A s d i s c u s s e d e a r l i e r i n R e s e a r c h Q u e s t i o n 4 r e s u l t s , n o f o r e i g n s o u r c i n g o c c u r s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a i n a n y c a s e a n d a t n o t i m e d o e s t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t u s e f o r e i g n s u p p l i e r s . T h e r e f o r e , a n y c h a n g e s i n s o u r c i n g p a t t e r n t h a t o c c u r r e l a t e t o p u r c h a s e d i t e m s w h i c h a r e s o u r c e d i n e i t h e r C a n a d a o r t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( 4 A ) s h i f t i n g t o t h e M e x i c a n s u p p l i e r s w h e n f o r e i g n s o u r c i n g i s a l l o w e d . T h e f o l l o w i n g 2 7 5 d i s c u s s i o n f o c u s e s o n c h a n g e s i n p u r c h a s e d i t e m s o u r c e s b e t w e e n C a n a d a o r t h e U n i t e d S t a t e s a n d M e x i c o . T a b l e 4 8 p r e s e n t s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s b y c l a s s i f i c a t i o n g r o u p t h a t a r e s o u r c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a f o r t h e R e s e a r c h Q u e s t i o n 4 s i m u l a t i o n s . 2 7 6 T a b l e 4 8 N u m b e r O f P u r c h a s e I t e m s S o u r c e d I n U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a B y C l a s s i f i c a t i o n G r o u p s S o u r c e C o u n t r y / S i m u l a t i o n N u m b e r / C a t e g o r y N u m b e r O f P u r c h a s e d I t e m s I n C a t e g o r y C a n a d a 4 A 5 g 5 ; 5 p p p 1 : 5 g 5 p H H H : 3 3 3 1 3 3 2 0 H H L : 4 2 2 0 2 1 0 0 H L H : 3 3 3 3 3 3 3 O H L L : 3 3 3 3 3 3 3 0 L H H : 4 4 2 2 3 2 2 1 L H L : 2 1 1 0 0 0 0 0 L L H : 3 3 3 3 3 3 3 3 L L L : 3 3 3 3 3 3 3 2 U . S , H H H : 3 0 0 0 0 0 0 0 H H L : 4 0 0 0 0 0 0 0 H L H : 3 3 3 3 3 0 3 0 H L L : 3 3 3 3 0 0 0 0 L H H : 4 3 2 2 1 l 1 1 L H L : 2 0 0 0 0 0 0 0 L L H : 3 3 3 3 3 3 3 3 L L L : 3 3 3 3 2 2 2 2 N o t e s : C l a s s i f i c a t i o n a b b r e v i a t i o n s a r e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g s e q u e n c e : p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t w h e r e H i n d i c a t e s H i g h a n d L i n d i c a t e s L o w ( e . g . H L H i n d i c a t e s h i g h p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t ) . K e y t o s i m u l a t i o n s i s a s f o l l o w s : 4 A S e p a r a t e C o u n t r i e s , 4 8 I n i t i a l I n t e g r a t i o n , 4 C 5 0 % T a r i f f R e d u c t i o n , 4 D 1 0 0 % T a r i f f R e d u c t i o n , 4 E 2 5 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 4 F 5 0 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 4 G P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n O f N A F T A 4 8 M o s t L i k e l y C a s e 2 7 7 S i m u l a t i o n 4 A p r e s e n t s t h e s e p a r a t e c o u n t r y s c e n a r i o w h e r e a l l m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e r e q u i r e d t o s o u r c e a l l p u r c h a s e d i t e m s d o m e s t i c a l l y . S i m u l a t i o n 4 8 i n d i c a t e s o n c e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s h a v e t h e o p t i o n o f f o r e i g n s o u r c i n g b o t h t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e s o m e o f t h e i r p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o r e g a r d l e s s o f t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t r e a t m e n t . I n r e v i e w i n g w h i c h p u r c h a s e d i t e m c l a s s i f i c a t i o n g r o u p s c o n t i n u e t o b e s o u r c e d i n C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h o s e w h i c h a r e s o u r c e d i n M e x i c o t h e f o l l o w i n g o b s e r v a t i o n s w e r e m a d e . F i r s t , i n a l l c a s e s , p u r c h a s e d i t e m s i n h i g h l a b o r c o n t e n t a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p s a r e m o s t f r e q u e n t l y s o u r c e d i n M e x i c o , r e g a r d l e s s o f t h e l e v e l o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e . S e c o n d , p u r c h a s e d i t e m s i n t h e h i g h p r i c e , . h i g h l a b o r ’ c o n t e n t , a n d . h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p a r e t h e n e x t m o s t f r e q u e n t l y s o u r c e d i n M e x i c o . T h i r d , p u r c h a s e d i t e m s i n t h e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p a r e n e v e r s o u r c e d i n M e x i c o . F o u r , p u r c h a s e d i t e m s i n t h e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p a r e s e c o n d l e a s t f r e q u e n t l y s o u r c e d i n M e x i c o . U n d e r t h e m o s t l i k e l y s i m u l a t i o n ( 4 H ) w h i c h i n c l u d e s z e r o t a r i f f s a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t h e s o u r c i n g p a t t e r n s f o r t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e i d e n t i c a l . 2 7 8 O n l y s i x p u r c h a s e d i t e m s a r e s o u r c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . F i v e o f t h e s i x p u r c h a s e d i t e m s a r e f r o m t h e l o w p r i c e a n d l o w d i r e c t l a b o r c o n t e n t g r o u p s . T h e o t h e r p u r c h a s e d i t e m i s a m e m b e r o f t h e l o w p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p . A c h i - s q u a r e g o o d n e s s o f f i t t e s t w a s u s e d t o d e t e r m i n e i f c h a n g e s i n s o u r c i n g p a t t e r n s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . I n o r d e r t o p e r f o r m t h i s t e s t t h e p u r c h a s e d i t e m s w e r e r e g r o u p e d o n t h e b a s i s o f l a b o r c o n t e n t a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t o n l y . T h e r e a s o n f o r t h i s a p p r o a c h i s t h a t c l a s s i f i c a t i o n o n t h e b a s i s o f t h e t h r e e c h a r a c t e r i s t i c s d i s c u s s e d e a r l i e r r e s u l t s i n c e l l s i z e s t h a t f a i l t o m e e t t h e c h i - s q u a r e t e s t r e q u i r e m e n t t h a t n o m o r e t h a n t w e n t y p e r c e n t o f t h e c e l l s h a v e e x p e c t e d v a l u e s l e s s t h a n f i v e ( W e i s s a n d H a s s e t t 1 9 8 7 ) . G i v e n t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s a n d i n i t i a l c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e a l l c e l l s h a v e e x p e c t e d v a l u e s l e s s t h a n f i v e . P r i o r t o u s i n g t h e c h i - s q u a r e t e s t a k e y a s s u m p t i o n m u s t b e m a d e . T h e a s s u m p t i o n i s t h a t t h e s i m u l a t i o n r e s u l t s t e s t e d r e p r e s e n t a l a r g e , r a n d o m s a m p l e o f s o u r c i n g p a t t e r n s f o r f i r m s o p e r a t i n g i n t h e N o r t h A m e r i c a n h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . T h e c h i - s q u a r e t e s t w a s f i r s t u s e d t o c o m p a r e d i s t r i b u t i o n o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d w i t h i n e a c h c o u n t r y f o r t h e 2 7 9 s e p a r a t e c o u n t r y o r d o m e s t i c s o u r c i n g a p p r o a c h ( S i m u l a t i o n 4 A ) t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n c a s e ( S i m u l a t i o n 4 B ) . T h e r e s u l t s o f t h i s t e s t i n d i c a t e d t h a t t h e c h a n g e s i n t h e s o u r c i n g p a t t e r n s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . A l l o t h e r c h i — s q u a r e t e s t s u s e d . t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( S i m u l a t i o n 4 8 ) r e s u l t s a s t h e b a s i s f o r t h e e x p e c t e d v a l u e s a n d c o m p a r e d t h e m t o t h e r e s u l t s o f S i m u l a t i o n s 4 C t h r o u g h 4 H . T h e s e t e s t s i n d i c a t e d t h a t o n l y i n o n e o f t h e s e c o m p a r i s o n s w e r e t h e c h a n g e s i n s o u r c i n g p a t t e r n s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a t t h e p = 0 . 0 5 l e v e l . T h e c h a n g e i n s o u r c i n g p a t t e r n s b e t w e e n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n ( S i m u l a t i o n B 4 B ) a n d t h e m o s t l i k e l y c a s e ( S i m u l a t i o n 8 4 H ) w a s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . C h i - s q u a r e g o o d n e s s o f f i t t e s t r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 4 9 . 2 8 0 T a b l e 4 9 C h i - S q u a r e G o o d n e s s O f F i t T e s t R e s u l t s S o u r c e C o u n t r y / S i m u l a t i o n N u m b e r / C a t e g o r y N u m b e r O f P u r c h a s e d I t e m s I n C a t e g o r y 9 4 8 4 4 4 4 4 4 8 4 9 4 D 4 8 4 2 4 e 4 8 H H : 7 7 5 3 6 5 4 1 H L : 6 3 2 0 2 1 0 0 L H : 6 6 6 6 6 6 6 3 L L : 6 6 6 6 6 6 6 2 U . S . H H : 7 3 2 2 1 1 l 1 H L : 6 0 0 0 0 0 0 0 L H : 6 6 6 6 6 3 6 3 L L : 6 6 6 6 2 2 2 2 M e x i c o H H : 7 1 1 1 4 1 6 1 4 1 5 1 6 1 9 H L : 6 1 5 1 6 1 8 l 6 1 7 1 8 1 8 L H : 6 6 6 6 6 9 6 1 2 L L : 6 6 6 6 1 0 1 0 1 0 1 4 X 2 2 . 5 2 8 . 0 3 1 3 . 8 2 2 5 . 5 7 8 . 4 9 1 3 . 2 9 4 0 . 8 9 x 2 = 1 9 . 6 7 5 ( 0 m m H ) N o t e s : T h e f i r s t l e t t e r i n c l a s s i f i c a t i o n g r o u p a b b r e v i a t i o n i n d i c a t e s l a b o r c o n t e n t l e v e l a n d t h e s e c o n d l e t t e r i n d i c a t e s t r a n s p o r t a t i o n c o s t l e v e l . H i n d i c a t e s H i g h . L i n d i c a t e s L o w . K e y t o s i m u l a t i o n s a r e a s f o l l o w s : 4 A S e p a r a t e C o u n t r i e s 4 8 I n i t i a l I n t e g r a t i o n 4 C 5 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 4 D 1 0 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 4 E 2 5 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 4 F 5 0 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 4 6 P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n O f N A F T A 4 H M o s t L i k e l y C a s e 2 8 1 T h e c h i - s q u a r e t e s t s i n d i c a t e d t h a t t h e c h a n g e s i n s o u r c i n g p a t t e r n s w e r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t i n t w o o f t h e c o m p a r i s o n s c o n s i d e r e d . H o w e v e r , i t s h o u l d b e n o t e d t h a t s h i f t s i n t h e s o u r c i n g p a t t e r n o f p r a c t i c a l s i g n i f i c a n c e o c c u r i n a l l o f t h e R e s e a r c h Q u e s t i o n 4 s i m u l a t i o n s . I f o n l y o n e p u r c h a s e d i t e m m o v e s f r o m t h e C a n a d i a n o r U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r t o M e x i c o t h i s e v e n t m a y b e a h i g h l y s i g n i f i c a n t f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e b u y i n g f i r m a n d a l l s u p p l i e r s i n v o l v e d . l . 4 . - . 1 . ‘ ' 2 1 . . } r \ : t . b y “ 9 . . . , . . . r : 3 . 1 . . . § . . . l . . . m u f fi n s r r w . . .. . . 3 . : v 3 . 1 ‘ ‘ . . . 0 . B 3 x 9 ‘ 1 ‘ 6 5 . V . . . A ? . } . v . . . 7 . 0 / 2 ; 1 ' 9 . v 1 I . b $ ‘ . . 6 2 . } . . . { I c L § X Q l x I ‘ ‘ » . l Z ; . L l a r - . . . v - . ‘ > 1 7 1 ] I . I ; I “ : 9 ‘ v ‘ ‘ § v ‘ ~ . v . I I . t . ’ ! i . : A . " 3 ' v ’ b I E A ! l i ! - ! ( r ! 3 . ! \ ? . . e 2 2 . 0 . 2 . 5 . . . l . . ; i ‘ 7 S ‘ ! 1 . x V I ' A . . n . . : 1 . 4 1 . 1 ’ > L 4 ‘ . A ‘ V A - - O L I O . . c ' > l - IIWIHIIINIIZIIHIUIHIHIIIIHIIIIIxlllillHllllHllll p M i L c U h n I i i B g v R a e r A n s R S i Y t t y a t e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 3 1 9 3 0 0 8 8 1 2 7 4 9 P T L O C A A D V A E O I I N D R F E I T N U E R S T E D U N r E B t O u m X o o t n D o o r r A e b m e o f T v o E e r e t h d i a D e u c o k . c e s t U h d E o u t f r o m y o u r r e c o r d . D A T E D U E M S U i s A n A f f i r m a t i v e A c t i o n / E q u a l O p p o r t u n i t y i n s t i t u t i o n c M M p r n a - p d \ \ A T T A I T O E N S - L O C E E D N T S S S U P C H A P N L G I E E S C R A , D N M A U A E D A N T U F A O A N T D C H T E N U O R T R I O T N T H G A , L A A N D C E O R M S I T C A E r n e s t L i n d l e I S F E N T F F E R N i R c D y N E T W O R K U R N E G I E T M I B U T I O N S C E T E O R F A T D T E H E A h o l s , J r . A D I S S E R T A T I O N D O C T O R O F P H I L O S O P H Y D e p a r t m e n t o f M a n a g e m e n t V o l u m e I I B Y S u b m i t t e d t o M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y i n p a r t i a l f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d e g r e e o f 1 9 9 3 “ m e m e 9 » ) ? ( I f e . 4 . H ' , . . r u t & r m m n n w n ' . 7 . 1 4 ¢ , I ! ” . 4 1 I . v . n . 5 C H A P T E R 6 - S U M M A R Y O F R E S U L T S , C O N C L U S I O N S , I M P L I C A T I O N S , A N D L I M I T A T I O N S I N T R O D U C T I O N C h a p t e r 6 p r e s e n t s a s u m m a r y o f t h e r e s u l t s , c o n c l u s i o n s , i m p l i c a t i o n s , a n d l i m i t a t i o n s o f t h e r e s e a r c h . T h e f i r s t s e c t i o n p r e s e n t s t h e s u m m a r y o f r e s u l t s . T h e s e c o n d s e c t i o n p r e s e n t s c o n c l u s i o n s b y r e s e a r c h q u e s t i o n a n d g e n e r a l c o n c l u s i o n s b a s e d o n t h e o v e r a l l r e s e a r c h . T h e t h i r d s e c t i o n a d d r e s s e s t h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s s t u d y f r o m a c a d e m i c , m a n a g e r i a l , a n d g o v e r n m e n t a l p o l i c y p e r s p e c t i v e s . T h e f o u r t h s e c t i o n a d d r e s s e s t h e l i m i t a t i o n s o f t h e r e s e a r c h . S U M M A R Y O F R E S U L T S I n t h i s s e c t i o n t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d f o r t h e s t u d y a r e s u m m a r i z e d . T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 5 . R e s u l t s a r e p r e s e n t e d a t a d e t a i l e d l e v e l b y i n d i v i d u a l s i m u l a t i o n c o n d u c t e d t o a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n s i n A p p e n d i x F a n d G , r e s p e c t i v e l y . T a b l e 5 0 p r e s e n t s a s u m m a r y o f a l l s i m u l a t i o n c o n d u c t e d . 2 8 2 n a t n - o u n o r a u 0 9 t - t n q m - J . r a J o A w a w n g 9 1 . . 7 0 1 0 5 5 3 2 3 7 1 8 2 8 . . . . 8 7 8 7 8 8 8 8 2 2 2 2 2 . 1 7 0 , 5 s t l u s e R n o i t a l u m i S ! 0 y r a m m u s S n o i t a l u m n i s s o e i i e t a r s d a n d t n r a I a n a g C n u e e m a y s o t e C a l C n D - e e I s k r e n e t a t a l i c a i a L n r d i I t a a t t S i p n s % d M S C I 1 e n 0 a o e t i n U A 3 E F 3 3 A A A T a b l e 5 0 P u r c h a s e T o t a l S y s t e m s A v e r a g e N e t E x p e n d i t u r e C o s t V a r i a b l e C o s t P r o f i t s ( U S § M i l l i o n s ) ( U S § M i l l i o n s ) ( U s fi g U n i t ) ( U S § M i l l i o n s ) S i m u l a t i o n N o . D e s c r i p t i o n A l B A 2 A A 3 B A 3 C A 3 D 5 % I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d 5 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 1 0 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 2 5 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 5 0 % R e d u c t i o n I n C r o s s — B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 5 , 0 7 1 . 4 5 , 0 7 1 . 2 5 , 0 8 9 . 4 5 , 0 9 0 . 8 5 , 1 1 0 . 5 5 , 0 7 1 . 0 5 , 0 6 9 . 8 5 , 0 7 1 . 2 8 , 6 7 8 . 1 8 , 6 8 1 . 0 8 , 6 9 8 . 4 8 , 7 0 9 . 0 8 , 7 3 6 . 9 8 , 6 7 9 . 4 8 , 6 7 1 . 8 8 , 6 8 1 . 0 8 , 6 8 0 . 9 2 8 8 . 2 4 2 8 8 . 2 2 2 8 8 . 1 8 2 8 8 . 2 4 2 8 8 . 2 3 5 0 2 . 8 5 0 0 . 0 5 0 7 . 4 5 1 4 . 8 5 0 1 . 6 5 0 9 . 2 5 0 0 . 0 2 8 3 3 . 5 8 7 5 4 . . 9 4 9 2 7 8 , , , 1 1 1 5 7 3 6 5 2 3 6 7 6 4 5 . . . . . . 1 7 6 7 6 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 9 7 3 . . . . 5 8 5 5 1 2 2 0 5 4 4 4 , , , , 7 7 7 7 5 7 . . 6 9 5 7 5 5 . , 4 4 ) . d ' t n o o ( 0 5 e l b a T s n o i t a l u m i s n a c i r e m A h t r o N P u r c h a s e T o t a l S y s t e m s A v e r a g e N e t E x p e n d i t u r e C o s t V a r i a b l e C o s t P r o f i t s ( U S § M i l l i o n s ) ( U S § M i l l i o n s ) ( U S § ( U n i t ) ( U 3 5 M i l l i o n s ) S i m u l a t i o n D e s c r i p t i o n 2 | B l B B Z A 8 3 A B 3 B 3 3 C 3 3 0 8 3 E 3 3 F S e p a r a t e C o u n t r i e s I n i t i a l I n t e g r a t i o n M o s t L i k e l y C a s e 5 % I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d / 2 5 % I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d 1 0 % I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d / 5 0 % I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d 5 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 1 0 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 2 5 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 5 0 % R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 5 , 0 9 2 . 3 4 , 5 3 3 . 9 4 , 5 5 6 . 5 4 , 5 3 3 . 9 4 , 5 3 3 . 9 4 , 5 3 3 . 9 4 , 5 3 3 . 9 8 , 7 0 4 . 1 7 , 4 5 2 . 0 7 , 3 2 4 . 0 7 , 4 8 3 . 4 7 , 3 9 8 . 5 2 8 7 . 6 7 2 3 7 . 5 9 2 3 5 . 7 4 5 1 8 . 8 1 , 7 7 0 . 9 1 , 9 4 4 . 7 1 , 8 0 0 . 3 1 , 7 9 4 . 1 1 , 8 1 7 . 3 2 8 4 « o n - 6 9 : 0 0 » O I - H n a ' h s t i f t o e r N P t s o C e e l g b a a r i e r v a A V s m e t s y S l a t t s o o T C s e i r e S e r g u n e t i s i c a d r h n u c e o r p S u x P E - s n o i t a l u m i s n n o a i c t i a r l e u m m A i S h t r o N T a b l e 5 0 ( c o n t ' d . ) N o . D e s c r i p t i o n ( U S § M i l l i o n s ) ( U S § M i l l i o n s ) ( U S § g U n i t ) ( U S § M i l l i o n s ) B 4 A S e p a r a t e C o u n t r i e s 5 , 0 9 2 . 3 8 , 7 0 2 . 4 2 8 7 . 6 0 5 2 0 . 6 8 4 3 I n i t i a l I n t e g r a t i o n 4 , 7 4 8 . 6 8 , 6 5 2 . 0 2 8 5 . 5 9 5 7 0 . 9 B 4 C 5 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 4 , 7 3 8 . 9 8 , 6 5 0 . 8 2 8 5 . 5 4 5 7 2 . 1 8 4 0 1 0 0 % T a r i f f R e d u c t i o n 4 , 7 1 8 . 7 8 , 6 4 6 . 7 2 8 5 . 3 8 5 7 6 . 2 B 4 E 2 5 % R e d u c t i o n I n 4 , 6 8 9 . 3 8 , 5 9 1 . 0 2 8 3 . 1 5 6 3 1 . 9 C r o s s — B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 8 4 F 5 0 % R e d u c t i o n I n 4 , 6 3 4 . 8 8 , 5 0 8 . 0 2 7 9 . 8 3 7 1 4 . 9 C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s B 4 G P a r t i a l 4 , 6 7 5 . 7 8 , 5 8 8 . 0 2 8 3 . 0 3 6 3 4 . 9 I m p l e m e n t a t i o n 8 4 H M o s t L i k e l y C a s e 4 , 6 2 4 . 8 8 , 5 2 4 . 7 2 7 9 . 1 1 7 4 4 . 0 2 8 5 4 4 ' . p . r ” a n . m m 9 . 8 . . . . F " _ - . ‘ 3 m m 3 . n J ) { 5 ‘ 6 7 “ m n m n m . . . a u . 4 r t ‘ u m 5 » . ( p r 2 8 6 A . s u m m a r y o f t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d t o a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n s f o l l o w s . T h e r e a d e r " m u s t r e c o g n i z e t h a t t h e r e s u l t s o f a s t u d y o f t h i s t y p e a r e h i g h l y d a t a s p e c i f i c . C h a n g e s i n k e y d a t a c a n l e a d t o s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t r e s u l t s . T h e r e f o r e , i t i s n e c e s s a r y t o p r e f a c e a n y d i s c u s s i o n o f r e s u l t s w i t h t h e s t a t e m e n t t h a t a l l r e s u l t s a r e c o n t i n g e n t o n t h e s p e c i f i c d a t a u s e d i n c o n d u c t i n g t h e s t u d y . S U M M A R Y O F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A R E S U L T S C h a n g e s i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a e c o n o m i c e n v i r o n m e n t a s s o c i a t e d , w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t h a v e a r e l a t i v e l y m i n o r e f f e c t o n ' t h e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e r e l a t i v e l y m i n o r c h a n g e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t r e s u l t f r o m t h e f a c t t h a t i n t h i s r e s e a r c h a l t h o u g h t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d s u p p l i e r s o f f e r f i n i s h e d p r o d u c t s a n d p u r c h a s e d i t e m s a t p r i c e s t h a t a r e l o w e r t h a n t h e C a n a d i a n o p t i o n s , t h e d i f f e r e n c e s a r e q u i t e s m a l l . U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e s a r e o n a v e r a g e 1 . 6 p e r c e n t l o w e r t h a n t h o s e m a n u f a c t u r e d i n C a n a d a . U n i t e d S t a t e s p u r c h a s e d i t e m p r i c e s a r e o n a v e r a g e a p p r o x i m a t e l y o n e p e r c e n t l o w e r t h a n t h o s e p r o v i d e d b y C a n a d i a n s u p p l i e r s . A l t h o u g h t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t r e d u c e s t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s a s r e p r e s e n t e d b y a m u m m ‘ J . . . ) m r l a l l I w n n w r m n n w ” 9 ) r . ( C : n . 1 1 S a m w ) . . l A ( O f . O n e - U . ‘ s . . . . . ) ‘ T , . ( 4 1 “ . 4 q u m ( 9 W u 2 8 7 c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , t h e s e c h a n g e s a r e n o t l a r g e e n o u g h t o r e s u l t i n m a j o r i n c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y . F u r t h e r m o r e , t h e i n c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y t h a t d o o c c u r a r e n o t o f a l a r g e e n o u g h m a g n i t u d e t o h a v e a m a j o r i m p a c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t s . T h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( A l A ) p r o v i d e s a s t a r t i n g p o i n t f o r t h e a n a l y s i s . I n t h i s s i m u l a t i o n U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n o p e r a t i o n s a r e c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f e a c h o t h e r . N o c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a n y l e v e l . T h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n r e s u l t e d i n a t o t a l s y s t e m s c o s t o f $ 8 , 7 6 7 8 . 1 m i l l i o n a n d a n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t o f $ 2 8 8 . 1 3 . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( A l B ) t h e f i r m t a k e s a n i n t e g r a t e d p e r s p e c t i v e t o w a r d i t s U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n o p e r a t i o n s . C r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l l e v e l s w i t h i n t h e s y s t e m . F u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h i s s i m u l a t i o n r e s u l t e d i n m i n o r c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e o n l y c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s t h a t o c c u r a r e t h a t t h e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n E d m o n t o n a n d M o n c t o n s o u r c e d d r y e r s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t e d i n I n d i a n a p o l i s . T o t a l s y s t e m s c o s t w a s $ 8 , 6 8 1 m i l l i o n . T h e r e a s o n f o r t h e i n c r e a s e i n t o t a l s y s t e m s c o s t s i s t h e r e s u l t o f t h e s o r t — d o w n s o l u t i o n a p p r o a c h . ' T h i s s i t u a t i o n i s d i s c u s s e d i n d e t a i l i n t h e ” s w a m 4 . . . . 4 P L I I . 2 8 8 U n i t e d S t a t e s — C a n a d a i n i t i a l i n t e g r a t i o n s e c t i o n i n C h a p t e r 5 . T h e r e a s o n t h a t d r y e r s a r e s h i p p e d t o t h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i s t h a t d r y e r s e n t e r i n g C a n a d a f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a r e n o t s u b j e c t t o t a r i f f . W h e n f u l l t a r i f f s , w h i c h a v e r a g e 1 2 . 5 p e r c e n t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e , a r e i n e f f e c t n o c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y t a k e s p l a c e f o r a n y o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s e x c e p t d r y e r s . I n c r e a s e s i n C a n a d i a n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s o f f i v e a n d t e n p e r c e n t w e r e e x a m i n e d i n s i m u l a t i o n s A 3 A a n d A 3 3 . T h e s e i n c r e a s e s h a v e n o e f f e c t o n t h e c o n f i g u r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a n d w h e n v i e w e d f r o m a v a r i a b l e c o s t p e r u n i t p e r s p e c t i v e h a v e v i r t u a l l y n o e f f e c t o n s y s t e m s c o s t s . T h e t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d r e p r e s e n t s a p p r o x i m a t e l y 1 9 5 , 6 0 0 a d d i t i o n a l u n i t s d e m a n d e d b y t h e C a n a d i a n m a r k e t a r e a s . T h i s i n c r e a s e i s n o t l a r g e e n o u g h t o a l t e r t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n . G i v e n t h e f i x e d n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a n e t w o r k ( i . e . , n i n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s ) a n d e x i s t i n g C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s , t h e i n c r e a s e s i n d e m a n d a r e n o t l a r g e e n o u g h t o c a u s e t h e s y s t e m t o r e m o v e a U n i t e d S t a t e s f a c i l i t y a n d r e p l a c e i t w i t h a n a d d i t i o n a l C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . , T I I ( \ o fi ' ) ‘ 0 0 ( 2 v m u n r . . . r i b ' 1 . 1 . 4 r . ( . _ 9 : g m : 1 . . 1 ! . : m m o i . i f : 2 8 9 A s f o r c h a n g e s i n d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s w i t h i n C a n a d a , n o c h a n g e s w i l l o c c u r h e r e a s t h e i n c r e a s e s i n d e m a n d a r e a l l o c a t e d a c r o s s m a r k e t a r e a s b a s e d o n t h e e x i s t i n g m a r k e t a r e a d e m a n d p e r c e n t a g e s . A n y i n c r e a s e s i n d e m a n d w i l l m e r e l y r a i s e d e m a n d i n a l l m a r k e t a r e a s i n a l i n e a r m a n n e r . ( S e e t h e m a r k e t a r e a s e c t i o n i n C h a p t e r 4 f o r a d d i t i o n a l e x p l a n a t i o n . ) I n s i m u l a t i o n s A B C a n d A 3 D t a r i f f s a r e r e d u c e d b y f i f t y a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . T h e s e t a r i f f r e d u c t i o n s a f f e c t t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s i n t e r m s o f b o t h s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s . A s t a r i f f s a r e r e d u c e d f r o m a f u l l t a r i f f l e v e l b y f i f t y a n d t h e n b y o n e h u n d r e d p e r c e n t s e v e r a l c h a n g e s o c c u r i n c l u d i n g 1 ) a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f r o m t h r e e t o t w o , 2 ) a n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f f i n i s h e d p r o d u c t s p r o v i d e d b y t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t t o C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , 3 ) m a r k e t a r e a s b e i n g s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d 4 ) a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t o f $ 1 . 6 m i l l i o n i n s i m u l a t i o n A 3 C a n d $ 9 . 0 m i l l i o n i n s i m u l a t i o n A 3 D . T h e r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t a s s o c i a t e d w i t h s i m u l a t i o n A 3 c w h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n A 1 8 i s n o t d i r e c t l y a t t r i b u t a b l e t o a r e d u c t i o n i n t a r i f f s a s n o t a r i f f c o s t s a r e i n c u r r e d i n s i m u l a t i o n A 1 B . I n s i m u l a t i o n A l B t h e o n l y f i n i s h e d p r o d u c t s m o v i n g b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d S u m . . ‘ I F l i r t m u m 4 E “ 9 . . b e ? ! ) . 1 0 2 9 0 C a n a d a a r e d r y e r s w h i c h a r e n o t s u b j e c t t o t a r i f f . I n s i m u l a t i o n A 3 C a p p r o x i m a t e l y $ 1 . 7 m i l l i o n i n t a r i f f s c o s t s a r e i n c u r r e d . I n s i m u l a t i o n A 3 D ‘ t o t a l s y s t e m s c o s t i s r e d u c e d b y $ 9 . 0 m i l l i o n w h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n A l B . A p p r o x i m a t e l y $ 1 . 7 m i l l i o n o f t h i s r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t i s t h e r e s u l t o f t h e c o m p l e t e r e m o v a l o f t a r i f f s . W h e n t a r i f f s a r e r e d u c e d t h e I n d i a n a p o l i s a n d T o r o n t o m a n u f a c t u r i n g p l a n t s d i f f e r o n l y s l i g h t l y i n t e r m s o f t h e c o s t o f f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s . U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r e d f i n i s h e d p r o d u c t s a r e o n a v e r a g e 1 . 6 p e r c e n t l e s s c o s t l y t h a n C a n a d i a n m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . W h i c h m a n u f a c t u r i n g p l a n t c a n s u p p l y a s p e c i f i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r w i t h f i n i s h e d p r o d u c t s a t t h e l o w e s t t o t a l c o s t b e c o m e s a n i s s u e o f p l a n t l o c a t i o n r e l a t i v e t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . W h e r e t h e f r e i g h t r a t e s u s e d w i t h i n a n d b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a r e c o m p a r a b l e l o c a t i o n i s t h e k e y f a c t o r . T h e c o s t s c o n s i d e r e d i n d e t e r m i n i n g w h i c h d i s t r i b u t i o n c e n t e r w i l l s e r v i c e a s p e c i f i c m a r k e t a r e a , a r e b a s e d o n t h e c o s t o f t h e d e l i v e r e d c o s t o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t a t t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r , v a r i a b l e h a n d l i n g c o s t s , c o s t t o t r a n s p o r t t h e f i n i s h e d p r o d u c t s t o m a r k e t a r e a s , a s w e l l a s , 5 . n m m m n “ a s w . n ~ m m u m 4 1 . . . ? i f } ! a ) { I 2 9 1 a n y t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s w h i c h a r e i n e f f e c t . A s t a r i f f s a r e r e d u c e d t h e l o c a t i o n o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r r e l a t i v e t o m a r k e t a r e a s b e c o m e s i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t b e c a u s e t h e o v e r a l l d i f f e r e n c e s i n c o s t b e t w e e n C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s a r e r e l a t i v e l y s m a l l . T h e p r i m e e x a m p l e o f t h i s s i t u a t i o n i s s e e n i n t h e c a s e o f t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r . I n a l l s i m u l a t i o n s w h e r e f u l l t a r i f f s a r e i n e f f e c t t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s o n l y m a r k e t a r e a s i n t h e U n i t e d S t a t e s . H o w e v e r , w h e n t a r i f f a r e r e d u c e d b y f i f t y p e r c e n t t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c e s f o u r C a n a d i a n m a r k e t a r e a s . W h e n t a r i f f s a r e c o m p l e t e l y r e m o v e d t h e W o r c e s t e r f a c i l i t y s e r v i c e s e i g h t C a n a d i a n m a r k e t a r e a s . I n s i m u l a t i o n s A 3 E a n d A 3 F c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e r e d u c e d b y t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t f r o m t h e i n i t i a l e s t i m a t e . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d f o r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a f i n i s h e d p r o d u c t t r a n s a c t i o n s w e r e e s t i m a t e d a t $ 2 0 0 p e r t r u c k l o a d . T h i s a m o u n t s t o a p p r o x i m a t e l y $ 1 . 8 2 p e r u n i t f o r w a s h e r s , d r y e r s , a n d r a n g e s , a n d a p p r o x i m a t e l y $ 2 . 8 6 f o r r e f r i g e r a t o r s w h e n f u l l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h e s e v a l u e s : e p r e s e n t l e s s t h a n o n e p e r c e n t o f t h e p r i c e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . A s u m “ m a u c m _ n e w " 2 9 2 C h a n g e s i n t h e l e v e l o f c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s v a r i a b l e o f t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t a r e n o t l a r g e e n o u g h t o o v e r c o m e t h e c o s t d i f f e r e n c e s b e t w e e n C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g o p t i o n s . T h e r e f o r e n o a d d i t i o n a l c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y r e s u l t s f r o m r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r ‘ t r a n s a c t i o n c o s t s . T o t a l s y s t e m s c o s t s a r e r e d u c e d b y t h e a m o u n t o f c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a v i n g s a s s o c i a t e d w i t h t h e e x i s t i n g v o l u m e o f f i n i s h e d p r o d u c t s ( i . e . , d r y e r s ) t h a t a r e b e i n g s h i p p e d f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t t o t h e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s i n E d m o n t o n a n d M o n c t o n . T h i s r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t o f $ 6 8 , 0 0 0 f o r s i m u l a t i o n A 3 E a n d $ 1 3 6 , 0 0 0 f o r s i m u l a t i o n B 3 F . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n ( A 2 A ) i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o m p l e t e r e m o v a l o f t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d . T h i s s i m u l a t i o n r e p r e s e n t s t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t m o s t l i k e l y t o b e e n c o u n t e r e d b y f i r m s a f t e r f u l l i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s — C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d a n d m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a r e i d e n t i c a l t o t h e o n e h u n d r e d p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n s i m u l a t i o n ( A 3 D ) w h i c h w a s d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h i s s e c t i o n . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t o n a n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b a s i s i s r e d u c e d b y $ 0 . 4 2 p e r u n i t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n A l B . . 3 ‘ . D 4 ‘ t o r l b v . . . . u : ” 4 . 3 ) . i f . . . “ . 1 9 W t . m g 2 9 3 S i m u l a t i o n s w e r e c o n d u c t e d t o a d d r e s s r e s e a r c h q u e s t i o n s A 4 a n d A 5 w h i c h f o c u s e d o n s u p p l i e r l o c a t i o n a n d p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s . N o f o r e i g n s o u r c i n g t a k e s p l a c e i n a n y o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s . T h e p r i c e s o f U n i t e d S t a t e s p u r c h a s e d i t e m s a r e , o n a v e r a g e , a p p r o x i m a t e l y o n e p e r c e n t l e s s t h a n t h e C a n a d i a n s u p p l i e r s . T h i s d i f f e r e n c e i s n o t l a r g e e n o u g h o f f s e t t h e a d d i t i o n a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t a s s o c i a t e d w i t h u s i n g t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s l o c a t e d i n F o r t W a y n e w h e n c o m p a r e d t o t h e d o m e s t i c s o u r c i n g o p t i o n . T h e r e s u l t s o f t h e s e s i m u l a t i o n s a r e n o t p r e s e n t e d i n T a b l e 5 0 a s t h e y d o n o t d i f f e r f r o m t h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n A 1 A . S U M M A R Y O F N O R T H A M E R I C A N R E S U L T S O v e r a l l , t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d t o a d d r e s s N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n p r e s e n t e d c h a n g e s o f a m u c h g r e a t e r m a g n i t u d e t h a n w e r e f o u n d i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n s . M e x i c a n s u p p l i e r a n d m a n u f a c t u r i n g o p t i o n s o f f e r f i n i s h e d p r o d u c t s a n d p u r c h a s e d i t e m s a t p r i c e s t h a t a r e c o n s i d e r a b l y l o w e r t h a n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n o p t i o n s . M e x i c a n f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e s a r e o n a v e r a g e 1 8 . 6 p e r c e n t l o w e r t h a n t h o s e m a n u f a c t u r e d i n t h e u n i t e d S t a t e s a n d a p p r o x i m a t e l y t w e n t y p e r c e n t l o w e r t h a n C a n a d i a n m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s . 1 : C . V S ’ R a c t i O I 9 r ; “ < b a l l " ' 1 “ B e e ‘ - ‘ 5 ‘ ‘ s o f 2 9 4 I n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n ( B l A ) U n i t e d S t a t e s , C a n a d i a n , a n d M e x i c a n o p e r a t i o n s a r e c o m p l e t e l y i n d e p e n d e n t o f e a c h o t h e r . I n t h i s s i m u l a t i o n n o c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a n y l e v e l . T o t a l s y s t e m s c o s t s f o r t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n w e r e $ 8 , 7 0 4 . 1 m i l l i o n . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n s i m u l a t i o n ( B 1 B ) t h e f i r m a d o p t s a n i n t e g r a t e d p e r s p e c t i v e t o w a r d i t s N o r t h A m e r i c a n o p e r a t i o n s . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a r e p e r m i t t e d a t a l l l e v e l s w i t h i n t h e s y s t e m . F u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h i s s i m u l a t i o n r e s u l t e d i n s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e s i m u l a t i o n B l A . I n s i m u l a t i o n B l B a l l N o r t h A m e r i c a n m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s s h i f t t o M e x i c o e v e n t h o u g h f u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h i s s h i f t t o M e x i c a n p r o d u c t i o n l e a d s t o s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s . T o t a l s y s t e m s c o s t w e r e $ 7 , 4 5 2 m i l l i o n a r e d u c t i o n o f o v e r 1 . 2 b i l l i o n d o l l a r s o r 1 4 . 4 p e r c e n t . I n c r e a s e s i n C a n a d i a n a n d M e x i c a n d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t s ‘ w e r e e x a m i n e d i n s i m u l a t i o n s 3 3 A a n d B 3 B . T h e i n c r e a s e s i n d e m a n d h a v e n o e f f e c t o n t h e c o n f i g u r a t i o n o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s a n d w h e n v i e w e d f r o m a A « s a w m w a s m a m w a s _ « m a m m n 1 . 2 ' 1 r i f f . 1 . 1 . . . . V I I ‘ f a s . . . p . 5 1 5 4 “ w e e n . 1 1 0 . . » t h i . l l } . 4 . . 1 9 . e f f ) " fl r . ) 2 9 5 v a r i a b l e c o s t p e r u n i t p e r s p e c t i v e h a v e a v e r y s m a l l e f f e c t o n s y s t e m s c o s t s . T o t a l s y s t e m s c o s t s f o r s i m u l a t i o n s 8 3 A a n d B 3 B w e r e $ 7 , 4 8 3 . 4 m i l l i o n a n d $ 7 , 5 1 5 . 6 m i l l i o n , r e s p e c t i v e l y . A v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t s f o r t h e s e s i m u l a t i o n s i n c r e a s e d b y $ 0 . 0 8 a n d $ 0 . 1 4 p e r u n i t . T h e i n c r e a s e s a r e p r i m a r i l y t h e r e s u l t o f i n c r e a s e s i n t h e C a n a d i a n d e m a n d w h i c h i s t h e m o s t e x p e n s i v e t o s e r v e w i t h a M e x i c a n s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e l a r g e s t i n c r e a s e i n f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d w a s a d d r e s s e d i n s i m u l a t i o n B 3 B a n d i n c l u d e d a t e n p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a f i f t y p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d . T h e c o m b i n e d i n c r e a s e i n d e m a n d t o t a l e d a p p r o x i m a t e l y 2 5 1 , 9 0 0 a d d i t i o n a l u n i t s . T h i s i n c r e a s e i s n o t l a r g e e n o u g h t o a l t e r t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c o n f i g u r a t i o n . T h e r e a s o n f o r t h i s s i t u a t i o n i s t h e s a m e a s d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s e c t i o n . G i v e n t h e f i x e d n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o t h e i n c r e a s e i n d e m a n d i s n o t l a r g e e n o u g h t o c a u s e t h e s y s t e m t o r e m o v e a U n i t e d S t a t e s f a c i l i t y a n d r e p l a c e i t w i t h a n a d d i t i o n a l C a n a d i a n o r M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r , o r i s i t l a r g e e n o u g h t o " d r a w " a n y U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f r o m t h e i r c u r r e n t l o c a t i o n s . I n s i m u l a t i o n s B B C a n d B 3 B t a r i f f r e d u c t i o n s o f f i f t y a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t a r e e x a m i n e d . T h e t a r i f f r e d u c t i o n s 2 9 6 h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e . T h e t a r i f f r e d u c t i o n s d e c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t s b y a p p r o x i m a t e l y $ 2 3 m i l l i o n a n d $ 4 6 m i l l i o n , r e s p e c t i v e l y . T a r i f f r e d u c t i o n s o n l y a f f e c t f i n i s h e d p r o d u c t s e n t e r i n g C a n a d a a s t h e s e f i n i s h e d p r o d u c t s e n t e r t h e U n i t e d S t a t e s f r o m M e x i c o d u t y f r e e . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d f o r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a f i n i s h e d p r o d u c t t r a n s a c t i o n s w e r e e s t i m a t e d a t $ 2 0 0 p e r t r u c k l o a d . T h i s a m o u n t s t o a p p r o x i m a t e l y $ 1 . 8 2 p e r u n i t f o r w a s h e r s , d r y e r s , a n d r a n g e s , a n d a p p r o x i m a t e l y $ 2 . 8 6 f o r r e f r i g e r a t o r s w h e n f u l l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d f o r t r a n s a c t i o n s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d a a n d M e x i c o w e r e e s t i m a t e d a t $ 4 0 0 p e r t r u c k l o a d . T h i s a m o u n t s t o a p p r o x i m a t e l y $ 3 . 6 4 p e r u n i t f o r w a s h e r s , d r y e r s , a n d r a n g e s , a n d a p p r o x i m a t e l y $ 5 . 7 1 f o r r e f r i g e r a t o r s w h e n f u l l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . T h e s e v a l u e s r e p r e s e n t a p p r o x i m a t e l y o n e p e r c e n t o f t h e p r i c e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . D e v e l o p m e n t a n d j u s t i f i c a t i o n o f t h e c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s u s e d i n t h i s s t u d y a r e p r e s e n t e d i n t h e " C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t " s e c t i o n o f C h a p t e r 4 . I n s i m u l a t i o n s B 3 B a n d B 3 F c h a n g e s i n t h e l e v e l o f c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s v a r i a b l e o f t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t a r e e x a m i n e d . L i k e t h e t a r i f f r e d u c t i o n s , c r o s s - A m u m . . . w . ~ n q 2 9 7 b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r e d u c t i o n s h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e . H o w e v e r , t h e r e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d d e c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t s b y a p p r o x i m a t e l y $ 2 6 . 7 m i l l i o n a n d $ 5 3 . 5 m i l l i o n , r e s p e c t i v e l y . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n ( B Z A ) i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o m p l e t e r e m o v a l o f t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n a n d f i f t y p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d , a n d M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d i n N u e v o L a r e d o a n d C u i d a d J u a r e z b e i n g a l l o w e d t o s e r v i c e m a r k e t a r e a s i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s u t i l i z e d a n d m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s c h a n g e s i g n i f i c a n t l y f r m m t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n n e t w o r k . T h e t o t a l s y s t e m s c o s t o n a p e r u n i t v a r i a b l e c o s t b a s i s i s r e d u c e d b y $ 6 . 2 4 p e r u n i t w h e n c o m p a r e d t o s i m u l a t i o n B 1 B . S i m u l a t i o n s B 4 A — 8 4 H w e r e c o n d u c t e d t o e x a m i n e t h e e f f e c t s o f t h e c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t o n t h e s o u r c e o f p u r c h a s e d i t e m s . I n t h e s e s i m u l a t i o n s t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t s . I n a l l s i m u l a t i o n s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f s i m u l a t i o n B 4 A , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e i n s t r u c t e d t o s o u r c e p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e l o w e s t t o t a l c o s t s u p p l i e r . A r m V a . 2 9 8 T h e r e s u l t s o f s i m u l a t i o n s B 4 A — 3 4 H i n d i c a t e d t h a t a t n o t i m e d i d t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t u s e a n y s u p p l i e r s o t h e r t h a n t h e M e x i c a n s u p p l i e r s l o c a t e d i n R e y n o s a . T h e C a n a d i a n p l a n t n e v e r u s e s t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t n e v e r u s e s C a n a d i a n s u p p l i e r s . T h e r e f o r e , a n y c h a n g e s i n p u r c h a s e i t e m s o u r c e l o c a t i o n a r e s h i f t s f o r C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s s o u r c e s t o b e i c a n s o u r c e s . I n o r d e r f o r a c h a n g e i n s o u r c e l o c a t i o n t o o c c u r , t h e t o t a l c o s t ( i . e . , t h e s u m o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , t r a n s p o r t a t i o n c o s t , t a r i f f a n d c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s ) o f u s i n g t h e M e x i c a n s u p p l i e r , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s p l a n t l o c a t i o n s , m u s t b e l o w e r t h a n t h e d o m e s t i c s u p p l i e r o p t i o n . I n t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n B 4 A t o t a l p u r c h a s e e x p e n d i t u r e w a s $ 5 , 0 9 2 . 3 m i l l i o n a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w a s $ 8 , 7 0 3 . 4 m i l l i o n . I n s i m u l a t i o n B 4 B m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e f i r s t a l l o w e d t o u s e t h e l o w e s t c o s t s u p p l i e r , r e g a r d l e s s o f c o u n t r y . F u l l t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e i n e f f e c t . I n t h i s i n i t i a l i n t e g r a t i o n c a s e t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s t h r e e p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s t e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o , d e s p i t e f u l l t a r i f f a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . P u r c h a s e e x p e n d i t u r e w a s $ 4 , 5 3 3 . 9 m i l l i o n a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w a s $ 7 , 4 5 2 . 0 m i l l i o n . T h e s e c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n * fi 2 9 9 r e s u l t e d i n a $ 2 . 0 1 r e d u c t i o n i n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t . I n s i m u l a t i o n s B 4 C a n d B 4 B t a r i f f r e d u c t i o n s o f f i f t y a n d o n e h u n d r e d p e r c e n t a r e e x a m i n e d . I n s i m u l a t i o n B 4 C t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s s i x p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s e l e v e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . I n s i m u l a t i o n 8 4 0 t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s t e n p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s e l e v e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . T h e s e c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n r e s u l t e d i n $ 0 . 0 5 a n d $ 0 . 2 1 r e d u c t i o n s i n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t , r e s p e c t i v e l y . T a r i f f r e d u c t i o n s h a v e t h e g r e a t e s t e f f e c t o n p u r c h a s e d i t e m s e n t e r i n g C a n a d a f r o m M e x i c o . A l l b u t o n e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a r e s u b j e c t t o C a n a d i a n t a r i f f s . O n l y t w o o f t h e t w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s a r e s u b j e c t t o U n i t e d S t a t e s ' t a r i f f s w h e n e n t e r i n g f r o m M e x i c o . I n s i m u l a t i o n s B 4 B a n d B 4 F c h a n g e s i n t h e l e v e l o f c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o f t w e n t y - f i v e a n d f i f t y p e r c e n t a r e e x a m i n e d . T h e i n i t i a l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s e x a m i n e d f o r p u r c h a s e d i t e m s m o v i n g b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o r C a n a d a a n d M e x i c o w e r e e s t i m a t e d a t t e n p e r c e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m p r i c e . I n s i m u l a t i o n B 4 E t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g ' p l a n t s o u r c e s f i v e p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s s i x t e e n p u r c h a s e d C l ) 1 ( t . . 1 1 . . . m 3 0 0 i t e m s i n M e x i c o . I n s i m u l a t i o n B 4 F t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s s e v e n p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s n i n e t e e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . T h e s e c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n r e s u l t e d i n $ 2 . 4 4 a n d $ 5 . 7 6 r e d u c t i o n s i n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t , r e s p e c t i v e l y . C r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r e d u c t i o n s h a v e t h e g r e a t e s t e f f e c t o n p u r c h a s e d i t e m s e n t e r i n g t h e U n i t e d S t a t e s f r o m M e x i c o a s f u l l C a n a d i a n t a r i f f s a r e s t i l l i n e f f e c t a n d p r o h i b i t a n y a d d i t i o n a l s o u r c i n g o n t h e p a r t o f t h e C a n a d i a n p l a n t . T h e p a r t i a l i m p l e m e n t a t i o n s i m u l a t i o n B 4 G i s c h a r a c t e r i z e d b y a f i f t y p e r c e n t t a r i f f r e d u c t i o n a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s I n s i m u l a t i o n B 4 G t h e C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s n i n e p u r c h a s e d i t e m s a n d t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e s s i x t e e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . T h e s e c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n r e s u l t e d i n $ 2 . 5 6 r e d u c t i o n i n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n B 4 H i s c h a r a c t e r i z e d b y t h e c o m p l e t e r e m o v a l o f t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n a n d t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d . I n s i m u l a t i o n B 4 H t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t b o t h s o u r c e n i n e t e e n p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o . ' T h e s e c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n r e s u l t e d i n a m m . h q s a u n a a n u m 4 1 ) . , v f ( . 9 . O h m s . 3 0 1 $ 6 . 4 7 r e d u c t i o n i n a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r f i n i s h e d p r o d u c t u n i t . T h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d f o r r e s e a r c h q u e s t i o n 4 w e r e a n a l y z e d f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p u r c h a s e d i t e m s g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . T h i s a n a l y s i s s h o w e d t h a t t h e r e i s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n a n d t h e p u r c h a s e d i t e m g r o u p s . P u r c h a s e d i t e m s t h a t a r e m e m b e r s o f t h e h i g h p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p a n d p u r c h a s e d i t e m s i n t h e h i g h p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t g r o u p w e r e m o s t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o . O n l y o n e p u r c h a s e d i t e m o f t h e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t w a s e v e r s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n p l a n t s . i f r . . . M n a n 2 . 3 9 . . . I . D e a l m u m 3 0 2 C O N C L U S I O N S T h e r e s e a r c h c o n c l u s i o n s a r e p r e s e n t e d i n t w o s e c t i o n s . T h e f i r s t s e c t i o n p r e s e n t s t h e c o n c l u s i o n s f o r e a c h r e s e a r c h q u e s t i o n a d d r e s s e d i n t h e s t u d y . T h e s e c o n d s e c t i o n p r e s e n t s g e n e r a l c o n c l u s i o n s t h a t a r e b a s e d o n t h e o v e r a l l r e s e a r c h e f f o r t . T h e c o n c l u s i o n s a r e b a s e d o n t h e s i m u l a t i o n r e s u l t s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n C h a p t e r 5 . T h e r e a d e r i s r e m i n d e d t h a t t h e r e s u l t s a r e h i g h l y d a t a s p e c i f i c . C h a n g e s i n d a t a u s e d t o d e f i n e t h e h y p o t h e t i c a l f i r m a n d i t s e n v i r o n m e n t c o u l d a l t e r t h e r e s u l t s a n d i n t u r n t h e c o n c l u s i o n s . T h e r e f o r e i t i s v e r y i m p o r t a n t t h a t t h e r e a d e r h a v e a t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f t h e d a t a a n d a s s u m p t i o n s e m p l o y e d i n t h i s s t u d y . T h e i n t e n t t h r o u g h o u t t h e s t u d y h a s b e e n t o a p p r o x i m a t e t h e e n v i r o n m e n t e n c o u n t e r e d b y t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y i n t e r m s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e d a t a e m p l o y e d t e n d s t o b e o f a g e n e r i c n a t u r e . F o r e x a m p l e , p r o d u c t c o s t d a t a a r e b a s e d o n i n d u s t r y a v e r a g e s a s p r e s e n t e d i n v a r i o u s U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e s o u r c e s . T h e d a t a a r e r e p r e s e n t a t i v e o f o v e r a l l i n d u s t r y e x p e r i e n c e , b u t m a y n o t b e r e p r e s e n t a t i v e o f a n y i n d i v i d u a l f i r m w i t h i n t h e i n d u s t r y . A ) . S a m 5 . ) 1 ) ( t r . 3 0 3 E f f o r t s t o g a t h e r c o m p a n y s p e c i f i c c o s t d a t a w e r e l a r g e l y u n s u c c e s s f u l . I n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s w e r e g e n e r a l l y w i l l i n g t o i n d i c a t e i f c o s t e s t i m a t e s u s e d i n t h i s r e s e a r c h w e r e r e a s o n a b l e o r r e p r e s e n t a t i v e o f i n d u s t r y e x p e r i e n c e , b u t w o u l d n o t s h a r e a c t u a l d a t a . T h e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s w e r e a l s o q u i c k t o p o i n t o u t t h a t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s e x i s t w i t h i n t h e i n d u s t r y a n d b e t w e e n d i f f e r e n t d i v i s i o n s o f i n d i v i d u a l f i r m s . G i v e n t h e s e q u a l i f i c a t i o n s o n e s h o u l d b e e x t r e m e l y c a u t i o u s i n g e n e r a l i z i n g t h e c o n c l u s i o n s o f t h i s r e s e a r c h . T h e c o n c l u s i o n s a r e b e n e f i c i a l i n t e r m s o f p r e s e n t i n g g e n e r a l d i r e c t i o n s o r t r e n d s t h a t m a y o c c u r i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y a s a r e s u l t o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t s . T h e s t u d y s h o u l d n o t b e u s e d a s a b a s i s f o r s p e c i f i c l o c a t i o n d e c i s i o n s o r a s a n i n d i c a t o r o f t h e m a g n i t u d e o f c h a n g e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t s t h a t a f i r m i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y i s l i k e l y t o e x p e r i e n c e . C O N C L U S I O N S B Y R E S E A R C H Q U E S T I O N I n t h i s s e c t i o n t h e c o n c l u s i o n s a r e p r e s e n t e d b y i n d i v i d u a l r e s e a r c h q u e s t i o n . T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r C h q u e s t i o n c o n c l u s i o n s a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 5 1 . T h e N o r t h A m e r i c a n r e s e a r c h q u e s t i o n c o n c l u s i o n s a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 5 2 . 3 0 4 T a b l e 5 1 U n i t e d S t a t e s - C a n a d a R e s e a r c h Q u e s t i o n s C o n c l u s i o n s R e s e a r c h Q u e s t i o n A l - I n i t i a l I n t e g r a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n t e g r a t i o n o f t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s t o a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a a s a s i n g l e e n t i t y , w i t h n o c h a n g e s i n t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , o r C a n a d i a n d e m a n d , h a s a v e r y l i m i t e d e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d c o s t s w h e n c o m p a r e d t o t h e s e p a r a t e c o u n t r y a p p r o a c h . R e s e a r c h Q u e s t i o n A z - M o s t L i k e l y C a s e T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s z e r o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d l e a d s t o 1 ) c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d , 2 ) m a r k e t a r e a s b e i n g s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , 3 ) c h a n g e s i n t h e m a n u f a c t u r i n g s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s f o r s o m e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d 4 ) a m i n o r r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n A 3 - C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s N a p - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n c r e a s e s i n C a n a d i a n d e m a n d o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s r e s e a r c h h a v e n o e f f e c t o n t h e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a n i n s i g n i f i c a n t i m p a c t o n t h e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t t o m a n u f a c t u r e a n d d i s t r i b u t e t h e f i n i s h e d p r o d u c t s w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f s h a v e a l i m i t e d e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e d e c r e a s e i n t a r i f f s d o e s , h o w e v e r , i n c r e a s e t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s t h a t a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d , w h e n a l l t a r i f f s a r e r e m o v e d , a f f e c t s t h e m a n u f a c t u r i n g s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s f o r s o m e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . A ) ) ) T ) ‘ I I r ' f ( ( 1 n . H a m 0 _ n o m n m w a n e s . m w m n m “ H m m e w . ” m u m s “ ” m u m s “ ” m m A w n n m m . e n s s s n a n u m m n 3 0 5 T a b l e 5 1 ( c o n t ' d . ) C r o s s - p o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a n i n s i g n i f i c a n t e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t s w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n A 4 - S o u r c i n g S e r i e s / R e s e a r c h Q u e s t i o n A s - P u r c h a s e d I t e m c h a r a c t e r i s t i c s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l i e r s u t i l i z e d . I n a l l c a s e s t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s u s e d o m e s t i c s u p p l i e r s e x c l u s i v e l y . ” m a s s " H e m o n s o w a s m a n s ” . n o w " . o n m a n ” m a n n a ” W m fi x " S H A W N " k u m w . ” m u n g ” ” m u s s “ s o m m w m e n s w s i m u m m m ” 8 . 6 9 “ . 2 1 9 0 . 1 4 0 . r . . t ( . u 0 fl 3 0 6 T a b l e 5 2 N o r t h A m e r i c a n R e s e a r c h Q u e s t i o n s C o n c l u s i o n s R e s e a r c h Q u e s t i o n B l - I n i t i a l I n t e g r a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n t e g r a t i o n o f t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s t o a d d r e s s t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o a s a s i n g l e e n t i t y , w i t h n o c h a n g e s i n t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , o r n o n - U n i t e d S t a t e s d e m a n d , h a s a s i g n i f i c a n t e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . R e s e a r c h Q u e s t i o n B z - M o s t L i k e l y C a s e T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s z e r o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a l o n g w i t h a t w e n t y — f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d , a n d a l l o w i n g s e l e c t e d M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o s e r v i c e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s l e a d s t o c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d , a n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , a n d a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n B 3 - C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s fl o p - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n c r e a s e s i n C a n a d i a n a n d M e x i c a n d e m a n d o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t o n t h e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d c o s t t o s e r v e f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d i n t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f s h a v e n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . o n s s - b o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . 3 0 7 T a b l e 5 2 ( c o n t ' d . ) R e s e a r c h Q u e s t i o n B 4 - S o u r c i n g S e r i e s I n i t i a l I n t e g r a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a l l o w i n g t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s i n C a n a d a , t h e U n i t e d S t a t e s , a n d M e x i c o t o s o u r c e p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e l o w e s t t o t a l c o s t s u p p l i e r w i t h n o c h a n g e s i n t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , l e a d s t o M e x i c a n s o u r c i n g o f s e v e r a l p u r c h a s e d i t e m s b y t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a n d a s l i g h t r e d u c t i o n i n t h e t o t a l s y s t e m s c o s t . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e C a n a d i a n p l a n t , a n d r e s u l t s i n a s l i g h t r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . C r o s s - b o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t , a n d r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s l e a d s t o i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t , a n d r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t . . 4 . _ : ( l ‘ ‘ I A ” . n " s a s s “ ” s w a m ” a m . . . . I m m u m G a m m a “ e u a n n m ~ m m ¢ ~ _ 1 . 6 . . ’ 6 ‘ . a 3 ' i s \ ( n e w , ” r 1 ‘ J 1 r . m . . m ~ d e s n m “ 1 r r r » . 1 I A [ I 1 . . ) 1 t r y I 3 0 8 T a b l e 5 2 ( c o n t ' d . ) M o s t L i k e l y C a s e T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s z e r o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d l e a d s t o t h e m a j o r i t y o f t h e p u r c h a s e d i t e m s u s e d i n t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s b e i n g p u r c h a s e d i n M e x i c o a n d a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t . R e s e a r c h Q u e s t i o n B s - P u r c h a s e d I t e m C h a r a c t e r i s t i c s T h e r e i s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s e x a m i n e d o f p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t a n d l i k e l i h o o d o f M e x i c a n s o u r c i n g b y U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s a r e l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o r e g a r d l e s s o f t a r i f f l e v e l o r c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t r e a t m e n t . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h l a b o r c o n t e n t a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e m o s t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o , r e g a r d l e s s o f t h e p u r c h a s e d i t e m ' s p r i c e . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h l a b o r c o n t e n t a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e t h e s e c o n d m o s t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s a r e u n l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s w i l l n o t b e s o u r c e d i n M e x i c o . C h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n s o f t h e v a r i o u s p u r c h a s e d i t e m s m a y n o t a l w a y s b e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , b u t c h a n g e s o f t h e m a g n i t u d e f o u n d a r e a l l s i g n i f i c a n t f r o m a g u a c t i c a l b u s i n e s s p e r s p e c t i v e . ~ 3 9 . s l r : m w m m . w a s n H o n m s _ a m n n m u a m m n w . 3 0 9 R e s e a r c h Q u e s t i o n A 1 — I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s e a r c h q u e s t i o n A 1 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n t h e s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e c o u n t r y d e s i g n w h e n t h e o t h e r i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e h e l d a t t h e i n i t i a l l e v e l s . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n i t i a l i n t e g r a t i o n o f t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s h a s a d i s c e r n a b l e , b u t v e r y l i m i t e d e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s . T h e o n l y c h a n g e i n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s u t i l i z e d i s t h a t t h e M o n t r e a l d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s r e p l a c e d b y a M o n c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e r e i s a c h a n g e i n t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s o u r c e o f d r y e r s f o r t h e C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o t h e r t h a n T o r o n t o . T h e M o n c t o n a n d E d m o n t o n f a c i l i t i e s s o u r c e d r y e r s , w h i c h e n t e r C a n a d a d u t y - f r e e , f r o m t h e I n d i a n a p o l i s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s p r o h i b i t a n y a d d i t i o n a l f o r e i g n s o u r c i n g o f o t h e r f i n i s h e d p r o d u c t s b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d a l s o p r o h i b i t s e r v i c i n g m a r k e t a r e a s b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . R e s e a 3 1 0 R e s e a r c h Q u e s t i o n A 2 - M o s t L i k e l y C a s e R e s e a r c h q u e s t i o n A 2 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A 1 . S i m u l a t i o n A 2 A i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d , z e r o t a r i f f s , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t t h e " m o s t l i k e l y " c a s e l e a d s t o s e v e r a l c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e m o s t l i k e l y c a s e r e s u l t s i n t h e W o r c e s t e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c i n g m a r k e t a r e a s i n e a s t e r n C a n a d a a n d t h e R e g i n a d i s t r i b u t i o n c e n t e r s e r v i c i n g t h e U n i t e d s t a t e s m a r k e t a r e a s i n N o r t h D a k o t a . T h e R e g i n a f a c i l i t y r e c e i v e s a l l o f i t s f i n i s h e d p r o d u c t s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t i n I n d i a n a p o l i s . T h e r e m o v a l o f t a r i f f s a n d r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s r e s u l t s i n t h e e l i m i n a t i o n o f t h e M o n c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r . T h e c l o s i n g o f t h e M o n c t o n d i s t r i b u t i o n c e n t e r a l l o w s t h e f i r m t o a d d a f a c i l i t y i n m e s a ” $ . 1 3 m e n b e e n “ a m a s s ” H e m e m o m m a “ “ 9 . a n e r m . 1 ) . ? . ( : O f 4 3 1 1 R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a w h i c h r e d u c e s t h e f i r m s c o s t t o s e r v i c e t h e m a r k e t a r e a s l o c a t e d i n t h e m i d - A t l a n t i c s t a t e s . T h e c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d s o u r c e o f f i n i s h e d p r o d u c t s l e a d s t o a $ 0 . 4 2 r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n ( A 2 A ) i s u s e d t o a p p r o x i m a t e e c o n o m i c c o n d i t i o n s t h a t a r e " m o s t l i k e l y " t o e x i s t i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a u p o n f u l l i m p l e m e n t a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e r e s u l t s o f t h i s s i m u l a t i o n l e a d t o t h e c o n c l u s i o n f i r m s t h a t r e v i e w t h e i r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a o p e r a t i o n s w i l l m a k e c h a n g e s t o t h e i r o p e r a t i o n s r e l a t i v e t o t h e i r i n i t i a l i n t e g r a t i o n a p p r o a c h t h a t w i l l a l l o w t h e f i r m t o m a i n t a i n c u s t o m e r s e r v i c e l e v e l s a n d r e d u c e t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e m a g n i t u d e o f t h e s e c h a n g e s i s l i k e l y t o b e o f a n i n c r e m e n t a l n a t u r e , r a t h e r t h a n r e q u i r i n g a c o m p l e t e r e d e s i g n o f e x i s t i n g p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n s y s t e m s . C h a n g e s a r e l i k e l y t o i n c l u d e a f e w c h a n g e s i n d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s a n d a n i n c r e a s e t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s b e i n g s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . R e s e a r c h Q u e s t i o n A 3 - C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s . R e s e a r c h q u e s t i o n A 3 a s k s h o w c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t 4 1 . . . o - ~ 1 “ I Y 3 1 2 t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o l e a s t c o s t s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A l B . I n c r e a s e s i n C a n a d i a n D e m a n d T h e c o n c l u s i o n i s t h a t c h a n g e s i n C a n a d i a n d e m a n d o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s r e s e a r c h h a v e v i r t u a l l y n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u s e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t , w h e n v i e w e d o n a v a r i a b l e c o s t p e r u n i t b a s i s . T h e s e i n c r e a s e s a r e n o t g r e a t e n o u g h t o “ p u l l " d i s t r i b u t i o n c e n t e r s f r o m t h e i r i n i t i a l i n t e g r a t i o n l o c a t i o n s . U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t t a r i f f r e d u c t i o n s w i l l l e a d t o s e v e r a l c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . C h a n g e s i n t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e f o r t a r i f f s p r o v i d e d t h e m o s t s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s o f a n y o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s w h e n c o n s i d e r e d i n d i v i d u a l l y . ' 1 f ) ( n U ) I R e s e a l R e s e a j 3 1 3 g r o s s - b o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t r e d u c t i o n s i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s h a v e n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t . T h e p e r u n i t c o s t r e d u c t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e t w e n t y — f i v e a n d f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n s i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e n o t l a r g e e n o u g h t o r e s u l t i n a n y a d d i t i o n a l c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s o v e r a n d a b o v e t h e l e v e l t h a t o c c u r s u n d e r i n i t i a l i n t e g r a t i o n . T h e r e f o r e , n o c h a n g e s i n f a c i l i t i e s u t i l i z e d o c c u r s a n d t h e e f f e c t o f t o t a l s y s t e m s c o s t i s n e g l i g i b l e . R e s e a r c h Q u e s t i o n A 4 - S o u r c i n g S e r i e s / R e s e a r c h Q u e s t i o n A 5 - P u r c h a s e d I t e m C h a r a c t e r i s t i c s R e s e a r c h q u e s t i o n A 4 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c m a r k e t a r e a s . R e s e a r c h q u e s t i o n 5 a s k h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s . 3 1 4 N o c h a n g e s t a k e p l a c e i n t h e s o u r c i n g p a t t e r n u n d e r a n y o f t h e s i m u l a t i o n s c o n d u c t e d . I n a l l c a s e s t h e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s u s e t h e i r d o m e s t i c s u p p l i e r s e x c l u s i v e l y . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t c h a n g e s i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a e c o n o m i c e n v i r o n m e n t a s s o c i a t e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t w i l l r e d u c e t a r i f f a n d n o n — t a r i f f b a r r i e r e n c o u n t e r e d i n f o r e i g n s o u r c i n g . H o w e v e r , g i v e n t h a t U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n s u p p l i e r p r i c e s f o r p u r c h a s e d i t e m s a r e n o t s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t , u s e o f C a n a d i a n ( U n i t e d S t a t e s ) s u p p l i e r s b y a U n i t e d S t a t e s ( C a n a d i a n ) m a n u f a c t u r e r i s u n l i k e l y i f a q u a l i f i e d d o m e s t i c s u p p l i e r i s a v a i l a b l e l o c a l l y . R e s e a r c h Q u e s t i o n B i - I n i t i a l I n t e g r a t i o n R e s e a r c h q u e s t i o n B l a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n t h e s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m a s e p a r a t e c o u n t r y d e s i g n . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n t e g r a t i o n o f t h e f i r m ' s N o r t h A m e r i c a n o p e r a t i o n s p r o v i d e s a n o p p o r t u n i t y t o r e d u c e t o t a l s y s t e m s c o s t r e g a r d l e s s o f t h e l e v e l o f i m p l e m e n t a t i o n o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . I n t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n c a s e a l l m a n u f a c t u r i n g s h i f t s t o t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t d e s p i t e f u l l t a r i f f a n d 3 1 5 c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t l e v e l s . T h e s h i f t t o M e x i c a n p r o d u c t i o n a l s o r e s u l t s i n m a j o r c h a n g e s i n t h e l o c a t i o n o f U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h e s h i f t t o M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g c a u s e s c h a n g e s i n t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l s y s t e m s c o s t s r e p r e s e n t e d b y m a n u f a c t u r i n g a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t f a c t o r s . M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g l e a d s t o a d e c r e a s e i n m a n u f a c t u r i n g c o s t s w h i c h i s p a r t i a l l y o f f s e t b y i n c r e a s e s i n t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n 3 2 - M o s t L i k e l y C a s e R e s e a r c h q u e s t i o n 8 2 a s k s w h a t i s t h e l e a s t t o t a l c o s t s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m , g i v e n s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t s , f o r a n i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m u n d e r t h e " m o s t l i k e l y " l e v e l s o f i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a n d h o w d o e s i t d i f f e r f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t e d U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n A 1 . S i m u l a t i o n B Z A i n d e p e n d e n t ‘ v a r i a b l e s e t t i n g s a r e a s f o l l o w s , a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d , z e r o t a r i f f s , a n d a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . T h e m o s t l i k e l y c a s e a l s o p e r m i t t e d s e l e c t e d M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t o s e r v i c e m a r k e t a r e a s i n t h e U n i t e d 7 . . 0 1 1 — 1 : ) 9 ‘ 3 ( r R e s e s : I ' : 3 1 6 S t a t e s a n d U n i t e d S t a t e s d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o s e r v i c e M e x i c a n m a r k e t a r e a s . T h e m o s t l i k e l y c a s e s i m u l a t i o n ( 8 2 A ) i s u s e d t o a p p r o x i m a t e e c o n o m i c c o n d i t i o n s t h a t a r e " m o s t l i k e l y " t o e x i s t i n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o u p o n f u l l i m p l e m e n t a t i o n o f t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t t h e m o s t l i k e l y c a s e e n v i r o n m e n t p r e s e n t s f i r m s w i t h o p p o r t u n i t i e s t o r e d u c e t o t a l s y s t e m s c o s t t h r o u g h a r e d e s i g n o f d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s t o i n c l u d e M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w h i c h s e r v i c e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s . R e s e a r c h Q u e s t i o n B 3 - C h a n g e s I n I n d e p e n d e n t V a r i a b l e s R e s e a r c h q u e s t i o n B 3 a s k s h o w c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s , c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d n o n - U n i t e d S t a t e s f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a f f e c t t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g p l a n t , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s y s t e m i n t e r m s o f l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e l e a s t c o s t s y s t e m d e v e l o p e d i n r e s e a r c h q u e s t i o n 8 1 8 . E g g - U n i t e d S t a t e s F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T h e c o n c l u s i o n i s t h a t i n c r e a s e s i n C a n a d i a n a n d M e x i c a n d e m a n d o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o S n u g h . . . . . f . » . . 1 ! f m m w m n H o n m 3 1 7 e f f e c t o n t h e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d c o s t t o s e r v e t h e d e m a n d i n t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . H o w e v e r , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f a v e r a g e v a r i a b l e c o s t p e r u n i t f o r t h e e n t i r e s y s t e m , t h e i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d i n c r e a s e s c o s t . T h i s i s d u e t o i n c r e a s e d t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d r e l a t i v e l y h i g h e r i n t e r n a l t r a n s f e r t r a n s p o r t a t i o n c o s t a s s o c i a t e d w i t h s e r v i c i n g C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s w i t h f i n i s h e d p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d i n M e x i c o . T h e i n c r e a s e i n C a n a d i a n a n d M e x i c a n d e m a n d i s n o t o f a s i g n i f i c a n t m a g n i t u d e t o " p u l l " d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s f r o m t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n l o c a t i o n s . T h e f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d a s s o c i a t e d w i t h t h e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a d o m i n a t e s t h e o v e r a l l s y s t e m . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f s h a v e n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . T h e r e a s o n f o r t h e r e l a t i v e l y l o w r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t i s t h a t o n l y t h e f i n i s h e d p r o d u c t s e n t e r i n g C a n a d a b e n e f i t f r o m t h e t a r i f f r e d u c t i o n . F i n i s h e d p r o d u c t s e n t e r i n g t h e U n i t e d S t a t e s f r o m M e x i c o a r e n o t s u b j e c t t o t a r i f f s . ” w a s “ ( f y m n m m n m w H fl m n m o u s w o M a m a 3 1 8 g r o s s - b g r g e r I r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n 8 4 - S o u r c i n g S e r i e s R e s e a r c h q u e s t i o n B 4 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t t h e s u p p l i e r l o c a t i o n s u t i l i z e d a n d t h e t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d i a n , M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s s e r v i c e o n l y t h e i r r e s p e c t i v e d o m e s t i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d m a r k e t a r e a s . n i t ' a I t e r a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a l l o w i n g t h e m a n u f a c t u r i n g p l a n t s i n C a n a d a , t h e U n i t e d S t a t e s , a n d M e x i c o t o s o u r c e p u r c h a s e d i t e m s f r o m t h e l o w e s t t o t a l c o s t s u p p l i e r ( i . e . t h e s u p p l i e r o p t i o n t h a t p r o v i d e s t h e l o w e s t t o t a l c o s t f o r a p u r c h a s e d i t e m b a s e d o n t h e s u m o f p u r c h a s e p r i c e , t a r i f f s , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d i n b o u n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t ) w i t h n o c h a n g e s i n t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , l e a d s t o M e x i c a n s o u r c i n g b y b o t h t h e C a n a d i a n a n d r e s u l t s U n i t e d S i n a s l i m t w h e T h e c o n n u k e : C a n a d i a : H Q ; I v 5 9 2 5 0 “ Y t ' . ‘ a r e 5 3 H E X i c o . 3 1 9 U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , p a r t i c u l a r l y , b y t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t . T h i s l e v e l o f M e x i c a n s o u r c i n g r e s u l t s i n a s l i g h t r e d u c t i o n i n t h e t o t a l s y s t e m s v a r i a b l e c o s t p e r u n i t w h e n c o m p a r e d t o t h e s e p a r a t e c o u n t r y a p p r o a c h . T a r i f f s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n t a r i f f s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e C a n a d i a n p l a n t a n d r e s u l t s i n a s l i g h t r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . O n l y t w o o f t h e p u r c h a s e d i t e m s i n c l u d e d i n t h i s r e s e a r c h a r e s u b j e c t t o U n i t e d S t a t e s t a r i f f s w h e n e n t e r i n g f r o m M e x i c o . T h e r e f o r e , t a r i f f r e d u c t i o n o n l y r e d u c e s t h e t o t a l c o s t o f s o u r c i n g t h e p u r c h a s e d i t e m s i n M e x i c o f o r t h e s e t w o i t e m s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . A s f o r t h e C a n a d i a n s i t u a t i o n , a l l b u t o n e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a r e s u b j e c t t o t a r i f f w h e n e n t e r i n g C a n a d a f r o m M e x i c o . T h i s e x p l a i n s w h y t h e t a r i f f r e d u c t i o n s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f p u r c h a s e d i t e m s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e C a n a d i a n p l a n t w h i l e o n l y o n e a d d i t i o n a l p u r c h a s e d i t e m i s s o u r c e d i n M e x i c o b y t h e U n i t e d ‘ S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t . T h e c o s t p a r t P a w . * T h e P e r c r e d ; i n s ] P a r 1 3 2 0 s s - d T r a n s a c t i o n C o s t s T h e c o n c l u s i o n i s t h a t d e c r e a s e s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i n c r e a s e s t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t a n d r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . T h e e f f e c t o f t h e r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s i s m o r e p r o n o u n c e d f o r t h e u n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t t h a n t h e C a n a d i a n p l a n t . T h e r e a s o n f o r t h i s s i t u a t i o n i s t h a t e v e n t h o u g h c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a r e r e d u c e d , a l l b u t o n e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s e n t e r i n g C a n a d a f r o m M e x i c o a r e s u b j e c t t o f u l l t a r i f f l e v e l s . P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n t a r i f f s a n d a t w e n t y - f i v e p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s l e a d s t o i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f i t e m s p u r c h a s e d i n M e x i c o , p a r t i c u l a r l y b y t h e U n i t e d S t a t e s p l a n t , a n d r e s u l t s i n a r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t w h e n c o m p a r e d t o t h e i n i t i a l i n t e g r a t i o n r e s u l t s . T h e r e a s o n f o r t h e g r e a t e r e f f e c t o n t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t ' s s o u r c i n g i s t h e s a m e a s d i s c u s s e d e a r l i e r f o r c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s T h e t t a r i f t r a n s d e a n d e : n b e i n g z a n u f l e s e a R e s e a 3 2 1 M o s t L i k e l y C a s e T h e c o n c l u s i o n i s t h a t a n e n v i r o n m e n t t h a t i n c l u d e s z e r o t a r i f f s , a f i f t y p e r c e n t r e d u c t i o n i n c r o s s — b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d a f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n C a n a d i a n d e m a n d a l o n g w i t h a t w e n t y - f i v e p e r c e n t i n c r e a s e i n M e x i c a n d e m a n d l e a d s t o n i n e t e e n o f t h e t w e n t y - f i v e p u r c h a s e d i t e m s b e i n g p u r c h a s e d i n M e x i c o b y t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . R e s e a r c h Q u e s t i o n B S - P u r c h a s e d I t e m C h a r a c t e r i s t i c s R e s e a r c h q u e s t i o n B 5 a s k s h o w d o c h a n g e s i n t h e l e v e l s o f t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s a f f e c t p u r c h a s e d i t e m g r o u p s w h i c h w e r e e s t a b l i s h e d o n t h e b a s i s o f p u r c h a s e d i t e m p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s . T h e c o n c l u s i o n s a r e a s f o l l o w s . 1 . T h e r e i s a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s a n d e f f e c t s o f c h a n g e s i n ' t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r t a r i f f s a n d c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . J 5 3 2 2 P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s a r e l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o r e g a r d l e s s o f t a r i f f l e v e l o r c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s t r e a t m e n t . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h l a b o r c o n t e n t a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e m o s t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o , r e g a r d l e s s o f t h e p r i c e o f t h e p u r c h a s e d i t e m . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e h i g h d i r e c t l a b o r c o n t e n t a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e t h e s e c o n d m o s t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o , r e g a r d l e s s o f t h e p u r c h a s e d i t e m p r i c e . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t a r e n o t l i k e l y t o b e s o u r c e d i n M e x i c o . P u r c h a s e d i t e m s t h a t i n c o r p o r a t e l o w p r i c e , l o w l a b o r c o n t e n t , a n d h i g h t r a n s p o r t a t i o n c o s t c h a r a c t e r i s t i c s a r e n o t s o u r c e d i n M e x i c o . C h a n g e s i n s o u r c e l o c a t i o n s o f t h e v a r i o u s p u r c h a s e d i t e m s m a y n o t a l w a y s b e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , b u t c h a n g e s o f t h e m a g n i t u d e f o u n d i n t h i s s t u d y a r e a l l s i g n i f i c a n t f r o m a p r a c t i c a l b u s i n e s s p e r s p e c t i v e . G E ) p r e V . ( I n t e f . 3 2 3 G E N E R A L C O N C L U S I O N S I n t h i s s e c t i o n g e n e r a l c o n c l u s i o n s t h a t a r e d r a w n f r o m t h e r e s e a r c h a r e d i s c u s s e d . T h e s e g e n e r a l c o n c l u s i o n s w h i c h a r e p r e s e n t e d i n T a b l e 5 3 a r e n o t s p e c i f i c t o a n y o n e r e s e a r c h q u e s t i o n , b u t r a t h e r a r e b a s e d o n t h e o v e r a l l r e s e a r c h e f f o r t . C o n c l u s I n t e g r a d i s t r i b m a k e c h i n r e l a C o n c l u s c z p l e t t o s i g n t o M e d i s t r i b p c t e n t i C o n c l u s I n c r e a s . 3 3 . 3 1 1 8 5 9 f i m ' s ( E a r k e t s i t i s f a C i l i t ; C o n c l u s ; R e d u c k i t l e a j s t s e w i c e : E f f e c t ‘ C o n c l u s : 3 2 4 T a b l e 5 3 G e n e r a l C o n c l u s i o n s C o n c l u s i o n 1 : I n t e g r a t i n g U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s p r e s e n t s o p p o r t u n i t i e s f o r f i r m s t o m a k e c h a n g e s t o t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e t h a t w i l l r e s u l t i n r e l a t i v e l y s m a l l r e d u c t i o n s i n t o t a l s y s t e m s c o s t s . C o n c l u s i o n 2 : C o m p l e t e N o r t h A m e r i c a n i n t e g r a t i o n o f o p e r a t i o n s w i l l l e a d t o s i g n i f i c a n t s h i f t s i n m a n u f a c t u r i n g t o M e x i c o . T h e s h i f t t o M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g w i l l r e q u i r e c h a n g e s i n d i s t r i b u t i o n . c e n t e r l o c a t i o n s u T h e s e c h a n g e s o f f e r t h e p o t e n t i a l f o r s i g n i f i c a n t c o s t r e d u c t i o n s . C o n c l u s i o n 3 : I n c r e a s e s i n C a n a d i a n a n d M e x i c a n d e m a n d o f t h e m a g n i t u d e a d d r e s s e d i n t h i s r e s e a r c h h a v e v i r t u a l l y n o e f f e c t o n t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . T h e d e m a n d f o r f i n i s h e d p r o d u c t i n t h e s e n m r k e t s i s d w a r f e d b y t h e U n i t e d S t a t e s d e m a n d . T h e r e f o r e i t i s n o t l a r g e e n o u g h t o " d r a w " d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s t o l o c a t i o n s c l o s e r t o o r i n C a n a d a o r M e x i c o . C o n c l u s i o n 4 : R e d u c t i o n s i n t a r i f f l e v e l s i n t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a c a s e l e a d s t o i n c r e a s e s i n t h e n u m b e r o f m a r k e t a r e a s t h a t a r e s e r v i c e d b y f o r e i g n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s , b u t h a v e a l i m i t e d e f f e c t o n f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s . C o n c l u s i o n 5 : R e d u c t i o n s i n t a r i f f l e v e l s i n t h e N o r t h A m e r i c a n c a s e h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t s . C o n c l u R e d u c t p r c d u c e f f e c t f o r t h C o n c l u R e i n c t p r o d u c e f f e c t t o t a l C o n c l u H e x i c a b o r d e r a r e a s i s a e s t a b l C o n c l u : I n c r e a : S E P P I i é c t a l l C o n C l u : G e n e r a f r o m l i n i f a c 1 ' T r 3 2 5 T a b l e 5 3 ( c o n t ' d . ) C o n c l u s i o n 6 : R e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s f o r f i n i s h e d p r o d u c t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a c a s e . C o n c l u s i o n 7 : R e d u c t i o n s i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s f o r f i n i s h e d p r o d u c t s o f t h e m a g n i t u d e e x a m i n e d i n t h i s s t u d y h a v e n o e f f e c t o n t h e s u p p l y c h a i n s t r u c t u r e a n d a l i m i t e d e f f e c t o n t o t a l s y s t e m s c o s t s f o r t h e N o r t h A m e r i c a n c a s e . C o n c l u s i o n 8 : M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s l o c a t e d a l o n g t h e U n i t e d S t a t e s b o r d e r h a v e t h e p o t e n t i a l t o s e r v i c e U n i t e d S t a t e s m a r k e t a r e a s i n a c o s t e f f e c t i v e m a n n e r i f a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e i s a v a i l a b l e a n d b o r d e r - c r o s s i n g s p r o c e d u r e s a r e e s t a b l i s h e d . C o n c l u s i o n 9 : I n c r e a s e s i n M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g a n d u s e o f M e x i c a n s u p p l i e r s w i l l i n c r e a s e t r a n s p o r t a t i o n c o s t r e l a t i v e t o t o t a l p r o d u c t c o s t . C o n c l u s i o n 1 0 : G e n e r a l c o n c l u s i o n s b a s e d o n p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t s a r e a s f o l l o w s : 1 . T h e h i g h e r t h e c o s t o f t h e p u r c h a s e d i t e m t h e g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d o f u s i n g a M e x i c a n s u p p l i e r . 2 . T h e h i g h e r t h e l a b o r c o n t e n t o f t h e p u r c h a s e d i t e m t h e g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d o f u s i n g a M e x i c a n s u p p l i e r . 3 . T h e l o w e r t h e t r a n s p o r t a t i o n c o s t o f t h e p u r c h a s e d i t e m t h e g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d o f u s i n g a M e x i c a n s u p p l i e r . T h e e x p e l r e s e a e x p a r t h e d a t a f i n i s m a n u f H e x i c a s s o c C C O p e j v a r i a ] I E S p o ] 3 2 6 T h e f i n a l c o n c l u s i o n p r e s e n t e d i s b a s e d o n t h e a u t h o r ' s e x p e r i e n c e i n c o n d u c t i n g t h i s r e s e a r c h r a t h e r t h a n o n t h e r e s e a r c h f i n d i n g s . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t f i r m s c o n s i d e r i n g e x p a n s i o n o f b u s i n e s s a c t i v i t i e s i n t o M e x i c o s h o u l d s e c u r e t h e s e r v i c e s o f c o n s u l t a n t s o r b u s i n e s s e s t h a t h a v e s i g n i f i c a n t e x p e r i e n c e a n d a d e m o n s t r a t e d p e r f o r m a n c e r e c o r d i n M e x i c o . B a s e d o n t h e a u t h o r ' s e f f o r t s t o s e c u r e v a r i o u s d a t a i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o , f r e i g h t r a t e s , t a r i f f s , f i n i s h e d p r o d u c t d e m a n d , c o m p e n s a t i o n r a t e s , i n d u s t r y - l e v e l m a n u f a c t u r i n g c o s t s , a n d p o p u l a t i o n f r o m a n a s s o r t m e n t o f M e x i c a n g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s , b u s i n e s s e s , a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s i t w a s s e e n t h a t t h e l e v e l o f a s s i s t a n c e a n d c o o p e r a t i o n p r o v i d e d b y t h e s e o r g a n i z a t i o n s i s e x t r e m e l y v a r i a b l e . . A f e w o f t h e s e o r g a n i z a t i o n s w e r e e x t r e m e l y r e s p o n s i v e . O t h e r s w e r e n o t a t a l l c o o p e r a t i v e . T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e s e v a r i o u s g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s , b u s i n e s s e s , a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s s h o u l d b e e x p e c t e d t o r e s p o n d ' t o e v e r y r e q u e s t f o r i n f o r m a t i o n o r a s s i s t a n c e . H o w e v e r , i n t h e c a s e o f g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s a n d t r a d e a s s o c i a t i o n s a s i m p l e r e p l y i n d i c a t i n g t h e i r i n a b i l i t y t o c o m p l y w i t h a r e q u e s t f o r i n f o r m a t i o n d o e s n o t s e e m u n r e a s o n a b l e . W o r s e y e t , i s t h e s i t u a t i o n w h e r e t h e o r g a n i z a t i o n a g r e e s t o p r o v i d e t h e r e q u e s t e d d a t a , b u t f a i l s t o d e l i v e r . 3 2 7 G i v e n , t h i s s i t u a t i o n u s e o f a n e x p e r i e n c e d c o n s u l t i n g g r o u p , t h i r d p a r t y s e r v i c e p r o v i d e r , o r e s t a b l i s h i n g a p a r t n e r s h i p w i t h a n e s t a b l i s h e d M e x i c a n f i r m w o u l d b e a p r u d e n t a p p r o a c h f o r a n y o r g a n i z a t i o n e n t e r i n g t h e M e x i c a n m a r k e t . T h i s i n t e r s a k i n t h e s e i n t h A C A D E f O c u s “ C t a k ° F e r e I l l u : W i t h 3 2 8 I M P L I C A T I O N S T h i s r e s e a r c h a d d r e s s e s a n i m p o r t a n t c u r r e n t t o p i c o f i n t e r e s t t o a c a d e m i c , m a n a g e m e n t , a n d g o v e r n m e n t a l p o l i c y - m a k i n g g r o u p s . I m p l i c a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h f o r e a c h o f t h e s e g r o u p s a n d f u t u r e r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . A C A D E M I C I M P L I C A T I O N S T h e r e s e a r c h h a s s e v e r a l i m p l i c a t i o n s f o r t h e a c a d e m i c c o m m u n i t y . F i r s t , t h e r e s e a r c h p r e s e n t s a v i a b l e m e a n s t o c o n d u c t a n e x a m i n a t i o n o f N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f a h y p o t h e t i c a l f i r m t h a t i s r e p r e s e n t a t i v e o f a s p e c i f i c i n d u s t r y . T h i s e x a m i n a t i o n f o c u s e s o n t h e f i r m ' s p u r c h a s i n g , m a n u f a c t u r i n g a n d d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s . T h e r e s e a r c h i s u n i q u e i n t h a t t h e r e h a s b e e n v e r y l i t t l e r e s e a r c h o f t h i s t y p e , t h e n o t a b l e e x c e p t i o n b e i n g T a y l o r ' s 1 9 9 1 s t u d y . T h e r e s e a r c h p r e s e n t s t h e e f f e c t s o f i n t e g r a t i n g t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s a c r o s s t h e I N o r t h . . A m e r i c a n , c o u n t r i e s a n d i l l u s t r a t e s t h e p o t e n t i a l c h a n g e s a n d b e n e f i t s a s s o c i a t e d w i t h t h i s a p p r o a c h . T h e r e s e a r c h a l s o i n d i c a t e s t h e e f f e c t s o f t a r i f f , c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s , a n d c h a n g e s i n ‘ n o n - U n i t e d . S t a t e s d e m a n d . o n t h e f a c i l i t i e s u t i l i z e d a n d t o t a l s y s t e m s c o s t s . T h e r e s e a r c h a l s o i n d i c a t e s f o r a 3 2 9 v a r i e t y o f p u r c h a s e d i t e m s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t o n s o u r c i n g p a t t e r n s . T h e s e a r e a l l f a c t o r s t h a t s h o u l d b e a d d r e s s e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s o r p u r c h a s i n g t h e o r y . M A N A G E R I A L I M P L I C A T I O N S M a n a g e m e n t a n d l a b o r i n t e r e s t s a r e a d d r e s s e d t h r o u g h r e s e a r c h q u e s t i o n s w h i c h e x a m i n e t h e s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d . d i s t r i b u t i o n . c e n t e r l o c a t i o n s a n d a s s o c i a t e d c o s t s a t d i f f e r e n t l e v e l s o f i n t e g r a t i o n . B u s i n e s s a n d l a b o r i n t e r e s t s a r e c o n c e r n e d . w i t h s i m i l a r q u e s t i o n s , b u t f o r d i f f e r e n t r e a s o n s . B o t h a r e c o n c e r n e d w i t h w h i c h s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s a r e l i k e l y t o b e u s e d u n d e r d i f f e r e n t l e v e l s o f i n t e g r a t i o n . B u s i n e s s i n t e r e s t s a r e c o n c e r n e d w i t h t h i s i s s u e f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f c o m p e t i t i v e n e s s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s ‘ t h a t c a n s u p p o r t f u t u r e b u s i n e s s s t r a t e g i e s a t l o w e s t t o t a l s y s t e m s c o s t . L a b o r i n t e r e s t s a r e c o n c e r n e d w i t h t h i s i s s u e f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f p r o t e c t i n g t h e j o b s o f i t s m e m b e r s h i p . B u s i n e s s i n t e r e s t s a r e a l s o a d d r e s s e d t h r o u g h t h e e x a m i n a t i o n . o f p u r c h a s e d i t e m s e a c h . o f w h i c h . p o s s e s s a u n i q u e c o m b i n a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s , n a m e l y , p r i c e , l a b o r c o n t e n t , a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t . T h e r e s e a r c h p r o v i d e s 3 3 0 i n s i g h t s a s t o w h i c h c h a r a c t e r i s t i c s i n c r e a s e t h e l i k e l i h o o d o f p u r c h a s e d i t e m s b e i n g s o u r c e d i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s w i t h i n N o r t h A m e r i c a u n d e r t h e f r e e t r a d e s c e n a r i o s a n d w h i c h p u r c h a s e d i t e m s a r e l i k e l y t o r e m a i n i n t h e i r c u r r e n t h o m e c o u n t r i e s . T h e r e s e a r c h p r o v i d e s a n i n d i c a t i o n o f t h e o p p o r t u n i t i e s t h a t a r e a v a i l a b l e f r o m t h e d e v e l o p m e n t a n d e f f e c t i v e u s e o f M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s . I t a l s o i n d i c a t e s t h e p o t e n t i a l t h a t e x i s t s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a c o m p e t i t i v e M e x i c a n s u p p l y b a s e t o s u p p o r t m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s . 0 n t h e o t h e r h a n d , t h i s r e s e a r c h c a n b e v i e w e d a s a n i n d i c a t i o n o f l e v e l o f c h a l l e n g e s t h a t f a c e C a n a d i a n a n d U n i t e d S t a t e s i n d u s t r i e s i f c h a n g e s a r e n o t m a d e . T h e r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t i n t e g r a t i o n o f U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n o p e r a t i o n s a l l o w s f o r a s m a l l r e d u c t i o n i n t o t a l s y s t e m s c o s t . I n t e g r a t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s , C a n a d a , a n d M e x i c o l e a d s t o s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n s i n t o t a l s y s t e m s c o s t . A k e y i m p l i c a t i o n o f t h e r e s e a r c h i s t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g a n d s u p p l i e r c a p a b i l i t i e s h a s t h e p o t e n t i a l t o s i g n i f i c a n t l y r e d u c e c o s t s r e g a r d l e s s o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . D e s p i t e t h e l e v e l o f a t t e n t i o n t h a t h a s b e e n p r o v i d e d t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t i t i s n o t r e q u i r e d t o b e n e f i t f r o m t h e u s e S t e i s i n : d i s 3 3 1 o f M e x i c a n s u p p l i e r s a n d m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . T h i s d o e s n o t i m p l y t h a t t h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t d o e s n o t p r o v i d e b e n e f i t s , b u t i t i s n o t a n a b s o l u t e r e q u i r e m e n t f o r s u c c e s s f u l l y i n c o r p o r a t i n g M e x i c o i n t o t h e f i r m ' s o p e r a t i o n s . A r e s e a r c h i m p l i c a t i o n t h a t e m e r g e s f o r b o t h U n i t e d S t a t e s - C a n a d a a n d N o r t h A m e r i c a n i n t e g r a t i o n i s n e e d f o r a r e v i e w o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k s i n l i g h t o f c h a n g e s i n t h e e c o n o m i c e n v i r o n m e n t . R e l a t i v e l y f e w c h a n g e s a c c o m p a n i e d t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a i n t e g r a t i o n . H o w e v e r , N o r t h A m e r i c a n i n t e g r a t i o n a n d t h e s h i f t o f a l l m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s t o M e x i c o r e s u l t e d i n s i g n i f i c a n t c h a n g e s t o t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k . F i r m s s h o u l d e x a m i n e t h e i r c u r r e n t d i s t r i b u t i o n n e t w o r k i n t e r m s o f a n t i c i p a t e d f u t u r e c h a n g e s . M i n o r c h a n g e s a r e l i k e l y t o b e r e q u i r e d f o r U n i t e d S t a t e s - C a n a d a o p e r a t i o n s . H o w e v e r , i f a l l o f N o r t h A m e r i c a i s c o n s i d e r e d , p a r t i c u l a r l y i f M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g i s i n c l u d e d i n t h e f i r m ' s p l a n s , s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e d i s t r i b u t i o n n e t w o r k m a y b e r e q u i r e d . T h e s h i f t t o M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g a l s o i n c r e a s e d t h e p e r c e n t a g e o f t o t a l s y s t e m s c o s t r e p r e s e n t e d b y t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . P r a c t i t i o n e r s m u s t b e a w a r e o f t h i s s i t u a t i o n a n d d e v e l o p s t r a t e g i e s t o e n s u r e t h a t t r a n s p o r t a t i o n c o s t s a r e m i n i m i z e d . A r e v i e w o f c u r r e n t t r a n s p o r t a t i o n p r a c t i c e s i s r e c o m m e n d e d . T h e f i r m m u s t c a e : i f r e i r 3 3 2 d e t e r m i n e i f c u r r e n t c a r r i e r s a r e p r o v i d i n g r e q u i r e d l e v e l o f s e r v i c e a t t h e b e s t a v a i l a b l e p r i c e . I t i s a l s o n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e i f c a r r i e r s c u r r e n t l y b e i n g u s e d h a v e t h e f a c i l i t i e s , e q u i p m e n t , a n d p e r s o n n e l t o o p e r a t e e f f e c t i v e l y o n a n i n t e r n a t i o n a l b a s i s . E x a m i n a t i o n o f i n t e r m o d a l o p t i o n s f r o m t h e M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t t o U n i t e d . S t a t e s . a n d . C a n a d i a n . d i s t r i b u t i o n . c e n t e r s i s a p p r o p r i a t e . D e v e l o p m e n t o f s t r a t e g i c a l l i a n c e s w i t h c a r r i e r s m a y a l s o b e w a r r a n t e d . F i r m s m u s t b e c e r t a i n t h a t t h e i r o w n i n t e r n a l o p e r a t i o n s a r e c a p a b l e o f o p e r a t i n g e f f e c t i v e l y i n a n i n t e r n a t i o n a l e n v i r o n m e n t . D e v e l o p i n g a l o g i s t i c s s t a f f t h a t i n c l u d e s i n d i v i d u a l s w i t h i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s e x p e r i e n c e i s r e q u i r e d . D e v e l o p m e n t o f i n f o r m a t i o n s y s t e m s s u i t e d f o r i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s i s a l s o n e e d e d . T h e f i r m s h o u l d a l s o r e v i e w i t s i n v e n t o r y p o l i c i e s i n l i g h t o f u s i n g M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g p l a n t s . G i v e n t h e l i k e l i h o o d o f d e l a y s a s s o c i a t e d w i t h c u r r e n t i n f r a s t r u c t u r e a n d b o r d e r - c r o s s i n g p r o c e d u r e s t h e f i r m m a y c o n s i d e r i n c r e a s i n g s a f e t y - s t o c k l e v e l s i n o r d e r t o p r o t e c t a g a i n s t v a r i a b i l i t i e s i n d e l i v e r y p e r f o r m a n c e t h a t m a y a c c o m p a n y t h e u s e o f M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s . T h e i m p l i c a t i o n f o r f i r m s p r o v i d i n g t r a n s p o r t a t i o n a n d l o g i s t i c a l s e r v i c e s i s t h a t t h e i n c r e a s e d d e m a n d f o r q u a l i t y i n t e r n s t a k i n g p a r t n e t o t a ? n a n u f t h e M T h e n a n a g e o f f e r e b a s e . a c t i v i t a S p e c . O p e r a t i T h i s i s S u p p o r t : f u t u r e a c t i v i t j P i n c h a s i 9 m m M a m a “ P u r c h a s i n e e d e d . i d e n t i f y P r a c t i c fi 3 3 3 i n t e r n a t i o n a l s e r v i c e s i s l i k e l y . F i r m s t h a t a r e c u r r e n t l y m a k i n g i n v e s t m e n t i n f a c i l i t i e s , e q u i p m e n t , a n d e s t a b l i s h i n g p a r t n e r s h i p s w i t h M e x i c a n c a r r i e r s w i l l b e w e l l p o s i t i o n e d t o t a k e f u l l a d v a n t a g e o f o p p o r t u n i t i e s r e l a t e d t o s h i f t s i n m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t y t o M e x i c o a s w e l l a s d e v e l o p m e n t o f t h e M e x i c a n m a r k e t f o r f i n i s h e d g o o d s . T h e r e s e a r c h h a s s e v e r a l i m p l i c a t i o n s f o r p u r c h a s i n g m a n a g e m e n t . M o s t i m p o r t a n t l y i t d e m o n s t r a t e s t h e p o t e n t i a l o f f e r e d b y t h e d e v e l o p m e n t o f a c o m p e t i t i v e M e x i c a n s u p p l y b a s e . P u r c h a s e r s w i l l n e e d t o b e a w a r e o f t h e s u p p l i e r a c t i v i t i e s r e g a r d i n g M e x i c o . I d e n t i f y i n g w h i c h s u p p l i e r s o f a s p e c i f i c p u r c h a s e d i t e m s h a v e o r a r e p l a n n i n g M e x i c a n o p e r a t i o n s m a y p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s f o r c o s t r e d u c t i o n s . T h i s i s i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n b o t h f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f s u p p o r t i n g “ m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s d o m e s t i c a l l y a n d f o r f u t u r e s u p p o r t o f t h e f i r m ' s M e x i c a n ‘ m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s . P u r c h a s i n g m a n a g e m e n t w i l l a l s o w a n t t o d e v e l o p t h e i n t e r n a l c a p a b i l i t i e s r e q u i r e d t o o p e r a t e e f f e c t i v e l y w i t h t h e M e x i c a n . s u p p l y ' b a s e . P e r s o n n e l ‘ w i t h i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g e x p e r i e n c e a n d S p a n i s h l a n g u a g e s k i l l s a r e n e e d e d . P u r c h a s i n g m a n a g e m e n t s h o u l d a l s o f o c u s o n i d e n t i f y i n g a n d e l i m i n a t i n g a n y i n t e r n a l o b s t a c l e s o r p r a c t i c e s t h a t e f f e c t i v e l y i n c r e a s e t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h u s i n g f o r e i g n s o u r c e s i n g e n e r a l , M e x i c a n i n p a r t i c u l a r . F u r H e x i s b e p u r i t e t r a f o r . m a i n h e n . P O L I T h e U n i 1 r e g g A g r e e c o r i s m t h e 3 3 4 P u r c h a s i n g m a n a g e m e n t m u s t a l s o r e c o g n i z e t h a t c u r r e n t l y t h e M e x i c a n s u p p l y - b a s e i s n o t h i g h l y d e v e l o p e d . H o w e v e r , t h e r e i s p o t e n t i a l t o d e v e l o p l o w - c o s t s u p p l y b a s e i n M e x i c o . I n d e t e r m i n i n g t h e t y p e s o f p u r c h a s e d i t e m s t h a t a r e l i k e l y t o b e b e s t s u i t e d t o t h e M e x i c o , t h e r e s e a r c h r e s u l t s r e g a r d i n g p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s a r e p e r t i n e n t . P u r c h a s e d i t e m s w i t h h i g h p r i c e , h i g h l a b o r c o n t e n t , a n d l o w t r a n s p o r t a t i o n c o s t a r e p r i m e c a n d i d a t e s . F u r t h e r m o r e , f o r m a l l y a n a l y z i n g p u r c h a s e d i t e m c h a r a c t e r i s t i c s w h e n m a k i n g s u p p l i e r d e v e l o p d e c i s i o n s o f t h i s n a t u r e w o u l d b e b e n e f i c i a l . P O L I C Y I M P L I C A T I O N S T h e r e s e a r c h i n d i c a t e s t h e s h i f t i n m a n u f a c t u r i n g f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a t o M e x i c o t h a t c o u l d o c c u r r e g a r d l e s s o f i m p l e m e n t a t i o n o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . I t a l s o i n d i c a t e s t h e e f f e c t o f i n c r e a s e d e c o n o m i c i n t e g r a t i o n o n k e y s u p p l i e r i n d u s t r i e s . T h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s r e s e a r c h f o r p o l i c y m a k e r s d e p e n d s u p o n t h e g r o u p ' s p e r s p e c t i v e o n f r e e t r a d e . P o l i c y m a k e r s w i t h a p r o t e c t i o n i s t p e r s p e c t i v e c a n v i e w t h i s r e s e a r c h a s a n i n d i c a t i o n o f t h e l e v e l o f t a r i f f a n d n o n - t a r i f f b a r r i e r s t h a t m u s t b e m a i n t a i n e d o r e s t a b l i s h e d t o a v o i d m a j o r s h i f t s i n m a n u f a c t u r i n g a n d s o u r c i n g a c t i v i t y t o M e x i c o . D e t e r m i n a t i o n o f t h e c u r r e n t l o c a t i o n o f c a d e a n m a t 3 : r e a . . . P 0 3 3 5 m a n u f a c t u r i n g ' a n d s u p p l i e r f a c i l i t i e s c a n . a s s i s t . i n . t h e d e t e r m i n a t i o n o f g e o g r a p h i c a r e a s w i t h i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a t h a t a r e m o s t l i k e l y t o l o o s e i n d u s t r i e s a n d j o b s a s a r e s u l t o f t h e p o s s i b l e s h i f t s t o M e x i c o . T h i s a p p r o a c h m a y l e a d t o t h e t i m e l y d e v e l o p m e n t o f i n c e n t i v e p r o g r a m s t o a t t r a c t n e w b u s i n e s s i n t e r e s t s t o a r e a s t h a t a r e l o o s i n g b u s i n e s s e s t o M e x i c o . P l a n n i n g f o r j o b r e t r a i n i n g p r o g r a m s m a y a l s o b e a p p r o p r i a t e . F o r p o l i c y m a k e r s w i t h a f r e e t r a d e o r i e n t a t i o n t h e r e s e a r c h i n d i c a t e s t h e m a g n i t u d e o f c h a n g e s t h a t a r e p o s s i b l e a n d l e v e l o f s a v i n g s t h a t c o u l d r e s u l t f r o m s h i f t i n g m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s t o M e x i c o . P o l i c y m a k e r s c a n s e e t h e v o l u m e o f c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y t h a t c o u l d o c c u r . T h e r e s e a r c h i n d i c a t e s t h e l e v e l o f a d d i t i o n a l s a v i n g s t h a t a r e a v a i l a b l e f r o m r e d u c t i o n i n c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n c o s t s . P o l i c y " m a k e r s m u s t f o c u s e f f o r t s a t m a k i n g c r o s s - b o r d e r t r a n s a c t i o n s a s s i m i l a r t o d o m e s t i c t r a n s a c t i o n s a s p o s s i b l e . E f f o r t s h e r e s h o u l d i n c l u d e p r o v i d i n g a d e q u a t e i n f r a s t r u c t u r e w i t h i n a n d b e t w e e n c o u n t r i e s t o s u p p o r t i n c r e a s e d l e v e l s o f c r o s s - b o r d e r a c t i v i t y . A l l o w i n g t r a n s p o r t a t i o n p r o v i d e r s t o o p e r a t e t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a i s a l s o v e r y i m p o r t a n t . S i m p l i f i c a t i o n o f a l l b o r d e r c r o s s i n g p r o c e d u r e s i s a l s o r e q u i r e d . 3 3 6 F U T U R E R E S E A R C H O P P O R T U N I T I E S T h e r e s e a r c h p r e s e n t s a n u m b e r o f o p p o r t u n i t i e s f o r f u t u r e r e s e a r c h e n d e a v o r s . R e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s d i s c u s s e d i n c l u d e t h r e e b r o a d a r e a s , s p e c i f i c a l l y 1 ) a d d i t i o n a l s i m u l a t i o n s t u d i e s t h a t a d d r e s s N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n , 2 ) a p p l i c a t i o n o f d i f f e r e n t m o d e l i n g t o o l s t o t h e s e s t u d i e s , a n d 3 ) r e s e a r c h t h a t a d d r e s s e s N o r t h A m e r i c a n i n t e g r a t i o n a c r o s s a b r o a d r a n g e o f a r e a s . I n t h e a r e a o f a d d i t i o n a l s i m u l a t i o n s t u d i e s a n u m b e r o f o p p o r t u n i t i e s e x i s t . T h e s e p o t e n t i a l o p p o r t u n i t i e s i n c l u d e , b u t a r e n o t l i m i t e d t o s t u d i e s t h a t : 1 . A d d r e s s d i f f e r e n t i n d u s t r i e s 2 . A d d r e s s d i f f e r e n t a n d / o r a d d i t i o n a l i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . O t h e r v a r i a b l e s t h a t w a r r a n t c o n s i d e r a t i o n i n c l u d e c u r r e n c y e x c h a n g e r a t e s , p r o d u c t i v i t y d i f f e r e n c e s , a n d e x p e c t e d c h a n g e s i n w a g e r a t e s . 3 . I n c o r p o r a t e m o d e s o f t r a n s p o r t a t i o n o t h e r t h a n t r u c k 4 . I n c o r p o r a t e d i f f e r e n t c u s t o m e r s e r v i c e c o n s t r a i n t s 5 . I n c o r p o r a t e m o r e d e t a i l e d c o s t d a t a 6 . S p e c i f i c a l l y a d d r e s s e d M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g w i t h t h e p u r c h a s e d i t e m s b e i n g s o u r c e d i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . 3 3 7 7 . C o n d u c t . s e n s i t i v i t y a n a l y s e s o n I k e y ’ j p u r c h a s e d i t e m s c h a r a c t e r i s t i c s . F o r e x a m p l e , f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t , w h i l e h o l d i n g a l l o t h e r ‘ v a r i a b l e S » c o n s t a n t , e x a m i n e l a b o r ' c o n t e n t v a l u e s t o d e t e r m i n e a t w h a t l e v e l t h e s h i f t t o M e x i c a n s o u r c i n g o c c u r s . A n o t h e r o p p o r t u n i t y f o r f u t u r e r e s e a r c h i s f o u n d i n t h e a p p l i c a t i o n o f d i f f e r e n t m o d e l i n g t e c h n i q u e s t o a d d r e s s N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n i s s u e s . D e v e l o p m e n t a n d a p p l i c a t i o n o f a l a r g e s c a l e o p t i m i z a t i o n m o d e l t o a d d r e s s N o r t h A m e r i c a n f a c i l i t y l o c a t i o n d e c i s i o n s a t a t h e l e v e l o f d e t a i l r e q u i r e d b y p r a c t i t i o n e r s t o m a k e " r e a l w o r l d " d e c i s i o n s w o u l d m a k e a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n . T h e r e a r e a n u m b e r o f r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s i n t h e a r e a N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c i n t e g r a t i o n t h a t h a v e t h e p o t e n t i a l t o m a k e a s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o a c a d e m i c a n d b u s i n e s s g r o u p s . F i r s t , t h e r e i s a g e n e r a l l a c k o f p u b l i c l y a v a i l a b l e E n g l i s h l a n g u a g e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e c o n d u c t o f b u s i n e s s i n M e x i c o . I n f o r m a t i o n t h a t i s r e a d i l y a v a i l a b l e f o r t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a , i s e i t h e r n o n - e x i s t e n t , d i f f i c u l t t o o b t a i n , o r p r e s e n t e d i n S p a n i s h i n t h e c a s e o f M e x i c o . I n f o r m a t i o n s u c h a s c u r r e n t w a g e r a t e s b y i n d u s t r y a n d g e o g r a p h i c a r e a , m a n u f a c t u r i n g c o s t s , f r e i g h t r a t e s , a n d w a r e h o u s i n g c o s t s a r e r e q u i r e d t o c o n d u c t r e s e a r c h o f t h e t y p e p r e s e n t e d h e r e . R e s e a r c h e f f o r t s t o 3 3 8 c o l l e c t a n d m a i n t a i n i n f o r m a t i o n o f t h i s n a t u r e a s w e l l a s o t h e r s r e l a t e d t o M e x i c a n b u s i n e s s a r e n e e d e d . R e s e a r c h t h a t a d d r e s s e s b o r d e r - c r o s s i n g p r o c e d u r e s a n d p r a c t i c e s i s n e e d e d . A n e x a m i n a t i o n o f c u r r e n t N o r t h A m e r i c a n b o r d e r - c r o s s i n g p r o c e d u r e s a n d p r a c t i c e s w i t h a n o r i e n t a t i o n t o w a r d s i d e n t i f i c a t i o n o f v a r i o u s m e a n s t o m i n i m i z e b o r d e r - c r o s s i n g d e l a y s i s n e e d e d . R e s e a r c h i n t h e a r e a s o f i n t e r n a t i o n a l l o g i s t i c s a n d i n t e r n a t i o n a l p u r c h a s i n g p r e s e n t a n u m b e r o f r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s . E x a m i n a t i o n o f d i f f e r e n t m e a n s t o r e d u c e l o g i s t i c s c o s t s a n d i m p r o v e s e r v i c e p e r f o r m a n c e i n a n i n t e r n a t i o n a l s e t t i n g i s n e e d e d . A l o n g t h i s l i n e , i d e n t i f i c a t i o n o f i n d u s t r y b e s t p r a c t i c e s a m o n g f i r m s c o n d u c t i n g l o g i s t i c a l a n d p u r c h a s i n g a c t i v i t i e s a c r o s s N o r t h A m e r i c a w o u l d b e a p p r o p r i a t e . R e s e a r c h i s a l s o r e q u i r e d i n t h e a r e a o f g e n e r a l o r g a n i z a t i o n a l p r a c t i c e s . R e s e a r c h e f f o r t s t h a t e x a m i n e a n d i d e n t i f y p r a c t i c e s t h a t a p p e a r t o s e r v e t h e i r r e s p e c t i v e f i r m w e l l i n a n i n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n e c o n o m i c e n v i r o n m e n t a s w e l l a s i d e n t i f y p r a c t i c e s t h a t i m p e d e o r g a n i z a t i o n s f r o m t a k i n g f u l l a d v a n t a g e o f o p p o r t u n i t i e s t h a t m a y a c c o m p a n y a n i n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n m a r k e t . 3 3 9 R E S E A R C H L I M I T A T I O N S T h e s c o p e o f t h i s r e s e a r c h h a s l i m i t a t i o n s i n s e v e r a l a r e a s . T h e r e s e a r c h i s o f a n e x p l o r a t o r y n a t u r e g i v e n t h e r e c e n c y o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t a n d t h e f a c t t h a t N O r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t h a s n o t y e t b e e n i m p l e m e n t e d . I n a d d i t i o n , t h e r e h a s b e e n v e r y l i t t l e r e s e a r c h t o d a t e o n t h e e f f e c t s o f t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a F r e e ‘ T r a d e A g r e e m e n t a n d t h e i N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n a n i n t e g r a t e d s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , d i s t r i b u t i o n n e t w o r k . T h e r e s u l t s a r e a p p l i c a b l e t o t h e p u r c h a s e d i t e m s , f i n i s h e d p r o d u c t s , a n d i n d u s t r y s t u d i e d , s u b j e c t t o t h e d a t a a n d a s s u m p t i o n s . T h e r e s u l t s a r e e x t r e m e l y d a t a s p e c i f i c . T h e r e f o r e , c o n c l u s i o n s s h o u l d b e v i e w e d a s p r o v i d i n g d i r e c t i o n a l t r e n d s , b u t n o t s p e c i f i c l o c a t i o n r e c o m m e n d a t i o n s o r c o s t b e n c h m a r k s . T h e s c o p e i s f u r t h e r l i m i t e d b y a d d r e s s i n g t h e f i r m ' s p u r c h a s i n g a n d m a n u f a c t u r i n g a c t i v i t i e s f r o m a s t r i c t l y c o s t p e r s p e c t i v e . S u p p l i e r a n d m a n u f a c t u r i n g p l a n t p e r f o r m a n c e i n a r e a s s u c h a s q u a l i t y , d e l i v e r y , r e s p o n s i v e n e s s , a n d t e c h n o l o g y a l t h o u g h i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n s a r e n o t a d d r e s s e d . A n a s s u m p t i o n i s m a d e t h a t a l l s u p p l i e r s o f a s p e c i f i c i t e m c a n p r o d u c e a n i t e m t h a t i s i d e n t i c a l o n a l l 3 4 0 p e r f o r m a n c e c r i t e r i a w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t o t a l c o s t t o p r o d u c e t h e i t e m a n d t h e c o s t s t r u c t u r e . I t i s f u r t h e r a s s u m e d t h a t t h e r e a r e n o c o s t s a s s o c i a t e d w i t h m o v i n g t h e f i r m ' s b u s i n e s s b e t w e e n d i f f e r e n t s u p p l i e r s , m a n u f a c t u r i n g p l a n t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s . T h i s a s s u m p t i o n m a y b e s o m e w h a t u n r e a l i s t i c f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f a s h o r t - t e r m t i m e h o r i z o n o f o n e y e a r o r l e s s , g i v e n c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s ‘ w i t h s u p p l i e r s a n d ' w a r e h o u s e f a c i l i t i e s , a s w e l l a s , t i m e r e q u i r e d t o a d d c a p a c i t y a t t h e s u p p l i e r o r t h e f i r m ' s m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n s . H o w e v e r , t h i s a s s u m p t i o n i s q u i t e v i a b l e , i f v i e w e d f r o m a l o n g e r - t e r m p e r s p e c t i v e . T h e r e s e a r c h f i n d i n g s a r e l i m i t e d b y t h e s o m e w h a t g e n e r i c n a t u r e o f t h e d a t a . T h e d a t a u s e d i n d e v e l o p i n g t h e s i m u l a t i o n m o d e l a r e b a s e d o n i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d i n i n t e r v i e w s w i t h h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d f r o m s e c o n d a r y d a t a s o u r c e s . T h e d a t a a r e i n t e n d e d t o b e r e p r e s e n t a t i v e o f a c t u a l i n d u s t r y c o n d i t i o n s . H o w e v e r , t h e d a t a m a y n o t b e r e p r e s e n t a t i v e o f a n y i n d i v i d u a l f i r m . S e v e r a l v a r i a b l e s t h a t h a v e t h e p o t e n t i a l t o a f f e c t t h e s t u d y r e s u l t s w e r e n o t a d d r e s s e d . T h e s e v a r i a b l e s i n c l u d e c u r r e n c y e x c h a n g e r a t e s a n d p r o d u c t i v i t y . S i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e c u r r e n c y e x c h a n g e r a t e s c o u l d . a l t e r t h e r e s e a r c h r e s u l t s . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e i n t h e c a s e o f 3 4 1 U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . O v e r a l l , t h e c o s t o f c o n d u c t i n g b u s i n e s s i n t h e s e t w o c o u n t r i e s i s c o m p a r a b l e . S h i f t s i n c u r r e n c y e x c h a n g e r a t e s c o u l d p o t e n t i a l l y a f f e c t f a c i l i t y l o c a t i o n s a n d c o s t s . T h e r e s e a r c h a s s u m e d . p r o d u c t i v i t y l e v e l s a r e e q u a l r e g a r d l e s s o f c o u n t r y l o c a t i o n . I f s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t i v i t y d o e x i s t b e t w e e n f a c i l i t i e s i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s r e s u l t s m a y o v e r s t a t e o r u n d e r s t a t e t h e b e n e f i t s a s s o c i a t e d w i t h s h i f t i n g a c t i v i t i e s f r o m o n e c o u n t r y t o a n o t h e r . T h e r e s e a r c h a s s u m e s t h a t v i a b l e s u p p l i e r s f o r a l l p u r c h a s e d i t e m s a r e a v a i l a b l e i n e a c h o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . I f a l o n g e r - t e r m p e r s p e c t i v e i s t a k e n t h i s a s s u m p t i o n i s r e a l i s t i c . I n t h e n e a r - t e r m i t i s u n l i k e l y t h a t a f i r m c o u l d m e e t a l l o f i t s p u r c h a s e r e q u i r e m e n t s b y s o u r c i n g e x c l u s i v e l y i n M e x i c o . T h e r e s e a r c h i s l i m i t e d b y d e t e r m i n i n g d i f f e r e n c e s b e t w e e n p u r c h a s e d i t e m a n d f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e s o n t h e b a s i s o f h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e d i f f e r e n t i a l s t h a t e x i s t b e t w e e n t h e N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . A n a p p r o a c h t h a t i n c l u d e d d i f f e r e n c e s i n m a t e r i a l s , o v e r h e a d c o s t s , a n d s a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e c o s t s w o u l d a s s i s t i n e f f o r t s t o a p p r o x i m a t e a c t u a l c o s t d i f f e r e n t i a l s b e t w e e n c o u n t r i e s . T h 4 d i : f a C U f a C 1 1 I n t h r e C e h e a n : t n N 3 4 2 T h e r e s e a r c h i s l i m i t e d b y t h e u s e o f a s p e c i f i e d n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s a s a s e r v i c e c o n s t r a i n t . T h i s a p p r o a c h m a y r e s u l t i n r e t a i n i n g m o r e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s t h e n a r e n e c e s s a r y t o m e e t a p r e d e t e r m i n e d c u s t o m e r s e r v i c e l e v e l . I t m a y b e p o s s i b l e t o i d e n t i f y a d i s t r i b u t i o n n e t w o r k t h a t h a s f e w e r d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s t h a t i s c a p a b l e o f p r o v i d i n g t h e s a m e l e v e l o f c u s t o m e r s e r v i c e w i t h o u t i n c r e a s i n g t o t a l s y s t e m s c o s t . I n t h i s s t u d y , u n d e r t h e s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n s ( s i m u l a t i o n s A 1 A a n d 8 1 A ) a p p r o x i m a t e l y n i n e t y - f i v e p e r c e n t o f t h e c u s t o m e r m a r k e t a r e a s w e r e s e r v i c e d w i t h i n a t w o d a y p e r i o d . A l l i n t e g r a t e d s i m u l a t i o n s r e s u l t e d i n a p p r o x i m a t e l y n i n e t y - e i g h t p e r c e n t o f t h e c u s t o m e r m a r k e t a r e a s b e i n g s e r v i c e d w i t h i n a t w o d a y p e r i o d . A n a d d i t i o n a l a n a l y s i s o f t h e s i m u l a t i o n r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e u s e o f t h e f i x e d n u m b e r o f f a c i l i t i e s a p p r o a c h r e s u l t e d i n t h e r e t e n t i o n o f o n e t o t w o m o r e d i s t r i b u t i o n c e n t e r s t h a n w a s a c t u a l l y r e q u i r e d t o m a i n t a i n a n i n e t y - e i g h t p e r c e n t s e r v i c e l e v e l . H o w e v e r , t h i s a n a l y s i s a l s o i n d i c a t e d t h a t t h e r e m o v a l o f t h e s e " u n n e c e s s a r y " f a c i l i t i e s w o u l d h a v e v i r t u a l l y n o e f f e c t o n t h e t o t a l s y s t e m s c o s t s . D i f f e r e n c e s i n t o t a l s y s t e m s c o s t b e t w e e n t h e d i s t r i b u t i o n n e t w o r k u s i n g f e w e r t h a n t h e s p e c i f i e d n u m b e r o f f a c i l i t i e s a n d t h e s p e c i f i e d n u m b e r n e t w o r k w e r e , i n a l l c a s e s , l e s s t h a n o n e - h a l f o f o n e p e r c e n t . T h e r e a s o n f o r t h i s s i t u a t i o n 3 4 3 i s t h a t t h e s a v i n g s a s s o c i a t e d w i t h t h e r e m o v a l o f t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y w e r e n e a r l y o f f s e t b y t h e i n c r e a s e i n t r a n s p o r t a t i o n c o s t s r e q u i r e d t o s e r v i c e c u s t o m e r m a r k e t a r e a s u s i n g t h e r e v i s e d d i s t r i b u t i o n c e n t e r n e t w o r k . T h e s e r v i c e c o n s t r a i n t d i s t a n c e b e t w e e n m a r k e t a r e a s a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r s o f e i g h t h u n d r e d m i l e s w i t h t h e a s s u m p t i o n b e i n g t h a t t r u c k s c a r r y i n g t h e f i n i s h e d p r o d u c t s t r a v e l f o u r h u n d r e d m i l e s p e r d a y w a s a p p l i e d t o a l l m a r k e t a r e a s . T h e r e s e a r c h c o u l d b e n e f i t f r o m e f f o r t s t o m o r e a c c u r a t e l y a s s e s s d i s t a n c e t r a v e l e d b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r a n d m a r k e t a r e a s o n a l o c a t i o n b y l o c a t i o n b a s i s . T h e f o u r h u n d r e d m i l e p e r d a y a s s u m p t i o n h a s t h e p o t e n t i a l t o u n d e r s t a t e t h e n u m b e r o f m i l e s t r a v e l e d p e r d a y i n s o m e p a r t s o f N o r t h A m e r i c a a n d o v e r s t a t e d i s t a n c e t r a v e l e d i n o t h e r p a r t s . T h e f r e i g h t r a t e d a t a u t i l i z e d p r o v i d e s a n a p p r o x i m a t i o n o f t h e c o s t s e x p e r i e n c e d b y f i r m s i n t h e h o u s e h o l d a p p l i a n c e i n d u s t r y . A c t u a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s c o u l d d i f f e r s i g n i f i c a n t l y f r o m t h o s e u s e d i n t h i s r e s e a r c h . F a c t o r s s u c h a s s h i p p i n g v o l u m e , s o u r c e a n d d e s t i n a t i o n s o f s h i p m e n t s , a n d b a c k h a u l o p p o r t u n i t i e s a l l i m p a c t t h e f i r m ' s a c t u a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . 3 4 4 M e x i c a n f r e i g h t r a t e d a t a i s p a r t i c u l a r l y l i m i t e d g i v e n t h a t i t h a d t o b e d e v e l o p e d t h r o u g h a l i n e a r r e g r e s s i o n a p p r o a c h . A c t u a l p o i n t t o p o i n t f r e i g h t c o s t s w o u l d i m p r o v e t h e r e s e a r c h . I n g e n e r a l , m o r e s p e c i f i c d a t a r e g a r d i n g t h e c o s t a s s o c i a t e d w i t h d o i n g b u s i n e s s i n M e x i c o a r e n e e d e d . D e t a i l e d l a b o r r a t e s b y m a j o r c i t i e s a n d r e g i o n s , f r e i g h t r a t e s , a n d m a n u f a c t u r i n g c o s t s a r e r e q u i r e d . T h e f i n a l l i m i t a t i o n o f t h e r e s e a r c h a r e t h o s e r e l a t e d t o t h e s i m u l a t i o n m o d e l i n g a p p r o a c h . R e s u l t s g e n e r a t e d b y t h e s i m u l a t i o n m o d e l t h a t a r e d e s c r i b e d a s b e i n g t h e " l e a s t c o s t s o l u t i o n " f o r t h e s y s t e m m o d e l e d a r e t h e l e a s t c o s t s o l u t i o n g e n e r a t e d b y h e u r i s t i c r u l e s i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e s i m u l a t i o n m o d e l . T h e r e i s n o g u a r a n t e e , h o w e v e r , t h a t t h i s s o l u t i o n i s g l o b a l l y o p t i m u m f o r t h e s p e c i f i e d s u p p l i e r , m a n u f a c t u r i n g , a n d d i s t r i b u t i o n n e t w o r k . F u r t h e r m o r e , t h e r e i s n o i n d i c a t i o n a s t o h o w c l o s e t h e r e s u l t s o f t h e s i m u l a t i o n a r e t o t h e g l o b a l l y o p t i m u m s o l u t i o n . A P P E N D I X A S O L U T I O N A P P R O A C H A P P E N D I X A S O L U T I O N A P P R O A C H T h e t e r m " l e a s t t o t a l c o s t " s y s t e m i s b a s e d o n t h e s e r v i c e \ l e a s t c o s t s o l u t i o n a p p r o a c h c o n t a i n e d w i t h i n t h e N e t s i m I I m o d e l . T h i s s o l u t i o n a p p r o a c h a l l o w s t h e u s e r t o s p e c i f y a s e r v i c e c o n s t r a i n t b a s e d o n t h e m a x i m u m n u m b e r o f m i l e s t h a t a r e a l l o w e d b e t w e e n d i s t r i b u t i o n c e n t e r s a n d t h e m a r k e t s t h a t t h e y s e r v e . I f m o r e t h a n o n e d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s a v a i l a b l e t o s e r v i c e a m a r k e t w i t h i n t h e s p e c i f i e d m i l e a g e , t h e n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r c a p a b l e o f p r o v i d i n g s e r v i c e t o t h e m a r k e t a t t h e l o w e s t c o s t s e r v e s t h e m a r k e t . I f n o d i s t r i b u t i o n c e n t e r i s a v a i l a b l e t o s e r v e a m a r k e t w i t h i n t h e s p e c i f i e d s e r v i c e c o n s t r a i n t d i s t a n c e , t h e n t h e l o w e s t c o s t d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y s e r v e s t h e m a r k e t , r e g a r d l e s s o f d i s t a n c e . T w o a d d i t i o n a l a l g o r i t h m s a r e u s e d i n c o n j u n c t i o n t o t h e s e r v i c e \ l e a s t c o s t s o l u t i o n . T h e s e a l g o r i t h m s a r e t h e b u n d l i n g a n d s o r t - d o w n a l g o r i t h m s a n d a r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e b u n d l i n g a l g o r i t h m i n s t r u c t s t h e s i m u l a t i o n m o d e l t o s e r v i c e a s p e c i f i c m a r k e t a r e a w i t h a l l f i n i s h e d p r o d u c t s a n d w e i g h t g r o u p s f r o m t h e s i n g l e d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n t h a t c a n d o s o a t t h e l o w e s t c o s t . T h i s a p p r o a c h m a y r e p r e s e n t a d e p a r t u r e f r o m t h e d e g r e e o f f l e x i b i l i t y t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o p e r a t i o n s o f m a j o r h o u s e h o l d a p p l i a n c e f i r m s w o u l d l i k e t o p r o v i d e , b u t i s n o t a s i g n i f i c a n t d e p a r t u r e f r o m a c t u a l p r a c t i c e . T h i s i s p a r t i c u l a r l y ' t r u e f o r . L e s s - t h a n - t r u c k l o a d ( L T L ) s h i p m e n t s ( A . T . K e a r n e y 1 9 9 2 , T h e L y t e G r o u p 1 9 9 2 ) . A c o m p l e t e s e t o f s i m u l a t i o n r u n s w e r e p e r f o r m e d f o r t h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a r e s e a r c h q u e s t i o n s u s i n g b u n d l i n g o f L T L s h i p m e n t s , w i t h t r u c k l o a d s h i p m e n t s f r e e t o b e s o u r c e d i n a d i f f e r e n t l o c a t i o n . A s e c o n d s e t o f U n i t e d S t a t e s - C a n a d a s i m u l a t i o n r u n s w e r e p e r f o r m e d w i t h a l l s h i p m e n t s i z e s b u n d l e d . T h i s c o m p l e t e l y b u n d l e d s e r i e s d i f f e r e d f r o m t h e i n i t i a l s e r i e s b y l e s s t h a n t w o t e n t h s o f o n e p e r c e n t i n t e r m s o f t o t a l c o s t . H o w e v e r , t h i s a p p r o a c h d i d s i g n i f i c a n t l y s i m p l i f y t h e d e t e r m i n a t i o n o f m a r k e t a r e a s s e r v i c e d b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n s . G i v e n t h i s s i t u a t i o n , t h e c o m p l e t e l y b u n d l e d a p p r o a c h w a s u s e d f o r a l l r e s e a r c h q u e s t i o n s . T h e s o r t - d o w n a l g o r i t h m r e d u c e s t h e n u m b e r o f d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i n t h e f i r m ' s d i s t r i b u t i o n n e t w o r k o n e f a c i l i t y a t a t i m e . T h i s a l g o r i t h m c o n s i s t s o f a s e r i e s o f 3 4 5 3 4 6 s e r v i c e / l e a s t c o s t s o l u t i o n s , e a c h o f w h i c h d e t e r m i n e s t h e r e m o v a l o f t h e f a c i l i t y t h a t w i l l r e d u c e t o t a l s y s t e m s c o s t b y t h e g r e a t e s t a m o u n t o r i n c r e a s e t o t a l s y s t e m s c o s t t h e l e a s t . T h e d e c i s i o n t o r e m o v e a d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y i s b a s e d o n t h e i n c r e a s e i n c o s t a s s o c i a t e d w i t h u s i n g a d i f f e r e n t d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o s e r v e t h e m a r k e t s c u r r e n t l y s e r v e d b y t h e f a c i l i t y u n d e r c o n s i d e r a t i o n f o r r e m o v a l . T h e i n c r e a s e d c o s t o f s e r v i n g t h e s e m a r k e t s f r o m a n e w f a c i l i t y i s t h e n o f f s e t b y t h e s a v i n g s f r o m t h e r e d u c t i o n i n f i x e d c o s t s a t t h e f a c i l i t y t o b e r e m o v e d . T h i s p r o c e d u r e i s p e r f o r m e d f o r a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s t h a t a r e c a n d i d a t e s f o r r e m o v a l ( A . T . K e a r n e y 1 9 9 1 ) . T h e s o l u t i o n a p p r o a c h u t i l i z e d i n t h i s s t u d y d o e s n o t g u a r a n t e e t h a t t h e r e s u l t s a r e t h e g l o b a l l y o p t i m u m l o w e s t c o s t s y s t e m . O n c e f a c i l i t i e s a r e r e m o v e d d u r i n g t h e s o r t - d o w n p r o c e s s t h e y a r e n o t c o n s i d e r e d i n a n y l a t e r i t e r a t i o n s . T h e r e f o r e , i t i s p o s s i b l e f o r a f a c i l i t y t h a t m a y b e p a r t o f t h e g l o b a l l y o p t i m u m n e t w o r k t o b e u n a v a i l a b l e f o r t h e f i n a l n e t w o r k s o l u t i o n . A P P E N D I X B M A R K E T A R E A S A N D P E R C E N T O F C O U N T R Y D E M A N D B Y M A R K E T A R E A A P P E N D I X B M A R K E T A R E A S A N D P E R C E N T O F C O U N T R Y D E M A N D B Y M A R K E T A R E A A p p e n d i x B c o n t a i n s d e t a i l e d i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e g e o c o d i n g a p p r o a c h e s u s e d t o d e f i n e m a r k e t a r e a s . T h i s i n f o r m a t i o n i s p r e s e n t e d b y c o u n t r y i n T a b l e s B — l t h r o u g h B - 3 . 3 4 7 4 5 , 2 5 0 0 9 3 0 , 1 5 0 , , , , , , , 0 4 0 6 5 8 4 5 3 7 4 9 2 3 5 0 4 4 7 8 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 d e 2 , , , , , , d a 9 7 6 9 8 3 9 7 3 , , , , , , 3 3 8 8 2 6 1 - B e l b a T u e l r c A n I t e s k e r d a 1 2 3 4 4 3 7 8 8 1 1 1 5 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , , , , , , , , , , , , , , , , , o M 8 5 0 4 0 4 7 5 0 0 4 5 7 0 3 0 0 7 C 6 0 0 1 1 1 1 2 3 4 4 3 5 6 6 7 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n p I i Z J N Y N , T k , T T C Y c s C C N i n , J J w i , , , n N N s a d d n e n l r r y , , v u P o o l k n a r f f r e e k H B t m a d t o r m w w w o a i a h e t a e e r H N N N W S C B 1 6 1 9 1 1 7 4 1 5 1 1 6 9 9 2 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 M a r k e t C o d e U n i t e d S t a t e s M a r k e t A r e a s A n d P e r c e n t O f C o u n t r y D e m a n d B y M a r k e t A r e a L o c a t i o n S p r i n g f i e l d , M A W o r c e s t e r , M A B o s t o n , M A P r o v i d e n c e , R I M a n c h e s t e r , N H P o r t l a n d , M E C a r i b o u , M E B u r l i n g t o n , V T 0 1 1 , 0 1 6 , 0 2 1 , 0 2 9 , 0 3 1 , 0 4 1 , 0 4 7 , 0 5 4 , 0 5 6 , 0 6 1 , 0 6 5 , 0 6 9 , 0 7 1 , 0 8 1 , 0 8 9 , 1 0 6 , 1 1 2 , 1 1 3 , 0 1 2 , 0 1 5 0 1 8 , 0 2 7 , 0 3 2 , 0 4 2 , 0 4 6 , 0 3 6 , 0 5 8 , 0 6 2 , 0 6 4 , 0 7 2 , 0 8 2 , 0 8 7 , 1 0 7 , 1 0 1 , 1 1 5 , 0 1 3 0 2 2 , 0 3 8 , 0 7 5 , 0 8 6 1 0 4 , 1 1 8 , 0 2 3 , 0 5 3 , 0 7 6 , 1 1 0 , 1 1 9 0 7 8 , 0 7 9 1 1 1 , P e r c e n t 0 . 3 4 0 . 2 8 1 . 5 2 0 . 7 0 0 . 4 2 0 . 2 7 0 . 2 1 0 . 2 7 0 . 5 5 0 . 5 9 0 . 1 9 1 . 5 7 0 . 6 7 0 . 8 9 0 . 5 7 4 . 0 1 3 4 8 N o t e : P e r c e n t r e f e r s t o p e r c e n t o f t o t a l c o u n t r y d e m a n d r e p r e s e n t e d b y m a r k e t a r e a ( i . e . p e r c e n t o f p o p u l a t i o n ) S o u r c e : M a r k e t A r e a s , D i a l o g S y s t e m s D i v i s i o n o f A . T . K e a r n e y , I n c . , N E T S I M I I D o c u m e n t a t i o n M a n u a l , E a s t L a n s i n g , M I : 1 9 9 1 . P o p u l a t i o n p e r c e n t a g e s b a s e d o n N a t i o n a l P l a n n i n g D a t a C o r p o r a t i o n , 1 9 9 1 P o u l a t i o n R e o r t e d f o r A l l ' C o d e S e c r i o g a l C e n t e r s , C l a r i t a s / N P D C , I t h i c a , N Y , 1 9 9 2 . 5 5 8 8 1 1 1 6 9 9 0 2 2 3 2 3 4 4 4 3 7 5 9 6 0 5 1 1 4 6 2 6 2 4 2 1 3 3 1 2 7 4 3 1 7 1 1 4 1 6 2 4 4 5 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 7 7 8 , , 3 6 0 2 1 1 1 2 2 2 , , 0 1 6 5 1 2 , , , , 8 4 6 5 0 8 3 6 4 2 7 3 5 8 9 5 6 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 , , , , , , , ) 1 1 1 1 1 4 9 4 6 2 5 6 7 8 9 4 4 3 0 2 1 . d ' t n o c ( 1 - B e l b a T 2 2 2 , , , , , , , , 0 5 0 8 2 1 7 7 5 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 4 d e d u l c n I s e d o C p M i z n , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 6 2 9 1 6 8 2 9 5 1 1 7 4 6 8 0 9 2 5 9 2 5 3 0 5 5 4 6 2 9 9 9 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 A V , e D V C l D M W N C l M N A V i v V A A W C , , , o V V N , d n o , s i t a c g L e d o Q e r n o , , e e r a t o d t t , , , t o l s n k e n t b h t m r e o o l k o o s g i e l m o o i l m n l t b r h f n e r r e r l a m a i c e r a l a a u h a h h i o o r a B C C R N R G R C C F 2 9 2 5 5 0 3 4 2 5 6 1 2 3 1 3 4 5 6 7 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M a r k e t 1 2 2 1 2 6 1 3 2 1 3 9 1 4 1 1 4 6 1 5 2 1 5 8 1 5 9 1 6 5 1 7 1 1 8 1 1 8 7 1 9 4 1 9 6 1 9 8 2 0 0 A l b a n y , N Y P o u g h k e e p s i e , N Y S y r a c u s e , N Y B i n g h a m t o n , N Y S i l v e r C r e e k , N Y R o c h e s t e r , N Y P i t t s b u r g h , P A D u B o i s , P A J o h n s t o w n , P A E r i e , P A H a r r i s b u r g , P A A l l e n t o w n , P A W i l k e s - 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H n u fi h v 0 7 . 4 , , , , , E R E A W 5 5 6 B 8 T T T T T , , , , , , , , , , , , , , , C R 3 X K Z 3 2 N L X J V V N 8 I 2 2 3 3 5 5 S 6 6 7 7 8 9 V V V V V V V V V V V V V V V , , , , , , , , , , , , , , M Z T H V M X L J V 6 8 S C I 2 3 3 5 I 4 5 6 6 7 7 8 9 V V V V V V V V V V V V V V , L 2 , , , , , , , , , , , , , , L Y 8 0 L K T H w T E 8 8 8 A l 1 l 2 3 3 4 5 6 s 6 7 7 8 9 v V V V V V Y V V V V V V V V V ) . d d e ' § d t é n § u o c ( l c n £ é . I £ 2 § s - h B £ e d o é e fl C l . b fl A a l T S F C B , e g r n L o A i o C B , t e , r a G n e c o v o e t u L c n o o c n m n i d a r E V P t e k e r J d H M a o S 1 3 M C T V V T 4 8 , T 4 P , T 4 8 , T 4 V , T S A , T 5 8 , T 5 J , T 5 K , T 5 L , T 5 8 , T 5 W , T 5 x , T S Y , T 5 2 , T 6 A , T 6 8 , T 6 J , T 6 K , T 6 L , T 6 M , T 8 0 , T 8 8 , T 8 0 , T 8 H , T 8 L , T 9 E , T 9 8 , T 9 J , T 9 K , T 9 V V 1 0 , V 1 8 , V 2 G , V 2 J , V 2 K , V 8 0 , V 8 J , X l A V l A , V 1 8 , V 1 0 , V l E , V 1 J , V 1 8 , V 1 T , V 1 V , V l W , v 1 x , V 3 8 , V 2 0 , V 2 8 , V 2 8 , V 2 8 , V 2 Y , V 3 A , V 3 8 , V 3 0 , V 3 E , V 3 L , V 3 8 , V 3 8 , V 3 8 , V 3 8 , V 4 A , V 4 8 , V 4 0 , V 4 E , V 4 K , V 5 0 , V S E , V 5 0 , V 5 8 , V S J , V 5 P , V 5 R , V 5 8 , V 5 T , V 5 V , V 6 A , V 6 8 , V 6 0 , V 6 E , V 6 G , V 6 8 , V 6 N , V 6 P , V 6 8 , V 6 8 , V 6 Y , V 6 2 , V 7 A , V 7 8 , V 7 0 , V 7 K , V 7 L , V 7 8 , V 7 N , V 7 8 , V 7 W , V 8 A , V 8 L , V 8 8 , V 8 P , V 8 W , V 8 X , V 8 Y , V 8 2 , V 9 A , V 9 8 , V 9 S , V 9 T , V 9 w , V 9 Y , T 5 3 , T 5 N , T 6 3 , T 6 P , T 8 N , T 5 C , T S P , T 6 C , T 6 R , T 8 V , V 2 M , V 2 N , V I N , V 2 A , V 2 V , V 3 J , V 3 W , V 5 A , V 5 M , V 5 Y , V 6 K , V 6 W , V 7 H , V 7 T , V 8 T , V 9 L , T 5 G , T 5 T , T 6 6 , T 8 3 , T 9 A , 2 8 1 3 . 9 8 : 3 6 0 3 6 1 T a b l e 3 - 3 M e x i c a n M a r k e t A r e a s A n d P e r c e n t O f C o u n t r y D e m a n d B y M a r k e t A r e a M a r k e t C o d e L o c a t i o n P e r c e n t X X 1 0 0 1 T i j u a n a 0 . 9 2 X X 1 0 0 2 M e x i c a l i 0 . 7 4 X X 1 0 0 3 E n s e n a d a 0 . 3 2 X X 1 0 0 4 B a j a C a l i f o r n i a B a l a n c e 0 . 0 3 X X 1 0 0 5 B a j a C a l i f o r n i a S u r 0 . 3 9 X X 1 0 0 6 S o n o r a B a l a n c e 0 . 4 6 X X 1 0 0 7 H e r m o s i l l o 1 . 0 2 X X 1 0 0 8 N a v o j o a 0 . 7 7 X X 1 0 0 9 C i u d a d J u a r e z 1 . 3 3 X X 1 0 1 0 N o r t h C h i h u a h u a B a l a n c e 0 . 3 4 X X 1 0 1 1 C h i h u a h u a 1 . 0 0 X X 1 0 1 2 S o u t h C h i h u a h u a B a l a n c e 0 . 2 8 X X 1 0 1 3 N o r t h C o a h u i l a 0 . 4 2 X X 1 0 1 4 M o n c l o v a 0 . 3 7 X X 1 0 1 5 S a l t i l l o 0 . 6 9 X X 1 0 1 6 T o r r e o n A r e a 1 . 3 6 X X 1 0 1 7 N o r t h N u e v o L e o n 0 . 4 3 X X 1 0 1 8 M o n t e r r e y 2 . 9 5 X X 1 0 1 9 S o u t h N u e v o L e o n 0 . 4 3 X X 1 0 2 0 N u e v o L a r e d o A r e a 0 . 3 9 X X 1 0 2 1 R e y n o s a A r e a 0 . 5 9 X X 1 0 2 2 M a t a m o r o s A r e a 0 . 5 0 X X 1 0 2 3 C i u d a d O b r e g o n A r e a 0 . 3 8 X X 1 0 2 4 S o u t h T a m a u l i p a s T a m p i c o 0 . 9 0 X X 1 0 2 5 S a n L u i s P o t o s i S t a t e 2 . 4 7 N o t e : P e r c e n t r e f e r s t o p e r c e n t o f t o t a l c o u n t r y d e m a n d r e p r e s e n t e d b y m a r k e t a r e a ( i . e . p e r c e n t o f p o p u l a t i o n ) S o u r c e : M a r k e t A r e a s , T a y l o r , J o h n , C . " T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o ‘ F r e e ' T r a d e . A r e a : A L o g i s t i c s P e r s p e c t i v e O n D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n I m p l i c a t i o n s I n A n I n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n M a r k e t . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 9 1 . P o p u l a t i o n p e r c e n t a g e s b a s e d o n I n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d i s t i c a , G e o g r a f i a e I n f o r m a t i c s , E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s R e s u m g g G e n e r a l X I C e n s o G e n e r a l d e P o b l a c i o n v V i v i e n d a i 1 9 9 0 , A g u a s c a l i e n t e s , M e x i c o , 1 9 9 2 . 3 6 2 T a b l e B - 3 ( c o n t ' d . ) M a r k e t C o d e L o c a t i o n P e r c e n t X X 1 0 2 6 N o r t h Z a c a t e c a s 0 . 6 3 X X 1 0 2 7 S o u t h Z a c a t e c a s 0 . 9 4 X X 1 0 2 8 N o r t h D u r a n g o S t a t e 0 . 3 5 X X 1 0 2 9 D u r a n g o A r e a 0 . 9 0 X X 1 0 3 0 L o s M o c h i s 0 . 7 9 X X 1 0 3 1 C u l i c a n 1 . 3 3 X X 1 0 3 2 M a z a t l a n 0 . 5 9 X X 1 0 3 3 N a y a r i t 1 . 0 2 X X 1 0 3 4 S o u t h J a l i s c o 1 . 1 2 X X 1 0 3 5 G u a d a l a j a r a A r e a 4 . 3 9 X X 1 0 3 6 N o r t h J a l i s c o 1 . 0 2 X X 1 0 3 7 A g u a s c a l i e n t e s 0 . 8 9 X X 1 0 3 8 L e o n 2 . 1 6 X X 1 0 3 9 I r a p u a t o 1 . 4 0 X X 1 0 4 0 C e l e y a 1 . 3 5 X X 1 0 4 1 Q u e r e t a r o 1 . 3 0 X X 1 0 4 2 H i d a l g o 2 . 3 3 X X 1 0 4 3 N o r t h V e r a c r u z a n d 1 . 4 0 P o z a R i c a d e H i d a l g o X X 1 0 4 4 J a l a p a 1 . 5 4 X X 1 0 4 5 O r i z a b a 1 . 3 5 X X 1 0 4 6 V e r a c r u z 1 . 7 6 X X 1 0 4 7 C o a t z a c o a l c o s 1 . 6 2 X X 1 0 4 8 P u e b l a S t a t e 5 . 0 8 X X 1 0 4 9 T l a x c a l a S t a t e 0 . 9 4 X X 1 0 5 0 M e x i c o C i t y 1 8 . 4 8 X X 1 0 5 1 M e x i c o S t a t e B a l a n c e 3 . 7 6 X X 1 0 5 2 M o r e l o s S t a t e 1 . 4 7 X X 1 0 5 3 E a s t M i c h o a c a n 2 . 4 9 X X 1 0 5 4 W e s t M i c h o a c a n 1 . 8 8 X X 1 0 5 5 C o l i m a S t a t e 0 . 5 3 X X 1 0 5 6 G u e r r e r o S t a t e 3 . 2 3 X X 1 0 5 7 O a x a c a S t a t e 3 . 7 2 X X 1 0 5 8 C h i a p a s S t a t e 3 . 9 6 X X 1 0 5 9 T a b a s c o S t a t e 1 . 8 5 X X 1 0 6 0 C a m p e c h e S t a t e 0 . 6 6 X X 1 0 6 1 Y u c a t a n S t a t e 1 . 6 8 X X 1 0 6 2 Q u i n t a n a R o o S t a t e 0 . 6 1 A P P E N D I X C C O S T S T R U C T U R E A N D P R I C E D E V E L O P M E N T C O S I n t : I n ' c o s t p r o d f a c i t o c e a c h n a n u p r o d l a h o . a d m i : S i m : 1 2 2 g C o n n h o r r I h d u c o s t p r e s i n f < i n ' P r : A P P E N D I X C C O S T S T R U C T U R E A N D P R I C E D E V E L O P M E N T C O S T S T R U C T U R E D E V E L O P M E N T P R O C E D U R E I n t r o d u c t i o n I n t h i s s e c t i o n t h e p r o c e d u r e u s e d t o d e v e l o p t h e p r o d u c t c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s f o r t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r a n d m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i s p r e s e n t e d . T h e o b j e c t i v e o f t h e p r o c e d u r e i s t o d e t e r m i n e t h e p r o d u c e r ' s d o l l a r e x p e n d i t u r e r e l a t e d t o e a c h o f t h e f o l l o w i n g c o s t c a t e g o r i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e m a n u f a c t u r e a n d s a l e o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a n d f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e c o s t c a t e g o r i e s i n c l u d e d a r e 1 ) m a t e r i a l s , 2 ) l a b o r , 3 ) m a n u f a c t u r i n g o v e r h e a d a n d s a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e ( S G & A ) , a n d 4 ) p r o f i t . A l l c o s t s t r u c t u r e c a l c u l a t i o n s a r e b a s e d o n d a t a p r e s e n t e d i n t h e 1 9 9 0 A n n u a l S u r v e y O f M a n u f a c t u r e s ( U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 2 ) a n d . R M A . A n n u a l S t a t e m e n t S t u d i e s ( R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e s 1 9 9 1 ) a t t h e f o u r d i g i t S t a n d a r d I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n ( S I C ) c o d e l e v e l . P u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r i s p r e s e n t e d i n T a b l e C - l . F i n i s h e d p r o d u c t c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r e r i s p r e s e n t e d i n T a b l e C - 2 . P r o c e d u r e - P u r c h a s e d I t e m s 1 . F o u r d i g i t s t a n d a r d i n d u s t r i a l c l a s s i f i c a t i o n ( S I C ) c o d e s i t e m s w e r e i d e n t i f i e d f o r t h e p u r c h a s e d i t e m s . 2 . T h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n w a s g a t h e r e d f o r e a c h o f t h e p u r c h a s e d i t e m s a t t h e f o u r d i g i t S I C c o d e l e v e l : a . V a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s b . C o s t o f m a t e r i a l s 0 . P r o d u c t i o n w o r k e r w a g e s d . P r o d u c t i o n w o r k e r h o u r s e . P a y r o l l f . S o c i a l s e c u r i t y a n d o t h e r l e g a l l y r e q u i r e d p a y m e n t s g . E m p l o y e r p a y m e n t s a n d o t h e r p r o g r a m s 3 6 3 3 6 4 h . P u r c h a s e d f u e l s a n d e l e c t r i c e n e r g y u s e d f o r h e a t a n d p o w e r i . P r e - t a x p r o f i t s t a t e d a s a p e r c e n t a g e o f s a l e s S o u r c e : I t e m s a - h , 1 9 9 0 A n n u a l S u r v e y o f M a n u f a c t u r e g , U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e 1 9 9 2 , p p . 1 - 1 4 - 1 - 4 4 . I t e m i , R M A A n n u a l S t a t e m e n t S t u d i e s 1 9 9 1 , R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e s , P h i l a d e l p h i a , P A 1 9 9 1 . 3 . M a t e r i a l s c o s t i s e s t i m a t e d b y s u b t r a c t i n g t h e " p u r c h a s e d f u e l s a n d e l e c t r i c e n e r g y u s e d f o r h e a t a n d p o w e r " a m o u n t f r o m " c o s t o f m a t e r i a l s " . T h e m a t e r i a l s c o s t i s t h e n d i v i d e d b y t h e " v a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s " t o d e t e r m i n e t h e p e r c e n t a g e o f " v a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s " r e p r e s e n t e d b y t h e m a t e r i a l s c o s t . 4 . " P r o d u c t i o n w o r k e r w a g e s " a r e d i v i d e d b y " p a y r o l l " t o d e t e r m i n e t h e p e r c e n t a g e o f " p a y r o l l " r e p r e s e n t e d b y " p r o d u c t i o n w o r k e r w a g e s " . T h e " s o c i a l s e c u r i t y a n d o t h e r l e g a l l y r e q u i r e d p a y m e n t s " a n d " e m p l o y e r p a y m e n t s a n d o t h e r p r o g r a m s " v a l u e s a r e t h e n m u l t i p l i e d b y t h i s p e r c e n t a g e t o d e t e r m i n e t h e a p p r o x i m a t e a m o u n t s o f t h e s e t w o c a t e g o r i e s t h a t a r e r e l a t e d t o p r o d u c t i o n w o r k e r s . 5 . " P r o d u c t i o n w o r k e r w a g e s " a r e a d d e d t o t h e p r o d u c t i o n w o r k e r p o r t i o n s o f " s o c i a l s e c u r i t y a n d o t h e r l e g a l l y r e q u i r e d . p a y m e n t s " a n d " e m p l o y e r ' p a y m e n t s a n d . o t h e r p r o g r a m s " c a l c u l a t e d i n t h e p r e c e d i n g s t e p t o d e t e r m i n e t h e t o t a l p r o d u c t i o n w o r k e r c o m p e n s a t i o n . T h i s a m o u n t i s u s e d a s t h e e s t i m a t e f o r l a b o r c o s t . 6 . T h e l a b o r c o s t i s d i v i d e d b y t h e " v a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s " t o d e t e r m i n e t h e p e r c e n t a g e r e p r e s e n t e d b y l a b o r c o s t . 7 . L a b o r c o s t i s d i v i d e d b y " p r o d u c t i o n w o r k e r h o u r s " t o d e t e r m i n e d t h e a v e r a g e h o u r l y l a b o r r a t e f o r t h e s p e c i f i c i n d u s t r y . 8 . T h e p r e - t a x p r o f i t p e r c e n t a g e f o r t h e i n d u s t r y i s d e t e r m i n e d a n d u s e d a s t h e b a s i s f o r t h e p e r c e n t a g e o f t h e " v a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s " r e p r e s e n t e d b y p r o f i t s . 9 . T h e s u m o f t h e p e r c e n t a g e s f o r m a t e r i a l s c o s t , l a b o r c o s t , a n d p r o f i t a r e t h e n s u b t r a c t e d f r o m o n e , t h e r e m a i n d e r i s t h e p e r c e n t a g e o f t h e " v a l u e o f p r o d u c t s h i p m e n t s " r e p r e s e n t e d b y m a n u f a c t u r i n g o v e r h e a d a n d s a l e s , g e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e . P u r c h a s e d i t e m c o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r t h e U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r i s p r e s e n t e d i n T a b l e C - l . 3 6 5 T a b l e C - I P u r c h a s e d I t e m C o s t S t r u c t u r e - U n i t e d S t a t e s S u p p l i e r I t e m O v e r h e a d / N 2 ; D e s c r i p t i o n M a t e r i a l s L a b o r S G & A P r o f i t 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 6 4 . 0 1 4 . 1 1 7 . 9 4 . 0 1 0 2 B e l t s 4 5 . 4 1 9 . 1 3 3 . 6 1 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s * 5 3 . 0 1 0 . 0 2 7 . 0 1 0 . 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 7 3 . 5 8 . 8 9 . 7 8 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 3 8 . 3 1 6 . 6 4 1 . 3 3 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g * 6 5 . 0 2 0 . 0 1 2 . 1 2 . 9 1 0 7 F a s t e n e r s 4 6 . 5 1 7 . 3 3 2 . 7 3 . 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s * 3 0 . 0 1 0 . 0 5 0 . 0 1 0 . 0 1 0 9 K n o b s 4 6 . 6 5 . 0 4 4 . 6 3 . 8 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s * 4 5 . 0 1 0 . 0 3 5 . 0 1 0 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s * 4 5 . 0 1 0 . 0 3 5 . 0 1 0 . 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 5 1 . 6 5 . 7 4 0 . 4 2 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 4 5 . 0 1 7 . 3 3 3 . 9 3 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n * 6 1 . 0 8 . 3 2 8 . 5 2 . 2 1 1 5 P u m p s 4 6 . 7 1 3 . 9 3 5 . 6 3 . 8 1 1 6 R e l a y s 3 9 . 3 1 2 . 3 4 4 . 6 3 . 8 1 1 7 S t e e l 6 9 . 2 8 . 5 1 8 . 0 4 . 3 1 1 8 S w i t c h e s 4 7 . 0 9 . 0 4 0 . 1 3 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s * 5 2 . 0 8 . 0 3 1 . 0 9 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s * 4 5 . 2 2 0 . 4 3 0 . 3 4 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s * 4 7 . 0 9 . 0 4 1 . 0 3 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 5 2 . 4 1 4 . 2 3 1 . 5 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 5 2 . 4 1 4 . 2 3 1 . 5 1 . 9 1 2 4 R a n g e M P 5 9 . 7 1 3 . 2 2 5 . 2 1 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 5 6 . 8 1 5 . 7 2 5 . 6 1 . 9 S o u r c e : C o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r p u r c h a s e d i t e m s i n d i c a t e d b y " * " w a s p r o v i d e d b y s u p p l i e r s . T h i s i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d o n t h e c o n d i t i o n t h a t t h e f i r m s w o u l d n o t b e i d e n t i f i e d . C o s t s t r u c t u r e i n f o r m a t i o n f o r a l l o t h e r p u r c h a s e d i t e m s d e v e l o p e d u s i n g p r o c e d u r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x C . 3 6 6 P r o c e d u r e - F i n i s h e d P r o d u c t s 1 . T h e f i n i s h e d p r o d u c t s c o s t s t r u c t u r e d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e i s t h e s a m e f o r m a t e r i a l s a n d l a b o r c o s t s a s t h e o n e p r e s e n t e d f o r p u r c h a s e d i t e m s . ( S e e S t e p s 1 - 7 i n A p p e n d i x C , P r o c e d u r e - P u r c h a s e d I t e m s . ) A c o s t o f g o o d s s o l d v a l u e o f e i g h t y p e r c e n t i s a s s u m e d f o r t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e s u m o f t h e m a t e r i a l s a n d l a b o r c o s t p e r c e n t a g e s a r e s u b t r a c t e d f r o m 0 . 8 0 . T h e r e s u l t i n g p e r c e n t a g e r e p r e s e n t s t h e f i n i s h e d p r o d u c t ' s o v e r h e a d c o s t . S a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e a r e a s s u m e d t o b e s e v e n p e r c e n t o f t h e s e l l i n g p r i c e f o r a l l f i n i s h e d p r o d u c t s . T h e s u m o f t h e p e r c e n t a g e s o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e r e p r e s e n t e d b y m a t e r i a l s , l a b o r , a n d o v e r h e a d c o s t s a n d S G & A i s s u b t r a c t e d f r o m o n e . T h e r e s u l t i s t h e p e r c e n t a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t p r i c e r e p r e s e n t e d b y o t h e r e x p e n s e s a n d p r o f i t . n o i t a c o L r g o n t i a r r u e t g c i a r f f u e n R a M s e t a t S e s g d n t e a c t R u i d n o U r - P d e e r h u s t i c r n u e i r y F t r S D t s o C t c u d r o e r h P s a d W e 2 - C e l b a T d t e s t o n c e s e e h r t p e y r b f d o e t e n c e i s r e p r p t e c r u d t o n r u p o m d a e h r s a i l n l i o f d e s h i t e f u o l a e v g a r t a n l e l c o r D e p . e y h r t o g s e i t a c e u l t a s v o . c y t r n e o h e s c h g t e i n r t e y a i b P c F t s o : e t o C N C a t e g o r y ( P e r c e n t ) 5 ( P e r c e n t ) § ( P e r c e n t ) § ( P e r c e n t ) § M a t e r i a l s ( 5 2 . 4 ) 1 5 7 . 0 0 ( 5 2 . 4 ) 1 3 1 . 0 0 ( 5 9 . 7 ) 2 4 2 . 0 0 ( 5 6 . 8 ) 2 6 9 . 0 0 L a b o r ( 1 4 . 2 ) 4 2 . 6 0 ( 1 4 . 2 ) 3 5 . 5 0 ( 1 3 . 2 ) 5 3 . 0 0 ( 1 5 . 7 ) 7 4 . 4 2 O v e r h e a d ( 1 3 . 4 ) 4 0 . 2 0 ( 1 3 . 4 ) 3 3 . 5 0 ( 7 . 1 ) 2 8 . 7 6 ( 7 . 5 ) 3 5 . 5 5 S G & A ( 7 . 0 ) 2 1 . 0 0 ( 7 . 0 ) 1 7 . 5 0 ( 7 . 0 ) 2 8 . 3 5 ( 7 . 0 ) 3 3 . 1 8 O t h e r e x p e n s e s / P r o f i t ( 1 3 . 0 ) 3 9 . 2 0 ( 1 3 . 0 ) 3 2 . 5 0 ( 1 3 . 0 ) 5 2 . 8 9 ( 1 3 . 0 ) 6 1 . 8 5 P r i c e 3 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 4 0 5 . 0 0 4 7 4 . 0 0 3 6 7 3 6 8 P R I C E D E V E L O P M E N T P R O C E D U R E F O R C A N A D I A N A N D M E X I C A N S U P P L I E R S A N D M A N U F A C T U R E R S P u r c h a s e d I t e m s T h e p r i c e s f o r p u r c h a s e d i t e m s p r o d u c e d a t C a n a d i a n a n d M e x i c a n s u p p l i e r l o c a t i o n s a r e b a s e d o n t h e p u r c h a s e d i t e m c o s t . s t r u c t u r e d e v e l o p e d f o r t h e ‘ U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r o p t i o n a n d a d j u s t e d f o r d i f f e r e n c e s i n p r o d u c t i o n w o r k e r c o m p e n s a t i o n i n t h e s e c o u n t r i e s . T h e p r o c e d u r e u s e d i s d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e s u p p l i e r ' s e x p e n d i t u r e f o r l a b o r i s b a s e d o n i t s h o u r l y c o m p e n s a t i o n c o s t m u l t i p l i e d b y t h e h o u r s w o r k e d . T o a c c o u n t f o r d i f f e r e n c e s i n h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e s b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e o t h e r N o r t h A m e r i c a n c o u n t r i e s , a n i n d e x f o r c o m p a r a t i v e h o u r l y c o m p e n s a t i o n c o s t s i s u s e d t o a d j u s t t h e U n i t e d S t a t e s h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e f o r e a c h i n d u s t r y t o t h o s e f o u n d i n C a n a d a a n d M e x i c o . T h e C a n a d i a n i n d e x v a l u e u s e d i s 1 . 0 8 , w h i c h i n d i c a t e s t h a t t o t a l h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e s i n C a n a d a f o r 1 9 9 0 w e r e , o n a v e r a g e , e i g h t p e r c e n t h i g h e r t h a n i n t h e U n i t e d S t a t e s . T h e M e x i c a n i n d e x v a l u e u s e d i s 0 . 1 2 w h i c h i n d i c a t e s t h a t t o t a l h o u r l y c o m p e n s a t i o n c o s t s i n M e x i c o f o r 1 9 9 0 w e r e , o n a v e r a g e , e i g h t y - e i g h t p e r c e n t l o w e r t h a n i n t h e U n i t e d S t a t e s ( U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r 1 9 9 1 ) . U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e s w e r e m u l t i p l i e d b y t h e i n d e x v a l u e s w i t h t h e r e s u l t s b e i n g u s e d a s t h e c o m p e n s a t i o n r a t e f o r t h e g i v e n n o n - U n i t e d S t a t e s s u p p l i e r o p t i o n . . A l l o t h e r c o s t s t r u c t u r e a m o u n t s r e m a i n t h e s a m e . T h e r e f o r e , d i f f e r e n c e s i n t h e N o r t h A m e r i c a n p u r c h a s e d i t e m s p r i c e s a r e b a s e d s o l e l y o n d i f f e r e n c e s i n l a b o r c o m p e n s a t i o n c o s t s . F i n i s h e d P r o d u c t s T h e p r i c e s o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d i n C a n a d a a n d M e x i c o w e r e e s t a b l i s h e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . O v e r h e a d , s a l e s , g e n e r a l , a n d a d m i n i s t r a t i v e c o s t s , a n d p r o f i t d o l l a r a m o u n t s w e r e h e l d c o n s t a n t a t a l l m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s . T h e l a b o r c o s t w a s a d j u s t e d t o r e f l e c t d i f f e r e n c e s i n h o u r l y c o m p e n s a t i o n r a t e s . T h e m a t e r i a l s c o s t i s b a s e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t e a c h m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n u s e s d o m e s t i c a l l y p r o d u c e d p u r c h a s e d i t e m s . A P P E N D I X D F A C I L I T I E S C O S T D E V E L O P M E N T A P P E N D I X D F A C I L I T I E S C O S T D E V E L O P M E N T A p p e n d i x D p r e s e n t s t h e c o s t d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e s f o r f o u r t y p e s o f c o s t d a t a u s e d i n t h e s i m u l a t i o n m o d e l . T h e c o s t s a d d r e s s e d h e r e i n c l u d e , m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s f i x e d c o s t s , m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s v a r i a b l e c o s t s , d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s f i x e d c o s t s , a n d d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s v a r i a b l e c o s t s . M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t T o t a l f i n i s h e d p r o d u c t f i x e d c o s t s a r e t h e s u m o f o v e r h e a d a n d S G & A c o s t s d e v e l o p e d i n A p p e n d i x C . T h i s v a l u e i s d e f i n e d a s t h e t o t a l f i x e d c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e m a n u f a c t u r e a n d s a l e o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t . T h e d e v e l o p m e n t o f t o t a l f i x e d c o s t s a n d f i x e d c o s t s f o r i n d i v i d u a l m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s i s d i s c u s s e d i n t h i s s e c t i o n . F i x e d c o s t s b y m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e D - 1 . 1 . O v e r h e a d a n d S G & A v a l u e s a r e d e t e r m i n e d f o r e a c h f i n i s h e d p r o d u c t . T h e s e v a l u e s a r e a d d e d t o p r o v i d e t h e f i n i s h e d p r o d u c t f i x e d c o s t s p e r u n i t v a l u e . 2 . T h e f i n i s h e d p r o d u c t f i x e d c o s t s p e r u n i t v a l u e i s t h e n m u l t i p l i e d b y t h e p r o d u c t i o n q u a n t i t y f o r e a c h f i n i s h e d p r o d u c t a t e a c h m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y u n d e r t h e s e p a r a t e c o u n t r y s c e n a r i o . T h i s p r o v i d e s t h e f i n i s h e d p r o d u c t t o t a l f i x e d c o s t s . 3 . T h e s u m o f f i n i s h e d p r o d u c t t o t a l f i x e d c o s t s f o r e a c h m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y i s c a l c u l a t e d . T h i s v a l u e i s t h e c o u n t r y f i x e d c o s t s t o t a l . 4 . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y f i x e d c o s t s a r e d e t e r m i n e d f o r e a c h c o u n t r y . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s v a l u e s w e r e e s t a b l i s h e d d u r i n g p r e l i m i n a r y s e p a r a t e c o u n t r y s i m u l a t i o n r u n s . D i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s a r e a d d r e s s e d s e p a r a t e l y i n t h e s i m u l a t i O n m o d e l . 5 . T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s v a l u e s f o r e a c h c o u n t r y a r e s u b t r a c t e d f r o m t h e c o u n t r y f a c i l i t y t o t a l f i x e d c o s t s f o r t h e r e s p e c t i v e c o u n t r y . T h e r e s u l t i s t h e m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y f i x e d c o s t t o t a l . 3 6 9 y t i l s t l d e d d t c a e h e e n u t t x t s u o d a u i o t i o f n m r c i e 4 7 r l a p o u . . a e s l s y i a 0 9 y i t c C 7 3 a F ) 6 2 F , , 0 l 0 A & G b t n a v l i e e t e S a n s c t 0 i s 2 m e r . a g t 0 1 8 o u n a m 3 c 1 . o l m u f o l d § , o o i ( n p e M T 1 C C D F C 0 9 4 7 . . a v r t s o d f u v e l d a r a t e e o f h t f r i e e d v h o t b x f d i i o e f r t s l s l s a i a e v d i r o ( t d m d i s e a n e i r C ’ s m F f s o i u e e t l C h h s o D y t t o . t v m c y F 4 7 i u o s r 2 3 t t s i t , n , . . S y d e l n a u t 0 7 9 1 a C . e d e x u U F u u h i o o q d t 3 1 C T , 1 ) 0 0 0 5 ( n o t f s l n 1 a . - t r s o s o i i i i 4 e o t h r t T c t e a n e ) n u l y t d e n . b t c i o a i c y i n r T l s t n u i P o i d n c i l y e i t a i r r r u F c e . t e d b C n d p a f e i . u i 0 0 0 0 t i y 0 0 0 0 t l t 2 5 5 4 c i g , , , , u t 5 8 2 6 t d n 7 5 6 3 i x o s r g n g t f . c n i t s e M n s d o s i i o n e c e d r c e t r u . o 0 5 a 2 0 n p a t p t n l u p r o r , , , , u P Q 6 5 4 7 ( ) $ 1 . t d o A a n e c e s a d p x t f o n d s e i n m u i s t e f u n ( o e n a s 0 0 1 0 0 1 d o m 3 3 e k m a 2 0 1 7 2 0 1 7 e i h r a b . . . . . . . . t p t h t a / i i o d a c 1 1 7 8 1 1 7 8 m C n F U 6 5 5 6 6 5 6 5 n l r n l a s ) U u e e e a h t / m v d m t s s r r e n e i o t C i i o o d w F d a u c s l t t / y a o a n e r d p r o t e e a r e i g r h n c r g r t u s a e r i e e r i e e a d i i h e r g t h e r g c o n d s n f y n n s f y : s e t o i n r r a a e r o a a e o L F P I D W R R D M W R R N T o r o n t o W a s h e r D r y e r R a n g e R e f r i g e r a t o r 6 1 . 2 0 5 1 . 0 0 5 7 . 1 1 6 8 . 7 3 M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s F i x e d C o s t 5 5 2 , 0 5 0 4 3 7 , 0 0 0 4 5 2 , 1 0 0 5 4 3 , 0 5 0 2 0 , 7 0 0 8 , 2 5 0 4 0 , 8 5 0 3 6 , 2 0 0 T a b l e D - I P r o d u c t T o t a l F C 3 7 1 , 6 1 9 . 0 2 1 7 , 5 4 0 . 5 3 1 7 , 3 3 1 . 7 4 8 3 , 7 4 9 . 2 3 1 , 9 4 9 . 5 2 2 , 2 8 7 . 0 2 5 , 8 1 9 . 4 3 7 , 3 2 3 . 8 1 , 2 6 6 . 8 4 2 0 . 8 2 , 3 3 2 . 9 2 , 4 8 8 . 0 ( § 0 0 0 ) 6 , 5 0 8 . 5 ( § 0 0 0 ) 9 , 5 7 0 . 0 5 , 1 4 0 . 0 1 2 0 . 0 6 , 3 8 8 . 5 3 7 0 3 7 1 M a n u f a c t u r i n g F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t T h e v a r i a b l e l a b o r c o s t s b y m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e D - 2 . V a r i a b l e m a n u f a c t u r i n g l a b o r c o s t v a l u e s w e r e e s t a b l i s h e d u s i n g t h e p r o c e d u r e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . 1 . 2 . T h e l a b o r c o s t v a l u e s d e v e l o p e d i n A p p e n d i x C w e r e i d e n t i f i e d f o r e a c h f i n i s h e d p r o d u c t . T h e t r a n s f e r h a n d l i n g c o s t s a n d a v e r a g e c u s t o m e r h a n d l i n g c h a r g e s w e r e s u b t r a c t e d f r o m t h e l a b o r c o s t a s t h e s e c o s t s a r e a d d r e s s e d s e p a r a t e l y i n t h e s i m u l a t i o n m o d e l . T h e r e s u l t i s d e f i n e d a s t h e v a r i a b l e m a n u f a c t u r i n g l a b o r c o s t p e r u n i t . T h i s v a r i a b l e m a n u f a c t u r i n g l a b o r c o s t p e r u n i t i s t h e v a l u e u s e d a t t h e U n i t e d S t a t e s m a n u f a c t u r i n g p l a n t l o c a t i o n . T h e s e v a l u e s w e r e t h e n a d j u s t e d b y t h e c o m p a r a t i v e c o s t i n d e x v a l u e s ( U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r 1 9 9 1 ) t o d e t e r m i n e t h e l a b o r c o s t f o r t h e C a n a d i a n a n d M e x i c a n m a n u f a c t u r i n g l o c a t i o n s . g n i / r t u s t l o n c § C a a 1 c f . r 4 9 9 6 i u t 2 o 8 4 0 x n i b . . . . e a n a 4 8 3 5 M M U L 8 8 8 8 2 2 2 2 . . . . 7 7 7 7 ) § ( r o - b t a i L n h l t a t s o o T C r o t a d r e t e h c r g s u e i i d h r n o s f i r a e F P W R D r y e r R a n g e N o t e s : T a b l e D - 2 M a n u f a c t u r i n g V a r i a b l e C o s t C a n a d i a n M a n u f a c t u r i n g L a b o r C o s t / U n i t ( S ) U n i t e d S t a t e s M a n u f a c t u r i n g L a b o r C o s t / U n i t ( 5 ) 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 8 . 7 3 A v e r a g e H a n d l i n g C o s t h n i t ( § ) 4 2 . 6 0 3 5 . 5 0 5 3 . 0 0 7 4 . 4 2 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 2 T h e t o t a l l a b o r c o s t p e r ' u n i t i s b a s e d o n p r o d u c t c o s t s t r u c t u r e d a t a p r e s e n t e d i n A p p e n d i x C . A v e r a g e h a n d l i n g c o s t p e r u n i t i s b a s e d o n t h e a v e r a g e l a b o r c o s t a s s o c i a t e d w i t h t r a n s f e r a n d c u s t o m e r h a n d l i n g a c t i v i t i e s . T h e s e c o s t s a r e a d d r e s s e d s e p a r a t e l y i n t h e s i m u l a t i o n m o d e l . U n i t e d S t a t e s M a n u f a c t u r i n g C o s t / U n i t i s t h e r e s u l t o f t o t a l l a b o r c o s t p e r u n i t l e s s t h e a v e r a g e h a n d l i n g c o s t . C a n a d i a n a n d M e x i c a n M a n u f a c t u r i n g L a b o r C o s t / U n i t v a l u e s a r e t h e p r o d u c t o f ‘ U n i t e d . S t a t e s M a n u f a c t u r i n g C o s t / U n i t a n d t h e c o m p a r a t i v e c o m p e n s a t i o n c o s t i n d e x d i s c u s s e d p r e v i o u s l y ( U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r 1 9 9 1 ) . T h e 1 9 9 0 i n d e x v a l u e s f o r C a n a d a a n d M e x i c o a r e 1 . 0 8 a n d 0 . 1 2 , r e s p e c t i v e l y . 3 7 2 T c a f v 1 . 5 . 1 - 1 r d f l l 3 7 3 D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s F i x e d C o s t T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s a r e a f u n c t i o n o f t w o c o m p o n e n t s , a b a s e v a l u e a n d s p a c e - r e l a t e d a m o u n t . T h e b a s e a m o u n t o f $ 7 5 0 , 0 0 0 i s a p p l i e d t o a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . T h e s p a c e - r e l a t e d c o m p o n e n t i s a f u n c t i o n o f t h e w a r e h o u s e s p a c e c o s t s f o u n d i n t h e s p e c i f i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n . A n i n i t i a l v a l u e o f $ 1 m i l l i o n i s u s e d t o e s t a b l i s h t h e s p a c e - r e l a t e d f i x e d c o s t c o m p o n e n t . T h e p r o c e d u r e u s e d t o d e v e l o p d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s i s d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e f i x e d c o s t s b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e D - 3 . 1 . T h e b a s e f i x e d c o s t v a l u e f o r U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i s a s s u m e d t o b e $ 7 5 0 , 0 0 0 . T h i s v a l u e i s a p p l i e d t o t h e f i x e d c o s t s a t a l l U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . 2 . A s p a c e c o s t i n d e x w a s d e v e l o p e d f r o m d a t a r e l a t i n g t o t h e n e t m a r k e t l e a s e r a t e p e r s q u a r e f o o t p e r a n n u m f o r w a r e h o u s e s p a c e ( E x e l L o g i s t i c s 1 9 9 2 , N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f R e a l t o r s , 1 9 9 2 ) . T h e i n d e x v a l u e w a s c a l c u l a t e d u s i n g t h e I n d i a n a p o l i s m a r k e t a s t h e b a s e v a l u e . V a l u e s f o r o t h e r d i s t r i b u t i o n f a c i l i t y l o c a t i o n s w e r e d i v i d e d b y t h e I n d i a n a p o l i s v a l u e . 3 . T h e s p a c e — r e l a t e d f i x e d c o s t c o m p o n e n t i s t h e p r o d u c t t h e s p a c e c o s t i n d e x a n d t h e $ 1 m i l l i o n s p a c e c o s t i n i t i a l v a l u e ( e . g . M o n c t o n i n d e x v a l u e i s 0 . 6 9 m u l t i p l i e d b y $ 1 m i l l i o n r e s u l t s i n a s p a c e - r e l a t e d f i x e d c o s t v a l u e o f $ 6 9 0 , 0 0 0 . ) T h i s a m o u n t v a r i e s a c c o r d i n g t o t h e w a r e h o u s e s p a c e c o s t s i n t h e s p e c i f i c g e o g r a p h i c l o c a t i o n . 4 . T h e b a s e f i x e d c o s t a n d s p a c e - r e l a t e d f i x e d c o s t c o m p o n e n t s a r e a d d e d t o p r o v i d e t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o t a l f i x e d c o s t a m o u n t . M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y f i x e d c o s t s w e r e e s t a b l i s h e d i n ‘ t h e f o l l o w i n g : m a n n e r . A l l M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t y f i x e d c o s t s w e r e s e t a t $ 2 0 , 0 0 0 w i t h t h e e x c e p t i o n o f M o n t e r r e y , N u e v o L a r e d o , a n d C u i d a d J u a r e z . T h e M o n t e r r e y d i s t r i b u t i o n c e n t e r c a r r i e s t h e h i g h e s t v o l u m e o f f i n i s h e d p r o d u c t i n t h e M e x i c a n m a r k e t . T h e M o n t e r r e y d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s w e r e s e t a t $ 1 0 0 , 0 0 0 . T h e N u e v o L a r e d o a n d C u i d a d J u a r e z f a c i l i t i e s a r e a l l o w e d t o d i r e c t l y s e r v i c e t h e U n i t e d S t a t e s m a r k e t s u n d e r t h e m o s t l i k e l y l e v e l s o f i n t e g r a t i o n . U n d e r t h i s l e v e l o f i n t e g r a t i o n t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r f i x e d c o s t s a r e s e t a t $ 1 . 3 m i l l i o n t o m o r e a c c u r a t e l y t h e r e f l e c t t h e c o s t s 3 7 4 a s s o c i a t e d w i t h a f a c i l i t y c a p a b l e o f a c c o m m o d a t i n g t h e e x p e c t e d h i g h e r p r o d u c t v o l u m e s . T a b l e D - 3 D i s t r i b u t i o n C e n t e r F i x e d C o s t D e v e l o p m e n t F a c i l i t y B a s e F C S p a c e P C T o t a l F C L g c a t i o n ( S m i l l i o n s l ( S m i l l i o n s ) ( S m i l l i o n s ) M o n c t o n , N B 0 . 7 5 0 . 6 9 1 . 4 4 M o n t r e a l , P Q 0 . 7 5 0 . 9 2 1 . 6 7 T o r o n t o , O N 0 . 7 5 1 . 0 8 1 . 8 3 N i a g a r a F a l l s , O N 0 . 7 5 1 . 0 0 1 . 7 5 W i n d s o r , O N 0 . 7 5 1 . 2 3 1 . 9 8 W i n n i p e g , M B 0 . 7 5 0 . 7 7 1 . 5 2 R e g i n a , S K 0 . 7 5 0 . 7 7 1 . 5 2 C a l g a r y , A L 0 . 7 5 0 . 8 9 1 . 6 4 E d m o n t o n , A L 0 . 7 5 0 . 8 9 1 . 6 4 V a n c o u v e r , B C 0 . 7 5 1 . 0 0 1 . 7 5 W o r c e s t e r , M A 0 . 7 5 0 . 9 2 1 . 6 7 N e w a r k , N J 0 . 7 5 1 . 0 8 1 . 8 3 B u f f a l o , N Y 0 . 7 5 1 . 0 0 1 . 7 5 C l e v e l a n d , O H 0 . 7 5 0 . 7 7 1 . 5 2 D e t r o i t , M I 0 . 7 5 1 . 3 1 2 . 0 6 C h i c a g o , I L 0 . 7 5 1 . 1 5 1 . 9 0 M i n n e a p o l i s , M N 0 . 7 5 1 . 0 8 1 . 8 3 K a n s a s C i t y , M O 0 . 7 5 0 . 8 9 1 . 6 4 I n d i a n a p o l i s , I N 0 . 7 5 1 . 0 0 1 . 7 5 R a l e i g h , N C 0 . 7 5 0 . 6 7 1 . 4 2 A t l a n t a , G A 0 . 7 5 0 . 5 5 1 . 3 0 M e m p h i s , T N 0 . 7 5 0 . 8 5 1 . 6 0 D a l l a s , T X 0 . 7 5 0 . 8 5 1 . 6 0 D e n v e r , C O 0 . 7 5 0 . 6 2 1 . 3 7 P h o e n i x , A Z 0 . 7 5 0 . 8 5 1 . 6 0 L o s A n g e l e s , C A 0 . 7 5 1 . 0 8 1 . 8 3 S a n F r a n c i s c o , C A 0 . 7 5 1 . 3 8 2 . 1 3 S a l t L a k e C i t y , U T 0 . 7 5 0 . 9 2 1 . 6 7 R e n o , N V 0 . 7 5 0 . 7 0 1 . 4 5 S e a t t l e , W A 0 . 7 5 1 . 0 8 1 . 8 3 N u e v o L a r e d o , C O A H 1 . 3 0 C u i d a d J u a r e z , C H I H 1 . 3 0 H e r m o s i l l o , S O N 0 . 0 2 C h i h u a h u a , C H I H 0 . 0 2 ' M o n t e r r e y , N . L . 1 . 0 0 T a m p i c o , T A M P S 0 . 0 2 S a n L o i s P o t o s i , S . L . P . 0 . 0 2 G u a d a l a j a r a , J A L . 0 . 0 2 M e x i c o C i t y , D . F . 0 . 0 2 M e r i d a , Y U C 0 . 0 2 T C E C l t C C C — r l i p l 2 D i . 1 a c a c a q h a h e 3 7 5 D i s t r i b u t i o n C e n t e r F a c i l i t i e s V a r i a b l e C o s t T h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a r i a b l e c o s t s a r e a f u n c t i o n o f t w o c o m p o n e n t s , a b a s e v a l u e a n d l a b o r - r e l a t e d a m o u n t . T h e b a s e a m o u n t o f $ 2 . 0 0 p e r u n i t i s a p p l i e d t o a l l d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a . T h e l a b o r - r e l a t e d c o m p o n e n t i s a f u n c t i o n o f t h e l a b o r c o s t s i n t h e s p e c i f i c d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n . A n i n i t i a l v a l u e o f $ 3 . 0 0 p e r u n i t i s u s e d t o e s t a b l i s h t h e l a b o r c o s t c o m p o n e n t . T h e p r o c e d u r e u s e d t o d e v e l o p d i s t r i b u t i o n c e n t e r v a r i a b l e c o s t s i s d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e v a r i a b l e c o s t s b y d i s t r i b u t i o n c e n t e r l o c a t i o n a r e p r e s e n t e d i n T a b l e D — 4 . 1 . T h e b a s e v a r i a b l e c o s t v a l u e f o r U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s i s a s s u m e d t o b e $ 2 . 0 0 . T h i s v a l u e i s a p p l i e d t o a l l U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d i a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . 2 . A l a b o r c o s t i n d e x w a s d e v e l o p e d f r o m d a t a r e l a t i n g t o t h e a v e r a g e w a g e r a t e s f o r w a r e h o u s e l a b o r ( E x e l L o g i s t i c s 1 9 9 2 , S t a t i s t i c s C a n a d a 1 9 9 2 ) . T h e i n d e x v a l u e w a s c a l c u l a t e d u s i n g t h e I n d i a n a p o l i s l a b o r r a t e s a s t h e b a s e v a l u e . ' V a l u e s f o r o t h e r d i s t r i b u t i o n f a c i l i t y l o c a t i o n s w e r e d i v i d e d b y t h e I n d i a n a p o l i s v a l u e . 3 . T h e l a b o r c o s t c o m p o n e n t i s t h e p r o d u c t t h e l a b o r c o s t i n d e x a n d t h e $ 3 . 0 0 i n i t i a l v a l u e . T h i s a m o u n t v a r i e s a c c o r d i n g t o t h e l a b o r c o s t s i n t h e s p e c i f i c g e o g r a p h i c l o c a t i o n . 4 . T h e b a s e c o s t a n d l a b o r c o s t c o m p o n e n t s a r e a d d e d t o p r o v i d e t h e d i s t r i b u t i o n c e n t e r t o t a l v a r i a b l e c o s t a m o u n t . D a t a w e r e n o t a v a i l a b l e f o r t h e M e x i c a n d i s t r i b u t i o n f a c i l i t i e s . A v a r i a b l e c o s t p e r u n i t o f $ 2 . 8 0 w a s a s s u m e d f o r a l l M e x i c a n d i s t r i b u t i o n c e n t e r f a c i l i t i e s . T h i s a m o u n t w a s e s t a b l i s h e d b y d i v i d i n g t h e v a r i a b l e c o s t c o m p o n e n t s e q u a l l y b e t w e e n b a s e a n d l a b o r c o m p o n e n t s ( i . e . $ 2 . 5 0 e a c h ) . T h e l a b o r c o m p o n e n t w a s t h e n m u l t i p l i e d b y t h e c o m p a r a t i v e c o m p e n s a t i o n . i n d e x : t o r e f l e c t . M e x i c a n l a b o r ’ c o s t s ( U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r 1 9 9 1 ) . ) § ( l a t t / i o n C T V U / t s d o ) e C § t ( s r u t o j i b d n a A U L r x o e 1 5 9 7 4 3 7 7 9 9 3 2 8 3 9 0 0 6 6 6 b d 0 0 0 0 7 8 8 1 8 0 9 9 7 6 7 7 7 6 8 9 a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 / d t e s t o ) s C § u ( j r d o t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a b i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U U L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) § ( / e t t s s i a o n B C U y n t o i i l t i a c c a o F L T a b l e D - 4 D i s t r i b u t i o n C e n t e r V a r i a b l e C o s t D e v e l o p m e n t U n i t e d S t a t e s F a c i l i t i e s W o r c e s t e r , M A N e w a r k , N J B u f f a l o , N Y C l e v e l a n d , O H D e t r o i t , M I C h i c a g o , I L M i n n e a p o l i s , M N K a n s a s C i t y , M O I n d i a n a p o l i s , I N R a l e i g h , N C A t l a n t a , G A M e m p h i s , T N D a l l a s , T X D e n v e r , C O P h o e n i x , A Z L o s A n g e l e s , C A S a n F r a n c i s c o , C A S a l t L a k e C i t y , U T R e n o , N V S e a t t l e , W A 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 4 3 2 . 6 7 3 . 1 2 2 . 5 5 3 . 5 1 2 . 7 9 2 . 9 1 2 . 3 1 5 . 0 0 2 . 0 7 2 . 3 7 2 . 1 9 2 . 1 6 3 . 0 0 2 . 0 4 3 . 1 8 3 . 1 8 2 . 2 8 2 . 4 9 4 . 9 7 4 . 4 3 4 . 6 7 5 . 1 2 4 . 5 5 5 . 5 1 4 . 7 9 4 . 9 1 4 . 3 1 5 . 0 0 4 . 0 7 4 . 3 7 4 . 1 9 4 . 1 6 5 . 0 0 4 . 0 4 5 . 1 8 5 . 1 8 4 . 2 8 4 . 4 9 4 . 9 7 3 7 6 . ) i I — l a 8 0 1 0 0 0 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 5 6 0 2 5 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 t t / i o C r T V w / t s d o e C t s r u o j b d a A m L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 P . L H . I S H C . . , L F N H A . . i i O I J D , L s l S H . o , z i C N t o e , , c o d r y , a a P e a t o r , , F r u i l a a y a J s C l u j e n i L i h a r a d o o s a l r c a o L o u e a c i v d m h i t d x e i r i n n a x e h u u e a o e u M H S N C C M G M T a b l e D - 4 ( c o n t ' d . ) B a s e U n a d j u s t e d C o s t / L a b o r C o s t / L a b o r U n i t ( S ) U n i t ( § ) I n d e x F a c i l i t y L o c a t i o n C a n a d i a n F a c i l i t i e s M o n c t o n , N B M o n t r e a l , P Q T o r o n t o , O N N i a g a r a F a l l s , W i n d s o r , O N W i n n i p e g , M B R e g i n a , S K C a l g a r y , A L E d m o n t o n , A L V a n c o u v e r , B C O N t i e s C O A H T a m p i c o , T A M P S M e r i d a , Y U C 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 3 . 0 0 0 . 8 0 0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 8 3 1 . 0 0 0 . 8 1 0 . 7 5 0 . 8 5 0 . 8 9 1 . 0 0 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 0 . 1 2 2 . 4 0 2 . 7 1 2 . 7 0 2 . 5 0 3 . 0 0 2 . 4 3 2 . 2 6 2 . 5 5 2 . 6 8 3 . 0 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 3 7 7 A P P E N D I X E M E X I C A N F R E I G H T R A T E R E G R E S S I O N A P P E N D I X E M E X I C A N F R E I G H T R A T E R E G R E S S I O N T a b l e B - 1 M e x i c a n F r e i g h t R a t e R e g r e s s i o n D i s t a n c e L T L T L S o u r c e D e s t i n a t i o n ( m i l e s ) R a t e ( § ) R a t e ( § ) M e x i c o C i t y A c a p u l c o 2 5 9 6 6 2 . 4 0 1 , 0 8 3 . 9 3 M e x i c o C i t y C h i h u a h u a 1 3 9 4 9 5 6 . 7 2 1 , 4 3 5 . 0 8 M e x i c o C i t y G u a d a l a j a r a 4 2 3 5 9 2 . 0 5 7 8 1 . 5 1 M e x i c o C i t y M e r i d a 9 7 2 1 , 2 0 1 . 3 7 2 , 0 0 2 . 2 8 M e x i c o C i t y M o n t e r r e y 6 1 8 6 5 0 . 4 1 9 7 5 . 6 1 M e x i c o C i t y O a x a c a 3 4 1 7 2 6 . 5 4 1 , 1 8 8 . 8 8 M e x i c o C i t y S a n L o i s P o t o s i 2 5 8 3 9 5 . 9 0 5 9 3 . 8 6 M e x i c o C i t y T i j u a n a 1 8 8 5 1 , 7 5 0 . 7 4 2 , 6 2 6 . 1 2 M e x i c o C i t y T o r r e o n 6 2 0 7 0 1 . 3 0 1 , 0 5 1 . 9 5 M e x i c o C i t y V e r a c r u z 2 6 4 4 8 1 . 7 5 8 0 2 . 9 1 M e x i c o C i t y V i l l a h e r m o s a 5 6 5 7 8 8 . 2 5 1 , 3 1 3 . 7 6 M o n t e r r e y A c a p u l c o 8 7 8 1 , 5 0 5 . 2 9 2 , 4 6 3 . 2 0 M o n t e r r e y C h i h u a h u a 5 1 8 6 1 3 . 5 7 9 2 0 . 3 5 M o n t e r r e y G u a d a l a j a r a 4 8 5 7 2 2 . 5 4 2 , 5 6 3 . 0 2 M o n t e r r e y M e r i d a 1 3 8 3 1 , 6 6 5 . 1 2 2 , 7 7 5 . 2 1 M o n t e r r e y O a x a c a 9 5 9 1 , 5 9 3 . 2 5 2 , 6 0 7 . 1 3 M o n t e r r e y S a n L o i s P o t o s i 3 3 6 4 5 3 . 6 5 6 8 0 . 4 8 M o n t e r r e y T i j u a n a 1 7 2 8 1 , 6 7 4 . 6 7 2 , 5 1 2 . 0 1 M o n t e r r e y T o r r e o n 2 2 8 3 5 9 . 8 1 5 3 9 . 7 2 M o n t e r r e y V e r a c r u z 6 7 6 7 7 5 . 7 0 1 , 5 5 1 . 4 0 M o n t e r r e y V i l l a h e r m o s a 9 7 9 1 , 0 3 4 . 4 6 2 , 0 6 8 . 9 1 3 7 8 3 7 9 T a b l e E - l ( c o n t ' d . ) R e g r e s s i o n O u t p u t : L T L R a t e s T L R a t e s C o n s t a n t 3 0 5 . 1 9 3 7 5 7 6 4 7 . 8 4 6 0 S t a n d a r d E r r o r o f Y E s t i m a t e 2 2 4 . 4 3 2 8 1 5 2 6 . 4 7 8 7 R S q u a r e d 0 . 7 7 2 4 1 9 8 6 0 . 5 7 0 6 7 8 N u m b e r o f O b s e r v a t i o n s 2 1 2 1 D e g r e e s o f F r e e d o m 1 9 1 9 X C o e f f i c i e n t 0 . 8 1 7 8 1 4 1 . 2 0 0 5 8 9 S t a n d a r d E r r o r o f Y C o e f f i c i e n t 0 . 1 0 1 8 4 0 0 . 2 3 8 8 9 8 S o u r c e : T e l e p h o n e i n t e r v i e w w i t h T r a n s p o r t a N a c i o n a l , S . A . d e C . V . a n d f a x f r o m M e x i c o C i t y o f f i c e . N o t e : L T L r a t e a p p l i e s t o s h i p m e n t s 3 0 , 0 0 0 p o u n d s a n d b e l o w . T L r a t e a p p l i e s t o s h i p m e n t s o v e r 3 0 , 0 0 0 p o u n d s . A P P E N D I X F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A S I M U L A T I O N R E S U L T S A P P E N D I X F U N I T E D S T A T E S - C A N A D A S I M U L A T I O N R E S U L T S T a b l e F - 1 R O A T A R e s u l t s : U S - C a n a d a S e p a r a t e C o u n t r i e s S u m m a r y F i n i g h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( $ 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 7 1 , 3 5 5 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 9 , 8 0 8 . 3 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 S 3 , 8 0 5 . 9 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 1 , 7 6 7 . ? T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 7 8 , 1 4 3 . 8 T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l ( $ 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 2 3 8 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 0 , 6 9 8 . 1 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 3 , 8 3 1 . 6 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 1 , 7 6 7 . ? F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p g H o o d s t o c k S F t . U a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M M o n t r e a l D c T o r o n t o D C E d m o n t o n D C H o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s 0 C R a l e i g h D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s 0 C 3 8 0 3 8 1 T a b l e F - 1 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s 8 y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n I P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 2 ‘ D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( § 7 0 0 0 ) C o s t ( 5 0 0 0 1 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 4 8 1 . 1 3 , 6 0 9 . 0 8 . 0 3 , 6 1 7 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 3 , 1 2 0 . 7 3 4 . 8 3 , 1 5 5 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 8 . 0 4 , 5 6 7 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 6 , 9 3 4 . 3 5 0 . 7 6 , 9 8 5 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 9 5 4 . 2 1 1 , 8 7 6 . 8 6 7 . 7 1 1 , 9 4 4 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 , 1 5 7 . 1 7 . 6 1 7 , 1 6 4 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 9 2 , 6 1 3 . 2 6 , 3 4 1 . 3 3 9 8 , 9 5 4 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t H a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 3 2 ‘ D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 4 0 9 . 9 3 9 , 3 8 3 . 8 6 9 . 1 3 9 , 4 5 2 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . 7 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 2 3 5 , 8 3 8 . 9 2 8 7 . 0 3 6 , 1 2 5 . 9 1 0 8 D o o r C a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 8 0 , 2 6 4 . 1 6 0 2 . 7 8 0 , 8 6 6 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 ? S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 ? 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . 7 ? ? , 2 ? 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 H i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 7 , 1 3 6 . 9 5 2 4 . 7 1 3 7 , 6 6 1 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , ? 6 8 . 6 9 2 . 7 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 1 6 5 , 5 8 6 . ? 7 4 . ? 1 6 5 , 6 6 1 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 7 8 , 7 4 2 . 0 5 0 , 8 9 6 . 8 4 , 7 2 9 , 6 3 8 . 8 3 8 2 T a b l e F - 1 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 8 0 , 7 4 4 . 4 1 , 0 5 6 . 2 8 1 , 8 0 0 . 6 1 0 2 B e l t s 1 ? , 8 9 1 . 0 4 2 , 9 9 2 . 8 7 7 . 1 4 3 , 0 6 9 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 3 7 9 , 2 8 9 . ? 2 , 4 0 2 . 8 3 8 1 , 6 9 2 . 6 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 2 3 , 0 6 7 . 5 2 4 2 . 6 2 3 , 3 1 0 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . ? 3 1 , 9 2 7 . 2 1 3 4 . 7 3 2 , 0 6 1 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 5 6 , 0 6 5 . ? 3 , 1 6 3 . 6 5 9 , 2 2 9 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 7 . 6 3 8 , 9 5 9 . 6 3 2 1 . 8 3 9 , 2 8 1 . 3 1 0 8 D o o r C a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 6 0 , 6 8 6 . 4 1 , 9 2 2 . 3 6 2 , 6 0 8 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 2 4 , 6 1 4 . 6 1 0 7 . 7 2 4 , 7 2 2 . 3 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 8 6 , 2 1 3 . 9 9 0 1 . ? 8 7 , 1 1 5 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 6 3 , 3 1 1 . 1 1 , 6 7 6 . 9 1 6 4 , 9 8 8 . 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 2 5 , 8 0 7 . ? 8 1 . 5 2 5 , 8 8 9 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 8 7 , 1 9 8 . 4 6 5 3 . 4 8 7 , 8 5 1 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 4 6 , 7 8 9 . 2 4 , 5 0 8 . 8 1 5 1 , 2 9 8 . 0 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 3 9 , 6 0 0 . 3 9 9 . 4 3 9 , 6 9 9 . 7 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . ? 9 9 , 3 0 3 . 3 1 2 2 . 0 9 9 , 4 2 5 . 3 1 1 ? S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 5 7 2 , 6 4 8 . 9 1 9 , 3 0 6 . 0 5 9 1 , 9 5 4 . 9 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 8 3 , 9 0 9 . 7 1 5 4 . 2 8 4 , 0 6 3 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , ? 5 2 . 2 3 2 4 , 6 1 4 . 8 6 1 . ? 3 2 4 , 6 7 6 . 5 1 2 0 H i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 4 9 , 0 1 3 . 8 5 9 2 . 4 1 4 9 , 6 0 6 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 5 9 , 3 6 5 . 6 1 0 2 . 9 1 5 9 , 4 6 8 . 5 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 3 0 0 , 2 4 2 . 2 3 , 4 6 2 . 7 3 0 3 , 7 0 4 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 0 2 . 5 1 8 2 , 7 4 3 . 8 8 2 . 3 1 8 2 , 8 2 6 . 1 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 0 8 . 6 1 , 0 5 6 , 9 7 0 . 8 8 , 5 9 8 . 2 1 , 0 6 5 , 5 6 8 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 5 8 1 . 5 8 5 5 , 2 7 4 . 0 7 , 4 0 5 . 4 8 6 2 , 6 7 9 . 3 T o t a l : 5 , 0 7 1 , 3 5 5 . 2 S 7 , 2 3 8 . 1 5 , 1 2 8 , 5 9 3 . 3 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s / L a b o r / H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 w a s h e r s 5 2 2 . 1 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 2 0 2 D r y e r s 4 3 7 . 0 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 7 2 , 2 9 0 . 0 2 0 3 R a n g e s 4 5 2 . 1 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 4 3 . 1 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 8 8 , 1 1 0 . 2 T o t a l : 1 , 9 5 4 . 2 V C T o t a l : 4 9 8 , 4 8 4 . 0 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 1 0 , 7 2 3 . ? M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s / L a b o r / H a n d l i n g / M f g . V C / M f g . V C H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 H a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 2 6 5 . 5 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 6 8 7 , 0 9 3 . 5 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . 7 T o t a l : 2 2 , 9 3 2 . 6 V C T o t a l : 5 , 8 4 8 , 4 1 4 . 2 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 2 9 , 0 8 4 . 6 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 F i r m V C T o t a l : , 3 4 6 , 8 9 8 . 2 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 3 9 , 8 0 8 . 3 . . . e — a v I N O N S . ! ~ N U W ‘ 5 . g 5 ” . ~ N 0 8 ‘ . 3 : 0 ) “ 0 0 ' l 8 ‘ $ N “ 0 * ) “ , . . » h 9 ? 5 0 . 0 0 9 . ! » 2 4 6 0 V i 2 4 N m 8 0 . 1 0 0 4 0 s a 0 * 0 0 3 5 O 3 . M O H D g L g p a t i o n M o n t r e a l T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s R a l e i g h A t l a n t a D a l l a s 3 8 3 T a b l e F - 1 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . M f g . U n i t s L a b o r C C . S o u r c e ( 0 0 0 1 1 8 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C A N 1 4 0 . 8 6 6 2 . 9 1 , 0 1 3 . 4 C A N 1 1 7 . 9 5 5 5 . 3 7 0 7 . 4 C A H 1 2 1 . 9 5 7 4 . 2 1 , 1 8 4 . 9 C A H 1 4 6 . 5 6 8 9 . 8 1 , 6 6 5 . 1 T o t a l : 5 2 7 . 0 2 , 4 8 2 . 2 4 , 5 7 0 . 8 C A N 2 5 1 . 5 1 , 1 8 2 . 1 1 , 8 1 0 . 8 C A H 2 1 0 . 5 9 8 9 . 4 1 , 2 6 3 . 0 C A H 2 1 7 . 8 1 , 0 2 3 . 4 2 , 1 1 6 . 5 C A N 2 6 1 . 7 1 , 2 2 9 . 8 2 , 9 7 5 . 0 T o t a l : 9 4 1 . 4 4 , 4 2 4 . 6 8 , 1 6 5 . 3 C A H 1 2 9 . 8 6 0 7 . 5 9 3 4 . 6 C A N 1 0 8 . 6 5 0 8 . 3 6 5 1 . 6 C A H 1 1 2 . 5 5 2 6 . 3 1 , 0 9 3 . 0 C A H 1 3 5 . 0 6 3 1 . 6 1 , 5 3 4 . 4 T o t a l : 4 8 5 . 8 2 , 2 7 3 . 6 4 , 2 1 3 . 6 0 3 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 . 9 U S 3 , 1 6 6 . 1 1 5 , 8 3 0 . 5 2 2 , 7 9 5 . 9 U S 2 , 2 2 4 . 1 1 1 , 1 2 0 . 3 1 3 , 3 4 4 . 3 U S 2 , 8 9 7 . 3 1 4 , 4 8 6 . 5 2 8 , 1 6 1 . 8 U S 3 , 6 7 0 . 0 1 8 , 3 4 9 . 8 4 1 , 7 2 7 . 3 T o t a l : 1 1 , 9 5 7 . 4 5 9 , 7 8 ? . 0 1 0 6 , 0 2 9 . 3 U S 3 6 5 . 4 1 , 4 8 7 . 0 2 , 6 3 0 . 5 U S 2 5 6 . 7 1 , 0 4 4 . 8 1 , 5 4 0 . 2 U S 3 3 4 . 3 1 , 3 6 0 . 4 3 , 2 4 8 . 9 U S 4 2 3 . 5 1 , 7 2 3 . 7 4 , 8 1 5 . 2 T o t a l : 1 , 3 7 9 . 8 5 , 6 1 5 . 8 1 2 , 2 3 4 . 8 U S 6 7 4 . 8 2 , 9 4 8 . 7 4 , 8 5 8 . 2 0 5 4 7 3 . 9 2 , 0 7 0 . 9 2 , 8 4 3 . 4 U S 6 1 7 . 3 2 , 6 9 7 . 6 6 , 0 0 0 . 2 U S 7 8 1 . 9 3 , 4 1 6 . 9 8 , 8 9 0 . 2 T o t a l : 2 , 5 4 7 . 9 1 1 , 1 3 4 . 1 2 2 , 5 9 2 . 0 U S 6 1 6 . 3 2 , 5 6 3 . 8 4 , 4 3 7 . 4 U S 4 3 3 . 0 1 , 8 0 1 . 3 2 , 5 9 8 . 0 U S 5 6 4 . 1 2 , 3 4 6 . 7 5 , 4 8 3 . 1 U S 7 1 4 . 5 2 , 9 7 2 . 3 8 , 1 2 3 . 9 T o t a l : 2 , 3 2 7 . 9 9 , 6 8 4 . 1 2 0 , 6 4 2 . 3 F i x e d C o s t ( S 0 0 0 ) 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 7 5 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 4 2 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 6 1 6 P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 3 1 u $ . O N 0 i i O P N O M 0 0 0 ° V O J ‘ O O O C O N N 8 N d o m ° § ~ § b k ‘ 3 ‘ ‘ V h _ e _ a _ a ° N N m g a . . . O O O H u t ) “ c o o n N G U ‘ O . S * 8 m a g : V I N u — D - I Q a s O O O I _ e o n ? » 0 0 3 . W W H N J ‘ V m u N O ‘ J ‘ V 0 V O ‘ b N - S ‘ 9 ? 3 8 3 ? 8 5 F ‘ “ “ W N V W N - D - l Q o n . Q o o o u o o 3 3 — - o Q . 0 0 ‘ N N 3 8 4 T a b l e F - 1 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t Q C L p p a t i p p D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) L o s A n g e l e s W a s h e r s U S 8 7 8 . 5 4 , 5 5 0 . 4 6 , 3 2 4 . 8 D r y e r s U S 6 1 7 . 1 3 , 1 9 6 . 6 3 , 7 0 2 . 6 R a n g e s U S 8 0 3 . 9 4 , 1 6 3 . 9 7 , 8 1 3 . 4 R e f r i g e r a t o r s U S 1 , 0 1 8 . 3 5 , 2 7 4 . 5 1 1 , 5 7 7 . 5 T o t a l : 3 , 3 1 7 . 7 1 7 , 1 8 5 . 4 2 9 , 4 1 8 . 4 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : Q i a t r i p p t i o n C e n t e r : C 1 A - C h a r l , E 1 C - M o n c t , J 9 X - R o u y n D i s t r i b u t i o n C p p t e r : A T S - S t J o , B Z V - H a l i f , H S T - L o n d o , H 8 H - W i n d s , p i s g r i b u t i o n C e n t e r : S 4 P - R e g i n , S T K - S a s k a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - H e w H a , 0 6 9 - S t a m f , M a r k e t F i r m D C T o t a l : M o n t r e a l E Z H - S a i n t , T o r o n t o J 8 X - 0 t t a w , P 3 A - S u d b u , E d m o n t o n T 2 H - C a l g a , W o r c e s t e r O Z T - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : G T A - Q u e b e , G S H - R i m o u , M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : K 7 K - K i n g s , L 2 M - S t . C , P 7 A - T h u n d , P 9 H - K e n o r , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : T S J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : 0 2 9 - P r o v o , 0 3 1 - M a n c h , 1 2 6 - P o u g h G 6 G - T h e t f , L 4 H - B a r r i , R 2 X - W i n n i , V 3 M - V a n c o 0 4 1 - P o r t l , G B V - T r o i s , L 4 V - T o r o n , 0 4 7 ~ B a n g o , Q i p t r i b u t i o n C e n t e r : I n d i a n a p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 1 2 ) : 0 7 1 - H e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h e , 6 1 2 - R o c k ) , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 9 8 4 - T a c o m , 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , 2 1 2 - B a l t i , 3 7 2 - H a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 9 8 9 - Y a k i m , Q i s t r i b u t i o n C e n t e r : Z O O - W a s h n , 2 2 9 - H a r s n , 2 9 4 - C h a r l Q i s g r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T e l l s , 5 7 7 - R a p i d , 5 8 7 - M i n o t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 6 9 1 - H . P l a , 7 6 3 - W i c h t , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 4 - L u b b o , 7 9 6 - A b i l e , Q i s t r i p p t i o n C e n t e r : 8 1 5 - G r n d J , 8 4 1 - S l t h , 9 2 4 - S e n s e , 9 3 3 - B a k r s , 0 8 9 - H e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 5 - C u m b r , 3 7 4 - C h a t a , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a y a n , 5 8 1 - F a r g o , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 8 2 0 - C h e y e , 9 9 2 - S p o k e , R a l e i g h 2 3 2 - R i c h m , A t l p p t a 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - 0 r l a n , 7 0 1 - H e w 0 r , D a l l a s 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , L o s A n g e l e s 8 4 6 - P r o v o , 9 3 7 - F r e s n , 1 0 6 ‘ W h i t P , 1 1 2 - B r o o k , 1 6 5 - E r i e , 2 5 3 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 5 9 1 - B i l l i , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 8 3 2 - P o c a t , 9 9 3 - W a l a W 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 5 9 4 - G r e a t , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 8 3 7 - B o i s e , M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : 2 3 5 - M o r i a , 2 4 0 - R o a n o , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A 0 9 0 8 , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n M a r k e t A r e a s ( 2 5 ) : 7 3 1 - 0 k l a C , 7 4 5 - M e a l s , 7 7 0 - H o u s t , 7 7 7 - B e a u m , 8 0 2 - D e n y s , 8 1 0 - P u e b l , M g r k e t A r e p § ( 1 ? ) : 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T 0 0 8 0 , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 5 9 6 - H e l e n , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n c o , 9 7 2 - P o r t l , 2 7 4 - G r e e n , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 2 - D e l l a , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 3 5 2 - 8 1 r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , S 9 8 - M i s o u , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , 9 7 3 - S a l e m , 2 7 6 - R a l e i , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p c , 8 7 1 - A l b u q 8 8 1 - R o s w e , 8 9 1 - L a s V e , 8 9 5 - R e n o , , 9 5 8 - S a c r a , 9 6 0 - R e d d i , 4 6 , 6 0 3 . 8 4 8 , 4 3 3 . 8 3 5 3 , 8 0 5 . 9 A r e a s S e r v i c e d 8 y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n H 9 P - M o n t r , H Z B - K i t c h , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - 8 u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n c e , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , 9 8 1 - S e a t t , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 0 0 - L o s A n , 9 7 5 - M e d i c , J T E - S h e r b , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , 9 8 2 - E v e r e , 2 8 3 - F a y e t , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , ? 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 1 - S a n D i , 3 8 5 T a b l e F - Z R Q A 1 B R e s u l t s : U S - C a n a d a I n i t i a l I n t e g r a t i o n S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 C o s t I n f o r p p t i o n ( $ 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 3 , 9 8 5 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 4 , 9 5 7 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 8 1 , 0 1 9 . 2 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 0 8 4 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 3 7 , 5 ? 5 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 5 0 , 2 9 7 . 3 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 4 , 9 5 7 . 0 [ p p i l i t i g p U t i l i z e d I y p g W o o d s t o c k 5 F t . W a y n e 5 T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M M o n c t o n D C T o r o n t o D C E d m o n t o n D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C A t l a n t a D C D a l l a s D c L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D c 3 8 6 T a b l e F - Z ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : U o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d fi g ; Q e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 3 3 1 . 9 3 , 2 4 5 . 4 7 . 2 3 , 2 5 2 . ? 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . 7 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . 7 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 8 0 5 . 0 4 , 1 2 6 . 2 3 1 2 . 5 4 , 4 3 8 . ? 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 2 8 1 , 2 2 5 . 2 2 , 8 4 0 . 4 3 1 . 6 2 , 8 7 2 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 8 . 0 4 , 5 6 7 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 2 9 6 . 8 1 , 8 3 1 . 5 7 . 9 1 , 8 3 9 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 2 8 7 . 8 5 , 3 1 4 . 7 7 4 . 7 5 , 3 8 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 5 8 2 . 6 1 , 9 0 2 . 1 1 0 . 1 1 , 9 1 2 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 8 0 5 . 0 6 , 4 0 4 . 9 4 6 . 9 6 , 4 5 1 . ? 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 2 3 6 . 6 1 0 , 9 5 7 . ? 5 2 3 . 4 1 1 , 4 8 1 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 4 7 , 0 3 7 . 8 4 1 , 5 9 7 . 0 2 , 5 4 5 . 3 4 4 , 1 4 2 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 0 6 5 . 8 6 , 0 9 2 . 9 1 4 . 0 6 , 1 0 6 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 1 7 8 . 9 2 3 , 1 9 4 . 5 5 . 5 2 3 , 2 0 0 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 8 0 5 . 0 1 0 , 9 7 0 . 1 6 2 . 5 1 1 , 0 3 2 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 8 0 5 . 0 1 1 , 6 3 5 . 2 9 . 4 1 1 , 6 4 4 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 2 8 7 . 8 1 1 , 2 9 9 . 3 5 . 0 1 1 , 3 0 4 . 3 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r H P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 7 3 , 1 8 2 . ? 5 , 9 8 8 . 9 3 7 9 , 1 ? 1 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 5 9 . 1 3 9 , 7 4 1 . 8 6 9 . 8 3 9 , 8 1 1 . 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 5 1 , 9 3 4 . 1 2 , 8 4 3 . 7 5 4 , 7 7 7 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 1 , 6 4 2 . 6 3 6 , 1 1 6 . 4 2 8 9 . 2 3 6 , 4 0 5 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 7 8 2 . 8 9 9 . 8 2 2 , 8 8 2 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 8 0 , 8 7 7 . 3 8 1 5 . 8 8 1 , 6 9 3 . 1 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 5 5 . 4 2 3 , 9 0 5 . 1 7 1 . 2 2 3 , 9 7 6 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 8 0 , 7 8 6 . 3 6 0 6 . 6 8 1 , 3 9 2 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 3 0 8 . ? 1 3 5 , 8 3 1 . 1 3 , 9 8 4 . 4 1 3 9 , 8 1 5 . 5 1 1 5 P i m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . 7 1 1 ? S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 8 9 , 7 6 0 . 6 5 3 1 , 0 2 2 . ? 1 6 , 6 2 9 . 9 5 4 7 , 6 5 2 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 7 4 9 . 3 7 ? , 8 1 2 . 0 1 3 9 . 9 7 ? , 9 5 1 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 5 7 3 . 3 3 0 1 , 4 0 6 . 4 5 6 . 0 3 0 1 , 4 6 2 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 3 8 , 0 2 9 . 2 5 2 8 . 1 1 3 8 , 5 5 ? . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 4 7 , 7 2 3 . 5 9 3 . 3 1 4 ? , 8 1 6 . 9 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 1 7 1 , 3 7 8 . 7 7 7 . 4 1 7 1 , 4 5 6 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 9 7 , 9 9 3 . 6 5 1 , 0 9 5 . 2 4 , 7 4 9 , 0 8 8 . 8 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m I t e m Q u a n t i t y u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 1 0 2 B e l t s 1 7 , 8 9 1 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . ? 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 ? . 8 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . ? 1 1 ? S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 7 5 2 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 1 2 3 D r y e r H P 4 , 7 0 2 . 5 1 2 4 R a n g e H P 6 , 0 0 8 . 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P T o t a l F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m Q u a n t i t y u p ; Q e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 2 2 . 1 2 0 2 D r y e r s 2 8 7 . 8 2 0 3 R a n g e s 4 5 2 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 4 3 . 1 T o t a l : 1 , 8 0 5 . 0 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m Q u a n t i t y u p ; Q e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 1 4 . ? 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 T o t a l : 2 3 , 0 8 1 . 8 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 7 , 5 8 1 . 5 3 8 7 T a b l e F - Z ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 ) 8 0 , 7 4 4 . 4 4 2 , 9 8 ? . 3 3 7 9 , 2 8 9 . ? 2 3 , 0 6 7 . 5 3 1 , 9 2 7 . 2 5 6 , 0 6 0 . 3 3 8 , 9 5 6 . 8 6 0 , 6 8 6 . 4 2 4 , 6 1 4 . 3 8 6 , 1 9 2 . 0 1 6 3 , 3 1 1 . 1 2 5 , 8 0 7 . 2 8 7 , 1 9 1 . 2 1 4 6 , 7 8 8 . 9 3 9 , 6 0 0 . 3 9 9 , 3 0 3 . 3 5 7 2 , 6 1 9 . ? 8 3 , 9 0 4 . 9 3 2 4 , 6 0 1 . 0 1 4 8 , 9 9 9 . 2 1 5 9 , 3 5 8 . ? 3 0 0 , 2 4 2 . 2 1 8 2 , 6 7 8 . 0 1 , 0 5 6 , 9 7 0 . 8 8 5 5 , 2 ? 4 . 0 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 T r a n s . 6 5 3 . 5 4 , 5 0 7 . 8 9 9 . 4 1 2 2 . 0 1 9 , 1 7 5 . 2 1 5 3 . 8 6 1 . 5 5 9 0 . 6 1 0 2 . 7 3 , 4 6 2 . 7 8 2 . 3 8 , 5 9 8 . 2 7 , 4 0 5 . 4 5 7 , 0 8 4 . 1 D e l i v e r e d C o s t ( S 0 0 0 ) 8 1 , 8 0 0 . 6 4 3 , 0 6 4 . 3 3 8 1 , 6 9 2 . 6 2 3 , 3 1 0 . 1 3 2 , 0 6 1 . 9 5 9 , 2 1 6 . 4 3 9 , 2 7 7 . ? 6 2 , 6 0 8 . 6 2 4 , 7 2 2 . 0 8 ? , 0 8 2 . 6 1 6 4 , 9 8 8 . 0 2 5 , 8 8 8 . 5 8 7 , 8 4 4 . 6 1 5 1 , 2 9 6 . ? 3 9 , 6 9 9 . 7 9 9 , 4 2 5 . 3 5 9 1 , 7 9 4 . 9 8 4 , 0 5 8 . ? 3 2 4 , 6 6 2 . 5 1 4 9 , 5 8 9 . 8 1 5 9 , 4 6 1 . 4 3 0 3 , 7 0 4 . 9 1 8 2 , 7 6 0 . 3 1 , 0 6 5 , 5 6 8 . 9 8 6 2 , 6 7 9 . 3 5 , 1 2 8 , 2 6 0 . 3 T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l M a t e r i a l s / L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 1 5 9 . 1 ? 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 7 , 6 0 8 . 9 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 8 8 , 1 1 0 . 2 V C T o t a l : 4 7 3 , 8 0 2 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 5 8 6 , 0 4 2 . 6 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l M a t e r i a l s / L a b o r / H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 1 , 1 2 6 . 9 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? V C T o t a l : 5 , 8 7 2 , 4 4 7 . 5 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 5 3 , 1 1 ? . 9 F i r m V C T o t a l : F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 6 , 3 4 6 , 2 5 0 . 4 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 D 5 L p p a t i o n M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 3 8 8 T a b l e F - 2 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C A N 4 8 . 5 2 1 3 . 4 3 4 9 . 2 5 6 2 . 6 U S 4 0 . 6 1 7 8 . 6 2 4 3 . 6 4 2 2 . 2 C A N 4 2 . 0 1 8 4 . 6 4 0 7 . 8 5 9 2 . 3 C A N 5 0 . 4 2 2 1 . 8 5 7 3 . 1 7 9 4 . 8 T o t a l : 1 8 1 . 5 7 9 8 . 4 1 , 5 7 3 . 6 1 , 4 4 0 . 0 2 , 3 7 2 . 0 D C T o t a l : 3 , 8 1 2 . 0 C A N 3 4 3 . 8 1 , 6 1 5 . 6 2 , 4 7 5 . 0 4 , 0 9 0 . 6 C A N 2 8 7 . 8 1 , 3 5 2 . 7 1 , 7 2 6 . 8 3 , 0 7 9 . 5 C A N 2 9 7 . 7 1 , 3 9 9 . 2 2 , 8 9 3 . 6 4 , 2 9 2 . 8 C A N 3 5 7 . 7 1 , 6 8 1 . 2 4 , 0 6 7 . 1 5 , 7 4 8 . 2 T o t a l : 1 , 2 8 7 . 0 6 , 0 4 8 . 7 1 1 , 1 6 2 . 5 1 , 8 3 0 . 0 1 7 , 2 1 1 . 2 D C T o t a l : 1 9 , 0 4 1 . 2 C A N 1 2 9 . 8 6 0 7 . 5 9 3 4 . 6 1 , 5 4 2 . 0 U S 1 0 8 . 6 5 0 8 . 3 6 5 1 . 6 1 , 1 5 9 . 9 C A M 1 1 2 . 5 5 2 6 . 3 1 , 0 9 3 . 0 1 , 6 1 9 . 3 C A N 1 3 5 . 0 6 3 1 . 6 1 , 5 3 4 . 4 2 , 1 6 6 . 0 T o t a l : 4 8 5 . 8 2 , 2 7 3 . 6 4 , 2 1 3 . 6 1 , 6 4 0 . 0 6 , 4 8 7 . 1 D C T o t a l : 8 , 1 2 7 . 1 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 4 , 3 1 7 . 6 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 2 , 7 1 9 . 6 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 4 , 8 0 6 . 8 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 6 , 7 9 8 . ? T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 6 4 2 . 8 D C T o t a l : 2 0 , 3 1 2 . 8 U S 3 , 3 6 3 . 4 1 6 , 8 1 6 . 8 2 4 , 2 1 6 . 1 4 1 , 0 3 2 . 9 U S 2 , 3 6 2 . 7 1 1 , 8 1 3 . 3 1 4 , 1 7 5 . 9 2 5 , 9 8 9 . 2 U S 3 , 0 7 7 . 8 1 5 , 3 8 8 . 8 2 9 , 9 1 5 . ? 4 5 , 3 0 4 . 5 U S 3 , 8 9 8 . 6 1 9 , 4 9 2 . 8 4 4 , 3 2 6 . 5 6 3 , 8 1 9 . 3 T o t a l : 1 2 , 7 0 2 . 3 6 3 , 5 1 1 . 5 1 1 2 , 6 3 4 . 3 1 , 7 5 0 . 0 1 ? 6 , 1 4 5 . 8 D C T o t a l : 1 7 7 , 8 9 5 . 8 U S 6 8 2 . 7 2 , 9 8 3 . 2 4 , 9 1 5 . 1 7 , 8 9 8 . 3 U S 4 7 9 . 5 2 , 0 9 5 . 2 2 , 8 7 6 . 7 4 , 9 7 1 . 9 U S 6 2 4 . 6 2 , 7 2 9 . 3 6 , 0 7 0 . 6 8 , 7 9 9 . 9 U S 7 9 1 . 1 3 , 4 5 7 . 1 8 , 9 9 4 . 8 1 2 , 4 5 1 . 9 T o t a l : 2 , 5 7 7 . 8 1 1 , 2 6 4 . 8 2 2 , 8 5 ? . 2 1 , 3 0 0 . 0 3 4 , 1 2 2 . 0 D C T o t a l : 3 5 , 4 2 2 . 0 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . ? T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 ? , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 8 9 8 . 0 D E L o c a t i o n S a l t L a k e C i t y W a s h e r s D e s c r i p t i o n D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D i s t p i b u t i o n C e n t e r : B Z V - H a l i f , C 1 A - C h a r l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , L 4 H - B a r r i , 6 6 G - T h e t f , L 4 V - T o r o n , D i s t r i b u t i o n C g p t e r : S 4 P - R e g i n , S 7 K - S a s k a , Q i s t r i p p t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 6 5 - H e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : D 7 1 - H e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h a , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - H a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n e a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 5 8 7 - M i n o t , Q i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , p i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n 0 i , Q i s t r i p p t i p p C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 9 7 5 - M e d f o , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t M o n c t o n E 1 C - M o n c t , T o r o n t o G 8 V - T r o i s , H Z B - K i t c h , E d m o n t o n T 2 H - C a l g a , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , I n d i g p p p o l 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 1 2 - B r o o k , 1 3 2 - S y r a c , 1 7 1 - H a r r s , 1 8 1 - A l l e n , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 7 9 - K n o x v , 3 8 1 - M e m p h , 4 2 1 - B o w l n , 4 3 2 - C o l u m , 4 5 8 ° L i m a , , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 6 - S a g i n , 4 8 9 - L a n s i , 5 3 7 - M a d i s , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 5 - S t . J o , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 7 - F a y e t , 7 2 9 - F t . S m , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B e t t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a y a n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , A t l g n t a 2 9 6 ' G r e n v , 3 2 3 - T e l l s , 7 0 1 - H e w 0 r , D a L L § § 7 3 1 - 0 k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - O a k l a , S a l t L g k e C i t y g fl p r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 9 4 - G r e a t , S 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - M . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 2 - S p o k a , 3 1 3 5 ) T a b l e F - Z ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e M f g . U n i t s L a b o r S o u r c e ( 0 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 U S 2 4 1 . 3 U S 3 1 4 . 3 U S 3 9 8 . 1 1 , 4 7 0 . 4 1 , 0 3 2 . 8 1 , 3 4 5 . 2 1 , 7 0 3 . 9 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 ( S 0 0 0 ) I n v . F i x e d C C . C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 2 , 4 7 3 . 6 1 , 4 4 7 . 8 3 , 0 5 5 . 0 4 , 5 2 6 . 4 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 2 3 , 9 4 4 . 0 2 , 4 8 0 . 6 4 , 4 0 0 . 2 6 , 2 3 0 . 3 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 3 , 9 8 S . 7 A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 6 ) : E 2 H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , G S H - R i m o u M a r k e t A r e a s ( 1 8 ) : H 9 P - M o n t r , J 1 E - S h e r b , J 8 X - O t t a w , N S Y - L o n d o , N 8 H - W i n d s , P 3 A - S u d b u , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : J 9 X - R o u y n , P 7 A - T h u n d , T 5 J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , V 3 M - V a n c o M g r k e t A r e a s ( 1 3 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 4 1 - P o r t l , 1 2 6 - R o u g h i s ) M g r k e t A r e a s ( 1 0 9 ) : 1 6 5 - E r i e , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 2 8 - 0 r l a n , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p c , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , 8 8 1 - R o s w e M g r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 9 3 - W a l a W 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , K 7 K - K i n g s , P 9 H - K e n o r , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 3 1 4 - S a v a n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L Z H - S t . C , R Z X - H i n n i , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - 6 a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , 3 9 0 T a b l e F - 3 R Q A Z A R e s u l t s : U S - C a n a d a M o s t L i k e l y C a s e S u m m a r y F i n i g h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 8 4 . 6 C o s t I n f o r m a t i o n ( $ 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 8 9 , 3 8 8 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 5 9 , 3 8 4 . 8 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 3 , 5 9 9 . 0 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 2 , 1 2 0 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 9 8 , 4 4 3 . 0 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 6 , 6 6 0 . 8 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 4 , 7 ? 0 . 2 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 0 , 6 8 9 . 0 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 2 , 1 2 0 . 0 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p g W o o d s t o c k 5 F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M T o r o n t o D C R e g i n a D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C R a l e i g h D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D c 3 9 1 T a b l e F - 3 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d u p , D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D D D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 3 , 1 7 2 . 3 3 , 6 8 9 . 4 5 4 . 9 3 , 7 4 4 . 4 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 9 2 5 . 8 2 , 2 5 5 . 9 5 . 0 2 , 2 6 0 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 3 3 9 . 6 1 7 , 1 1 5 . 8 1 4 7 . 0 1 7 , 2 6 2 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 9 9 0 . 3 1 , 0 4 7 . 1 1 7 . 1 1 , 0 6 4 . 3 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 6 6 5 . 9 1 , 5 1 8 . 2 9 . 2 1 , 5 2 7 . 4 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 2 2 1 . 7 2 , 7 9 2 . 8 2 1 1 . 5 3 , 0 0 4 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 1 9 3 , 1 5 7 . 0 1 , 9 5 0 . 9 2 1 . 7 1 , 9 7 2 . 6 1 0 8 D o o r C a s k e t s 8 . 0 6 4 0 3 3 9 . 6 2 , 7 3 8 . 5 1 1 7 . 6 2 , 8 5 6 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 4 , 7 4 7 . 9 1 , 1 9 1 . 7 5 . 1 1 , 1 9 6 . 9 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 2 7 3 . 2 5 , 0 4 5 . 1 7 0 . 9 5 , 1 1 6 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 3 2 6 . 3 8 , 1 4 0 . 5 1 1 3 . 0 8 , 2 5 3 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 3 8 4 . 3 1 , 2 5 4 . 7 6 . 7 1 , 2 6 1 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 2 2 1 . 7 4 , 3 3 5 . 1 3 1 . 7 4 , 3 6 6 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i . 3 6 2 4 1 8 , 9 9 8 . 2 6 , 8 8 4 . 9 3 2 8 . 9 7 , 2 1 3 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 ? 3 2 6 . 3 1 , 9 7 9 . 6 5 . 7 1 , 9 8 5 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 6 6 5 . 9 4 , 7 0 7 . 2 7 . 2 4 , 7 1 4 . 4 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 0 1 , 5 2 ? . 4 2 8 , 7 2 2 . 1 1 , 7 5 7 . 5 3 0 , 4 7 9 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 5 , 6 0 1 . 8 4 , 2 3 1 . 6 9 . 7 4 , 2 4 1 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 2 , 1 7 4 . 1 1 5 , 8 6 3 . 1 3 . 8 1 5 , 8 6 6 . 9 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 2 2 1 . 7 7 , 4 2 5 . 0 4 2 . 3 7 , 4 6 7 . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 2 2 1 . 7 7 , 8 7 5 . 2 6 . 3 7 , 8 8 1 . 5 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 3 2 6 . 3 1 5 , 0 1 2 . 0 1 6 9 . 5 1 5 , 1 8 1 . 5 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 2 7 3 . 2 1 0 , ? 2 6 . 1 4 . ? 1 0 , 7 3 0 . 8 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 2 8 2 . 6 5 0 , 1 9 7 . 1 4 6 4 . 7 5 0 , 6 6 1 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 3 3 9 . 6 3 8 , 7 5 7 . 1 3 5 2 . 7 3 9 , 1 0 9 . 8 T o t a l : 2 4 5 , 4 5 6 . 8 3 , 9 6 4 . 4 2 4 9 , 4 2 1 . 2 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t u p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 7 , 2 3 7 . 4 7 7 , 3 2 3 . 0 1 , 0 0 0 . 5 7 8 , 3 2 3 . 5 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 7 , 0 3 9 . 2 4 0 , 8 9 4 . 1 7 1 . 8 4 0 , 9 6 5 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 2 6 9 . 1 3 6 3 , 4 5 5 . 0 2 , 2 3 8 . 9 3 6 5 , 6 9 3 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 1 , 0 4 7 . 1 2 2 , 0 9 9 . 5 2 2 2 . 3 2 2 , 3 2 1 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 5 6 3 . 2 3 0 , 5 1 7 . 2 1 2 4 . 1 3 0 , 6 4 1 . 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 7 6 2 . 9 5 3 , 4 6 6 . 5 2 , 9 2 7 . 6 5 6 , 3 9 4 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 7 1 5 , 1 6 8 . 3 3 7 , 1 5 1 . ? 2 9 7 . 5 3 7 , 4 4 9 . 2 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 2 6 9 . 1 5 8 , 1 5 2 . 8 1 , 7 9 1 . 1 5 9 , 9 4 3 . 9 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 4 , 0 6 0 . 8 2 3 , 5 1 5 . 2 1 0 3 . 0 2 3 , 6 1 8 . 2 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 5 1 . 0 8 1 , 5 4 2 . 3 8 2 2 . 5 8 2 , 3 6 4 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 2 9 4 . 1 1 5 5 , 7 7 9 . 0 1 , 5 5 0 . 9 1 5 7 , 3 2 9 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 5 8 4 . 5 2 4 , 6 4 9 . 6 7 3 . 4 2 4 , 7 2 3 . 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 7 6 2 . 9 8 3 , 1 7 0 . 2 6 2 4 . 5 8 3 , 7 9 4 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 9 0 , 0 7 0 . 6 1 4 0 , 4 2 5 . 4 4 , 1 1 9 . 2 1 4 4 , 5 4 4 . 6 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 2 9 4 . 1 3 7 , 7 6 4 . 6 9 3 . 7 3 7 , 8 5 8 . 3 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 5 6 3 . 2 9 4 , 9 4 2 . 4 1 1 4 . 3 9 5 , 0 5 6 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 9 4 3 , 3 9 4 . 2 5 4 6 , 0 9 3 . 8 1 7 , 1 0 1 . 9 5 6 3 , 1 9 5 . ? 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 6 , 6 6 1 . S 7 9 , 9 9 6 . 1 1 4 3 . 8 8 0 , 1 3 9 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 2 , 7 5 2 . 1 3 0 9 , 9 5 2 . ? 5 7 . 6 3 1 0 , 0 1 0 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 7 6 2 . 9 1 4 2 , 1 0 2 . 1 5 4 3 . ? 1 4 2 , 6 4 5 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 7 6 2 . 9 1 5 2 , 0 8 2 . 6 9 6 . 1 1 5 2 , 1 7 8 . ? 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 2 9 4 . 1 2 8 6 , 3 1 8 . 6 3 , 3 0 8 . 2 2 8 9 , 6 2 6 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 5 1 . 0 1 7 2 , 7 8 7 . 8 7 8 . 0 1 7 2 , 8 6 5 . 8 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 7 4 8 . 7 1 , 0 1 0 , 4 4 9 . 0 8 , 1 2 6 . 4 1 0 1 8 , 5 7 5 . 4 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 2 6 9 . 1 8 1 9 , 3 0 0 . 3 7 , 0 6 5 . 6 8 2 6 , 3 6 5 . 8 T o t a l : 4 , 8 4 3 , 9 3 1 . 4 5 2 , 6 9 6 . 3 4 , 8 9 6 , 6 2 7 . ? 3 9 2 T a b l e F - 3 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t p e s g r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 0 9 . ? 8 1 , 0 1 2 . 4 1 , 0 5 5 . 4 8 2 , 0 6 7 . 8 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 6 5 . 0 4 3 , 1 5 0 . 0 7 6 . 8 4 3 , 2 2 6 . 8 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 0 8 . 7 3 8 0 , 5 7 0 . 8 2 , 3 8 5 . 9 3 8 2 , 9 5 6 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 3 7 . 4 2 3 , 1 4 6 . 6 2 3 9 . 4 2 3 , 3 8 6 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 2 9 . 1 3 2 , 0 3 5 . 4 1 3 3 . 4 3 2 , 1 6 8 . ? 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 8 4 . 6 5 6 , 2 5 9 . 3 3 , 1 3 9 . 1 5 9 , 3 9 8 . 4 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 9 0 8 , 3 2 5 . 3 3 9 , 1 0 2 . 6 3 1 9 . 2 3 9 , 4 2 1 . 8 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 0 8 . 7 6 0 , 8 9 1 . 3 1 , 9 0 8 . 7 6 2 , 8 0 0 . 0 1 0 9 K n o b s 9 8 , 8 0 8 . ? 2 4 , 7 0 6 . 9 1 0 8 . 1 2 4 , 8 1 5 . 1 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 2 4 . 2 8 6 , 5 8 7 . 4 8 9 3 . 5 8 7 , 4 8 0 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 2 0 . 4 1 6 3 , 9 1 9 . 5 1 , 6 6 3 . 8 1 6 5 , 5 8 3 . 3 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 . 8 2 5 , 9 0 4 . 3 8 0 . 1 2 5 , 9 8 4 . 4 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 8 4 . 6 8 7 , 5 0 5 . 2 6 5 6 . 2 8 8 , 1 6 1 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 0 6 8 . 8 1 4 7 , 3 1 0 . 4 4 , 4 4 8 . 0 1 5 1 , 7 5 8 . 4 1 1 5 P u m p s 6 , 6 2 0 . 4 3 9 , 7 4 4 . 2 9 9 . 3 3 9 , 8 4 3 . 5 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 2 9 . 1 9 9 , 6 4 9 . 6 1 2 1 . 5 9 9 , 7 7 1 . 1 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 4 , 9 2 1 . 6 5 7 4 , 8 1 5 . 9 1 8 , 8 5 9 . 4 5 9 3 , 6 7 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 2 6 3 . 3 8 4 , 2 2 7 . ? 1 5 3 . 5 8 4 , 3 8 1 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 2 6 . 2 3 2 5 , 8 1 5 . 8 6 1 . 4 3 2 5 , 8 7 7 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 8 4 . 6 1 4 9 , 5 2 7 . 1 5 8 6 . 0 1 5 0 , 1 1 3 . 1 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 8 4 . 6 1 5 9 , 9 5 7 . 8 1 0 2 . 4 1 6 0 , 0 6 0 . 2 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 2 0 . 4 3 0 1 , 3 3 0 . 6 3 , 4 7 7 . 6 3 0 4 , 8 0 8 . 3 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 2 4 . 2 1 8 3 , 5 1 3 . 9 8 2 . 7 1 8 3 , 5 9 6 . 6 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 3 1 . 3 1 , 0 6 0 , 6 4 6 . 1 8 , 5 9 1 . 1 1 , 0 6 9 , 2 3 7 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 0 8 . ? 8 5 8 , 0 5 7 . 3 7 , 4 1 8 . 3 8 6 5 , 4 7 5 . 6 T o t a l : 5 , 0 8 9 , 3 8 8 . 2 5 6 , 6 6 0 . 8 5 , 1 4 6 , 0 4 9 . 0 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 3 2 6 . 3 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 6 5 , 1 5 2 . 8 2 0 2 D r y e r s 2 7 3 . 2 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 5 , 1 9 3 . ? 2 0 3 R a n g e s 2 8 2 . 6 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 8 3 , 6 6 4 . 4 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 3 3 9 . 6 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 1 7 , 6 3 6 . 0 T o t a l : 1 , 2 2 1 . ? V C T o t a l : 3 1 1 , 6 4 6 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . 7 P l a n t T o t a l : 4 2 3 , 8 8 6 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 2 9 4 . 1 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 2 2 3 , 9 1 5 . 1 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 5 1 . 0 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 6 , 9 7 4 . 2 2 0 3 R a n g e s 5 , 7 4 8 . ? 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 6 1 , 6 7 6 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 2 6 9 . 1 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 4 5 2 , 2 6 2 . 3 T o t a l : 2 3 , 7 6 2 . 9 V C T o t a l : 6 , 0 5 4 , 8 2 7 . 8 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 4 3 5 , 4 9 8 . 2 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 8 4 . 6 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 6 6 , 4 7 4 . ? F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 5 9 , 3 8 4 . 8 3 5 e o 8 1 w N d b k N ~ h b h h N 0 b u 5 0 b N V I h ' N U h I I ‘ u U U O N a 3 p 3 3 u 3 8 b — K m : h N % w ‘ S u 3 h N 3 w 0 I ' U N O ' » a m o u N o n o V P - O \ . { s e c n u b o * 3 ~ 9 8 m I 9 3 ~ a U . 9 D L 9 1 0 H 5 w 0 : . § h 9 § m r “ 9 o § V 5 o a o _ ~ 3 h r 3 U o : _ b . 2 “ - { - b Q : “ 2 . 9 u W 5 ~ “ w 1 5 O 1 9 N . u ~ V 9 “ $ N e b D C L o c a g i o n T o r o n t o R e g i n a W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s R a l e i g h A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 3 9 3 T a b l e F - 3 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e M f g . U n i t s L a b o r § 2 2 £ 2 2 ( 9 9 9 2 S 0 0 0 C A N 3 2 6 . 3 1 , 5 3 3 . 6 C A M 2 7 3 . 2 1 , 2 8 4 . 0 C A M 2 8 2 . 6 1 , 3 2 8 . 2 C A M 3 3 9 . 6 1 , 5 9 6 . 1 T o t a l : 1 , 2 2 1 . 7 5 , 7 4 2 . 0 U S 1 8 2 . 0 7 7 5 . 1 U S 1 4 9 . 3 6 3 5 . 8 U S 1 5 8 . ? 6 7 5 . 9 U S 1 9 1 . 7 8 1 6 . 4 T o t a l : 6 8 1 . 5 2 , 9 0 3 . 2 U S 4 3 2 . 3 1 , 9 1 5 . 1 U S 3 1 1 . 9 1 , 3 8 1 . 5 U S 3 9 2 . 6 1 , 7 3 9 . 2 U S 4 9 3 . 9 2 , 1 8 7 . 8 T o t a l : 1 , 6 3 0 . 6 7 , 2 2 3 . 6 U S 2 , 9 9 7 . 7 1 4 , 9 8 8 . 3 U S 2 , 1 0 5 . 7 1 0 , 5 2 8 . 5 U S 2 , 7 4 3 . 2 1 3 , 7 1 5 . 8 U S 3 , 4 7 4 . 6 1 7 , 3 7 3 . 0 T o t a l : 1 1 , 3 2 1 . 1 5 6 , 6 0 5 . 5 1 U S 3 6 5 . 4 1 , 4 8 7 . 0 U S 2 5 6 . 7 1 , 0 4 4 . 8 U S 3 3 4 . 3 1 , 3 6 0 . 4 U S 4 2 3 . 5 1 , 7 2 3 . ? T o t a l : 1 , 3 7 9 . 8 5 , 6 1 5 . 8 U S 6 6 1 . 9 2 , 8 9 2 . 5 U S 4 6 4 . 9 2 , 0 3 1 . 4 U S 6 0 5 . 6 2 , 6 4 6 . 3 U S 7 6 7 . 1 3 , 3 5 2 . 0 T o t a l : 2 , 4 9 9 . 4 1 0 , 9 2 2 . 2 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 I n v . C C . ( S 0 0 0 2 2 , 3 4 9 . 4 1 , 6 3 9 . 2 2 , 7 4 6 . 9 3 , 8 6 1 . 3 1 0 , 5 9 6 . 7 1 , 3 1 0 . 0 8 9 5 . 5 1 , 5 4 2 . 1 2 , 1 7 9 . 1 5 , 9 2 6 . 7 3 , 1 1 2 . 6 1 , 8 7 1 . 1 3 , 8 1 6 . 1 5 , 6 1 5 . 1 1 4 , 4 1 4 . 8 2 1 , 5 8 3 . 1 2 , 6 3 4 . 2 6 , 6 6 3 . 3 9 , 5 0 6 . 0 0 , 3 8 6 . 2 , 6 3 0 . 1 , 5 4 0 . 3 , 2 4 8 . 4 , 8 1 5 . 1 2 , 2 3 4 . 4 , 7 6 5 . 2 , 7 8 9 . 5 , 8 8 6 . 8 , 7 2 1 2 2 , 1 6 2 . — I 4 , 4 1 1 . 2 , 5 8 3 . 5 , 4 5 1 . 8 , 0 7 7 . 2 0 , 5 2 3 . U ' I 5 , 0 3 0 . 3 2 , 9 4 5 . 1 6 , 2 1 4 . 5 9 , 2 0 9 . 1 2 3 , 3 9 9 . 0 F i x e d C o s t ( S 0 0 0 2 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 7 5 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 4 2 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 5 6 , 9 9 1 5 8 , 7 4 P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 9 Q a . . . . d u 5 0 U ‘ 3 8 3 8 1 Q 2 3 3 3 5 3 V - ‘ U ‘ 3 — D V U ‘ I U U I o o a I v y - I N c o o “ I ‘ M “ Q ~ “ W N O l 2 3 , 5 6 , 8 g s O i d 0 ‘ ] 0 3 ‘ N 8 ‘ . . . . ~ - . 0 ~ 0 0 U ! U l — a 9 e s 6 g “ - D O 0 0 M N N N ~ 5 3 a s $ 8 2 ; L o c a t i o n D e s c r i p t i o n S a l t L a k e C i t y W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , C B V - T r o i s , M Z B - K i t c h , M S Y - L o n d o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 8 1 - F a r g o , 5 8 7 ° M i n o t , V 1 H - P r i n c , V 3 M - V a n c o D i s t r i b u g i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - M e w H a , 0 6 9 - S t a m f , S S H - R i m o u , C 6 6 - T h e t f , Q i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - H e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n e a , 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , 2 1 2 - B a l t i , 3 7 2 - H a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , S Z O - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : Z O O - W a s h n , 2 2 9 - H a r s n , 2 9 4 - C h a r l D i s t r i b u t i o n a n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T a l l a , 7 0 1 - H e w O r , 7 0 8 - B a t n R , Q i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 7 - W a c o , , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 6 - A b i l e , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n a n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , Q i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 3 7 - B o i s e , 8 4 1 - S l t h , 9 7 5 - M e d f o , 9 8 9 - Y a k i m , 3 5 9 4 T a b l e F - 3 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 3 , 5 9 9 . 0 M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T o r o n t o H 9 P - M o n t r , H 8 H - W i n d s , R e g i n g P 7 A - T h u n d , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , J 1 E - S h e r b I n d i a n a p o l 0 8 9 - H e w B r , 1 S 9 - J o h n s , 2 1 5 - C u m b r , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , R a l e i g h 2 3 2 - R i c h m , A t l g g t a 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 7 1 3 - A l e x n D a l l a s 7 3 1 - O k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : J 8 X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ) ( 1 1 ) : P 9 N - K e n o r , R Z X - W i n n i , M a r k e t A r e a s ( 2 1 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 1 2 6 - P o u g h , B Z V ' H a l i f , i s M a r k e t A r e a s ( 9 9 ) : 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 5 3 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , 1 1 2 - B r o o k , 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : 2 3 5 - N o r f o , 2 4 0 - R o a n o , M a r k e t A r e a s ( 2 1 ) : 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M c a l s , 7 5 2 - D e l l a , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , M a r k e t A r e a s ( 9 ) : K 7 K - K i n g s , S 4 P - R e g i n , 0 4 1 - P o r t l , C 1 A - C h a r l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 2 7 4 - G r e e n , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - O a k l a , S a l t L a k e C i t y M p r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - M . P l a , 8 4 6 - P r o v o , B S D - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W L Z M - S t . c , S 7 K - S a s k a , 0 4 7 - B a n g o , E 1 C - M o n c t , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 2 7 6 - R a l e i , 3 1 4 - S a v a n , 3 3 9 - F t M y e , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , L 4 M - B a r r i , T Z H - C a l g a , 0 5 4 - B u r l n , E 2 H - S a i n t , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 3 5 4 — T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L 4 V - T o r o n , T 5 J - E d m o n , 0 6 1 - H a r t f , G 1 A - Q u e b e , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 2 8 3 - F a y e t , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , 3 9 5 T a b l e F - 4 R Q A 3 A R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 P e r c e n t I n c r e a s e i n C a n a d i a n D e m a n d S u m m a r y f i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 8 4 . 6 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 9 0 , 8 3 4 . 9 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 6 4 , 0 9 9 . 4 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 5 , 2 9 1 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 6 , 9 9 1 . 8 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , ? 0 8 , 9 8 8 . 2 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 3 9 4 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 3 8 , 2 3 6 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 5 1 , 3 6 1 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 6 , 9 9 1 . 8 fi p p i l i t i p g U t i l i z e d l x p g W o o d s t o c k s F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M M o n c t o n D C T o r o n t o D C E d m o n t o n D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D c S a l t L a k e C i t y D C 3 9 6 T a b l e F - 4 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d a p p D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O D Q ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 3 2 7 . 8 6 , 1 9 6 . 2 9 2 . 2 6 , 2 8 8 . 4 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 ? 1 , 3 9 8 . 6 3 , 4 0 7 . 8 7 . 6 3 , 4 1 5 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 7 0 . 3 2 8 , 7 4 3 . 1 2 4 6 . 8 2 8 , 9 8 9 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 6 6 3 . 2 1 , 7 5 8 . 6 2 8 . 8 1 , 7 8 7 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 1 1 8 . 5 2 , 5 5 0 . 1 1 5 . 5 2 , 5 6 5 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 8 9 5 . 5 4 , 3 3 3 . 0 3 2 8 . 1 4 , 6 6 1 . 1 1 D ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 2 9 5 , 3 1 5 . ? 2 , 9 8 2 . 7 3 3 . 2 3 , 0 1 5 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 7 0 . 3 4 , 5 9 8 . 9 1 9 7 . 5 4 , 7 9 6 . 3 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 6 6 2 . 7 1 , 9 2 3 . 3 8 . 3 1 , 9 3 1 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 3 0 2 . 2 5 , 5 7 9 . ? 7 8 . 5 5 , 6 5 8 . 1 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 4 8 . 2 1 3 , 6 7 6 . 5 1 8 9 . 8 1 3 , 8 6 6 . 3 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 1 . 8 1 , 9 9 7 . 4 1 0 . 6 2 , 0 0 8 . 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 8 9 5 . 5 6 , 7 2 5 . 8 4 9 . 2 6 , 7 7 5 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 1 , 7 5 2 . 8 1 1 , 5 0 7 . 2 5 4 9 . 7 1 2 , 0 5 6 . 9 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 ? 5 4 8 . 2 3 , 3 2 5 . 8 9 . 5 3 , 3 3 5 . 3 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 1 1 8 . 5 7 , 9 0 6 . 6 1 2 . 1 7 , 9 1 8 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 5 4 , 4 0 4 . 1 4 3 , 6 8 0 . 9 2 , 6 7 2 . 8 4 6 , 3 5 3 . ? 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 4 6 9 . 9 6 , 3 9 8 . 2 1 4 . 7 6 , 4 1 2 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 3 3 8 . 2 2 4 , 3 5 6 . 8 5 . 8 2 4 , 3 6 2 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 8 9 5 . 5 1 1 , 5 1 9 . 8 6 5 . 6 1 1 , 5 8 5 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 8 9 5 . 5 1 2 , 2 1 8 . 3 9 . 8 1 2 , 2 2 8 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 4 8 . 2 2 5 , 2 2 0 . 9 2 8 4 . ? 2 5 , 5 0 5 . 6 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 3 0 2 . 2 1 1 , 8 6 2 . ? 5 . 2 1 1 , 8 6 7 . 9 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 7 4 . 8 8 4 , 3 3 6 . 9 7 8 0 . 8 8 5 , 1 1 7 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 7 0 . 3 6 5 , 0 8 5 . 8 5 9 2 . 3 6 5 , 6 7 8 . 2 T o t a l : 3 9 1 , 8 9 3 . 0 6 , 2 8 9 . 1 3 9 8 , 1 8 2 . 1 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 2 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 6 6 . 5 3 9 , 7 5 9 . 5 6 9 . 8 3 9 , 8 2 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 0 8 9 . 2 5 1 , 9 5 0 . 6 2 , 8 4 4 . 6 5 4 , 7 9 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 3 , 0 0 9 . 6 3 6 , 1 3 0 . 1 2 8 9 . 3 3 6 , 4 1 9 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 1 4 6 . 0 2 2 , 7 8 6 . 5 9 9 . 8 2 2 , 8 8 6 . 3 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 2 2 . 1 8 1 , 0 1 2 . 0 8 1 7 . 2 8 1 , 8 2 9 . 1 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 5 7 . 0 2 3 , 9 1 0 . 3 7 1 . 2 2 3 , 9 8 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 0 8 9 . 2 8 0 , 8 1 2 . 0 6 0 6 . 8 8 1 , 4 1 8 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 3 1 6 . 0 1 3 5 , 8 3 3 . 8 3 , 9 8 4 . 5 1 3 9 , 8 1 8 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 9 0 , 5 1 7 . 6 5 3 1 , 2 3 5 . 4 1 6 , 6 3 6 . 6 S 4 7 , 8 7 2 . 0 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 7 9 3 . 4 7 7 , 8 4 5 . 1 1 3 9 . 9 7 7 , 9 8 5 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 5 8 8 . 0 3 0 1 , 5 1 3 . 0 , 5 6 . 1 3 0 1 , 5 6 9 . 1 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 0 8 9 . 2 1 3 8 , 0 7 3 . 1 5 2 8 . 3 1 3 8 , 6 0 1 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 0 8 9 . 2 1 4 7 , 7 7 0 . 6 9 3 . 4 1 4 7 , 8 6 3 . 9 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 2 2 . 1 1 7 1 , 6 6 4 . 0 7 7 . 5 1 7 1 , ? 4 1 . 5 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 9 8 , 9 4 1 . 9 5 1 , 1 0 5 . 0 4 , 7 5 0 , 0 4 6 . 9 3 9 7 T a b l e F - 4 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 0 9 . ? 8 1 , 0 4 0 . 4 1 , 0 6 0 . 7 8 2 , 1 0 1 . 1 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 6 5 . 0 4 3 , 1 6 7 . 3 7 7 . 4 4 3 , 2 4 4 . ? 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 0 8 . ? 3 8 0 , 6 6 3 . 1 2 , 4 1 4 . 6 3 8 3 , 0 7 ? . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 3 7 . 4 2 3 , 1 5 1 . 6 2 4 3 . 9 2 3 , 3 9 5 . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 2 9 . 1 3 2 , 0 4 8 . 9 1 3 5 . 5 3 2 , 1 8 4 . 4 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 8 4 . 6 5 6 , 2 8 3 . 6 3 , 1 7 2 . 7 5 9 , 4 5 6 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 8 , 3 2 5 . 3 3 9 , 1 1 2 . 8 3 2 2 . 6 3 9 , 4 3 5 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 0 8 . 7 6 0 , 9 0 6 . 1 1 , 9 3 1 . 7 6 2 , 8 3 7 . 8 1 0 9 K n o b s 9 8 , 8 0 8 . ? 2 4 , 7 0 9 . 8 1 0 8 . 1 2 4 , 8 1 7 . 9 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 2 4 . 2 8 6 , 5 9 1 . 6 8 9 5 . 7 8 7 , 4 8 ? . 3 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 2 0 . 4 1 6 3 , 9 6 3 . 4 1 , 6 8 6 . 0 1 6 5 , 6 4 9 . 4 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 . 8 2 5 , 9 0 7 . ? 8 1 . 8 2 5 , 9 8 9 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 8 4 . 6 8 7 , 5 3 7 . 8 6 5 6 . 0 8 8 , 1 9 3 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 0 6 8 . 8 1 4 7 , 3 4 1 . 0 4 , 5 3 4 . 1 1 5 1 , 8 7 5 . 1 1 1 5 P u m p s 6 , 6 2 0 . 4 3 9 , 7 5 9 . 0 9 9 . 8 3 9 , 8 5 8 . 8 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 2 9 . 1 9 9 , 6 8 0 . 8 1 2 2 . 6 9 9 , 8 0 3 . 3 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 4 , 9 2 1 . ? 5 7 4 , 9 1 6 . 4 1 9 , 3 0 9 . 4 5 9 4 , 2 2 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 2 6 3 . 3 8 4 , 2 4 3 . 2 1 5 4 . 6 8 4 , 3 9 ? . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 2 6 . 2 3 2 5 , 8 6 9 . 8 6 1 . 8 3 2 5 , 9 3 1 . 7 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 8 4 . 6 1 4 9 , 5 9 2 . 9 5 9 3 . 9 1 5 0 , 1 8 6 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 8 4 . 6 1 5 9 , 9 8 8 . 8 1 0 3 . 2 1 6 0 , 0 9 2 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 2 0 . 4 3 0 1 , 4 4 5 . 3 3 , 4 7 6 . 2 3 0 4 , 9 2 1 . 5 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 2 4 . 2 1 8 3 , 5 2 6 . ? 8 2 . 7 1 8 3 , 6 0 9 . 4 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 3 1 . 3 1 , 0 6 1 , 0 0 2 . 9 8 , 6 3 5 . 5 1 , 0 6 9 , 6 3 8 . 4 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 0 8 . ? 8 5 8 , 3 8 3 . 9 7 , 4 3 3 . 7 8 6 5 , 8 1 7 . 6 T o t a l : 5 , 0 9 0 , 8 3 4 . 9 5 7 , 3 9 4 . 1 5 , 1 4 8 , 2 2 8 . 9 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C D p p D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 4 8 . 2 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 9 , 4 6 0 . 0 2 0 2 D r y e r s 3 0 2 . 2 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 9 , 9 8 2 . 7 2 0 3 R a n g e s 4 7 4 . 8 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 4 0 , 5 6 5 . 6 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 7 0 . 3 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 9 7 , 5 4 9 . 5 T o t a l : 1 , 8 9 5 . 5 V C T o t a l : 4 9 7 , 5 5 7 . 8 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 9 , 7 9 7 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ; ( § ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 2 2 . 1 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 2 , 3 1 0 . 9 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? T o t a l : 2 3 , 0 8 9 . 2 V C T o t a l : 5 , 8 7 3 , 6 3 1 . 5 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 5 4 , 3 0 1 . 9 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 8 4 . 6 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 7 1 , 1 8 9 . 3 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 6 4 , 0 9 9 . 4 D D L p p a t i o n M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 3 9 8 T a b l e F ' 4 ( c o n t ’ d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / 9 2 3 2 M W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( § , 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( 2 4 0 0 0 ) S 0 0 0 C A N 5 1 . 0 2 2 4 . 2 3 6 6 . 8 5 9 1 . 0 U S 4 2 . 6 1 8 7 . 4 2 5 5 . 6 4 4 3 . 0 C A N 4 4 . 1 1 9 3 . 8 4 2 8 . 2 6 2 2 . 0 C A N 5 3 . 0 2 3 3 . 0 6 0 2 . 0 8 3 5 . 0 T o t a l : 1 9 0 . 6 8 3 8 . 4 1 , 6 5 2 . 7 1 , 4 4 0 . 0 2 , 4 9 1 . 1 D C T o t a l : 3 , 9 3 1 . 1 C A N 3 6 1 . 0 1 , 6 9 6 . 5 2 , 5 9 8 . 8 4 , 2 9 5 . 3 C A N 3 0 2 . 2 1 , 4 2 0 . 1 1 , 8 1 2 . 9 3 , 2 3 3 . 0 C A N 3 1 2 . 7 1 , 4 6 9 . 5 3 , 0 3 9 . 0 4 , 5 0 8 . 4 C A N 3 7 5 . 7 1 , 7 6 5 . 6 4 , 2 7 1 . 1 6 , 0 3 6 . ? T o t a l : 1 , 3 5 1 . 4 6 , 3 5 1 . 6 1 1 , 7 2 1 . 8 1 , 8 3 0 . 0 1 8 , 0 7 3 . 4 D C T o t a l : 1 9 , 9 0 3 . 4 C A N 1 3 6 . 3 6 3 7 . 9 9 8 1 . 4 1 , 6 1 9 . 2 U S 1 1 4 . 0 5 3 3 . 3 6 8 3 . 7 1 , 2 1 7 . 0 C A N 1 1 8 . 1 5 5 2 . 7 1 , 1 4 7 . 9 1 , 7 0 0 . 6 C A N 1 4 1 . ? 6 6 3 . 2 1 , 6 1 1 . 1 2 , 2 7 4 . 3 T o t a l : 5 1 0 . 1 2 , 3 8 7 . 0 4 , 4 2 4 . 1 1 , 6 4 0 . 0 6 , 8 1 1 . 2 D C T o t a l : 8 , 4 5 1 . 2 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 4 , 3 1 7 . 6 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 2 , 7 1 9 . 6 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 4 , 8 0 6 . 8 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 6 , 7 9 8 . ? T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 6 4 2 . 8 D C T o t a l : 2 0 , 3 1 2 . 8 U S 3 , 3 6 3 . 4 1 6 , 8 1 6 . 8 2 4 , 2 1 6 . 1 4 1 , 0 3 2 . 9 U S 2 , 3 6 2 . 7 1 1 , 8 1 3 . 3 1 4 , 1 7 5 . 9 2 5 , 9 8 9 . 2 U S 3 , 0 7 7 . 8 1 5 , 3 8 8 . 8 2 9 , 9 1 5 . ? 4 5 , 3 0 4 . 5 U S 3 , 8 9 8 . 6 1 9 , 4 9 2 . 8 4 4 , 3 2 6 . 5 6 3 , 8 1 9 . 3 T o t a l : 1 2 , 7 0 2 . 3 6 3 , 5 1 1 . 5 1 1 2 , 6 3 4 . 3 1 , 7 5 0 . 0 1 ? 6 , 1 4 5 . 8 D C T o t a l : 1 7 7 , 8 9 5 . 8 U S 6 8 2 . 7 2 , 9 8 3 . 2 4 , 9 1 5 . 1 7 , 8 9 8 . 3 U S 4 7 9 . 5 2 , 0 9 5 . 2 2 , 8 7 6 . 7 4 , 9 7 1 . 9 U S 6 2 4 . 6 2 , 7 2 9 . 3 6 , 0 7 0 . 6 8 , 7 9 9 . 9 U S 7 9 1 . 1 3 , 4 5 7 . 1 8 , 9 9 4 . 8 1 2 , 4 5 1 . 9 T o t a l : 2 , 5 7 7 . 8 1 1 , 2 6 4 . 8 2 2 , 8 5 7 . 2 1 , 3 0 0 . 0 3 4 , 1 2 2 . 0 D C T o t a l : 3 5 , 4 2 2 . 0 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . ? T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 , 8 9 8 . 0 D D L o c a t i o n D e s c r i p t i o n S a l t L a k e C i t y W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D i p g r i p p g i o n C e n t e r : B Z V - H a l i f , C 1 A - C h a r l , D i s t r i b u t i o n n g t e r : A 1 B - S t J o , G 6 G - T h e t f , L 4 N - B a r r i , L 4 V - T o r o n , P 9 N - K e n o r , R Z X - W i n n i D i p t r i p p t i o n C e n t e r : S 4 P - R e g i n , S 7 K - S a s k a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , O 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - N e w a r , 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h a , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n e a , 9 8 4 - T a c o m D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 2 9 4 - C h a r t , 3 1 9 - C o l u m , 3 2 2 - J a c k s , 3 6 1 - M o n t g , 5 8 7 - M i n o t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 ? - W a c o , , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 6 - A b i l e , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 3 5 9 5 9 T a b l e F - 4 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( 5 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 5 , 2 9 1 . 1 M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M o n c t o n E 1 C - M o n c t , T o r o n t o G S V - T r o i s , N Z B - K i t c h , E d m o n t o n T 2 H - C a l g a , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , I n d i g p p p o l i s M a r k e t A r e a s ) ( 1 0 9 ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B e t t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , A t l g g t a 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T e l l s , 7 0 1 - N e w O r , D a l l a s 7 3 1 - 0 k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s 9 2 4 - S a n B e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : E Z H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , M a r k e t A r e a s ( 1 8 ) : H 9 P - M o n t r , J 1 E - S h e r b , N 5 Y - L o n d o , N 8 N - W i n d s , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : T 5 J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 1 2 6 - P o u g h 1 0 6 - W h i t P , 1 1 2 - B r o o k , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , 1 7 1 - H a r r s , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 ° B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 0 6 - A t h e n , 3 2 8 - O r l a n , 3 3 1 - M i a m i , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D e l l a , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , M a r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , G S H - R i m o u J 8 X - O t t a w , P 3 A - S u d b u , V 3 M - V a n c o 0 4 1 - P o r t l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e 9 4 6 - O a k l a , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 3 7 - B o i s e , 8 4 1 - S l t h , 9 7 5 - M e d f o , 9 8 9 - Y a k i m , 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 ~ N . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W J 9 X - R o u y n , P 7 A - T h u n , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 ° R e n o , , K 7 K - K i n g s , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 3 1 4 J S a v a n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L Z M - S t . c , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h a , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , R Q A 3 B R e s u l t s : F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T o t a l U n i t s g p p t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : n g i g i g i e p U t i l i z e d W o o d s t o c k F t . W a y n e T o r o n t o I n d i a n a p o l i s M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y 4 0 0 3 5 2 , 4 2 5 . 5 5 4 9 , 0 2 7 . 1 T a b l e F - 5 1 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d S u m m a r y 4 0 1 T a b l e F - 5 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 2 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 7 0 0 0 ) C o s t ( S D O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 5 8 0 . 9 6 , 4 9 0 . 6 9 6 . 6 6 , 5 8 7 . 2 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 4 6 5 . 2 3 , 5 7 0 . 3 7 . 9 3 , 5 7 8 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 9 7 . 4 3 0 , 1 0 9 . 0 2 5 8 . 5 3 0 , 3 6 7 . 5 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 7 4 2 . 2 1 , 8 4 2 . 2 3 0 . 2 1 , 8 7 2 . 3 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 1 7 1 . 7 2 , 6 7 1 . 4 1 6 . 2 2 , 6 8 7 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 8 5 . 7 4 , 5 3 9 . 2 3 4 3 . 7 4 , 8 8 2 . 9 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 9 , 3 7 1 . 0 3 , 1 2 4 . 6 3 4 . 8 3 , 1 5 9 . 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 9 7 . 4 4 , 8 1 7 . 4 2 0 6 . 8 5 , 0 2 4 . 3 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 8 , 0 2 7 . 1 2 , 0 1 4 . 8 8 . 7 2 , 0 2 3 . 5 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 3 1 6 . 6 5 , 8 4 6 . 5 8 2 . 2 5 , 9 2 8 . ? 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 7 4 . 3 1 4 , 3 2 7 . 6 1 9 8 . 8 1 4 , 5 2 6 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 4 0 . 9 2 , 0 9 2 . 4 1 1 . 1 2 , 1 0 3 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 8 5 . 7 7 , 0 4 5 . 9 5 1 . 6 7 , 0 9 7 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 3 , 2 6 2 . 8 1 2 , 0 5 4 . 4 5 7 5 . 8 1 2 , 6 3 0 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 ? 5 7 4 . 3 3 , 4 8 4 . 1 9 . 9 3 , 4 9 4 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 1 7 1 . 7 8 , 2 8 2 . 6 1 2 . 7 8 , 2 9 5 . 3 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 6 1 , 7 5 3 . 8 4 5 , 7 6 0 . 1 2 , 8 0 0 . 1 4 8 , 5 6 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 8 7 3 . 1 6 , 7 0 2 . 7 1 5 . 4 6 , 7 1 8 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 9 7 . 1 2 5 , 5 1 5 . 9 6 . 1 2 5 , 5 2 1 . 9 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 9 8 5 . 7 1 2 , 0 6 8 . 0 6 8 . 8 1 2 , 1 3 6 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 8 5 . ? 1 2 , 7 9 9 . ? 1 0 . 3 1 2 , 8 1 0 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 7 4 . 3 2 6 , 4 2 1 . ? 2 9 8 . 3 2 6 , 7 2 0 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 3 1 6 . 6 1 2 , 4 3 0 . 0 5 . 5 1 2 , 4 3 5 . 5 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 9 7 . 4 8 8 , 3 4 2 . 3 8 1 7 . 9 8 9 , 1 6 0 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 9 7 . 4 6 8 , 1 7 8 . 6 6 2 0 . 5 6 8 , 7 9 9 . 1 T o t a l : 4 1 0 , 5 3 2 . 2 6 , 5 8 8 . 3 4 1 7 , 1 2 0 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 2 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 7 4 . 1 3 9 , 7 7 7 . ? 6 9 . 8 3 9 , 8 4 7 . 5 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 S 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 0 9 6 . 8 5 1 , 9 6 7 . ? 2 , 8 4 5 . 5 5 4 , 8 1 3 . 2 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 4 , 4 2 3 . 0 3 6 , 1 4 4 . 2 2 8 9 . 4 3 6 , 4 3 3 . 7 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 1 6 1 . 2 2 2 , 7 9 0 . 3 9 9 . 8 2 2 , 8 9 0 . 1 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 2 9 . 7 8 1 , 1 5 1 . 2 8 1 8 . 6 8 1 , 9 6 9 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 5 8 . 6 2 3 , 9 1 5 . 5 7 1 . 2 2 3 , 9 8 6 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 0 9 6 . 8 8 0 , 8 3 8 . 6 6 0 7 . 0 8 1 , 4 4 5 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 3 2 3 . 6 1 3 5 , 8 3 6 . 5 3 , 9 8 4 . 5 1 3 9 , 8 2 1 . 1 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 ? S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 9 1 , 3 0 0 . 5 5 3 1 , 4 5 5 . 4 1 6 , 6 4 3 . 4 5 4 8 , 0 9 8 . 9 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 8 3 9 . 0 7 7 , 8 7 9 . 3 1 4 0 . 0 7 8 , 0 1 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 6 0 3 . 2 3 0 1 , 6 2 3 . 2 5 6 . 1 3 0 1 , 6 7 9 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 0 9 6 . 8 1 3 8 , 1 1 8 . 6 5 2 8 . 5 1 3 8 , 6 4 7 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 0 9 6 . 8 1 4 7 , 8 1 9 . 2 9 3 . 4 1 4 7 , 9 1 2 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 2 9 . 7 1 7 1 , 9 5 9 . 0 7 7 . 6 1 7 2 , 0 3 6 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . D 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 9 9 , 9 2 2 . 5 5 1 , 1 1 5 . 1 4 , 7 5 1 , 0 3 7 . 6 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m I t e m Q u a n t i t y u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 6 6 2 . 9 1 0 2 B e l t s 1 8 , 0 3 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 3 5 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 1 1 6 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 8 2 . 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 5 , 0 8 2 . 4 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 9 2 3 , 7 9 4 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 3 5 . 8 1 0 9 K n o b s 9 9 , 1 8 8 . 3 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 4 6 . 3 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 4 6 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 9 9 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 5 , 0 8 2 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 1 0 , 5 8 6 . 4 1 1 5 P u m p s 6 , 6 4 6 . 5 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 8 2 . 3 1 1 ? S t e e l 2 , 0 5 3 , 0 5 4 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 7 1 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 5 , 1 0 0 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 5 , 0 8 2 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 5 , 0 8 2 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 4 6 . 5 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 4 6 . 3 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 5 3 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 3 5 . 8 T o t a l : 4 0 2 T a b l e F - 5 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 ) 8 1 , 3 3 6 . 4 3 , 3 4 8 . 3 8 2 , 0 2 9 . 2 3 , 2 3 5 . 3 2 , 1 7 0 . 5 6 , 5 0 6 . 3 9 , 2 6 8 . 6 1 , 1 2 6 . 2 4 , 8 0 5 . 8 6 , 9 9 7 . 1 6 4 , 6 1 4 . 2 6 , 0 0 8 . 8 7 , 8 8 6 . 1 6 7 , 8 9 0 . 3 9 , 9 1 7 . 1 0 0 , 0 5 6 . 5 7 7 , 2 1 5 . 8 6 , 5 8 2 . 3 2 7 , 1 3 9 . 1 5 0 , 1 8 6 . 1 6 0 , 6 1 8 . 3 0 2 , 6 6 6 . 1 8 6 , 3 8 9 . 1 , 0 6 5 , 0 0 8 . 8 6 1 , 6 7 6 . 5 , 1 1 0 , 4 5 4 . o n V “ O d O O d O O Q W O M O O N d O a O ‘ O N - D O O ' O T r a n s . D e l i v e r e d C o s t C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 1 , 0 6 5 . 0 8 2 , 3 9 9 . 9 7 7 . 8 4 3 , 4 2 5 . ? 2 , 4 2 6 . 4 3 8 4 , 4 5 5 . 3 2 4 5 . 3 2 3 , 4 8 0 . 5 1 3 6 . 2 3 2 , 3 0 6 . 4 3 , 1 8 9 . 3 5 9 , 6 9 6 . 1 3 2 4 . 3 3 9 , 5 9 3 . 1 1 , 9 4 1 . 1 6 3 , 0 6 5 . ? 1 0 8 . 5 2 4 , 9 1 3 . 6 9 0 0 . 8 8 7 , 8 9 8 . 5 1 , 6 9 5 . 0 1 6 6 , 3 0 9 . 6 8 2 . 3 2 6 , 0 9 0 . 3 6 5 8 . 5 8 8 , 5 4 3 . 0 4 , 5 6 0 . 3 1 5 2 , 4 5 1 . 3 1 0 0 . 3 4 0 , 0 1 7 . 6 1 2 3 . 1 1 0 0 , 1 8 0 . 0 1 9 , 4 4 3 . 5 5 9 6 , 6 5 9 . 1 1 5 5 . 3 8 4 , 7 3 7 . 3 6 2 . 1 3 2 7 , 2 0 1 . 2 5 9 7 . 2 1 5 0 , 7 8 3 . 8 1 0 3 . 7 1 6 0 , 7 2 2 . 6 3 , 4 8 9 . 8 3 0 6 , 1 3 5 . 9 8 3 . 1 1 8 4 , 4 7 2 . 1 8 , 6 7 2 . 6 1 , 0 7 3 , 6 8 0 . 9 7 , 4 6 1 . 8 8 6 8 , 9 3 8 . 5 5 7 , 7 0 3 . 4 5 , 1 6 8 , 1 5 8 . 1 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 7 4 . 3 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 ? 1 1 4 , 6 7 1 . 4 2 0 2 D r y e r s 3 1 6 . 6 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 5 2 , 3 7 3 . 1 2 0 3 R a n g e s 4 9 7 . 4 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 4 7 , 2 4 1 . 6 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 9 7 . 4 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 2 0 6 , 9 3 6 . 8 T o t a l : 1 , 9 8 5 . ? V C T o t a l : 5 2 1 , 2 2 2 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 3 3 , 4 6 2 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C D 2 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 2 9 . 7 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 3 , 5 3 5 . 1 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? T o t a l : 2 3 , 0 9 6 . 8 V C T o t a l : 5 , 8 7 4 , 8 5 5 . ? F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 5 5 , 5 2 6 . 1 F i r m T o t a l : 2 5 , 0 8 2 . 4 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 9 6 , 0 7 8 . 6 F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 8 8 , 9 8 8 . ? 4 0 3 T a b l e F - S ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l D D L p p a t i o n D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) S 0 0 0 S 0 0 0 M o n c t o n W a s h e r s C A N 5 3 . 4 2 3 4 . 7 3 8 4 . 1 6 1 8 . 9 D r y e r s U S 4 4 . 7 1 9 6 . 7 2 6 8 . 2 4 6 4 . 9 R a n g e s C A N 4 6 . 1 2 0 2 . 8 4 4 8 . 1 6 5 0 . 9 R e f r i g e r a t o r s C A N 5 5 . 5 2 4 4 . 0 6 3 0 . 5 8 7 4 . 5 T o t a l : 1 9 9 . 6 8 7 8 . 2 1 , 7 3 0 . 9 1 , 4 4 0 . 0 2 , 6 0 9 . 1 D C T o t a l : 4 , 0 4 9 . 1 T o r o n t o W a s h e r s C A N 3 7 8 . 2 1 , 7 7 7 . 3 2 , 7 2 2 . 7 4 , 5 0 0 . 0 D r y e r s C A N 3 1 6 . 6 1 , 4 8 8 . 0 1 , 8 9 9 . 6 3 , 3 8 7 . 6 R a n g e s C A N 3 2 7 . 5 1 , 5 3 9 . 3 3 , 1 8 3 . 3 4 , 7 2 2 . 6 R e f r i g e r a t o r s C A N 3 9 3 . 6 1 , 8 4 9 . 7 4 , 4 7 4 . 7 6 , 3 2 4 . 3 T o t a l : 1 , 4 1 5 . 8 6 , 6 5 4 . 3 1 2 , 2 8 0 . 2 1 , 8 3 0 . 0 1 8 , 9 3 4 . 5 D C T o t a l : 2 0 , 7 6 4 . 5 E d m o n t o n W a s h e r s C A N 1 4 2 . 8 6 6 8 . 3 1 , 0 2 8 . 2 1 , 6 9 6 . 5 D r y e r s U S 1 1 9 . 5 5 5 9 . 0 7 1 6 . 7 1 , 2 7 5 . ? R a n g e s C A N 1 2 3 . 8 5 7 9 . 2 1 , 2 0 2 . 9 1 , 7 8 2 . 0 R e f r i g e r a t o r s C A N 1 4 8 . 4 6 9 4 . 5 1 , 6 8 7 . 3 2 , 3 8 1 . 8 T o t a l : 5 3 4 . 4 2 , 5 0 1 . 0 4 , 6 3 5 . 0 1 , 6 4 0 . 0 7 , 1 3 6 . 0 D C T o t a l : 8 , 7 7 6 . 0 W o r c e s t e r W a s h e r s U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 4 , 3 1 7 . 6 D r y e r s U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 2 , 7 1 9 . 6 R a n g e s U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 4 , 8 0 6 . 8 R e f r i g e r a t o r s U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 6 , 7 9 8 . ? T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 9 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 6 4 2 . 8 D C T o t a l : 2 0 , 3 1 2 . 8 I n d i a n a p o l i s W a s h e r s U S 3 , 3 6 3 . 4 6 , 8 1 6 . 8 2 4 , 2 1 6 . 1 4 1 , 0 3 2 . 9 D r y e r s U S 2 , 3 6 2 . 7 1 , 8 1 3 . 3 1 4 , 1 7 5 . 9 2 5 , 9 8 9 . 2 R a n g e s U S 3 , 0 7 7 . 8 5 , 3 8 8 . 8 2 9 , 9 1 5 . ? 4 5 , 3 0 4 . 5 R e f r i g e r a t o r s U S 3 , 8 9 8 6 9 , 4 9 2 . 8 4 4 , 3 2 6 . 5 6 3 , 8 1 9 . 3 T o t a l : 1 2 , 7 0 2 . 3 6 3 , 5 1 1 . 5 1 1 2 , 6 3 4 . 3 1 , 7 5 0 . 0 1 7 6 , 1 4 5 . 8 D C T o t a l : 1 7 7 , 8 9 5 . 8 A t l a n t a W a s h e r s U S 6 8 2 . 7 2 , 9 8 3 . 2 4 , 9 1 5 . 1 7 , 8 9 8 . 3 D r y e r s U S 4 7 9 . 5 2 , 0 9 5 . 2 2 , 8 7 6 . 7 4 , 9 7 1 . 9 R a n g e s U S 6 2 4 . 6 2 , 7 2 9 . 3 6 , 0 7 0 . 6 8 , 7 9 9 . 9 R e f r i g e r a t o r s U S 7 9 1 . 1 3 , 4 5 7 . 1 8 , 9 9 4 . 8 1 2 , 4 5 1 . 9 T o t a l : 2 , 5 7 7 . 8 1 1 , 2 6 4 . 8 2 2 , 8 5 7 . 2 1 , 3 0 0 . 0 3 4 , 1 2 2 . 0 D C T o t a l : 3 5 , 4 2 2 . 0 D a l l a s W a s h e r s U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 D r y e r s U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 R a n g e s U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 R e f r i g e r a t o r s U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 L o s A n g e l e s W a s h e r s U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 D r y e r s U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . 7 R a n g e s U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 R e f r i g e r a t o r s U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . ? T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 , 8 9 8 . 0 a t i Q £ _ L 2 2 _ _ _ 2 9 S a l t L a k e C i t y W a s h e r s D e s c r i p t i o n D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D i s t r i b u t i o n C e n t e r : B 2 V - H a l i f , C 1 A - C h a r l , E 1 C - M o n c t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , L 4 N - B a r r i , G b G - T h e t f , L 4 V - T o r o n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : S 4 P ~ R e g i n , S 7 K - S a s k a , D i s t r i p p t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 6 5 - N e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - N e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n e a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 2 9 4 - C h a r t , 2 9 6 - G r e n v , 3 1 9 - C o l u m , 3 2 2 - J a c k s , M a r k e t M o n c t o n T o r o n t o G B V - T r o i s , N Z B - K i t c h , E d m o n t o n T Z H - C a l g a , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , 4 ( 3 4 T a b l e F - S ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e M f g . U n i t s L a b o r S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 I n v . F i x e d C C . C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 2 , 4 7 3 . 6 1 , 4 4 7 . 8 3 , 0 5 5 . 0 4 , 5 2 6 . 4 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : 3 5 6 , 5 9 5 . 0 A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 6 ) : E 2 H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , M a r k e t A r e a s ( 1 8 ) : H 9 P - M o n t r , J 1 E - N S Y - L o n d o , N 8 N - S h e r b , W i n d s , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : T S J - E d m o n , V 1 H - M a r k e t A r e a s 0 2 9 ° P r o v d , 0 3 1 - 1 2 6 - R o u g h P r i n c , ( 1 3 ) : M a n c h , I n d i p p p p o l i s M a r k e t A r e a s ( J 0 9 ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B e t t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , A t l a n t a 3 2 3 - T a l l a , 3 6 1 - M o n t g , 5 8 7 - M i n o t , 7 0 1 - N e w O r , D i s t r i b u t i o n a n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 3 1 - O k l a C , 7 6 ? - W a c o , , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 7 9 6 - A b i l e , 7 9 9 - E l P a , 8 0 2 - D e n v e , D a l l a s 1 0 6 - W h i t P , 1 1 2 - 1 7 1 - 2 2 9 - 2 8 3 - 3 7 9 - 4 2 1 - 4 5 8 - 4 8 6 - 5 3 7 - M a d i s , 6 1 1 - 6 4 5 - 7 2 7 - F a y e t , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , B r o o k , H a r r s , H a r s n , F a y e t , K n o x v , B o w l n , L i m a , , S a g i n , R o c k f , S t . J o , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 0 6 : 3 2 8 - O r l a n , 3 3 1 - 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A t h e n , M i a m i , A l e x n M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 : 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - D a l l a , S a n A n , A l b U Q . D i s t r i b u t i o n C e n t e r : L o s A n g e l e s M a r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 ~ F r e s n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : G S H - R i m o u J 8 X - O t t a w , P 3 A - S u d b u , V 3 M - V a n c o 0 4 1 - P o r t l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e 9 4 6 - 0 a k l a , S a l t L g k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 3 7 - B o i s e , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , B S D - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 7 5 - M e d f o , 9 8 9 - Y a k i m , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W J 9 X - R o u y n , P 7 A - T h u n d , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L 2 M - S t . c , R Z X - W i n n i 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , R Q A 3 C R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 0 P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n S a l t L a k e C i t y D C 4 0 5 T a b l e F - 6 S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 ? 1 , 0 4 4 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 8 , 7 4 1 . 5 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 2 , 7 4 5 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 4 , 9 3 3 . 9 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 7 9 , 3 9 3 . 9 T r a n s p g r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : . 5 7 , 0 2 7 . 2 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 6 , 0 2 1 . 1 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 1 , 8 8 5 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 4 , 9 3 3 . 9 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p g W o o d s t o c k S F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M T o r o n t o D C E d m o n t o n D c W o r c e s t e r 0 c I n d i a n a p o l i s D C R a l e i g h D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C 4 0 6 T a b l e F - 6 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n I P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 3 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D O D ) C o s ( ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l m i n u n C o u p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 4 , 8 3 5 . 4 5 , 6 2 3 . 6 8 3 . 7 5 , 7 0 7 . 3 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 ? 1 , 3 0 3 . 0 3 , 1 7 5 . 0 7 . 1 3 , 1 8 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 1 7 . 6 2 6 , 0 8 7 . 0 2 2 4 . 0 2 6 , 3 1 1 . 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 0 9 . 5 1 , 5 9 6 . 1 2 6 . 1 1 , 6 2 2 . 2 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 1 5 . 2 2 , 3 1 4 . 4 1 4 . 1 2 , 3 2 8 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 7 5 4 . 0 4 , 0 0 9 . 5 3 0 3 . 6 4 , 3 1 3 . 1 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 2 7 4 , 2 8 5 . 5 2 , 7 7 0 . 3 3 0 . 9 2 , 8 0 1 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 1 7 . 6 4 , 1 7 3 . 9 1 7 9 . 2 4 , 3 5 3 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 0 2 1 . 8 1 , 7 6 2 . 5 7 . 6 1 , 7 7 0 . 1 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 3 0 7 . 9 5 , 6 8 5 . 9 8 0 . 0 5 , 7 6 5 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 4 9 7 . 6 1 2 , 4 1 2 . 9 1 7 2 . 3 1 2 , 5 8 5 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 2 6 4 8 5 6 2 . 5 1 , 8 3 6 . 5 9 . 7 1 , 8 4 6 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 5 4 8 4 1 , 7 5 4 . 0 6 , 2 2 3 . 7 4 5 . 5 6 , 2 6 9 . 3 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 3 6 2 4 2 8 , 8 5 2 . 4 1 0 , 4 5 6 . 1 4 9 9 . 5 1 0 , 9 5 5 . 6 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 4 9 7 . 6 3 , 0 1 8 . 5 8 . 6 3 , 0 2 7 . 1 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 1 5 . 2 7 , 1 7 6 . 0 1 1 . 0 7 , 1 8 7 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 4 3 , 6 0 2 . 4 4 0 , 6 2 5 . 1 2 , 4 8 5 . 9 4 3 , 1 1 1 . 0 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 7 , 8 8 9 . 1 5 , 9 5 9 . 4 1 3 . 7 5 , 9 7 3 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 0 9 7 . 1 2 2 , 5 9 7 . 3 5 . 4 2 2 , 6 0 2 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 7 5 4 . 0 1 0 , 6 5 9 . 8 6 0 . 7 1 0 , 7 2 0 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 7 5 4 . 0 1 1 , 3 0 6 . 1 9 . 1 1 1 , 3 1 5 . 2 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 4 9 7 . 6 2 2 , 8 9 0 . ? 2 5 8 . 4 2 3 , 1 4 9 . 1 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 3 0 7 . 9 1 2 , 0 8 8 . 5 5 . 3 1 2 , 0 9 3 . 8 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 3 0 . 9 7 6 , 5 3 9 . 1 7 0 8 . 6 7 7 , 2 4 7 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 1 7 . 6 5 9 , 0 7 1 . 4 5 3 7 . 6 5 9 , 6 0 9 . 0 T o t a l 3 6 0 , 0 5 9 . 3 5 , 7 8 7 . 4 3 6 5 , 8 4 6 . ? M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t u p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 3 1 9 . 8 7 5 , 1 1 7 . ? 9 7 2 . 0 7 6 , 0 8 9 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 8 8 . 0 3 9 , 8 1 1 . 2 6 9 . 9 3 9 , 8 8 1 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 6 3 . 9 3 5 3 , 1 9 2 . 5 2 , 1 7 5 . 7 3 5 5 , 3 6 8 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 4 4 8 . 5 2 1 , 4 7 0 . 9 2 1 5 . 9 2 1 , 6 8 6 . 8 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 6 0 . 6 2 9 , 6 1 1 . 2 1 2 0 . 5 2 9 , 7 3 1 . ? 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 1 3 2 . 9 5 2 , 0 4 8 . 9 2 , 8 5 0 . 0 5 4 , 8 9 8 . 9 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 8 , 5 8 2 . 1 3 6 , 1 8 5 . 8 2 8 9 . 8 3 6 , 4 7 5 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 6 3 . 9 5 6 , 5 1 0 . 8 1 , 7 4 0 . 5 5 8 , 2 5 1 . 3 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 4 0 6 . 3 2 2 , 8 5 1 . 6 1 0 0 . 1 2 2 , 9 5 1 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 3 9 4 . 6 8 0 , 5 0 9 . 1 8 1 2 . 1 8 1 , 3 2 1 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 9 6 . 7 1 5 0 , 8 9 3 . 3 1 , 5 0 2 . 2 1 5 2 , 3 9 5 . 6 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 7 5 . 5 2 3 , 9 7 0 . 4 7 1 . 4 2 4 , 0 4 1 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 1 3 2 . 9 8 0 , 9 6 5 . 0 6 0 7 . 9 8 1 , 5 7 2 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 8 , 6 9 2 . 9 1 3 6 , 3 2 9 . 4 3 , 9 9 9 . 0 1 4 0 , 3 2 8 . 4 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 9 6 . 7 3 6 , 5 8 0 . 2 9 0 . 7 3 6 , 6 7 0 . 9 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 6 0 . 6 9 2 , 1 2 3 . 9 1 1 0 . 9 9 2 , 2 3 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 9 3 , 1 9 6 . 0 5 3 1 , 9 8 8 . 1 1 6 , 6 6 0 . 1 5 4 8 , 6 4 8 . 2 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 9 2 6 . 0 7 7 , 9 4 4 . 5 1 4 0 . 1 7 8 , 0 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 6 5 5 . 2 3 0 1 , 9 9 9 . 8 5 6 . 2 3 0 2 , 0 5 6 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 1 3 2 . 9 1 3 8 , 3 3 4 . 4 5 2 9 . 3 1 3 8 , 8 6 3 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 1 3 2 . 9 1 4 8 , 0 5 0 . 2 9 3 . 6 1 4 8 , 1 4 3 . 8 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 9 6 . 7 2 7 7 , 3 3 8 . 9 3 , 2 0 4 . 4 2 8 0 , 5 4 3 . 3 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 3 9 4 . 6 1 7 0 , 5 9 8 . 4 7 7 . 0 1 7 0 , 6 7 5 4 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 7 7 . 7 9 8 0 , 3 9 2 . 3 7 , 8 8 4 . 6 9 8 8 , 2 7 7 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 6 3 . 9 7 9 6 , 1 6 6 . 5 6 , 8 6 6 . 1 8 0 3 , 0 3 2 . 6 T o t a l : 4 , 7 1 0 , 9 8 5 . 1 5 1 , 2 3 9 . 9 4 , 7 6 2 , 2 2 5 . 0 4 0 7 T a b l e F - 6 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 3 9 ‘ D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u n i n u n C o u p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 8 0 , 7 4 1 . 3 1 , 0 5 5 . 7 8 1 , ? 9 6 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 8 9 1 . 0 4 2 , 9 8 6 . 2 7 6 . 9 4 3 , 0 6 3 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 3 7 9 , 2 7 9 . 5 2 , 3 9 9 . 7 3 8 1 , 6 7 9 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 2 3 , 0 6 ? . 0 2 4 2 . 1 2 3 , 3 0 9 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . ? 3 1 , 9 2 5 . ? 1 3 4 . 5 3 2 , 0 6 0 . 2 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 5 6 , 0 5 8 . 4 3 , 1 5 3 . 6 5 9 , 2 1 2 . 0 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 7 . 6 3 8 , 9 5 6 . 1 3 2 0 . 6 3 9 , 2 7 6 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 6 0 , 6 8 4 . ? 1 , 9 1 9 . 7 6 2 , 6 0 4 . 5 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 2 4 , 6 1 4 . 0 1 0 7 . 7 2 4 , 7 2 1 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 8 6 , 1 9 4 . 9 8 9 2 . 1 8 ? , 0 8 7 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 6 3 , 3 0 6 . 2 1 , 6 7 4 . 5 1 6 4 , 9 8 0 . ? 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 2 5 , 8 0 6 . 9 8 1 . 1 2 5 , 8 8 8 . 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 8 7 , 1 8 8 . ? 6 5 3 . 5 8 7 , 8 4 2 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 4 6 , 7 8 5 . 5 4 , 4 9 8 . 5 1 5 1 , 2 8 4 . 0 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 3 9 , 5 9 8 . ? 9 9 . 3 3 9 , 6 9 8 . 0 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . 7 9 9 , 2 9 9 . 8 1 2 1 . 9 9 9 , 4 2 1 . ? 1 1 7 S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 5 7 2 , 6 1 3 . 2 1 9 , 1 4 6 . 0 5 9 1 , 7 5 9 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 8 3 , 9 0 3 . 9 1 5 3 . 8 8 4 , 0 5 7 . ? 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 7 5 2 . 2 3 2 4 , 5 9 7 . 2 6 1 . 5 3 2 4 , 6 5 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 4 8 , 9 9 4 . 2 5 9 0 . 0 1 4 9 , 5 8 4 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 S 9 , 3 5 6 . 4 1 0 2 . 7 1 5 9 , 4 5 9 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 3 0 0 , 2 2 9 . 6 3 , 4 6 2 . 8 3 0 3 , 6 9 2 . 4 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 0 2 . 5 1 8 2 , 6 8 6 . 8 8 2 . 3 1 8 2 , 7 6 9 . 2 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 0 8 . 6 1 , 0 5 6 , 9 3 1 . 4 8 , 5 9 3 . 3 1 , 0 6 5 , 5 2 4 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 5 8 1 . 5 8 5 5 , 2 3 7 . 9 7 , 4 0 3 . 7 8 6 2 , 6 4 1 . 6 T o t a l : S , 0 7 1 , 0 4 4 . 5 5 7 , 0 2 7 . 2 5 , 1 2 8 , 0 7 1 . ? F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 4 9 7 . 6 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 9 9 , 3 4 6 . 6 2 0 2 D r y e r s 3 0 7 . 9 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 5 0 , 9 3 3 . 9 2 0 3 R a n g e s 4 3 0 . 9 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 2 7 , 5 6 8 . 9 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 1 7 . 6 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 7 9 , 2 9 4 . 4 T o t a l : 1 , 7 5 4 . 0 V C T o t a l : 4 5 7 , 1 4 3 . 8 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 5 6 9 , 3 8 3 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 9 6 . 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 5 , 5 2 9 . 9 2 0 2 D r y e r s 4 , 3 9 4 . 6 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 0 7 , 8 8 . 2 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 7 7 . ? 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 1 2 , 2 4 8 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 6 3 9 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 8 3 , 0 2 0 . 4 T o t a l : 2 3 , 1 3 2 . 9 V C T o t a l : 5 , 8 8 8 , 6 8 7 . 5 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 6 9 , 3 5 7 . 9 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 4 5 , 8 3 1 . 4 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 3 8 , 7 4 1 . 5 D C L o c a t i o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s R a l e i g h A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 4 0 8 T a b l e F - 6 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C A N 3 6 7 . 8 1 , 7 2 8 . 4 2 , 6 4 7 . 8 4 , 3 7 6 . 2 C A N 3 0 7 . 9 1 , 4 4 7 . 1 1 , 8 4 7 . 4 3 , 2 9 4 . 5 C A N 3 1 8 . 5 1 , 4 9 6 . 7 3 , 0 9 5 . 3 4 , 5 9 2 . 0 C A N 3 8 2 . 7 1 , 7 9 8 . 5 4 , 3 5 0 . 7 6 , 1 4 9 . 2 T o t a l : 1 , 3 7 6 . 8 6 , 4 7 0 . 7 1 1 , 9 4 1 . 3 1 , 8 3 0 . 0 1 8 , 4 1 2 . 0 D C T o t a l : 2 0 , 2 4 2 . 0 C A N 1 2 9 . 8 6 0 7 . 5 9 3 4 . 6 1 , 5 4 2 . 0 U S 1 0 8 . 6 5 0 8 . 3 6 5 1 . 6 1 , 1 5 9 . 9 C A N 1 1 2 . 5 5 2 6 . 3 1 , 0 9 3 . 0 1 , 6 1 9 . 3 C A N 1 3 5 . 0 6 3 1 . 6 1 , 5 3 4 . 4 2 , 1 6 6 . 0 T o t a l : 4 8 5 . 8 2 , 2 7 3 . 6 4 , 2 1 3 . 6 1 , 6 4 0 . 0 6 , 4 8 7 . 1 D C T o t a l : 8 , 1 2 7 . 1 U S 3 9 5 . 8 1 , 7 5 3 . 2 2 , 8 4 9 . 4 4 , 6 0 2 . 6 U S 2 8 1 . 3 1 , 2 4 5 . 9 1 , 6 8 7 . 5 2 , 9 3 3 . 4 U S 3 6 0 . 9 1 , 5 9 8 . 8 3 , 5 0 8 . 0 5 , 1 0 6 . 7 U S 4 5 5 . 8 2 , 0 1 9 . 0 5 , 1 8 1 . 9 7 , 2 0 0 . 9 T o t a l : 1 , 4 9 3 . 7 6 , 6 1 6 . 9 1 3 , 2 2 6 . ? 1 , 6 7 0 . 0 1 9 , 8 4 3 . 6 D C T o t a l : 2 1 , 5 1 3 . 6 U S 3 , 0 1 2 . 2 1 5 , 0 6 0 . 8 2 1 , 6 8 7 . 5 3 6 , 7 4 8 . 2 U S 2 , 1 1 5 . 9 1 0 , 5 7 9 . 5 1 2 , 6 9 5 . 4 2 3 , 2 7 4 . 9 U S 2 , 7 5 6 . 5 1 3 , 7 8 2 . 3 2 6 , 7 9 2 . ? 4 0 , 5 7 5 . 0 U S 3 , 4 9 1 . 5 1 7 , 4 5 7 . 3 3 9 , 6 9 ? 8 5 7 , 1 5 5 . 0 T o t a l : 1 1 , 3 7 6 . 0 5 6 , 8 7 9 . 8 1 0 0 , 8 7 3 4 1 , 7 5 0 . 0 1 5 7 , 7 5 3 . 1 D C T o t a l : 1 5 9 , 5 0 3 . 1 U S 3 6 5 . 4 1 , 4 8 7 . 0 2 , 6 3 0 . 5 4 , 1 1 7 . 5 U S 2 5 6 . 7 1 , 0 4 4 . 8 1 , 5 4 0 . 2 2 , 5 8 5 . 0 U S 3 3 4 . 3 1 , 3 6 0 . 4 3 , 2 4 8 . 9 4 , 6 0 9 . 3 U S 4 2 3 . 5 1 , 7 2 3 . 7 4 , 8 1 5 . 2 6 , 5 3 8 . 9 T o t a l : 1 , 3 7 9 . 8 5 , 6 1 5 . 8 1 2 , 2 3 4 . 8 1 , 4 2 0 . 0 1 7 , 8 5 0 . 6 D C T o t a l : 1 9 , 2 7 0 . 6 U S 6 6 8 . 5 2 , 9 2 1 . 3 4 , 8 1 3 . 2 7 , 7 3 4 . 5 U S 4 6 9 . 5 2 , 0 5 1 . 7 2 , 8 1 7 . 0 4 , 8 6 8 . ? U S 6 1 1 . 6 2 , 6 7 2 . 7 5 , 9 4 4 . 8 8 , 6 1 7 . 4 U S 7 7 4 . 7 3 , 3 8 5 . 4 8 , 8 0 8 . 3 1 2 , 1 9 3 . 8 T o t a l : 2 , 5 2 4 . 3 1 1 , 0 3 1 . 2 2 2 , 3 8 3 . 3 1 , 3 0 0 . 0 3 3 , 4 1 4 . 5 D C T o t a l : 3 4 , ? 1 4 . 5 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . 7 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 , 8 9 8 . 0 4 0 9 T a b l e F - 6 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l a t i o n D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) S a l t L a k e C i t y W a s h e r s U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 3 , 9 4 4 . 0 D r y e r s U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 2 , 4 8 0 . 6 R a n g e s U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 4 , 4 0 0 . 2 R e f r i g e r a t o r s U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 6 , 2 3 0 . 3 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 1 7 , 0 5 5 . 0 D C T o t a l : 1 8 , 7 2 5 . 0 F i r m D C T o t a l : 3 5 2 , 7 4 5 . ? D i p t r i p p t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r , G 1 A - Q u e b e , L 2 M - S t . C , R 2 X - W i n n i D i p g r i b u t i o n C e n t e r : S 4 P - R e g i n , S 7 K - S a s k a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 6 5 - N e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i g t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - N e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , 2 1 2 - B a l t i , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n c o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : Z O O - W a s h n , 2 9 4 - C h a r l 2 2 9 - H a r s n , D i s t r i b u t i o n a n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 2 2 - J a c k s , 5 8 7 - M i n o t , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T e l l s , 7 0 1 - N e w O r , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 7 5 - M e d f o , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T o r o n t o G S H - R i m o u , L 4 N - B a r r i , E d m o n t o n T Z H - C a l g a , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , I n d i g p p p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 0 0 ) 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 5 - C u m b r , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , R a l e i g h 2 3 2 - R i c h m , A t l a n t a 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 7 0 8 - B a t n R , D a l l a s 7 3 1 - O k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s M a r k e t G 6 G - T h e t f , L 4 V - T o r o n , M a r k e t T 5 J - E d m o n , A r e a s ( 2 0 ) : G 8 V - T r o i s , N 2 B - K i t c h , A r e a s ( 6 ) : V 1 H - P r i n c , M a r k e t A r e a s ( 1 7 ) : 0 2 9 - P r o v d , 1 2 6 - P o u g h , 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 5 3 - C h a r t , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , M a r k e t 2 3 5 - N o r f o , M a r k e t 0 3 1 - M a n c h , B Z V - H a l i f , 1 1 2 - B r o o k , 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , A r e a s ( 1 0 ) : 2 4 0 - R o a n o , A r e a s ( 2 2 ) : H 9 P , M o n t r , J 1 E - S h e r b , J B X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , N S Y - L o n d o , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u , P 7 A - T h u n d , V 3 M - V a n c o 0 4 1 - P o r t l , C 1 A - C h a r l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 1 - M i a m i , 7 1 3 - A l e x n M a r k e t 7 4 5 - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 1 0 - P u e b l , M a r k e t 3 3 4 - W . l e , A r e a s ( 2 4 ) : 7 5 2 - D a l l a , 7 8 2 - S a n A n , 8 7 1 - A l b u q , A r e a s ( 9 ) : 3 3 6 - T a m p a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - 0 a k l a , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W 0 4 7 - B a n g o , E 1 C - M o n c t , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 : W l k s - , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , S 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 2 7 6 - R a l e i , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 0 5 4 - B u r l n , E 2 H - S a i n t 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 7 - A t h e n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d , , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 2 8 3 - F a y e t , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 5 2 - S t o c , 9 5 8 - S a c r a , 9 6 0 - R e d d i 8 1 5 - G r n d J , 8 2 0 - C h e y e , 8 3 2 - P o c a t , 8 9 5 - R e n o , , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 4 1 0 T a b l e F - 7 R Q A 3 D R e s u l t s : U S - C a n a d a 1 0 0 P e r c e n t T a r i f f R e d u c t i o n S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 C o s t I n f o r p p t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 6 9 , 7 9 8 . 6 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 4 , 6 7 0 . 9 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 2 , 3 0 5 . 8 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 1 , 1 9 4 . 4 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 7 1 , ? 8 5 . 4 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 6 , 3 8 5 . ? I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 0 0 0 . 4 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 3 9 , 8 0 8 . 3 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 1 , 1 9 4 . 4 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p g W o o d s t o c k S F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M T o r o n t o D C R e g i n a D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C R a l e i g h D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D C 4 1 1 T a b l e F - 7 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D D D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 3 , 0 2 0 . 6 3 , 5 1 3 . 0 5 2 . 3 3 , 5 6 5 . 2 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 8 8 1 . 7 2 , 1 4 8 . 4 4 . 8 2 , 1 5 3 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 3 2 3 . 4 1 6 , 2 9 6 . 8 1 3 9 . 9 1 6 , 4 3 6 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 9 4 2 . 9 9 9 7 . 1 1 6 . 3 1 , 0 1 3 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 6 3 4 . 1 1 , 4 4 5 . 7 8 . 8 1 , 4 5 4 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 1 6 3 . 4 2 , 6 5 9 . 5 2 0 1 . 4 2 , 8 6 0 . 9 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 1 8 3 , 9 4 1 . 6 1 , 8 5 7 . 8 2 0 . 7 1 , 8 7 8 . 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 3 2 3 . 4 2 , 6 0 7 . 5 1 1 2 . 0 2 , 7 1 9 . 4 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 4 , 5 2 1 . 3 1 , 1 3 4 . 8 4 . 9 1 , 1 3 9 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 2 6 0 . 2 4 , 8 0 5 . 0 6 7 . 6 4 , 8 7 2 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 3 1 0 . 8 7 , 7 5 2 . 6 1 0 7 . 6 7 , 8 6 0 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 3 6 6 . 0 1 , 1 9 4 . 8 6 . 3 1 , 2 0 1 . 1 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 1 6 3 . 4 4 , 1 2 8 . 2 3 0 . 2 4 , 1 5 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 1 8 , 0 9 0 . 6 6 , 5 5 6 . 0 3 1 3 . 2 6 , 8 6 9 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 3 1 0 . 8 1 , 8 8 5 . 2 5 . 4 1 , 8 9 0 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 6 3 4 . 1 4 , 4 8 2 . 4 6 . 9 4 , 4 8 9 . 2 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 9 6 , 6 8 4 . 2 2 7 , 3 5 2 . 0 1 , 6 7 3 . 7 2 9 , 0 2 5 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 5 , 3 3 4 . 6 4 , 0 2 9 . 8 9 . 2 4 , 0 3 9 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 2 , 0 7 0 . 3 1 5 , 1 0 5 . ? 3 . 6 1 5 , 1 0 9 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 1 6 3 . 4 7 , 0 7 0 . 7 4 0 . 3 7 , 1 1 1 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 1 6 3 . 4 7 , 4 9 9 . 4 6 . 0 7 , 5 0 5 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 3 1 0 . 8 1 4 , 2 9 6 . 6 1 6 1 . 4 1 4 , 4 5 8 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 2 6 0 . 2 1 0 , 2 1 5 . ? 4 . 5 1 0 , 2 2 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 2 6 9 . 1 4 7 , 7 9 9 . 2 4 4 2 . 5 4 8 , 2 4 1 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 3 2 3 . 4 3 6 , 9 0 2 . 5 3 3 5 . 8 3 7 , 2 3 8 . 4 T o t a l : 2 3 3 , 7 3 6 . 4 3 , 7 7 5 . 2 2 3 7 , 5 1 1 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 7 , 1 3 4 . 6 7 7 , 2 0 4 . ? 9 9 9 . 0 7 8 , 2 0 3 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 7 , 0 0 9 . 3 4 0 , 8 2 2 . 3 7 1 . 7 4 0 , 8 9 4 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 2 5 8 . 1 3 6 2 , 9 0 5 . 0 2 , 2 3 5 . 5 3 6 5 , 1 4 0 . 5 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 1 , 0 1 5 . 0 2 2 , 0 6 5 . 8 2 2 1 . 9 2 2 , 2 8 7 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 5 4 1 . 6 3 0 , 4 6 8 . 6 1 2 3 . 9 3 0 , 5 9 2 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 7 2 3 . 4 5 3 , 3 7 7 . ? 2 , 9 2 2 . 7 5 6 , 3 0 0 . 4 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 7 0 8 , 9 2 6 . 1 3 7 , 0 8 9 . 3 2 9 7 . 0 3 7 , 3 8 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 2 5 8 . 1 5 8 , 0 6 4 . 8 1 , 7 8 8 . 4 5 9 , 8 5 3 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 3 , 9 0 6 . 8 2 3 , 4 7 6 . ? 1 0 2 . 8 2 3 , 5 7 9 . 5 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 4 2 . 3 8 1 , 3 8 2 . 9 8 2 0 . 9 8 2 , 2 0 3 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 2 8 3 . 5 1 5 5 , 5 1 6 . 6 1 , 5 4 8 . 3 1 5 ? , 0 6 4 . 9 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 5 7 2 . 1 2 4 , 6 0 9 . 2 7 3 . 3 2 4 , 6 8 2 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 7 2 3 . 4 8 3 , 0 3 1 . 9 6 2 3 . 5 8 3 , 6 5 5 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 8 9 , 4 5 4 . ? 1 4 0 , 2 0 3 . ? 4 , 1 1 2 . 6 1 4 4 , 3 1 6 . 3 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 2 8 3 . 5 3 7 , ? 0 1 . 0 9 3 . 5 3 7 , ? 9 4 . 5 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 5 4 1 . 6 9 4 , ? 9 1 . 2 1 1 4 . 1 9 4 , 9 0 5 . 3 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 9 4 0 , 1 1 4 . 2 5 4 5 , 1 7 2 . 1 1 7 , 0 7 3 . 0 5 6 2 , 2 4 5 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 6 , 4 8 0 . 5 7 9 , 8 6 0 . 4 1 4 3 . 5 8 0 , 0 0 3 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 2 , 6 8 1 . 9 3 0 9 , 4 4 3 . 8 5 7 . 5 3 0 9 , 5 0 1 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 7 2 3 . 4 1 4 1 , 8 6 5 . 9 5 4 2 . 8 1 4 2 , 4 0 8 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 7 2 3 . 4 1 5 1 , 8 2 9 . 8 9 5 . 9 1 5 1 , 9 2 5 . ? 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 2 8 3 . 5 2 8 5 , 8 3 6 . 4 3 , 3 0 2 . 6 2 8 9 , 1 3 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 4 2 . 3 1 7 2 , 4 5 0 . 1 7 7 . 8 1 7 2 , 5 2 7 . 9 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 7 3 9 . 5 1 , 0 0 8 , 8 3 1 . 9 8 , 1 1 3 . 4 1 , 0 1 6 , 9 4 5 . 3 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 2 5 8 . 1 8 1 8 , 0 6 0 . 5 7 , 0 5 4 . 9 8 2 5 , 1 1 5 . 3 T o t a l : 4 , 8 3 6 , 0 6 2 . 2 5 2 , 6 1 0 . 6 4 , 8 8 8 , 6 7 2 . ? 4 1 2 T a b l e F - 7 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 9 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 ) ( S 4 0 0 9 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 8 0 , 7 1 7 . ? 1 , 0 5 1 . 3 8 1 , ? 6 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 8 9 1 . 0 4 2 , 9 7 0 . 8 7 6 . 4 4 3 , 0 4 7 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 3 7 9 , 2 0 1 . 8 2 , 3 7 5 . 4 3 8 1 , 5 7 7 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 2 3 , 0 6 2 . 8 2 3 8 . 2 2 3 , 3 0 1 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . 7 3 1 , 9 1 4 . 3 1 3 2 . ? 3 2 , 0 4 7 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 5 6 , 0 3 7 . 2 3 , 1 2 4 . 1 5 9 , 1 6 1 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 7 . ? 3 8 , 9 4 7 . 1 3 1 7 . ? 3 9 , 2 6 4 . 8 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 6 0 , 6 7 2 . 3 1 , 9 0 0 . 4 6 2 , 5 7 2 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 2 4 , 6 1 1 . 5 1 0 7 . 7 2 4 , 7 1 9 . 3 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 8 6 , 1 8 7 . 9 8 8 8 . 5 8 7 , 0 7 6 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 6 3 , 2 6 9 . 2 1 , 6 5 5 . 8 1 6 4 , 9 2 5 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 2 5 , 8 0 3 . 9 7 9 . 6 2 5 , 8 8 3 . 6 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 8 7 , 1 6 0 . 1 6 5 3 . ? 8 ? , 8 1 3 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 4 6 , 7 5 9 . ? 4 , 4 2 5 . 8 1 5 1 , 1 8 5 . 5 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 3 9 , 5 8 6 . 2 9 8 . 9 3 9 , 6 8 5 . 1 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . 7 9 9 , 2 7 3 . 6 1 2 1 . 0 9 9 , 3 9 4 . 5 1 1 ? S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 5 7 2 , 5 2 4 . 1 1 8 , 7 4 6 . ? 5 9 1 , 2 7 0 . ? 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 8 3 , 8 9 0 . 1 1 5 2 . 8 8 4 , 0 4 2 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 7 5 2 . 2 3 2 4 , 5 4 9 . 5 6 1 . 1 3 2 4 , 6 1 0 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 4 8 , 9 3 6 . 6 5 8 3 . 1 1 4 9 , 5 1 9 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 5 9 , 3 2 9 . 2 1 0 2 . 0 1 5 9 , 4 3 1 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 3 0 0 , 1 3 3 . 0 3 , 4 6 4 . 0 3 0 3 , 5 9 7 . 0 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 0 2 . 5 1 8 2 , 6 6 5 . 8 8 2 . 3 1 8 2 , 7 4 8 . 1 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 0 8 . 6 1 , 0 5 6 , 6 3 1 . 1 8 , 5 5 5 . 9 1 , 0 6 5 , 1 8 7 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 5 8 1 . 5 8 5 4 , 9 6 3 . 0 7 , 3 9 0 . 7 8 6 2 , 3 5 3 . ? T o t a l : 5 , 0 6 9 , 7 9 8 . 6 5 6 , 3 8 5 . 7 5 , 1 2 6 , 1 8 4 . 3 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r / H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C 5 9 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 3 1 0 . 8 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 6 2 , 0 4 8 . 0 2 0 2 D r y e r s 2 6 0 . 2 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 3 , 0 4 3 . 2 2 0 3 R a n g e s 2 6 9 . 1 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 7 9 , 6 6 7 . ? 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 3 2 3 . 4 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 1 2 , 0 0 ? . 1 T o t a l : 1 , 1 6 3 . 4 V C T o t a l : 2 9 6 , 7 6 5 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 4 0 9 , 0 0 5 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C 5 9 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 2 8 3 . 5 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 2 2 1 , 8 5 3 . 9 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 4 2 . 3 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 5 , 5 7 2 . 8 2 0 3 R a n g e s 5 , 7 3 9 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 5 9 , 0 1 6 . 8 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 2 5 8 . 1 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 4 4 8 , 5 5 1 . 4 T o t a l : 2 3 , 7 2 3 . 4 V C T o t a l : 6 , 0 4 4 , 9 9 4 . 9 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 4 2 5 , 6 6 5 . 3 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 4 1 , 7 6 0 . 8 F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 3 4 , 6 7 0 . 9 D D L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s R a l e i g h A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 4 1 3 T a b l e F - 7 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) S 0 0 0 C A N 3 1 0 . 8 1 , 4 6 0 . 5 2 , 2 3 7 . 4 3 , 6 9 7 . 9 C A N 2 6 0 . 2 1 , 2 2 2 . 9 1 , 5 6 1 . 2 2 , 7 8 4 . 1 C A N 2 6 9 . 1 1 , 2 6 4 . 8 2 , 6 1 5 . 7 3 , 8 8 0 . 4 C A N 3 2 3 . 4 1 , 5 1 9 . 7 3 , 6 7 6 . 5 5 , 1 9 6 . 2 T o t a l : 1 , 1 6 3 . 4 5 , 4 6 8 . 0 1 0 , 0 9 0 . ? 1 , 8 3 0 . 0 1 5 , 5 5 8 . ? D C T o t a l : 1 7 , 3 8 8 . ? U S 1 7 4 . 3 7 4 2 . 3 1 , 2 5 4 . 6 1 , 9 9 6 . 9 U S 1 4 3 . 0 6 0 9 . 0 8 5 7 . 7 1 , 4 6 6 . ? U S 1 5 2 . 0 6 4 7 . 5 1 , 4 7 7 . 4 2 , 1 2 5 . 0 U S 1 8 3 . ? 7 8 2 . 6 2 , 0 8 8 . 7 2 , 8 7 1 . 2 T o t a l : 6 5 2 . 9 2 , 7 8 1 . 4 5 , 6 7 8 . 4 1 , 5 2 0 . 0 8 , 4 5 9 . 8 D C T o t a l : 9 , 9 7 9 . 8 U S 4 2 9 . 4 1 , 9 0 2 . 2 3 , 0 9 1 . 7 4 , 9 9 3 . 9 U S 3 0 9 . 5 1 , 3 7 0 . 9 1 , 8 5 6 . 7 3 , 2 2 7 . 6 U S 3 9 0 . 1 1 , 7 2 7 . 9 3 , 7 9 1 . 3 5 , 5 1 9 . 2 U S 4 9 0 . 8 2 , 1 7 4 . 5 , 5 8 0 . 4 7 , 7 5 4 . 6 T o t a l : 1 , 6 1 9 . 7 7 , 1 7 5 . 3 1 4 , 3 2 0 . 1 1 , 6 7 0 . 0 2 1 , 4 9 5 . 3 D C T o t a l : 2 3 , 1 6 5 . 3 U S 2 , 9 9 7 . 7 1 4 , 9 8 8 . 3 2 1 , 5 8 3 . 1 3 6 , 5 7 1 . 3 U S 2 , 1 0 5 . 7 1 0 , 5 2 8 . 5 1 2 , 6 3 4 . 2 2 3 , 1 6 2 . ? U S 2 , 7 4 3 . 2 1 3 , 7 1 5 . 8 2 6 , 6 6 3 . 4 4 0 , 3 7 9 . 2 U S 3 , 4 7 4 . 6 1 7 , 3 7 3 . 0 3 9 , 5 0 6 . 2 5 6 , 8 7 9 . 2 T o t a l : 1 1 , 3 2 1 . 1 5 6 , 6 0 5 5 1 0 0 , 3 8 6 . 9 1 , 7 5 0 . 0 1 5 6 , 9 9 2 . 4 D C T o t a l : 1 5 8 , 7 4 2 . 4 U S 3 6 5 . 4 1 , 4 8 7 . 0 2 , 6 3 0 . 5 4 , 1 1 7 . 5 U S 2 5 6 . 7 1 , 0 4 4 . 8 1 , 5 4 0 . 2 2 , 5 8 5 . 0 U S 3 3 4 . 3 1 , 3 6 0 . 4 3 , 2 4 8 . 9 4 , 6 0 9 . 3 U S 4 2 3 . 5 1 , 7 2 3 . 7 4 , 8 1 5 . 2 6 , 5 3 8 . 9 T o t a l : 1 , 3 7 9 . 8 5 , 6 1 5 . 8 1 2 , 2 3 4 . 8 1 , 4 2 0 . 0 1 7 , 8 5 0 . 6 D C T o t a l : 1 9 , 2 7 0 . 6 U S 6 6 1 . 9 2 , 8 9 2 . 5 4 , 7 6 5 . 7 7 , 6 5 8 . 2 U S 4 6 4 . 9 2 , 0 3 1 . 4 2 , 7 8 9 . 1 4 , 8 2 0 . 5 U S 6 0 5 . 6 2 , 6 4 6 . 3 5 , 8 8 6 . 0 8 , 5 3 2 . 2 U S 7 6 7 . 1 3 , 3 5 2 . 0 8 , 7 2 1 . 4 1 2 , 0 7 3 . 4 T o t a l : 2 , 4 9 9 . 4 1 0 , 9 2 2 . 2 2 2 , 1 6 2 . 1 1 , 3 0 0 . 0 3 3 , 0 8 4 . 2 D C T o t a l : 3 4 , 3 8 4 . 2 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? ' U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . ? T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 8 9 8 . 0 U N ‘ S O 4 1 4 T a b l e F - 7 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D D L p p a t i o n D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 4 0 0 0 ) S a l t L a k e C i t y W a s h e r s U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 D r y e r s U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 R a n g e s U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 R e f r i g e r a t o r s U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 4 , 9 , 4 , 4 , 2 4 ‘ “ ~ 0 0 8 0 . 0 0 . 3 0 . 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 2 , 3 0 5 . 8 M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n D i g g r j p p t i p p C e n t e r : T o r o n t o M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : A 1 B - S t J o , G 8 V - T r o i s , H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , M Z B - K i t c h , M S T - L o n d o , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u D i s t r i b u t i p n C e n t e r : R e g i n a M a r k e t A r e a s ( 1 1 ) : 5 8 1 - F a r g o , 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , P 9 N - K e n o r , R 2 x - W i n n i , V 1 H ° P r i n c , V 3 M - V a n c o D i s g r i p p g i o n C e n t e r : W o r c e s t e r M a r k e t A r e a s ( 2 1 ) : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 2 1 - B o s t o , 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 6 5 - M e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 2 2 - A l b a n , 1 2 6 - P o u g h , B 2 V - H a l i f , G S H - R i m o u , G 6 6 - T h e t f , J 1 E - S h e r b D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - H e w a r , 0 8 1 - C a m d e , I n d i a n p p o l i s M a r k e t A r e a s ( 9 9 ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 1 2 - B r o o k , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 3 6 6 M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h a , 6 3 4 - H a n n i , 1 5 8 - D u B o , 2 1 2 - B a l t i , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 8 - C a p e G , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 5 - C u m b r , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 1 6 5 - E r i e , , 2 5 3 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 6 8 5 - L i n e a , 7 1 2 - M o n r o , 7 2 2 - L i t l e , 7 2 7 - F a y e t , 7 2 9 - F t . S m , M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : 2 3 5 - N o r f o , 2 4 0 - R o a n o , R a l e i g h 2 3 2 - R i c h m , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : Z O O - W a s h n , 2 2 9 - H a r s n , 2 9 4 - C h a r t M a r k e t A r e a s ( 2 1 ) : 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A t l p n t a 2 9 2 - C o l m b , 2 9 6 - G r e n v , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T e l l s , 3 2 8 - O r l a n , 7 0 1 - M e w 0 r , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n D i s t r i b u t i o n C e n t e r : D a l l a s M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D a l l a , 7 6 7 - W a c o , , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 7 9 6 - A b i l e , 7 9 9 - E l P a , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , D i s g r i p p g i o n C e n t e r : L o s A n g e l e s M p r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , S 9 8 - M i s o u , 8 3 7 - B o i s e , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 9 7 5 - M e d f o , 9 8 9 - Y a k i m , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W K 7 K - K i n g s , S 4 P - R e g i n , 0 4 1 - P o r t l , C 1 A - C h a r l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 2 7 4 - G r e e n , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e 9 4 6 - O a k l a , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 6 9 1 - N . P l a , 8 9 1 - L a s V e , L 2 M - S t . c , S 7 K - S a s k a , 0 4 7 - B a n g o , E 1 C - M o n c t , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 2 7 6 - R a l e i , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , L 4 N - B a r r i , T Z H - C a l g a , 0 5 4 - B u r l n , E 2 H - S a i n t , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e a , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L 4 V - T o r o n , T 5 J - E d n o n , 0 6 1 - H a r t f , G 1 A - Q u e b e , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 2 8 3 - F a y e t , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , 4 1 5 T a b l e F - 8 R Q A 3 E R e s u l t s : U S - C a n a d a 2 5 P e r c e n t D e c r e a s e i n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d U c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 D o s t ( n f p r m a g i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 3 , 9 8 5 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 4 , 8 8 9 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 8 0 , 9 5 1 . 1 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 0 8 4 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 3 7 , 5 0 7 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 5 0 , 2 9 7 . 3 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 4 , 8 8 9 . 0 [ p g i l i t i e s U t i l i z e d I y p g W o o d s t o c k S F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M M o n c t o n D C T o r o n t o D C E d m o n t o n D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D C 4 1 6 T a b l e F - 8 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 2 ‘ D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D O D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 3 3 1 . 9 3 , 2 4 5 . 4 7 . 2 3 , 2 5 2 . ? 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 8 0 5 . 0 4 , 1 2 6 . 2 3 1 2 . 5 4 , 4 3 8 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 2 8 1 , 2 2 5 . 2 2 , 8 4 0 . 4 3 1 . 6 2 , 8 7 2 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 8 . 0 4 , 5 6 7 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 2 9 6 . 8 1 , 8 3 1 . 5 7 . 9 1 , 8 3 9 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 2 8 7 . 8 5 , 3 1 4 . 7 7 4 . 7 5 , 3 8 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 5 8 2 . 6 1 , 9 0 2 . 1 1 0 . 1 1 , 9 1 2 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 8 0 5 . 0 6 , 4 0 4 . 9 4 6 . 9 6 , 4 5 1 . ? 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 2 3 6 . 6 1 0 , 9 5 7 . ? 5 2 3 . 4 1 1 , 4 8 1 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 4 7 , 0 3 7 . 8 4 1 , 5 9 7 . 0 2 , 5 4 5 . 3 4 4 , 1 4 2 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 0 6 5 . 8 6 , 0 9 2 . 9 1 4 . 0 6 , 1 0 6 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 1 7 8 . 9 2 3 , 1 9 4 . 5 5 . 5 2 3 , 2 0 0 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 8 0 5 . 0 1 0 , 9 7 0 . 1 6 2 . 5 1 1 , 0 3 2 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 8 0 5 . 0 1 1 , 6 3 5 . 2 9 . 4 1 1 , 6 4 4 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 2 8 7 . 8 1 1 , 2 9 9 . 3 5 . 0 1 1 , 3 0 4 . 3 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 9 T o t a l : 3 7 3 , 1 8 2 . ? 5 , 9 8 8 . 9 3 7 9 , 1 7 1 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 3 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 5 9 . 1 3 9 , 7 4 1 . 8 6 9 . 8 3 9 , 8 1 1 . 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 5 1 , 9 3 4 . 1 2 , 8 4 3 . 7 5 4 , 7 7 7 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 1 , 6 4 2 . 6 3 6 , 1 1 6 . 4 2 8 9 . 2 3 6 , 4 0 5 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 7 8 2 . 8 9 9 . 8 2 2 , 8 8 2 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 8 0 , 8 7 7 . 3 8 1 5 . 8 8 1 , 6 9 3 . 1 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 5 5 . 4 2 3 , 9 0 5 . 1 7 1 . 2 2 3 , 9 7 6 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 8 0 , 7 8 6 . 3 6 0 6 . 6 8 1 , 3 9 2 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 3 0 8 . ? 1 3 5 , 8 3 1 . 1 3 , 9 8 4 . 4 1 3 9 , 8 1 5 . 5 1 1 5 P i m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 8 9 , 7 6 0 . 6 5 3 1 , 0 2 2 . ? 1 6 , 6 2 9 . 9 5 4 7 , 6 5 2 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 7 4 9 . 3 7 7 , 8 1 2 . 0 1 3 9 . 9 7 7 , 9 5 1 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 5 7 3 . 3 3 0 1 , 4 0 6 . 4 5 6 . 0 3 0 1 , 4 6 2 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 3 8 , 0 2 9 . 2 5 2 8 . 1 1 3 8 , 5 5 7 . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 4 7 , 7 2 3 . 5 9 3 . 3 1 4 7 , 8 1 6 . 9 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 1 7 1 , 3 7 8 . ? 7 7 . 4 1 7 1 , 4 5 6 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 9 7 , 9 9 3 . 6 5 1 , 0 9 5 . 2 4 , 7 4 9 , 0 8 8 . 8 4 1 7 T a b l e F - 8 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t D p ‘ D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S D O D ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 8 0 , 7 4 4 . 4 1 , 0 5 6 . 2 8 1 , 8 0 0 . 6 1 0 2 B e l t s 1 7 , 8 9 1 . 0 4 2 , 9 8 7 . 3 7 7 . 0 4 3 , 0 6 4 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 3 7 9 , 2 8 9 . ? 2 , 4 0 2 . 8 3 8 1 , 6 9 2 . 6 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 2 3 , 0 6 7 . 5 2 4 2 . 6 2 3 , 3 1 0 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . 7 3 1 , 9 2 7 . 2 1 3 4 . 7 3 2 , 0 6 1 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 5 6 , 0 6 0 . 3 3 , 1 5 6 . 1 5 9 , 2 1 6 . 4 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 7 . 8 3 8 , 9 5 6 . 8 3 2 0 . 9 3 9 , 2 7 7 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 6 0 , 6 8 6 . 4 1 , 9 2 2 . 3 6 2 , 6 0 8 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 2 4 , 6 1 4 . 3 1 0 7 . 7 2 4 , ? 2 2 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 8 6 , 1 9 2 . 0 8 9 0 . 6 8 7 , 0 8 2 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 6 3 , 3 1 1 . 1 1 , 6 7 6 . 9 1 6 4 , 9 8 8 . 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 2 5 , 8 0 7 . 2 8 1 . 3 2 5 , 8 8 8 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 8 7 , 1 9 1 . 2 6 5 3 . 5 8 7 , 8 4 4 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 4 6 , 7 8 8 . 9 4 , 5 0 7 . 8 1 5 1 , 2 9 6 . ? 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 3 9 , 6 0 0 . 3 9 9 . 4 3 9 , 6 9 9 . ? 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . 7 9 9 , 3 0 3 . 3 1 2 2 . 0 9 9 , 4 2 5 . 3 1 1 ? S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 5 7 2 , 6 1 9 . ? 1 9 , 1 7 5 . 2 5 9 1 , 7 9 4 . 9 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 8 3 , 9 0 4 . 9 1 5 3 . 8 8 4 , 0 5 8 . ? 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 7 5 2 . 2 3 2 4 , 6 0 1 . 0 6 1 . 5 3 2 4 , 6 6 2 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 4 8 , 9 9 9 . 2 5 9 0 . 6 1 4 9 , 5 8 9 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 5 9 , 3 5 8 . ? 1 0 2 . ? 1 5 9 , 4 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 3 0 0 , 2 4 2 . 2 3 , 4 6 2 . 7 3 0 3 , 7 0 4 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 0 2 . 5 1 8 2 , 6 ? 8 . 0 8 2 . 3 1 8 2 , 7 6 0 . 3 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 0 8 . 6 1 , 0 5 6 , 9 7 0 . 8 8 , 5 9 8 . 2 1 , 0 6 5 , 5 6 8 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 5 8 1 . 5 8 5 5 , 2 ? 4 . 0 7 , 4 0 5 . 4 8 6 2 , 6 7 9 . 3 T o t a l : 5 , 0 ? 1 , 1 7 6 . 2 5 7 , 0 8 4 . 1 5 , 1 2 8 , 2 6 0 . 3 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 2 2 . 1 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 2 0 2 D r y e r s 2 8 7 . 8 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 7 , 6 0 8 . 9 2 0 3 R a n g e s 4 5 2 . 1 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 4 3 . 1 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 8 8 , 1 1 0 . 2 T o t a l : 1 , 8 0 5 . 0 V C T o t a l : 4 ? 3 , 8 0 2 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 5 8 6 , 0 4 2 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C £ 2 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 1 4 . ? 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 1 , 1 2 6 . 9 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? T o t a l : 2 3 , 0 8 1 . 8 V C T o t a l : 5 , 8 7 2 , 4 4 7 . 5 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 5 3 , 1 1 7 . 9 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 4 6 , 2 5 0 . 4 F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 W M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 4 1 8 T a b l e F - 8 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C A N 4 8 . 5 2 1 3 . 4 3 4 9 . 2 5 6 2 . 6 U S 4 0 . 6 1 7 8 . 6 2 4 3 . 6 4 2 2 . 2 C A N 4 2 . 0 1 8 4 . 6 4 0 7 . 8 5 9 2 . 3 C A N 5 0 . 4 2 2 1 . 8 5 7 3 . 1 7 9 4 . 8 T o t a l : 1 8 1 . 5 7 9 8 . 4 1 , 5 7 3 . 6 1 , 4 4 0 . 0 2 , 3 7 2 . 0 D C T o t a l : 3 , 8 1 2 . 0 C A N 3 4 3 . 8 1 , 6 1 5 . 6 2 , 4 7 5 . 0 4 , 0 9 0 . 6 C A N 2 8 7 . 8 1 , 3 5 2 . 7 1 , 7 2 6 . 8 3 , 0 7 9 . 5 C A N 2 9 7 . 7 1 , 3 9 9 . 2 2 , 8 9 3 . 6 4 , 2 9 2 . 8 C A N 3 5 7 . 7 1 , 6 8 1 . 2 4 , 0 6 7 . 1 5 , 7 4 8 . 2 T o t a l : 1 , 2 8 7 . 0 6 , 0 4 8 . 7 1 1 , 1 6 2 . 5 1 , 8 3 0 . 0 1 7 , 2 1 1 . 2 D C T o t a l : 1 9 , 0 4 1 . 2 C A N 1 2 9 . 8 6 0 7 . 5 9 3 4 . 6 1 , 5 4 2 . 0 U S 1 0 8 . 6 5 0 8 . 3 6 5 1 . 6 1 , 1 5 9 . 9 C A N 1 1 2 . 5 5 2 6 . 3 1 , 0 9 3 . 0 1 , 6 1 9 . 3 C A N 1 3 5 . 0 6 3 1 . 6 1 , 5 3 4 . 4 2 , 1 6 6 . 0 T o t a l : 4 8 5 . 8 2 , 2 7 3 . 6 4 , 2 1 3 . 6 1 , 6 4 0 . 0 6 , 4 8 7 . 1 D C T o t a l : 8 , 1 2 7 . 1 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 4 , 3 1 7 . 6 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 2 , 7 1 9 . 6 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 4 , 8 0 6 . 8 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 6 , 7 9 8 . ? T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 6 4 2 . 8 D C T o t a l : 2 0 , 3 1 2 . 8 U S 3 , 3 6 3 . 4 1 6 , 8 1 6 . 8 2 4 , 2 1 6 . 1 4 1 , 0 3 2 . 9 U S 2 , 3 6 2 . 7 1 1 , 8 1 3 . 3 1 4 , 1 7 5 . 9 2 5 , 9 8 9 . 2 U S 3 , 0 7 7 . 8 1 5 , 3 8 8 . 8 2 9 , 9 1 5 . ? 4 5 , 3 0 4 . 5 U S 3 , 8 9 8 . 6 1 9 , 4 9 2 . 8 4 4 , 3 2 6 . 5 6 3 , 8 1 9 . 3 T o t a l : 1 2 , 7 0 2 . 3 6 3 , 5 1 1 . S 1 1 2 , 6 3 4 . 3 1 , 7 5 0 . 0 1 7 6 , 1 4 5 . 8 D C T o t a l : 1 7 7 , 9 5 . 8 U S 6 8 2 . 7 2 , 9 8 3 . 2 4 , 9 1 5 . 1 7 , 8 9 8 . 3 U S 4 7 9 . 5 2 , 0 9 5 . 2 2 , 8 7 6 . 7 4 , 9 7 1 . 9 U S 6 2 4 . 6 2 , 7 2 9 . 3 6 , 0 7 0 . 6 8 , 7 9 9 . 9 U S 7 9 1 . 1 3 , 4 5 7 . 1 8 , 9 9 4 . 8 1 2 , 4 5 1 . 9 T o t a l : 2 , 5 7 7 . 8 1 1 , 2 6 4 . 8 2 2 , 8 5 7 . 2 1 , 3 0 0 . 0 3 4 , 1 2 2 . 0 D C T o t a l : 3 5 , 4 2 2 . 0 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . 7 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 , 8 9 8 . 0 a t i o n S a l t L a k e C i t y W a s h e r s D r y e r s R a n g e s Q E § £ £ 1 2 £ 1 2 2 R e f r i g e r a t o r s D i p t r i b u t i o n C e n t e r : B Z V - H a l i f , C 1 A - C h a r l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , L 4 N - B a r r i , G é G - T h e t f , L 4 V - T o r o n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : S 4 P - R e g i n , S 7 K - S a s k a , D i s t r i p p t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , D 6 S - N e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , 4 & 1 5 9 T a b l e F - 8 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( s 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 4 9 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 2 3 , 9 4 4 . 0 2 , 4 8 0 . 6 4 , 4 0 0 . 2 6 , 2 3 0 . 3 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 3 , 9 8 5 . 7 M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c h e s t e r 1 2 2 - A l b a n , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , M a r k e t A r e a s ( 1 8 ) : G B V - T r o i s , H 9 P - M o n t r , J 1 E - S h e r b , N Z B - K i t c h , N S Y - L o n d o , N 8 N - W i n d s , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : T 2 H - C a l g a , T S J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : 0 2 1 - B o s t o , 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 1 2 6 - P o u g h D i s t r i p p t i o n C e n t e r : I n d i a n a p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 0 9 ) : O 7 1 - N e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , 2 0 0 - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n c o , D i s t r i b u t i o n C g p t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - G o l a n , 3 6 1 - M o n t g , 2 9 4 - C h a r t , 3 2 2 - J a c k s , 5 8 7 - M i n o t , D i s t r i b u t i o n C g p t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n a n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 9 7 5 - M e d f o , 5 9 1 - 8 i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 8 9 - Y a k i m , 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , A t l g n t a 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T a l l a , 7 0 1 - N e w O r , D a l l a s 7 3 1 - O k l a c , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , 1 1 2 - B r o o k , 1 7 1 - H a r r s , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 0 6 - A t h e n , 3 2 8 - O r l a n , 3 3 1 - M i a m i , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D a l l a , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , M a r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , G S H - R i m o u J 8 X - O t t a w , P 3 A - S u d b u , V 3 M - V a n c o 0 4 1 - P o r t l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e 9 4 6 - O a k l a , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , S 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W J 9 X - R o u y n , P 7 A - T h u n d , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 ? - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L Z M - S t . C , R Z X - W i n n i 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h a , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r t , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , R Q A 3 F R e s u l t s : U S - C a n a d a 5 0 P e r c e n t D e c r e a s e i n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s 4 2 0 T a b l e F - 9 S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 8 8 6 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 5 3 , 9 8 5 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 4 , 8 2 1 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 8 0 , 8 8 3 . 1 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 0 8 4 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 3 7 , 4 3 9 . 5 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 5 0 , 2 9 7 . 3 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 4 , 8 2 1 . 0 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p g W o o d s t o c k 5 F t . W a y n e S T o r o n t o M I n d i a n a p o l i s M M o n c t o n D C T o r o n t o 0 c E d m o n t o n D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C A t l a n t a 0 c D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D C 4 2 1 T a b l e F - 9 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 3 2 ‘ D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 3 3 1 . 9 3 , 2 4 5 . 4 7 . 2 3 , 2 5 2 . ? 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 8 0 5 . 0 4 , 1 2 6 . 2 3 1 2 . 5 4 , 4 3 8 . ? 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 2 8 1 , 2 2 5 . 2 2 , 8 4 0 . 4 3 1 . 6 2 , 8 7 2 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 8 . 0 4 , 5 6 7 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 2 9 6 . 8 1 , 8 3 1 . 5 7 . 9 1 , 8 3 9 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 2 8 7 . 8 5 , 3 1 4 . ? 7 4 . 7 5 , 3 8 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 5 8 2 . 6 1 , 9 0 2 . 1 1 0 . 1 1 , 9 1 2 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 8 0 5 . 0 6 , 4 0 4 . 9 4 6 . 9 6 , 4 5 1 . ? 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 2 3 6 . 6 1 0 , 9 5 7 . ? 5 2 3 . 4 1 1 , 4 8 1 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 4 7 , 0 3 7 . 8 4 1 , 5 9 7 . 0 2 , 5 4 5 . 3 4 4 , 1 4 2 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 0 6 5 . 8 6 , 0 9 2 . 9 1 4 . 0 6 , 1 0 6 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 1 7 8 . 9 2 3 , 1 9 4 . 5 5 . 5 2 3 , 2 0 0 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 8 0 5 . 0 1 0 , 9 7 0 . 1 6 2 . 5 1 1 , 0 3 2 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 8 0 5 . 0 1 1 , 6 3 5 . 2 9 . 4 1 1 , 6 4 4 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 2 8 7 . 8 1 1 , 2 9 9 . 3 5 . 0 1 1 , 3 0 4 . 3 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 7 3 , 1 8 2 . ? 5 , 9 8 8 . 9 3 7 9 , 1 7 1 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t u p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 5 5 9 . 1 3 9 , 7 4 1 . 8 6 9 . 8 3 9 , 8 1 1 . 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C a r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 5 1 , 9 3 4 . 1 2 , 8 4 3 . ? 5 4 , 7 7 7 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 6 1 1 , 6 4 2 . 6 3 6 , 1 1 6 . 4 2 8 9 . 2 3 6 , 4 0 5 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 7 8 2 . 8 9 9 . 8 2 2 , 8 8 2 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 8 0 , 8 7 7 . 3 8 1 5 . 8 8 1 , 6 9 3 . 1 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 5 5 . 4 2 3 , 9 0 5 . 1 7 1 . 2 2 3 , 9 7 6 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 8 0 , 7 8 6 . 3 6 0 6 . 6 8 1 , 3 9 2 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 3 0 8 . ? 1 3 5 , 8 3 1 . 1 3 , 9 8 4 . 4 1 3 9 , 8 1 5 . 5 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 8 9 , 7 6 0 . 6 5 3 1 , 0 2 2 . ? 1 6 , 6 2 9 . 9 5 4 7 , 6 5 2 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 3 , 7 4 9 . 3 7 ? , 8 1 2 . 0 1 3 9 . 9 7 7 , 9 5 1 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 5 7 3 . 3 3 0 1 , 4 0 6 . 4 5 6 . 0 3 0 1 , 4 6 2 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 3 8 , 0 2 9 . 2 5 2 8 . 1 1 3 8 , 5 5 7 . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 3 , 0 8 1 . 8 1 4 7 , 7 2 3 . 5 9 3 . 3 1 4 7 , 8 1 6 . 9 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 4 1 4 . 7 1 7 1 , 3 7 8 . ? 7 7 . 4 1 7 1 , 4 5 6 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . ? 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 9 7 , 9 9 3 . 6 5 1 , 0 9 5 . 2 4 , 7 4 9 , 0 8 8 . 8 4 2 2 T a b l e F - 9 ( c o n t ' d . ) T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 1 5 5 . 2 8 0 , 7 4 4 . 4 1 , 0 5 6 . 2 8 1 , 8 0 0 . 6 1 0 2 B e l t s 1 7 , 8 9 1 . 0 4 2 , 9 8 7 . 3 7 7 . 0 4 3 , 0 6 4 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 5 8 1 . 5 3 7 9 , 2 8 9 . ? 2 , 4 0 2 . 8 3 8 1 , 6 9 2 . 6 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 1 , 9 5 7 . 9 2 3 , 0 6 7 . 5 2 4 2 . 6 2 3 , 3 1 0 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 1 7 5 . 7 3 1 , 9 2 7 . 2 1 3 4 . 7 3 2 , 0 6 1 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 8 8 6 . 8 5 6 , 0 6 0 . 3 3 , 1 5 6 . 1 5 9 , 2 1 6 . 4 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 8 9 2 , 8 6 7 . 8 3 8 , 9 5 6 . 8 3 2 0 . 9 3 9 , 2 7 7 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 5 8 1 . 5 6 0 , 6 8 6 . 4 1 , 9 2 2 . 3 6 2 , 6 0 8 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 4 2 8 . 1 2 4 , 6 1 4 . 3 1 0 7 . ? 2 4 , ? 2 2 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 0 2 . 5 8 6 , 1 9 2 . 0 8 9 0 . 6 8 7 , 0 8 2 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 5 9 4 . 3 1 6 3 , 3 1 1 . 1 1 , 6 7 6 . 9 1 6 4 , 9 8 8 . D 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 3 8 . 0 2 5 , 8 0 7 . 2 8 1 . 3 2 5 , 8 8 8 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 8 8 6 . 8 8 7 , 1 9 1 . 2 6 5 3 . 5 8 7 , 8 4 4 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 7 , 5 4 5 . 3 1 4 6 , 7 8 8 . 9 4 , 5 0 7 . 8 1 5 1 , 2 9 6 . ? 1 1 5 P u m p s 6 , 5 9 4 . 3 3 9 , 6 0 0 . 3 9 9 . 4 3 9 , 6 9 9 . ? 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 1 7 5 . 7 9 9 , 3 0 3 . 3 1 2 2 . 0 9 9 , 4 2 5 . 3 1 1 7 S t e e l 2 , 0 3 6 , 7 9 8 . 4 5 7 2 , 6 1 9 . ? 1 9 , 1 7 5 . 2 5 9 1 , 7 9 4 . 9 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 1 , 8 1 5 . 1 8 3 , 9 0 4 . 9 1 5 3 . 8 8 4 , 0 5 8 . ? 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 7 5 2 . 2 3 2 4 , 6 0 1 . 0 6 1 . 5 3 2 4 , 6 6 2 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 4 8 , 9 9 9 . 2 5 9 0 . 6 1 4 9 , 5 8 9 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 8 8 6 . 8 1 5 9 , 3 5 8 . ? 1 0 2 . 7 1 5 9 , 4 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 5 9 4 . 3 3 0 0 , 2 4 2 . 2 3 , 4 6 2 . 7 3 0 3 , 7 0 4 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 0 2 . 5 1 8 2 , 6 7 8 . 0 8 2 . 3 1 8 2 , 7 6 0 . 3 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 0 8 . 6 1 , 0 5 6 , 9 7 0 . 8 8 , 5 9 8 . 2 1 , 0 6 5 , 5 6 8 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 5 8 1 . 5 8 5 5 , 2 7 4 . 0 7 , 4 0 5 . 4 8 6 2 , 6 7 9 . 3 T o t a l : 5 , 0 7 1 , 1 7 6 . 2 5 7 , 0 8 4 . 1 5 , 1 2 8 , 2 6 0 . 3 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 2 2 . 1 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 2 0 2 D r y e r s 2 8 7 . 8 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 4 7 , 6 0 8 . 9 2 0 3 R a n g e s 4 5 2 . 1 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 4 3 . 1 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 8 8 , 1 1 0 . 2 T o t a l : 1 , 8 0 5 . 0 V C T o t a l : 4 7 3 , 8 0 2 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 5 8 6 , 0 4 2 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 4 1 4 . ? 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 7 1 1 , 1 2 6 . 9 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? T o t a l : 2 3 , 0 8 1 . 8 V C T o t a l : 5 , 8 7 2 , 4 4 7 . 5 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 5 3 , 1 1 7 . 9 F i r m T o t a l : 2 4 , 8 8 6 . 8 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 4 6 , 2 5 0 . 4 F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : 1 , 4 9 2 , 9 1 0 . 1 7 , 8 3 9 , 1 6 0 . 5 D C L o c a t i o n M o n c t o n T o r o n t o E d m o n t o n W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s 4 2 3 T a b l e F - 9 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) S 0 0 0 C A N 4 8 . 5 2 1 3 . 4 3 4 9 . 2 5 6 2 . 6 U S 4 0 . 6 1 7 8 . 6 2 4 3 . 6 4 2 2 . 2 C A N 4 2 . 0 1 8 4 . 6 4 0 7 . 8 5 9 2 . 3 C A N 5 0 . 4 2 2 1 . 8 5 7 3 . 1 7 9 4 . 8 T o t a l : 1 8 1 . 5 7 9 8 . 4 1 , 5 7 3 . 6 1 , 4 4 0 . 0 2 , 3 7 2 . 0 D C T o t a l : 3 , 8 1 2 . 0 C A N 3 4 3 . 8 1 , 6 1 5 . 6 2 , 4 7 5 . 0 4 , 0 9 0 . 6 C A N 2 8 7 . 8 1 , 3 5 2 . 7 1 , 7 2 6 . 8 3 , 0 7 9 . 5 C A N 2 9 7 . 7 1 , 3 9 9 . 2 2 , 8 9 3 . 6 4 , 2 9 2 . 8 C A N 3 5 7 . 7 1 , 6 8 1 . 2 4 , 0 6 7 . 1 5 , 7 4 8 . 2 T o t a l : 1 , 2 8 7 . 0 6 , 0 4 8 . 7 1 1 , 1 6 2 . 5 1 , 8 3 0 . 0 1 ? , 2 1 1 . 2 D C T o t a l : 1 9 , 0 4 1 . 2 C A N 1 2 9 . 8 6 0 7 . 5 9 3 4 . 6 1 , 5 4 2 . 0 U S 1 0 8 . 6 5 0 8 . 3 6 5 1 . 6 1 , 1 5 9 . 9 C A N 1 1 2 . 5 5 2 6 . 3 1 , 0 9 3 . 0 1 , 6 1 9 . 3 C A N 1 3 5 . 0 6 3 1 . 6 1 , 5 3 4 . 4 2 , 1 6 6 . 0 T o t a l : 4 8 5 . 8 2 , 2 7 3 . 6 4 , 2 1 3 . 6 1 , 6 4 0 . 0 6 , 4 8 7 . 1 D C T o t a l : 8 , 1 2 7 . 1 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 6 7 3 . 0 4 , 3 1 7 . 6 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 6 4 . 5 2 , 7 1 9 . 6 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 3 0 1 . 9 4 , 8 0 6 . 8 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 8 9 2 . 5 6 , 7 9 8 . ? T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 4 3 1 9 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 6 4 2 . 8 D C T o t a l : 2 0 , 3 1 2 . 8 U S 3 , 3 6 3 . 4 1 6 , 8 1 6 . 8 2 4 , 2 1 6 . 1 4 1 , 0 3 2 . 9 U S 2 , 3 6 2 . 7 1 1 , 8 1 3 . 3 1 4 , 1 7 5 . 9 2 5 , 9 8 9 . 2 U S 3 , 0 7 7 . 8 1 5 , 3 8 8 . 8 2 9 , 9 1 5 . ? 4 5 , 3 0 4 . 5 U S 3 , 8 9 8 . 6 1 9 , 4 9 2 . 8 4 4 , 3 2 6 . 5 6 3 , 8 1 9 . 3 T o t a l : 1 2 , 7 0 2 . 3 6 3 , 5 1 1 . 5 1 1 2 , 6 3 4 . 3 1 , 7 5 0 . 0 1 7 6 , 1 4 5 . 8 D C T o t a l : 1 7 7 , 8 9 5 . 8 U S 6 8 2 . 7 2 , 9 8 3 . 2 4 , 9 1 5 . 1 7 , 8 9 8 . 3 U S 4 7 9 . 5 2 , 0 9 5 . 2 2 , 8 7 6 . 7 4 , 9 7 1 . 9 U S 6 2 4 . 6 2 , 7 2 9 . 3 6 , 0 7 0 . 6 8 , 7 9 9 . 9 U S 7 9 1 . 1 3 , 4 5 7 . 1 8 , 9 9 4 . 8 1 2 , 4 5 1 . 9 T o t a l : 2 , 5 7 7 . 8 1 1 , 2 6 4 . 8 2 2 , 8 5 ? . 2 1 , 3 0 0 . 0 3 4 , 1 2 2 . 0 D C T o t a l : 3 5 , 4 2 2 . 0 U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 4 1 1 . 8 6 , 9 6 0 . 8 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 5 8 3 . 0 4 , 3 7 3 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 4 5 1 . 5 7 , 7 8 4 . 6 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 8 , 0 7 7 . 3 1 1 , 0 3 2 . 5 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 2 0 , 5 2 3 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 0 , 1 5 1 . 8 D C T o t a l : 3 1 , 7 5 1 . 8 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 5 , 0 3 0 . 3 8 , 6 4 9 . 3 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 9 4 5 . 1 5 , 4 8 7 . ? U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 2 1 4 . 5 9 , 5 2 6 . 3 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 9 , 2 0 9 . 1 1 3 , 4 0 4 . 7 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 3 , 3 9 9 . 0 1 , 8 3 0 . 0 3 7 , 0 6 8 . 0 D C T o t a l : 3 8 , 8 9 8 . 0 9 9 h t 2 2 3 l { “ ) A 5 0 o c a 1 S a l t L a k e C i t y W a s h e r s 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D i s t r i b u t i o n C a n t e r : B Z V - H a l i f , C 1 A - C h a r l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , L 4 N - B a r r i , G 6 G - T h e t f , L 4 V - T o r o n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : S 4 P - R e g i n , S 7 K - S a s k a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , D 6 5 - N e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C a p t e r : 0 7 1 - N e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , 9 8 4 - T a c o m 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n c o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 5 8 7 - M i n o t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 9 7 5 - M e d f o , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 8 9 - Y a k i m , 1 4 2 2 4 T a b l e F - 9 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S S O O O ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) U S 3 4 3 . 6 1 , 4 7 0 . 4 2 , 4 7 3 . 6 U S 2 4 1 . 3 1 , 0 3 2 . 8 1 , 4 4 7 . 8 U S 3 1 4 . 3 1 , 3 4 5 . 2 3 , 0 5 5 . 0 U S 3 9 8 . 1 1 , 7 0 3 . 9 4 , 5 2 6 . 4 T o t a l : 1 , 2 9 7 . 3 5 , 5 5 2 . 2 1 1 , 5 0 2 . 8 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 9 4 4 . 4 8 0 . 4 “ ~ 0 0 0 0 . 2 3 0 . 1 7 , 0 5 5 . 0 1 8 , 7 2 5 . 0 3 5 3 , 9 8 5 . 7 M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M o n c t o n E 1 C - M o n c t , T o r o n t o G 8 V - T r o i s , N Z B - K i t c h , E d m o n t o n T 2 H - C a l g a , W o r c e s t e r 0 2 1 - B o s t o , 1 2 2 - A l b a n , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : E 2 H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , G S H - R i m o u M a r k e t A r e a a ( 1 8 ) : H 9 P - M o n t r , J 1 E - S h e r b , J 8 x - O t t a w , N S Y - L o n d o , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u , J 9 X - R o u y n , P 7 A - T h u n d , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : T S J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , V 3 M - V a n c o M a r k e t A r e a s ) ( 1 3 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 4 1 - P o r t l , 1 2 6 - P o u g h 0 4 7 - B a n g o , I n d i a n a p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 0 9 ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , A t L a p t a 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T a l l a , 7 0 1 - N e w 0 r , D a l l a s 7 3 1 - O k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s 9 2 4 - S a n B e , 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , 1 1 2 - B r o o k , 1 3 2 - S y r a c , 1 7 1 - H a r r s , 1 8 1 - A l l e n , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 7 9 - K n o x v , 3 8 1 - M e m p h , 4 2 1 - B o w l n , 4 3 2 - C o l u m , 4 5 8 - L i m a , , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 6 - S a g i n , 4 8 9 - L a n s i , 5 3 7 - M a d i s , S 4 3 - G r e e n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 5 - S t . J o , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 7 - F a y e t , 7 2 9 - F t . S m , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 ° N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 : S p r i n , 7 4 1 - T u l s a , M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 2 8 - O r l a n , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 3 - A l e x n 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , 8 8 1 - R o s w e 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , M a r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 9 4 - G r e a t , 8 4 6 - P r o v o , 9 9 2 - S p o k e , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 9 3 - W a l a W 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e a , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 9 8 1 - S e a t t , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , L 2 M - S t . c , R Z X - W i n n i 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h a , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 9 8 2 - E v e r e , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , A P P E N D I X G N O R T H A M E R I C A S I M U L A T I O N R E S U L T S N O R T H A M E R I C A S I M U L A T I O N R E S U L T S A P P E N D I X G T a b l e G - 1 R Q B 1 A R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a S e p a r a t e C o u n t r i e s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 5 , 0 9 2 , 3 4 7 . 4 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 6 8 , 2 4 5 . 9 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T r a n s f e r P o i n t C o s t 0 . 0 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 5 4 5 , 3 8 4 . 5 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 7 0 4 , 1 1 2 . 9 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 5 7 , 5 1 0 . ? I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . ? C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 5 4 5 , 3 8 4 . 5 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l y p a W o o d s t o c k R e y n o s a S F t . W a y n e 8 T o r o n t o M M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M M o n t r e a l D C T o r o n t o D C E d m o n t o n D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C W o r c e s t e r D C I n d i a n a p o l i s D C A t l a n t a D C D a l l a s D C L o s A n g e l e s D C S a l t L a k e C i t y D C 4 2 5 4 2 6 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 9 ‘ D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 4 8 1 . 1 3 , 6 0 9 . 0 8 . 0 3 , 6 1 7 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 3 , 1 2 0 . ? 3 4 . 8 3 , 1 5 5 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 8 . 0 4 , 5 6 7 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 6 , 9 3 4 . 3 5 0 . 7 6 , 9 8 5 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 9 5 4 . 2 1 1 , 8 7 6 . 8 6 7 . 7 1 1 , 9 4 4 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 , 1 5 7 . 1 7 . 6 1 7 , 1 6 4 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 9 2 , 6 1 3 . 2 6 , 3 4 1 . 3 3 9 8 , 9 5 4 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 9 . 3 2 7 3 . 4 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . ? 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . ? 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . 7 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 7 2 . 6 2 1 , 2 6 4 . 8 4 2 7 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 9 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 4 0 9 . 9 3 9 , 3 8 3 . 8 6 9 . 1 3 9 , 4 5 2 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 5 , 8 3 8 . 9 2 8 7 . 0 3 6 , 1 2 5 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 , 7 3 4 . 3 5 8 , 0 4 1 . 5 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 ? . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 8 0 , 2 6 4 . 1 6 0 2 . 7 8 0 , 8 6 6 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . ? 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . ? 7 7 , 2 7 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 7 , 1 3 6 . 9 5 2 4 . 7 1 3 7 , 6 6 1 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , 7 6 8 . 6 9 2 . ? 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 1 6 5 , 5 8 6 . ? 7 4 . 7 1 6 5 , 6 6 1 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 7 8 , 7 4 2 . 0 5 0 , 8 9 6 . 8 4 , 7 2 9 , 6 3 8 . 8 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t 5 9 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 7 8 1 , 0 8 8 . 3 1 , 0 6 0 . 6 8 2 , 1 4 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 4 3 , 0 9 1 . 9 7 7 . 3 4 3 , 1 6 9 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 3 2 , 0 3 6 . 5 1 3 5 . 3 3 2 , 1 7 1 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 9 , 1 0 1 . 3 3 2 3 . 2 3 9 , 4 2 4 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 6 0 , 9 5 0 . 5 1 , 9 3 1 . 5 6 2 , 8 8 2 . 0 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 ? 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 7 , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 8 7 , 5 1 2 . 9 6 5 5 . 4 8 8 , 1 6 8 . 3 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . ? 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 9 , 7 0 9 . 3 9 9 . 7 3 9 , 8 0 9 . 0 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 9 9 , 6 5 8 . 5 1 2 2 4 9 9 , 7 8 0 . 9 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 8 4 , 2 4 8 . 6 1 5 4 . 8 8 4 , 4 0 3 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 2 5 , 8 7 2 . ? 6 1 . 9 3 2 5 , 9 3 4 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 4 9 , 5 3 3 . 9 5 9 5 . 1 1 5 0 , 1 2 9 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 5 9 , 9 9 0 . 3 1 0 3 . 3 1 6 0 , 0 9 3 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 3 0 1 , 0 6 6 . 2 3 , 4 7 0 . 6 3 0 4 , 5 3 6 . 8 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 8 3 , 0 2 4 . 0 8 2 . 4 1 8 3 , 1 0 6 . 4 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 1 , 0 6 3 , 3 1 6 . 9 8 , 6 4 7 . 8 1 , 0 7 1 , 9 6 4 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 8 5 8 , 7 9 0 . 4 7 , 4 3 3 . 2 8 6 6 , 2 2 3 . 5 T o t a l : 5 , 0 9 2 , 3 4 7 . 4 5 7 , 5 1 0 . ? 5 , 1 4 9 , 8 5 8 . — D 4 2 8 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C fi g ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 5 2 2 . 1 1 5 9 . 1 7 3 8 . 1 5 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 2 0 2 D r y e r s 4 3 7 . 0 1 3 2 . 5 9 3 0 . 4 8 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 7 2 , 2 9 0 . 0 2 0 3 R a n g e s 4 5 2 . 1 2 4 4 . 3 2 4 9 . 3 8 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 5 4 3 . 1 2 7 1 . 5 4 7 2 . 5 1 2 . 3 5 3 4 6 . 4 0 1 8 8 , 1 1 0 . 2 T o t a l : 1 , 9 5 4 . 2 V C T o t a l : 4 9 8 , 4 8 4 . 0 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 1 0 , 7 2 3 . ? M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C 5 2 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 2 0 . 7 1 4 0 . 3 9 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . ? 2 0 2 D r y e r s 8 . 3 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 2 0 3 R a n g e s 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 3 6 . 2 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 8 , 9 6 4 . 4 T o t a l : 1 0 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 9 . 1 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 3 ? . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C N _ o , _ D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 2 2 0 1 W a s h e r s 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 3 5 . 3 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 0 2 D r y e r s 4 , 2 6 5 . 5 1 3 0 . 3 6 2 8 . 2 2 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 6 8 7 , 0 9 3 . 5 2 0 3 R a n g e s 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 4 5 . 7 2 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 7 1 6 7 . 1 4 2 . 5 0 3 3 7 . 3 5 2 , 3 7 4 , 4 3 4 . ? T o t a l : 2 2 , 9 3 2 . 6 V C T o t a l : 5 , 8 4 8 , 4 1 4 . 2 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 2 9 , 0 8 4 . 6 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 6 8 , 9 4 7 . 3 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 6 8 , 2 4 5 . 9 D C L o c a t i o n M o n t r e a l T o r o n t o E d m o n t o n M o n t e r r e y M e x i c o C i t y W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a 4 2 9 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C A N 1 4 0 . 8 6 6 2 . 9 9 7 9 . 1 1 , 6 4 2 . 1 C A N 1 1 7 . 9 5 5 5 . 3 6 8 3 . 5 1 , 2 3 8 . 8 C A N 1 2 1 . 9 5 7 4 . 2 1 , 1 4 4 . 8 1 , 7 1 8 . 9 C A N 1 4 6 . 5 6 8 9 . 8 1 , 6 0 8 . 8 2 , 2 9 8 . 6 T o t a l : 5 2 7 . 0 2 , 4 8 2 . 2 4 , 4 1 6 . 2 1 , 6 7 0 . 0 6 , 8 9 8 . 4 D C T o t a l : 8 , 5 6 8 . 4 C A N 2 3 0 . 9 1 , 0 8 5 . 0 1 , 6 0 5 . 9 2 , 6 9 0 . 9 C A N 1 9 3 . 3 9 0 8 . 3 1 , 1 2 0 . 3 2 , 0 2 8 . 6 C A N 1 9 9 . 9 9 3 9 . 5 1 , 8 7 7 . 3 2 , 8 1 6 . 8 C A N 2 4 0 . 2 1 , 1 2 8 . 9 2 , 6 3 8 . 7 3 , 7 6 7 . 6 T o t a l : 8 6 4 . 2 4 , 0 6 1 . 7 7 , 2 4 2 . 2 1 , 8 3 0 . 0 1 1 , 3 0 3 . 9 D C T o t a l : 1 3 , 1 3 3 . 9 C A N 1 5 0 . 5 7 0 4 . 1 1 , 0 4 6 . 6 1 , 7 5 0 . 7 C A N 1 2 5 . 9 5 8 9 . 0 7 2 9 . 6 1 , 3 1 8 . 5 C A N 1 3 0 . 3 6 0 9 . 8 1 , 2 2 3 . 7 1 , 8 3 3 . 5 C A N 1 5 6 . 4 7 3 2 . 0 1 , 7 1 8 . 1 2 , 4 5 0 . 1 T o t a l : 5 6 3 . 0 2 , 6 3 4 . 8 4 , 7 1 8 . 0 1 , 6 4 0 . 0 7 , 3 5 2 . 8 D C T o t a l : 8 , 9 9 2 . 8 M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 1 6 9 . 3 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 5 9 . 8 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 4 1 6 . 9 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 4 1 8 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 1 , 0 6 4 . 4 D C T o t a l : 1 , 1 6 4 . 4 M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 3 2 . 7 M E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 1 1 . 2 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 8 1 . 1 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 8 0 . 6 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 2 0 5 . 6 D C T o t a l : 2 2 5 . 6 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 5 8 2 . 6 4 , 2 2 7 . 2 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 1 1 . 6 2 , 6 6 6 . ? U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 1 9 0 . 2 4 , 6 9 5 . 1 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 7 2 7 . 0 6 , 6 3 3 . 3 T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 0 1 1 . 4 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 2 2 2 . 3 D C T o t a l : 1 9 , 8 9 2 . 3 U S 3 , 2 8 3 . 7 1 6 , 4 1 8 . 3 2 2 , 8 4 2 . 6 3 9 , 2 6 0 . 8 U S 2 , 3 0 6 . 7 1 1 , 5 3 3 . 3 1 3 , 3 7 1 . 8 2 4 , 9 0 5 . 0 U S 3 , 0 0 4 . 8 1 5 , 0 2 4 . 0 2 8 , 2 1 8 . ? 4 3 , 2 4 2 . ? U S 3 , 8 0 6 . 1 1 9 , 0 3 0 . 5 4 1 , 8 1 1 . 6 6 0 , 8 4 2 . 1 T o t a l 1 2 4 0 1 . 2 6 2 0 0 6 0 1 0 6 , 2 4 4 . ? 1 , 7 5 0 . 0 1 6 8 , 2 5 0 . ? D C T o t a l : 1 7 0 , 0 0 0 . ? U S 6 7 6 . 1 2 , 9 5 4 . 3 4 , 7 0 2 . 9 7 , 6 5 7 . 3 U S 4 7 4 . 8 2 , 0 7 4 . 9 2 , 7 5 2 . 4 4 , 8 2 7 . 3 U S 6 1 8 . 5 2 , 7 0 2 . 8 5 , 8 0 8 . 5 8 , 5 1 1 . 3 U S 7 8 3 . 5 3 , 4 2 3 . 7 8 , 6 0 6 . 5 1 2 , 0 3 0 . 2 T o t a l 2 , 5 5 2 . 8 1 1 , 1 5 5 . ? 2 1 , 8 ? 0 . 3 1 , 3 0 0 . 0 3 3 , 0 2 6 . 1 D C T o t a l : 3 4 , 3 2 6 . 1 4 3 0 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l i D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 7 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 7 0 0 9 ) D a l l a s W a s h e r s U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 4 , 2 6 2 . 6 6 , 8 1 1 . 6 D r y e r s U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 2 , 4 9 5 . 6 4 , 2 8 6 . 5 R a n g e s U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 5 , 2 6 7 . 1 7 , 6 0 0 . 2 R e f r i g e r a t o r s U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 7 , 8 0 4 . 0 1 0 , 7 5 9 . 3 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 1 9 , 8 2 9 . 3 1 , 6 0 0 . 0 2 9 , 4 5 7 . 6 D C T o t a l : 3 1 , 0 5 7 . 6 L o s A n g e l e s W a s h e r s U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 4 , 8 6 0 . 1 8 , 4 7 9 . 1 D r y e r s U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 2 , 8 4 5 . 5 5 , 3 8 8 . 1 R a n g e s U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 6 , 0 0 4 . 3 9 , 3 1 6 . 1 R e f r i g e r a t o r s U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 8 , 8 9 7 . 6 1 3 , 0 9 3 . 2 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 2 2 , 6 0 ? . 5 1 , 8 3 0 . 0 3 6 , 2 7 6 . 5 D C T o t a l : 3 8 , 1 0 6 . 5 S a l t L a k e C i t y W a s h e r s U S 4 2 9 . 9 1 , 8 3 9 . 8 2 , 9 9 0 . 2 4 , 8 3 0 . 0 D r y e r s U S 3 0 2 . 0 1 , 2 9 2 . 4 1 , 7 5 0 . 4 3 , 0 4 2 . 8 R a n g e s U S 3 9 3 . 3 1 , 6 8 3 . 3 3 , 6 9 3 . 6 5 , 3 7 6 . 9 R e f r i g e r a t o r s U S 4 9 8 . 2 2 , 1 3 2 . 3 5 , 4 7 2 . 9 7 , 6 0 5 . 2 T o t a l : 1 , 6 2 3 . 3 6 , 9 4 7 . 7 1 3 , 9 0 ? . 2 1 , 6 7 0 . 0 2 0 , 8 5 4 . 9 D C T o t a l : 2 2 , 5 2 4 . 9 F i r m D C T o t a l : 3 4 7 , 9 9 3 . 2 D i s t r i b u t i o n C e n t e r : C 1 A - C h a r l , E 1 C - M o n c t , E Z H - S a i n t , J 9 X - R o u y n D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , B 2 V - H a l i f , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u , P 7 A - T h u n d , D i a g r i b u t i o n C e n t e r : E d m o n t o n R Z X — W i n n i , S 4 P - R e g i n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , n x 1 0 1 0 - n , n x 1 0 1 9 - s u , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C a n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 6 5 - N e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - N e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 ~ W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - N a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 2 0 - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 1 - S t L o u , 6 8 1 - O m a h a , D i s t r i b u t i o n C a p t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 7 0 1 - N e w 0 r , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 ? - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 9 7 5 - M e d f o , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 8 1 - S e a t t , M a r k e t M o n t r e a l T o r o n t o S 7 K - S a s k a , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y W o r c e s t e r 1 2 2 - A l b a n , 4 2 3 1 . T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : G 1 A - Q u e b e , G S H - R i m o u , G 6 G - T h e t f , M a r k e t A r a a a ( 1 3 ) : K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r L Z M - S t . C , L 4 N - B a r r i , M a r k e t A r e a s ( 7 ) : T 2 H - C a l g a , T S J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , M a r k e t A r e a a ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 0 6 - S e , n x 1 0 1 3 - u , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 1 4 - M o , u x 1 0 1 5 - s 6 , u x 1 0 2 3 - c o , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M X 1 0 5 2 - M o , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 6 - G u , M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M X 1 0 5 9 - T a M a r k e t A r e a s ( 1 3 ) : 0 2 1 - B o s t o , 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 4 1 - P o r t l , 1 2 6 - P o u g h I n d i a p a p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 0 7 ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D e v a n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n e a , A t l a n t a 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T a l l a , 7 0 8 - B a t n R , D a l l a a , 7 3 1 - O k l a C , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , L o s A n g e l e s 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 5 8 7 - M i n o t , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , 1 1 2 - B r o o k , 1 3 2 - S y r a c , 1 7 1 - H a r r s , 1 8 1 - A l l e n , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 7 9 - K n o x v , 3 8 1 - M e m p h , 4 2 1 - B o w l n , 4 3 2 - C o l u m , 4 5 8 - L i m a , , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 6 - S a g i n , 4 8 9 - L a n s i , 5 3 7 - M a d i s , 5 4 3 - G r e e n , 6 0 6 - C h i c a , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 2 - L i t l e , 7 2 7 - F a y e t , M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 7 1 3 - A l e x n 3 0 6 - A t h e n , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 1 - M i a m i , 3 3 4 - W . l e , M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 5 - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 1 0 - P u e b l , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 7 1 - A l b u q , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 9 ) : 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - O a k l a , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 5 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 8 2 - E v e r e , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , 9 9 2 - S p o k e , G 8 V - T r o i s , L 4 V - T o r o n , V 3 M - V a n c o , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 ° B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 — G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 2 - R o c k I , 6 4 8 - J o p l i , ? 2 9 - F t . S m , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 9 3 - W a l a W A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n H 9 P - M o n t r , N Z B - K i t c h , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , J 1 E - S h e r b , N S Y - L o n d o , M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h a , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 - S a l e m , 4 3 2 T a b l e G - Z R Q B 1 B R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a I n i t i a l I n t e g r a t i o n S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 5 9 , 8 4 7 . 3 T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 4 5 2 , 0 4 3 . 2 T r a n s p g r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 6 0 , 9 2 4 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 5 9 , 5 0 4 . 2 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 3 9 , 4 1 8 . 8 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 5 9 , 8 4 7 . 3 [ a g i l i t j a a U t i l i z e d I y p a R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a D C M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x D C S a l t L a k e C i t y D C 4 3 3 T a b l e G - 2 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 ? 0 , 4 9 6 . 6 7 1 , 0 1 1 . 2 9 0 2 . 2 7 1 , 9 1 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 7 1 . 8 3 5 , 8 9 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 1 7 . 7 3 4 ? , 3 6 4 . 8 2 , 4 3 7 . 3 3 4 9 , 8 0 2 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 0 6 8 . 8 2 1 , 3 7 8 . 1 2 8 2 . 4 2 1 , 6 6 D . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 4 5 . 7 2 7 , 4 9 0 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 4 , 9 9 2 . 8 4 6 , 3 3 6 . ? 3 , 1 9 8 . 6 4 9 , 5 3 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 . 3 2 5 . 2 3 3 , 5 5 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 1 7 . 7 5 5 , 5 7 8 . 4 1 , 9 4 9 . 8 5 7 , 5 2 8 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 8 , 9 4 6 . ? 2 3 , 6 4 8 . 3 7 9 . 1 2 3 , 7 2 ? . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 1 0 . 8 7 8 , 7 0 6 . 3 9 0 4 . 3 7 9 , 6 1 0 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 1 5 . 0 1 4 9 , 3 1 2 . ? 1 , 6 9 3 . 2 1 5 1 , 0 0 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 7 , 9 6 7 . 5 2 4 , 5 9 5 . 8 1 0 2 . 0 2 4 , 6 9 ? . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 4 7 9 . 8 7 4 , 6 3 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 0 9 , 2 3 9 . 8 1 3 6 , 5 6 3 . 3 5 , 2 3 7 . 5 1 4 1 , 8 0 0 . 8 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 8 4 . 7 3 4 , 9 1 9 . 6 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 3 . 8 8 8 , 9 5 8 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 4 5 , 2 8 5 . 6 5 3 1 , 7 7 4 . 3 2 6 , 1 7 5 . 6 5 5 7 , 9 4 9 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 3 0 5 . 8 7 7 , 5 5 8 . 4 1 4 3 . 7 7 7 , 7 0 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 4 , 9 3 8 . 9 3 0 2 , 8 6 9 . 9 5 7 . 5 3 0 2 , 9 2 ? . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 3 9 . ? 1 2 3 , 2 6 6 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 4 , 9 9 2 . 8 1 4 7 , 2 8 5 . 1 9 6 . 0 1 4 7 , 3 8 1 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 1 5 . 0 2 6 3 , 3 1 2 . 1 2 , 5 3 9 . 7 2 6 5 , 8 5 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 6 0 . 3 1 6 0 , 0 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 7 , 3 5 5 . 0 9 4 7 , 1 5 2 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 5 , 8 4 9 . 4 7 4 5 , 8 1 2 . ? T o t a l : 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 0 , 9 2 4 . 3 4 , 5 9 4 , 8 6 1 . 8 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C H 2 2 D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t . ( S ) U n i t ) ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 1 5 . 0 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 6 5 , 9 4 7 . 4 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 1 0 . 8 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 7 8 , 4 3 2 . ? 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 4 9 . 5 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 0 , 0 6 5 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 1 7 . ? 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 8 6 , 3 8 8 . 4 T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 § § a I ” 3 a U f _ N “ NO. D D L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 3 4 T a b l e G - 1 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s 2 m m W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X . 1 , 5 0 6 . 1 2 , 2 2 9 . 2 M E X 2 6 8 . 3 1 , 2 6 1 . 0 1 , 5 5 5 . 4 M E X 2 7 7 . 5 1 , 3 0 4 . 0 2 , 6 0 5 . 6 M E X 3 3 3 . 4 1 , 5 6 7 . 0 3 , 6 6 2 . 5 T o t a l : 1 , 1 9 9 . 6 5 , 6 3 8 . 1 1 0 , 0 5 2 . ? 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : M E X 9 7 . 2 4 1 3 . 9 6 7 5 . 8 M E X 8 0 . 4 3 4 2 . 3 4 6 5 . 8 M E X 8 4 . 5 3 6 0 . 0 7 9 3 . 6 M E X 1 0 1 . 8 4 3 3 . 5 1 , 1 1 7 . 8 T o t a l : 3 6 3 . 8 1 , 5 4 9 . 6 3 , 0 5 2 . 9 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 M E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 1 4 9 . 7 5 , 3 6 8 . 9 7 , 9 9 7 . 5 M E X 8 1 4 1 3 , 8 0 1 . 6 4 , 7 1 9 . 1 M E X 1 , 0 4 9 . 7 4 , 9 0 1 . 9 9 , 8 5 7 . 5 M E X 1 , 3 2 7 . 0 6 , 1 9 6 . 9 1 4 , 5 ? ? . 1 T o t a l : 4 , 3 4 0 3 2 0 , 2 6 9 . 2 3 7 , 1 5 1 . 2 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 M E X 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 M E X 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 M E X 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 T o t a l : 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 M E X 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 M E X 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 M E X 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 T o t a l : 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 3 8 7 . 7 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 M E X 9 7 4 . 8 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . ? M E X 1 , 2 6 9 . 8 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 M E X 1 , 6 0 8 . 3 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 2 1 , 9 5 7 . 9 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) m 2 d G U I - t u a a o a u m m ~ b a ~ a n m o a u I n . I n t . 3 3 “ m a y 6 9 , 0 1 6 . 7 0 , 3 1 6 . 1 5 , 6 6 7 . 9 , 7 3 6 . 1 7 , 2 6 5 . 2 6 , 6 0 6 . m i e n . D a l l a s D D ( p a s t i p p P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P L o c a g i o n N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s M 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 4 3 5 T a b l e G - 2 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( D O D ) ( S 0 0 0 ) ( S O D D ) ( S 0 0 0 ) S 0 0 0 M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 7 , 8 7 5 . 5 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 4 , 9 5 5 . 6 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 8 , 7 8 6 . 6 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 1 2 , 4 3 8 . 2 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 4 , 0 5 5 . 9 D C T o t a l : 3 5 , 6 5 5 . 9 V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . 7 8 , 9 1 6 . 5 M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 5 , 6 0 3 . 7 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 9 , 9 6 6 . 6 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? 1 4 , 1 2 3 . 1 T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 3 8 , 6 0 9 . 9 D C T o t a l : 4 0 , 2 0 9 . 9 M E X 3 9 8 . 7 1 , 7 0 6 . 4 2 , 7 7 3 . 5 4 , 4 8 0 . 0 M E X 2 8 8 . 5 1 , 2 3 4 . 8 1 , 6 7 2 . 5 2 , 9 0 7 . 2 M E X 3 6 1 . 7 1 , 5 4 8 . 1 3 , 3 9 6 . 8 4 , 9 4 4 . 9 M E X 4 5 4 . 7 1 , 9 4 6 . 1 4 , 9 9 5 . 1 6 , 9 4 1 . 2 T o t a l : 1 , 5 0 3 . 6 6 , 4 3 5 . 4 1 2 , 8 3 7 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 9 , 2 7 3 . 3 D C T o t a l : 2 0 , 9 4 3 . 3 F i r m D C T o t a l : 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . U n i t s T r a n s f e r C o s t S o u r c e ( 9 9 9 ) S 0 0 0 M E X 5 , 3 8 4 . 7 8 , 5 6 1 . ? M E X 3 , 8 4 4 . 4 6 , 1 1 2 . 5 M E X 4 , 9 0 4 . 9 7 , 7 9 8 . 7 M E X 6 , 1 8 6 . 8 1 5 , 4 6 7 . 0 T o t a l 2 0 , 3 2 0 . ? 3 ? , 9 3 9 . 9 M E X 1 , 2 0 9 . 6 1 , 9 2 3 . 2 M E X 8 5 8 . 2 1 , 3 6 4 . 5 M E X 1 , 1 0 3 . 8 1 , 7 5 5 . 0 M E X 1 , 3 9 4 . 7 3 , 4 8 6 . 6 T o t a l : 4 , 5 6 6 . 1 8 , 5 2 9 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 D i s g r i b u t i o n C e n t e r : A 1 8 : S t J o , B Z V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n S a n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u g i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 4 - S a v a n , 3 1 7 - A l b a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a p a a s C i t y 5 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M e m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M e a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o a n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a 4 1 3 6 5 T a b l e G - 2 ( c o n t ' d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R Z X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , J 9 X - R o u y n , S ? K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , K 7 K - K i n g s , T Z H - C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , G S H - R i m o u , G 6 G - T h e t , G 8 V - T r o i s , J 1 E - S h e r b M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 — M i n e s , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n e a , M a r k e t A r e a s ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 4 - C h a r l , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T a l l a , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 ? ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 5 - G r n d R , S Z O - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t s , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D a v e n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k g C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o 5 5 9 - R o c h s , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 S - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L 2 M - S t . c , T 5 J - E d m o n , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b , , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - N a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 - E y e r e , R Q B Z A R e s u l t s : F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T o t a l U n i t s C o s t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T r a n s f e r P o i n t C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : [ a g i l i t i a a V U t i l i z e d R e y n o s a M o n t e r r e y N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T o r o n t o R e g i n a N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y R a l e i g h A t l a n t a L o s A n g e l e s 4 3 7 3 4 9 , 4 4 3 . 4 3 4 5 , 9 2 7 . 6 7 5 6 , 5 9 7 . 3 T a b l e G - 3 N o r t h A m e r i c a M o s t L i k e l y C a s e S u m m a r y 4 3 8 T a b l e G - 3 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 ? 0 , 8 3 6 . 2 7 1 , 3 5 3 . 3 9 0 6 . 6 7 2 , 2 5 9 . 9 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 8 , 0 2 6 . 1 3 5 , 9 9 0 . 8 7 2 . 1 3 6 , 0 6 2 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 5 3 . 9 3 4 9 , 0 1 7 . 8 2 , 4 4 8 . 9 3 5 1 , 4 6 6 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 1 7 6 . 1 2 1 , 4 8 1 . 9 2 8 3 . 8 2 1 , 7 6 5 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 3 0 0 . 0 2 ? , 4 7 4 . 5 1 4 6 . 4 2 ? , 6 2 0 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 5 , 1 1 6 . 5 4 6 , 5 6 6 . 0 3 , 2 1 4 . 4 4 9 , 7 8 0 . 4 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 2 9 , 0 6 6 . 9 3 3 , 3 9 7 . 1 3 2 6 . 9 3 3 , 7 2 3 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 5 3 . 9 5 5 , 8 4 2 . 9 1 , 9 5 9 . 1 5 7 , 8 0 1 . 9 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 9 , 4 5 7 . 3 2 3 , 7 7 0 . 3 7 9 . 6 2 3 , 8 4 9 . 8 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 3 4 . 0 7 9 , 0 9 3 . 9 9 0 8 . 8 8 0 , 0 0 2 . ? 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 4 6 . 1 1 5 0 , 0 1 4 . 6 1 , 7 0 1 . 1 1 5 1 , 1 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 8 , 0 0 5 . 4 2 4 , 7 1 2 . 8 1 0 2 . 5 2 4 , 8 1 5 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 5 , 1 1 6 . 5 7 4 , 5 2 5 . ? 4 8 2 . 2 7 5 , 0 0 7 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 ? 4 1 1 , 1 7 9 . 6 1 3 ? , 2 1 0 . 6 5 , 2 6 2 . 3 1 4 2 , 4 ? 2 . 9 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 4 6 . 1 3 4 , 9 9 8 . 8 8 5 . 1 3 5 , 0 8 3 . 8 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 3 0 0 . 0 8 9 , 2 6 4 . 6 1 1 4 . 4 8 9 , 3 ? 9 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 5 5 , 4 7 3 . 1 5 3 4 , 4 2 3 . 0 2 6 , 3 0 5 . 9 5 6 0 , 7 2 9 . 0 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 8 7 3 . 9 7 7 , 9 5 0 . ? 1 4 4 . 5 7 8 , 0 9 5 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 5 , 1 5 8 . 3 3 0 4 , 3 4 8 . 5 5 7 . 8 3 0 4 , 4 0 6 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 5 , 1 1 6 . 5 1 2 3 , 2 3 4 . 1 6 4 2 . 9 1 2 3 , 8 7 7 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 5 , 1 1 6 . 5 1 4 8 , 0 1 4 . 0 9 6 . 4 1 4 8 , 1 1 0 . 5 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 4 6 . 1 2 6 4 , 5 5 0 . 0 2 , 5 5 1 . 7 2 6 7 , 1 0 1 . ? 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 3 4 . 0 1 6 0 , 8 0 8 . 0 6 0 . 6 1 6 0 , 8 6 8 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 8 2 . 6 9 4 4 , 9 4 7 . ? 7 , 3 9 5 . 3 9 5 2 , 3 4 3 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 5 3 . 9 7 4 3 , 4 8 4 . 5 5 , 8 7 7 . 3 7 4 9 , 3 6 1 . 8 T o t a l : 4 , 5 5 6 , 4 7 6 . 3 6 1 , 2 2 6 . 2 4 , 6 1 7 , 7 0 2 . 5 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C u p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 4 6 . 1 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 7 0 , 4 8 8 . 8 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 3 4 . 0 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 8 1 , 2 8 1 . 4 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 8 2 . 6 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 7 , 4 0 8 . 5 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 5 3 . 9 2 3 8 . 1 ? 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 9 5 , 3 6 5 . 1 T o t a l : 2 5 , 1 1 6 . 5 V C T o t a l : 4 , 7 9 4 , 5 4 3 . F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 9 3 , 8 4 2 . 4 F i r m T o t a l : 2 5 , 1 1 6 . 5 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 9 4 , 5 4 3 . 8 F i r m P C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 9 3 , 8 4 2 . 4 4 3 9 T a b l e G - 3 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l D D L o c a t i o n D e s c r i p t i o n S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) S 0 0 0 T o r o n t o W a s h e r s M E X 3 3 6 . 5 1 , 5 8 1 . 6 2 , 3 4 0 . 9 3 , 9 2 2 . 4 D r y e r s M E X 2 8 1 . 7 1 , 3 2 4 . 0 1 , 6 3 3 . 0 2 , 9 5 7 . 0 R a n g e s M E X 2 9 1 . 4 1 , 3 6 9 . 3 2 , 7 3 6 . 1 4 , 1 0 5 . 5 R e f r i g e r a t o r s M E X 3 5 0 . 2 1 , 6 4 5 . 7 3 , 8 4 6 . 5 5 , 4 9 2 . 2 T o t a l : 1 , 2 5 9 . 7 5 , 9 2 0 . 6 1 0 , 5 5 6 . 6 1 , 8 3 0 . 0 1 6 , 4 7 7 . 1 D C T o t a l : 1 8 , 3 0 7 . 1 R e g i n a W a s h e r s M E X 1 8 8 . 2 8 0 1 . 7 1 , 3 0 9 . 2 2 , 1 1 0 . 9 D r y e r s M E X 1 5 3 . ? 6 5 4 . 6 8 9 0 . 7 1 , 5 4 5 . 3 R a n g e s M E X 1 6 4 . 4 7 0 0 . 1 1 , 5 4 3 . 5 2 , 2 4 3 . 6 R e f r i g e r a t o r s M E X 1 9 8 . 9 8 4 7 . 3 2 , 1 8 5 . 0 3 , 0 3 2 . 3 T o t a l : 7 0 5 . 1 3 , 0 0 3 . 7 5 , 9 2 8 . 4 1 , 5 2 0 . 0 8 , 9 3 2 . 1 D C T o t a l : 1 0 , 4 5 2 . 1 N u e v o L a r e d o W a s h e r s M E X 6 5 0 . 7 1 , 8 2 2 . 0 4 , 5 2 6 . 6 6 , 3 4 8 . 5 D r y e r s M E X 4 5 7 . 0 1 , 2 7 9 . 6 2 , 6 4 9 . 3 3 , 9 2 8 . 9 R a n g e s M E X 5 9 5 . 5 1 , 6 6 7 . 3 5 , 5 9 2 . 0 7 , 2 5 9 . 3 R e f r i g e r a t o r s M E X 7 5 4 . 2 2 , 1 1 1 . 8 8 , 2 8 5 . 2 1 0 , 3 9 7 . 0 T o t a l : 2 , 4 5 7 . 4 6 , 8 8 0 6 2 1 , 0 5 3 . 0 1 , 3 0 0 . 0 2 7 , 9 3 3 . 6 D C T o t a l : 2 9 , 2 3 3 . 6 C i u d a d J u a r e z W a s h e r s M E X 4 3 1 . 0 1 , 2 0 6 . 8 2 , 9 9 8 . 2 4 , 2 0 5 . 0 D r y e r s M E X 3 0 2 . 4 8 4 6 . 6 1 , 7 5 2 . 7 2 , 5 9 9 . 3 R a n g e s M E X 3 9 5 . 7 1 , 1 0 7 . 8 3 , 7 1 5 . 6 4 , 8 2 3 . 5 R e f r i g e r a t o r s M E X 5 0 0 . 3 1 , 4 0 0 . 7 5 , 4 9 5 . 5 6 , 8 9 6 . 2 T o t a l : 1 , 6 2 9 . 3 4 , 5 6 1 . 9 1 3 , 9 6 2 . 1 1 , 3 0 0 . 0 1 8 , 5 2 4 . 0 D C T o t a l : 1 9 , 8 2 4 . 0 M o n t e r r e y W a s h e r s M E X 2 0 . 3 5 6 . ? 1 4 0 . 9 1 9 7 . 6 D r y e r s M E X 7 . 6 2 1 . 3 4 4 . 1 6 5 . 3 R a n g e s M E X 4 0 . 5 1 1 3 . 3 3 7 9 . 9 4 9 3 . 1 R e f r i g e r a t o r s M E X 3 5 . 7 1 0 0 . 0 3 9 2 . 2 4 9 2 . 1 T o t a l : 1 0 4 . 0 2 9 1 . 2 9 5 7 . 0 1 0 0 . 0 1 , 2 4 8 . 2 D C T o t a l : 1 , 3 4 8 . 2 M e x i c o C i t y W a s h e r s M E X 4 . 2 1 1 . 8 2 9 . 2 4 1 . 0 D r y e r s M E X 1 . 7 4 . 8 9 . 9 1 4 . 6 R a n g e s M E X 8 . 4 2 3 . 4 7 8 . 4 1 0 1 . 8 R e f r i g e r a t o r s M E X 7 . 4 2 0 . 6 8 0 . 7 1 0 1 . 3 T o t a l : 2 1 . 6 6 0 . 5 1 9 8 . 2 2 0 . 0 2 5 8 . ? D C T o t a l : 2 7 8 . ? N e w a r k W a s h e r s M E X 8 4 3 . 1 3 , 9 3 7 3 5 , 8 6 5 . 0 9 , 8 0 2 . 3 D r y e r s M E X 5 9 9 . 1 2 , 7 9 7 . 6 3 , 4 7 2 . 7 6 , 2 7 0 . 3 R a n g e s M E X 7 6 9 . 1 3 , 5 9 1 7 7 , 2 2 2 . 8 1 0 , 8 1 4 . 5 R e f r i g e r a t o r s M E X 9 7 1 . 3 4 , 5 3 6 . 0 1 0 , 6 ? 0 . 1 1 5 , 2 0 6 . 1 T o t a l : 3 , 1 8 2 . 6 1 4 , 8 6 2 . 5 2 7 , 2 3 0 . 6 1 , 8 3 0 . 0 4 2 , 0 9 3 . 1 D C T o t a l : 4 3 , 9 2 3 . 1 K a n s a s C i t y W a s h e r s M E X 3 9 5 . 5 1 , 7 0 4 . 4 2 , 7 5 0 . 9 4 , 4 5 5 . 3 D r y e r s M E X 2 7 8 . 0 1 , 1 9 8 . 0 1 , 6 1 1 . 3 2 , 8 0 9 . 3 R a n g e s M E X 3 6 2 . 1 1 , 5 6 0 . 4 3 , 4 0 0 . 1 4 , 9 6 0 . 5 R e f r i g e r a t o r s M E X 4 5 8 . 4 1 , 9 7 5 . 7 5 , 0 3 5 . 7 7 , 0 1 1 . 4 T o t a l : 1 , 4 9 3 . 9 6 , 4 3 8 . 5 1 2 , 7 9 8 . 0 1 , 6 4 0 . 0 1 9 , 2 3 6 . 5 D C T o t a l : 2 0 , 8 7 6 . 5 D D L o c a t i o n R a l e i g h A t l a n t a L o s A n g e l e s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 4 0 T a b l e G - 3 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S , 0 0 0 ) M E X 9 7 6 . 1 3 , 9 7 2 . 5 6 , 7 8 9 . 9 M E X 6 8 5 . 7 2 , 7 9 0 . 6 3 , 9 7 4 . 8 M E X 8 9 3 . 0 3 , 6 3 4 . 5 8 , 3 8 6 . 4 M E X 1 , 1 3 1 . 4 4 , 6 0 4 . 6 1 2 , 4 2 8 . 3 T o t a l : 3 , 6 8 6 . 1 1 5 , 0 0 2 . 2 3 1 , 5 ? 9 . 3 1 , 4 2 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 9 6 3 . 7 8 , 5 8 1 . 4 1 3 , 6 6 0 . 4 M E X 1 , 3 7 9 . 3 6 , 0 2 7 . 5 7 , 9 9 5 . 9 M E X 1 , 7 9 6 . 8 7 , 8 5 2 . 0 1 6 , 8 7 4 . 2 M E X 2 , 2 7 6 . 0 9 , 9 4 6 . 1 2 5 , 0 0 2 . 8 T o t a l : 7 , 4 1 5 . 8 3 2 , 4 0 7 . 1 6 3 , 5 3 3 . 2 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 8 3 6 . 9 4 , 3 3 5 . 1 5 , 8 2 1 . 9 M E X 5 8 8 . 0 3 , 0 4 5 . 8 3 , 4 0 8 . 7 M E X 7 6 6 . 1 3 , 9 6 8 . 1 7 , 1 9 4 . 1 M E X 9 7 0 . 3 5 , 0 2 6 . 2 1 0 , 6 5 9 . 1 T o t a l : 3 , 1 6 1 . 3 1 6 , 3 7 5 . 3 2 7 , 0 8 3 . 8 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 1 0 , 7 6 2 . 4 6 , 7 6 5 . 4 1 2 , 0 2 0 . 9 1 7 , 0 3 2 . 9 4 6 , 5 8 1 . 5 4 8 , 0 0 1 . 5 2 2 , 2 4 1 . 8 1 4 , 0 2 3 . 4 2 4 , 7 2 6 . 2 3 4 , 9 4 8 . 9 9 5 , 9 4 0 . 3 9 7 , 2 4 0 . 3 1 0 , 1 5 7 . 0 6 , 6 5 6 . 5 1 1 , 1 6 2 . 3 1 5 , 6 8 5 . 3 4 3 , 4 5 9 . 1 4 5 , 2 8 9 . 1 3 3 4 , 7 7 4 . 2 D i s t r i a p t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , B 2 V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 8 7 - M i n o t , 5 9 1 - B i l l i , S 7 K - S a s k a , T 2 H - C a l g a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 3 8 7 - G r e n v , 3 9 2 - J a c k s , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 4 4 1 T a b l e G - 3 ( c o n t ' d . ) M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n T o r o n t o M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : C 1 A - C h a r l , H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , N S Y - L o n d o , R e g i n a N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a a ( 1 4 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , P 7 A - T h u n d , T S J - E d m o n , V 1 H - P r i n c , V 3 M - V a n c o N u e v o L a r e d o M a r k e t A r e a s ( 2 6 ) : 7 0 1 - N e w O r , 7 0 8 - B a t n R , 7 1 1 - S h r e v , 7 1 2 - M o n r o , 7 4 5 - M e a l s , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 5 7 - T y l e r , 7 7 7 - B e a u m , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 7 8 7 - A u s t i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : C u i d a d J u a r e z M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 6 7 2 - W i c h i , 6 7 8 - D o d g e , 8 3 7 - B o i s e , 8 4 6 - P r o v o , M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 7 9 1 - A m a r i , 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 0 7 - H e , M o n t e r r e y M a r k e t 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , 8 7 1 - A l b u q , 8 8 1 - R o s w e , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 2 3 - C O A r e a s ( 4 8 ) : M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 6 1 - Y u , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 2 - Q u M e x i c o C i t y M X 1 0 1 1 - C h , n x 1 0 1 2 - s , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 9 - T l , M X 1 0 5 0 - M e , M a r k e t A r e a s a ( 6 ) : M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 1 - M e , H X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , M X 1 0 5 6 - G u , M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M X 1 0 5 9 - T a D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , 0 7 1 - N e w a r , E 2 H - S a i n t , G 1 A - Q u e b e , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h a , 5 7 1 - S i o u x , 6 8 1 - O m a h , , 6 8 5 - L i n c o , D i s t r i a a t i o n C e n t e r : 0 3 1 - M a n c h , 0 8 1 - C a m d e , 1 7 1 - H a r r s , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 1 8 1 - A l l e n , 2 3 2 - R i c h m , 4 4 5 - Y o u n g D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 1 6 5 - E r i e , , 3 1 4 - S a v a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 7 6 - J o h n s , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 6 3 8 - C a p e G , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 2 - B i r m g , 3 7 9 - K n o x v , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 8 - F t . W a , 5 3 2 - M i l w a , 6 5 8 - S p r i n N e a a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 8 9 - N e w B r , G S H - R i m o u , K a a a a s C i t y 5 2 0 - D u b u q , 5 7 7 - R a p i d , 6 9 1 - N . P l a , R a l e i g h 1 3 2 - S y r a c , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - N o r f o , A t l a n g a 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 4 - T u s c a , 3 8 1 - M e m p h , 4 4 1 - C l e v l , 4 7 3 - M u n c i , 6 0 6 - C h i c a , M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 4 1 - P o r t l , 1 0 6 - W h i t P , 1 1 2 - B r o o k , G é G - T h e t f , G B V - T r o i s , M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 5 2 8 - D a v e n , 5 3 7 - M a d i s , 5 8 1 - F a r g o , 6 1 2 - R o c k I , 7 2 7 - F a y e t M a g k e t A r e a s ( 2 9 ) : 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 : B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 1 9 6 - R e a d i , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , M a r k e t A r e a s ( 6 S ) : 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 3 - J a c k s , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 4 - B l o m n , 6 1 1 - R o c k f , M a r k e t 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T a l l a , 3 S 9 - G a d s d , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 6 1 6 - P e o r i , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , J 1 E - S h e r b 5 4 3 - G r e e n , 6 4 1 - K a n s s , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 6 1 - M o n t g , 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 1 8 - C h a m p , D i s t r i p a t i o n C e n t e r : 8 4 1 - S l t h , 8 9 5 - R e n o , , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 0 4 - B a L o s A n g e l e s 9 0 0 - L o s A n , 9 3 3 - B a k r s , 9 7 5 - w a 0 , 9 8 1 - S e a t t , A r e a s ( 2 0 ) : 9 3 7 - F r e s n , 9 8 2 - E v e r e , 9 4 6 - O a k l a , 9 8 4 - T a c o m , K 7 K - K i n g s , P 9 N - K e n o r , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 4 - L u b b o , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 1 - L a s V e , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 5 4 6 - E a u C l , 6 4 5 - S t . J o , 1 5 2 - P i t t s , 2 0 0 - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 6 6 - M o b i l , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 6 2 7 - S p r i n , 9 5 2 - S t o c k , 9 8 9 - Y a k i m , L 2 M - S t . c , R Z X - W i n n i , 7 2 2 - L i t l e , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 6 - A b i l e 8 2 0 - C h e y e , 9 2 1 - S a n D i , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 D 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E 0 6 1 - H a r t f , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e s , 6 4 8 - J o p l i , 1 5 8 - D u B o , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 2 - N a s h v , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 6 3 1 - S t L o u , 9 5 8 - S a c r a , 9 9 2 - S p o k e , L 4 N - B a r r i , S 4 P - R e g i n , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 ? - W a c o , , 8 3 2 - P o c a t , 9 2 4 - S a n B e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , , M X 1 0 5 5 - C o , 0 6 5 - N e w H a , E 1 C - M o n c t , 5 5 8 - D u l u t , 6 6 6 - T o p e k , 1 5 9 - J o h n s , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 3 7 4 - C h a t s , 4 2 1 - B o w l n , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n a i , 6 3 4 - H a n n i , 9 6 0 - R e d d i , 9 9 3 - W a l a W , R Q B 3 A R e s u l t s : F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T o t a l U n i t s C o s t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T o t a l T r a n s f e r P o i n t C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : F a c i l i t i e s U t i l i z e d R e y n o s a M o n t e r r e y N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y 4 4 2 7 , 4 8 3 , 3 9 7 . 4 ( S 0 0 0 ) 6 1 , 2 2 6 . 2 4 6 3 , 5 2 9 . 8 3 4 1 , 2 7 7 . 1 8 6 6 , 0 3 3 . 1 T a b l e G - 4 N o r t h A m e r i c a 5 P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d A n d 2 5 P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d S u m m a r y 4 4 3 T a b l e G - 4 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d 5 2 ; D e s a r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S D D D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 8 3 6 . 2 7 1 , 3 5 3 . 3 9 0 6 . 6 7 2 , 2 5 9 . 9 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 8 , 0 2 6 . 1 3 5 , 9 9 0 . 8 7 2 . 1 3 6 , 0 6 2 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 5 3 . 9 3 4 9 , 0 1 7 . 8 2 , 4 4 8 . 9 3 5 1 , 4 6 6 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 1 7 6 . 1 2 1 , 4 8 1 . 9 2 8 3 . 8 2 1 , 7 6 5 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 3 0 0 . 0 2 7 , 4 7 4 . 5 1 4 6 . 4 2 7 , 6 2 0 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 5 , 1 1 6 . 5 4 6 , 5 6 6 . 0 3 , 2 1 4 . 4 4 9 , 7 8 0 . 4 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 2 9 , 0 6 6 . 9 3 3 , 3 9 7 . 1 3 2 6 . 9 3 3 , 7 2 3 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 5 3 . 9 5 5 , 8 4 2 . 9 1 , 9 5 9 . 1 5 7 , 8 0 1 . 9 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 9 , 4 5 7 . 3 2 3 , 7 7 0 . 3 7 9 . 6 2 3 , 8 4 9 . 8 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 3 4 . 0 7 9 , 0 9 3 . 9 9 0 8 . 8 8 0 , 0 0 2 . ? 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 4 6 . 1 1 5 0 , 0 1 4 . 6 1 , 7 0 1 . 1 1 5 1 , 7 1 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 8 , 0 0 5 . 4 2 4 , 7 1 2 . 8 1 0 2 . 5 2 4 , 8 1 5 . 2 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 5 , 1 1 6 . 5 7 4 , 5 2 5 . ? 4 8 2 . 2 7 5 , 0 0 7 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 1 1 , 1 7 9 . 6 1 3 7 , 2 1 0 . 6 5 , 2 6 2 . 3 1 4 2 , 4 7 2 . 9 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 4 6 . 1 3 4 , 9 9 8 . 8 8 5 . 1 3 5 , 0 8 3 . 8 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 3 0 0 . 0 8 9 , 2 6 4 . 6 1 1 4 . 4 8 9 , 3 7 9 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 5 5 , 4 7 3 . 1 5 3 4 , 4 2 3 . 0 2 6 , 3 0 5 . 9 5 6 0 , 7 2 9 . 0 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 8 7 3 . 9 7 7 , 9 5 0 . ? 1 4 4 . 5 7 8 , 0 9 5 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 5 , 1 5 8 . 3 3 0 4 , 3 4 8 . 5 5 7 . 8 3 0 4 , 4 0 6 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 5 , 1 1 6 . 5 1 2 3 , 2 3 4 . 1 6 4 2 . 9 1 2 3 , 8 7 ? . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 5 , 1 1 6 . 5 1 4 8 , 0 1 4 . 0 9 6 . 4 1 4 8 , 1 1 0 . 5 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 4 6 . 1 2 6 4 , 5 5 0 . 0 2 , 5 5 1 . 7 2 6 7 , 1 0 1 . ? 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 3 4 . 0 1 6 0 , 8 0 8 . 0 6 0 . 6 1 6 0 , 8 6 8 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 8 2 . 6 9 4 4 , 9 4 7 . ? 7 , 3 9 5 . 3 9 5 2 , 3 4 3 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 5 3 . 9 7 4 3 , 4 8 4 . 5 5 , 8 7 7 . 3 7 4 9 , 3 6 1 . 8 T o t a l : 4 , 5 5 6 , 4 7 6 . 3 6 1 , 2 2 6 . 2 4 , 6 1 7 , 7 0 2 . 5 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C 3 9 ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 4 6 . 1 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 7 0 , 4 8 8 . 8 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 3 4 . 0 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 8 1 , 2 8 1 . 4 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 8 2 . 6 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 7 , 4 0 8 . 5 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 5 3 . 9 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 9 5 , 3 6 5 . 1 T o t a l : 2 5 , 1 1 6 . 5 V C T o t a l : 4 , 7 9 4 , 5 4 3 . 8 F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 9 3 , 8 4 2 . 4 F i r m T o t a l : 2 5 , 1 1 6 . 5 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 9 4 , 5 4 3 . 8 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 9 3 , 8 4 2 . 4 D D L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a 4 4 4 T a b l e G - 4 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s M f g . S o u r c e M E X M E X M E X M E X T o t a l : 1 M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : V a r i a b l e I n v . F i x e d U n i t s L a b o r C C . C o s t ( 0 0 0 ) ( S O D D ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 3 3 6 . 5 1 , 5 8 1 . 6 2 , 3 4 0 . 9 2 8 1 . 7 1 , 3 2 4 . 0 1 , 6 3 3 . 0 2 9 1 . 4 1 , 3 6 9 . 3 2 , 7 3 6 . 1 3 5 0 . 2 1 , 6 4 5 . 7 3 , 8 4 6 . 5 , 2 5 9 . 7 5 , 9 2 0 . 6 1 0 , 5 5 6 . 6 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 0 1 . 7 4 3 3 . 2 7 0 7 . 5 8 4 . 1 3 5 8 . 1 4 8 7 . 2 8 8 . 5 3 7 6 . 8 8 3 0 . ? 1 0 6 . 5 4 5 3 . 5 1 , 1 6 9 . 4 3 8 0 . 7 1 , 6 2 1 . 6 3 , 1 9 4 . 8 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : 2 1 . 5 6 0 . 1 1 4 9 . 2 8 . 1 2 2 . 5 4 6 . 7 4 3 . 0 1 2 0 . 3 4 0 3 . 4 3 7 . 9 1 0 6 . 0 4 1 5 . 8 1 1 0 . 3 3 0 8 . 8 1 , 0 1 5 0 1 0 0 . 0 D C T o t a l : 4 . 2 1 1 . 8 2 9 . 2 1 . 7 4 . 8 9 . 9 8 . 4 2 3 . 4 7 8 . 4 7 . 4 2 0 . 6 8 0 . 7 2 1 . 6 6 0 . 5 1 9 8 . 2 2 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 1 5 2 . 1 5 , 3 8 0 . 1 8 , 0 1 4 . 2 8 1 6 . 1 3 , 8 1 1 . 0 4 , 7 3 0 . 7 1 , 0 5 1 . 8 4 , 9 1 1 . 9 9 , 8 7 7 . 7 1 , 3 2 9 . 5 6 , 2 0 8 . 8 1 4 , 6 0 5 1 4 , 3 4 9 . 4 2 0 , 3 1 1 . ? 3 7 , 2 2 7 . ? 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 5 3 3 4 6 2 3 , 3 1 2 . 2 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : P r o d u c t T o t a l ( S 0 0 0 ) 3 , 9 2 2 . 4 2 , 9 5 7 . 0 4 , 1 0 5 . 5 5 , 4 9 2 . 2 1 6 , 4 7 7 . 1 1 8 , 3 0 7 . 1 1 , 1 4 0 . 7 8 4 5 . 3 1 , 2 0 7 . 5 1 , 6 2 2 . 4 6 , 3 3 6 . 2 5 8 . 7 2 7 8 . 7 1 3 , 3 9 4 . 3 8 , 5 4 1 . 6 1 4 , 7 8 9 . 6 2 0 , 8 1 3 . 9 5 7 , 5 3 9 . 4 5 9 , 3 6 9 . 4 . 0 . 2 . 7 . 5 . 3 . 3 8 1 0 , 0 8 8 . 8 1 7 , 7 8 5 . 0 2 5 , 1 4 1 . 4 6 9 , 0 1 4 . 9 7 0 , 3 1 4 . 9 ‘ 8 ? " ° 3 . 0 “ ! 7 : 8 0 g 5 8 5 e i u r e j a f 2 N O N D D L p a a t i o n M e m p h i s D a l l a s P h o e n i x 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s S a l t L a k e C i t y W a s h e r s T P L o c a t i o n N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 4 4 5 5 T a b l e G - 4 ( c o n t ' d . ) M f g . U n i t s S o u r c e ( 0 0 0 ) M E X 1 , 3 8 7 . 7 M E X 9 7 4 . 8 M E X 1 , 2 6 9 . 8 M E X 1 , 6 0 8 . 3 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 M E X 7 0 8 . 5 M E X 4 9 7 . ? M E X 6 4 8 . 4 M E X 8 2 1 . 3 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 M E X 8 1 0 . 9 M E X 5 6 9 . 7 M E X 7 4 2 . 1 M E X 9 4 0 . 0 T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 M E X 4 0 1 . 9 M E X 2 9 1 . 1 M E X 3 6 4 . 4 M E X 4 5 8 . 0 T o t a l : 1 , 5 1 5 . 3 V a r i a b l e I n v . F i x e d L a b o r C C . C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . 7 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 2 1 , 9 5 7 . 9 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . ? 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 7 1 9 . 9 2 , 7 9 5 . 5 1 , 2 4 5 . 9 1 , 6 8 7 . 5 1 , 5 5 9 . 6 3 , 4 2 2 . 2 1 , 9 6 0 . 0 5 , 0 3 0 . 8 6 , 4 8 5 . 5 1 2 , 9 3 5 . 9 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . U n i t s ( 0 0 0 ) S o u r c e M E X 5 , 4 0 7 . 7 M E X 3 , 8 6 3 . 5 M E X 4 , 9 2 4 . 9 M E X 6 , 2 1 0 . 8 T o t a l : 2 0 , 4 0 6 . 8 M e x 1 , 2 1 2 . 7 M E X 8 6 0 . 8 M e x 1 , 1 0 6 . 5 M e x 1 , 3 9 7 . 9 T o t a l : 4 , 5 7 7 . 8 8 , 5 9 8 . 2 6 , 1 4 2 . 9 7 , 8 3 0 . 5 1 5 , 5 2 7 . 0 3 8 , 0 9 8 . 6 T r a n s f e r C o s t ( S 0 0 0 ) T r a n s f e r P o i n t T o t a l : F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : G 2 8 2 2 d O ‘ J U I 0 0 N O O N ” 0 0 0 U ' I U I 0 _ a “ 0 ‘ m m _ a . _ a N u . a g p Q . o V I N 8 8 . . # 9 1 1 1 1 G O S ‘ J ‘ ‘ 0 0 1 9 , 4 2 1 . 4 2 1 , 0 9 1 . 4 3 3 8 , 0 9 8 . ? 1 3 D U O N 8 , 5 6 , 1 7 , 8 5 5 I 4 3 . 2 . 1 3 8 , 0 9 8 . 6 , 9 2 8 . , 3 6 8 . , 7 5 9 . , 4 9 4 . w a g s — a O U O N 8 , 5 5 0 . 8 4 6 , 6 4 9 . 4 D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , L 4 V - T o r o n , B Z V - H a l i f , M Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , n x 1 0 1 0 - u , n x 1 0 1 9 - s u , n x 1 0 2 8 - n 0 , 1 0 1 1 0 3 7 1 9 , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 D 6 1 - Y u , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 2 - Q u D i a t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E Z H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 4 - S a v a n , 3 1 7 - A l b a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a n a a s C i t y 5 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M a m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o e n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c , 9 5 8 - S a c r a D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 4 1 4 6 5 T a b l e G - 4 ( c o n t ’ d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R Z X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a a ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - 0 a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w e r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , G 5 H - R i m o u , G 6 G - T h e t f , M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e a , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n c o , M a r k e t A r e a s ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 4 - C h a r l , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T a l l a , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 7 ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 S : G r n d R , 5 2 0 - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , S 7 K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , u x 1 0 1 5 - s 6 , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , u x 1 o s z - n o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , G 8 V - T r o i s , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t s , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D a v e n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 ~ M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o K 7 K - K i n g s , T 2 H - C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , J 1 E - S h e r b 5 5 9 - R o c h s , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 v S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L 2 M - S t . c , T 5 J - E d m o n , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 — N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M K 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r t , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 - E v e r e , 4 4 7 T a b l e G - 5 R Q B 3 B R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 1 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n C a n a d i a n D e m a n d A n d 5 0 P e r c e n t I n c r e a s e I n M e x i c a n D e m a n d S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 5 , 2 4 4 . ? D o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 7 9 , 6 7 2 . 2 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 3 1 8 , 2 4 6 . 9 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 9 , 7 2 3 . 0 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 8 2 9 . 6 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 ? 2 , 2 4 4 . 6 T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 5 1 5 , 5 0 6 . 6 T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 6 1 , 5 3 7 . 5 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 6 ? , 5 5 2 . 4 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 3 , 1 5 4 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 7 2 , 2 4 4 . 6 fi a p i l i t i e s U t i l i z e d l y p a R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y 0 c M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a 0 c M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x D C S a l t L a k e C i t y D C o o a u b o - “ w 5 e o ” n ? G w ~ d Q “ “ e 0 “ n 4 4 8 T a b l e G - S ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m N o I D e s c r 1 p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . M o n t e r r e y U n i t P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) 1 . 0 0 7 3 7 1 , 1 8 3 . 3 1 . 9 9 6 6 1 8 , 1 1 5 . 8 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 9 1 . 0 . 9 6 8 7 2 2 , 2 8 5 . 5 1 . 9 2 1 3 1 4 , 3 6 9 . 1 1 . 8 5 4 0 2 5 , 2 4 4 . ? . 0 0 8 5 3 , 9 4 9 , 3 2 9 . 0 7 . 2 9 6 0 7 , 6 9 1 . 0 . 2 3 9 0 9 9 , 9 7 9 . 1 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 5 9 . 6 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 7 8 . 1 3 . 0 8 7 0 8 , 0 4 4 . ? 2 . 9 6 7 2 2 5 , 2 4 4 . ? . 3 3 3 7 4 1 3 , 1 7 1 . 8 5 . 2 6 6 1 6 , 6 7 8 . 1 6 . 2 4 2 3 1 4 , 3 6 9 . 1 . 2 6 0 0 2 , 0 6 6 , 0 6 0 . 5 . 6 9 0 6 1 1 3 , 4 6 3 . ? 6 . 7 3 9 6 4 5 , 3 8 6 . 3 4 . 9 0 6 5 2 5 , 2 4 4 . ? 5 . 8 9 3 1 2 5 , 2 4 4 . ? 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 7 8 . 1 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 5 9 . 6 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 1 1 6 . 0 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 9 1 . 0 T o t a l : S u p p l i e r L o c a t i o n : ( S 0 0 0 ) 7 1 , 7 0 3 . 0 3 6 , 1 7 0 . 0 3 5 0 , 7 0 9 . 6 2 1 , 5 8 7 . 9 2 7 , 6 0 7 . 4 4 6 , 8 0 3 . 6 3 3 , 5 6 9 . 3 5 6 , 1 1 3 . 5 2 3 , 8 9 5 . 0 7 9 , 5 2 2 . 4 1 5 0 , 7 3 8 . 1 2 4 , 8 3 4 . 1 7 4 , 9 0 5 . 9 1 3 7 , 8 7 5 . 4 3 5 , 1 6 7 . 5 8 9 , 6 9 6 . 2 5 3 7 , 1 7 5 . ? 7 8 , 3 5 8 . o 3 0 5 , 8 8 5 . 2 1 2 3 , 8 6 2 . 9 1 4 8 , 7 6 9 . 2 2 6 5 , 8 2 5 . 8 1 6 1 , 6 7 9 . 3 9 5 0 , 1 2 8 . 7 7 4 7 , 0 8 8 . 4 4 , 5 7 9 , 6 7 2 . 2 R e y n o s a T r a n s . D e l i v e r e d C o s t ( S 0 0 0 ) C o s S ( S O O D ) 9 1 1 . 0 7 2 , 6 1 4 . 0 7 2 . 5 3 6 , 2 4 2 . 5 2 , 4 6 0 . 7 3 5 3 , 1 7 0 . 3 2 8 5 . 2 2 1 , 8 7 3 . 2 1 4 7 . 1 2 7 , 7 5 4 . 5 3 , 2 3 0 . 8 5 0 , 0 3 4 . 4 3 2 8 . 5 3 3 , 8 9 7 . 8 1 , 9 6 8 . 6 5 8 , 0 8 2 . 1 8 0 . 0 2 3 , 9 7 5 . 0 9 1 3 . 7 8 0 , 4 3 6 . 1 1 , 7 0 9 . 3 1 5 2 , 4 4 7 . 4 1 0 3 . 0 2 4 , 9 3 7 . 0 4 8 4 . 6 7 5 , 3 9 0 . 5 5 , 2 8 7 . 8 1 4 3 , 1 6 3 . 2 8 5 . 5 3 5 , 2 5 3 . 0 1 1 4 . 9 8 9 , 8 1 1 . 2 2 6 , 4 4 1 . 4 5 6 3 , 6 1 7 . 2 1 4 5 . 2 7 8 , 5 0 3 . 2 5 8 . 1 3 0 5 , 9 4 3 . 3 6 4 6 . 2 1 2 4 , 5 0 9 . 0 9 6 . 9 1 4 8 , 8 6 6 . 2 2 , 5 6 4 . 0 2 6 8 , 3 8 9 . 8 6 0 . 9 1 6 1 , 7 4 0 . 2 7 , 4 3 5 . 8 9 5 7 , 5 6 4 . 6 5 , 9 0 5 . 8 7 5 2 , 9 9 4 . 1 6 1 , 5 3 7 . 5 4 , 6 4 1 , 2 0 9 . ? M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 7 8 . 1 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 5 9 . 6 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 2 0 3 R a n g e s 6 , 1 1 6 . 0 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 9 1 . 0 2 3 8 . 1 ? 8 . 0 6 1 . 4 0 T o t a l : 2 5 , 2 4 4 . ? F i r m T o t a l : 2 5 , 2 4 4 . ? T o t a l M f g . V C ( S 0 0 0 ) 1 4 6 . 0 2 1 2 2 . 7 9 2 2 1 . 5 2 2 4 7 . 6 3 V C T o t a l : F C T o t a l : P l a n t T o t a l : F i r m V C T o t a l : F i r m F C T o t a l : F i r m M F G T o t a l : L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m fl — D U U ‘ O § s e a - ~ e a s e 1 ° . # 3 d m . 2 3 3 8 8 3 8 Q 3 _ a P N . 3 o m u m u u m u b a 0 0 0 0 6 0 o n D D L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 4 9 T a b l e G - S ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s M f g . S o u r c e M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : U n i t s ( 0 0 0 ) 3 5 2 . 6 2 9 5 . 2 3 0 5 . 2 3 6 6 . 8 1 , 3 1 9 . 7 1 0 6 . 2 8 8 . 0 9 2 . 5 1 1 1 . 2 3 9 7 . 8 2 6 . 5 1 1 . 3 5 2 . 0 4 6 . 4 1 3 6 . 2 d O ~ G O N U I m - I — I — I — I 1 , 1 5 4 . 5 8 1 8 . 1 1 , 0 5 3 . 8 1 , 3 3 2 . 1 4 , 3 5 8 . 5 2 0 , 3 5 4 . 0 3 0 8 . 7 2 1 6 . 9 2 8 2 . 7 3 5 7 . 9 1 , 1 6 6 . 1 1 , 4 1 2 . 6 9 9 2 . 3 1 , 2 9 2 . 4 1 , 6 3 7 . 3 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 1 , 3 8 7 . 7 9 7 4 . 8 1 , 2 6 9 . 8 1 , 6 0 8 . 3 V a r i a b l e I n v . F i x e d L a b o r C C . C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S O D D ) 1 , 6 5 7 . 0 2 , 4 5 2 . 5 1 , 3 8 7 . 2 1 , 7 1 1 . 0 1 , 4 3 4 . 4 2 , 8 6 6 . 2 1 , 7 2 3 . 7 4 , 0 2 8 . 9 6 , 2 0 2 . 3 1 1 , 0 5 8 . 6 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 4 5 2 . 4 7 3 8 . 8 3 7 4 . 7 5 0 9 . 9 3 9 3 . 8 8 6 8 . 2 4 7 3 . 5 1 , 2 2 1 . 0 1 , 6 9 4 . 4 3 , 3 3 7 . 9 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : 7 4 . 2 1 8 4 . 4 3 1 . 6 6 5 . 5 1 4 5 . 6 4 8 8 . 3 1 2 9 . 9 5 0 9 . 7 3 8 1 . 4 1 , 2 4 7 . 9 1 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 4 . 3 3 5 . 5 5 . 7 1 1 . 9 2 8 . 3 9 4 . 9 2 4 . 6 9 6 . 7 7 2 . 9 2 3 8 . 9 2 0 . 0 D C T o t a l : 5 , 3 9 1 . 5 8 , 0 3 1 . 2 3 , 8 2 0 . 5 4 , 7 4 2 . 6 4 , 9 2 1 . 3 9 , 8 9 6 . 5 6 , 2 2 0 . 7 1 4 , 6 3 3 . 1 3 ? , 3 0 3 . 4 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . 7 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 7 9 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) 6 8 l I 4 3 6 Z 7 9 2 2 8 1 , 2 6 0 . 1 , 0 9 0 . N U ‘ a 0 0 4 : 1 “ 0 6 1 8 d 0 N : 0 0 — l U ' I O fi g ( A 7 0 7 0 0 “ W M O O N O 0 4 0 4 M - I M N 0 V 0 O ‘ O ‘ N U - 6 s ~ ” P 1 2 3 . 1 2 1 . 3 3 1 1 . 8 3 3 1 . 8 1 3 , 4 2 2 . 8 8 , 5 6 3 . 1 1 4 , 8 1 7 . 7 2 0 , 8 5 3 . 8 5 7 , 6 5 7 . 4 5 9 , 4 8 7 . 4 6 6 , 8 5 4 . 6 8 , 4 5 4 . D D L o c a t i o n D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P L o c a g i p p N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s M 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 5 0 T a b l e G - 5 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 7 , 8 7 5 . 5 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 4 , 9 5 5 . 6 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 8 , 7 8 6 . 6 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 1 2 , 4 3 8 . 2 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 4 , 0 5 5 . 9 D C T o t a l : 3 5 , 6 5 5 . 9 M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . 7 8 , 9 1 6 . 5 M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 5 , 6 0 3 . 7 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 9 , 9 6 6 . 6 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? 1 4 , 1 2 3 . 1 T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 ( 3 8 , 6 0 9 . 9 D C T o t a l : 4 0 , 2 0 9 . 9 M E X 4 0 5 . 0 1 , 7 3 3 . 2 2 , 8 1 7 . 0 4 , 5 5 0 . 2 M E X 2 9 3 . 8 1 , 2 5 7 . 3 1 , 7 0 2 . 9 2 , 9 6 0 . 1 M E X 3 6 7 . 1 1 , 5 7 1 . 2 3 , 4 4 7 . 5 5 , 0 1 8 . 7 M E X 4 6 1 . 2 1 , 9 7 3 . 9 5 , 0 6 6 . 5 7 , 0 4 0 . 4 T o t a l : 1 , 5 2 7 . 0 6 , 5 3 5 6 1 3 , 0 3 3 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 9 , 5 6 9 . 5 D C T o t a l : 2 1 , 2 3 9 . 5 F i r m D C T o t a l : 3 3 9 , 7 2 3 . 0 T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . U n i t s T r a n s f e r C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 5 , 4 3 0 . 7 8 , 6 3 4 . 8 8 , 6 3 4 . 8 M E X 3 , 8 8 2 . 9 6 , 1 7 3 . 7 6 , 1 7 3 . 7 M E X 4 , 9 4 4 . 7 7 , 8 6 2 . 1 7 , 8 6 2 . 1 M E X 6 , 2 3 4 . 7 1 5 , 5 8 6 . 6 1 5 , 5 8 6 . 6 T o t a l : 2 0 , 4 9 2 . 9 3 8 , 2 5 7 . 2 T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 3 8 , 2 5 7 . 2 M E X 1 , 2 1 5 . 8 1 , 9 3 3 . 1 1 , 9 3 3 . 1 M E X 8 6 3 . 4 1 , 3 7 2 . 8 1 , 3 7 2 . 8 M E X 1 , 1 0 9 . 2 1 , 7 6 3 . 6 1 , 7 6 3 . 6 M E X 1 , 4 0 1 . 2 3 , 5 0 2 . 9 3 , 5 0 2 . 9 T o t a l : 4 , 5 8 9 . 5 8 , 5 7 2 . 4 T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 8 , 5 7 2 . 4 F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 4 6 , 8 2 9 . 6 D i s t r i b u t i o n C a n t e r : A 1 B - S t J o , B Z V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 _ 2 2 n t e r = 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 0 - M , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 6 2 : Q u D i s t r i b u t i o n C a n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 S - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 4 - S e v e n , 3 1 7 - A l b a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 5 2 - B i r m g , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a n s a s C i t y S 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , D i a t g i b u t i o n C e n t e r : M a m p h i s 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o e n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a 4 5 5 1 . T a b l e G - S ( c o n t ' d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a a ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R 2 X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 ~ A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , G S H - R i m o u , G 6 G - T h e t f , M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : S 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e a , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n e a , M a r k e t A r e a s ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 4 - C h a r l , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T e l l s , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 7 ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 5 - G r n d R , 5 2 0 - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , J 9 X - R o u y n , S 7 K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 : S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , G B V - T r o i s , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t s , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D a v e n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o K 7 K - K i n g s , T 2 H - C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , J 1 E - S h e r b 5 5 9 - R o c h s , 2 0 0 - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , S 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , ? 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L Z M - S t . C , T 5 J - E d m o n , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s h , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 - E v e r e , 4 5 2 T a b l e G - 6 R Q B 3 C R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 D o a t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 3 6 , 6 7 8 . 8 T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 4 2 8 , 8 7 4 . ? T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 6 0 , 9 2 4 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 4 1 , 1 4 9 . 1 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 3 4 , 6 0 5 . 4 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 3 6 , 6 7 8 . 8 g a p i l i t i a a U t i l i z e d l y p a R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a D C M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x 0 c S a l t L a k e C i t y 0 c 8 l 6 3 a 0 ~ “ t . a v N [ 8 ~ “ 3 o ' P ~ o N ~ 4 5 3 T a b l e G - 6 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 4 9 6 . 6 7 1 , 0 1 1 . 2 9 0 2 . 2 7 1 , 9 1 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 7 1 . 8 3 5 , 8 9 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 1 7 . ? 3 4 7 , 3 6 4 . 8 2 , 4 3 7 . 3 3 4 9 , 8 0 2 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 0 6 8 . 8 2 1 , 3 7 8 . 1 2 8 2 . 4 2 1 , 6 6 0 . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 4 5 . 7 2 7 , 4 9 0 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 4 , 9 9 2 . 8 4 6 , 3 3 6 . ? 3 , 1 9 8 . 6 4 9 , 5 3 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 3 2 5 . 2 3 3 , 5 5 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 1 7 . 7 5 5 , 5 7 8 . 4 1 , 9 4 9 . 8 5 7 , 5 2 8 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 8 , 9 4 6 . ? 2 3 , 6 4 8 . 3 7 9 . 1 2 3 , 7 2 7 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 1 0 . 8 7 8 , 7 0 6 . 3 9 0 4 . 3 7 9 , 6 1 0 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 1 5 . 0 1 4 9 , 3 1 2 . ? 1 , 6 9 3 . 2 1 5 1 , 0 0 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 7 , 9 6 7 . 5 2 4 , 5 9 5 . 8 1 0 2 . 0 2 4 , 6 9 7 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 4 7 9 . 8 7 4 , 6 3 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 0 9 , 2 3 9 . 8 1 3 6 , 5 6 3 . 3 5 , 2 3 7 . 5 1 4 1 , 8 0 0 . 8 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 8 4 . 7 3 4 , 9 1 9 . 6 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 3 . 8 8 8 , 9 5 8 . 0 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 4 5 , 2 8 5 . 6 5 3 1 , 7 7 4 . 3 2 6 , 1 7 5 . 6 5 5 7 , 9 4 9 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 3 0 5 . 8 7 7 , 5 5 8 . 4 1 4 3 . 7 7 7 , 7 0 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 4 , 9 3 8 . 9 3 0 2 , 8 6 9 . 9 5 7 . 5 3 0 2 , 9 2 7 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 3 9 . 7 1 2 3 , 2 6 6 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 4 , 9 9 2 . 8 1 4 7 , 2 8 5 . 1 9 6 . 0 1 4 7 , 3 8 1 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 1 5 . 0 2 6 3 , 3 1 2 . 1 2 , 5 3 9 . 7 2 6 5 , 8 5 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 6 0 . 3 1 6 0 , 0 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 7 , 3 5 5 . 0 9 4 7 , 1 5 2 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 5 , 8 4 9 . 4 7 4 5 , 8 1 2 . ? T o t a l 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 0 , 9 2 4 . 3 4 , 5 9 4 , 8 6 1 . 8 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ) ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 1 5 . 0 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 6 5 , 9 4 7 . 4 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 1 0 . 8 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 7 8 , 4 3 2 . ? 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 4 9 . 5 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 0 , 0 6 5 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 1 7 . 7 2 3 8 . 1 ? 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 8 6 , 3 8 8 . 4 T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 V C T o t a l : , 7 7 0 , F C T o t a l : P l a n t T o t a l : 4 1 9 9 , 6 7 0 , F i r m V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 1 6 N “ _ a u F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m F C T o t a l : 9 9 , F i r m M F G T o t a l : 7 0 , 1 N J ‘ 0 4 D D L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 5 4 T a b l e G - 6 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s w W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S S O O D ) M E X 3 2 0 . 5 1 , 5 0 6 . 1 2 , 2 2 9 . 2 3 , 7 3 5 . 3 M E X 2 6 8 . 3 1 , 2 6 1 . 0 1 , 5 5 5 . 4 2 , 8 1 6 . 4 M E X 2 7 7 . 5 1 , 3 0 4 . 0 2 , 6 0 5 . 6 3 , 9 0 9 . 6 M E X 3 3 3 . 4 1 , 5 6 7 . 0 3 , 6 6 2 . 5 5 , 2 2 9 . 5 T o t a l : 1 , 1 9 9 . 6 5 , 6 3 8 . 1 1 0 , 0 5 2 . ? 1 , 8 3 0 . 0 1 5 , 6 9 0 . 8 D C T o t a l : 1 7 , 5 2 0 . 8 M E X 9 7 . 2 4 1 3 . 9 6 7 5 . 8 1 , 0 8 9 . 7 M E X 8 0 . 4 3 4 2 . 3 4 6 5 . 8 8 0 8 . 1 M E X 8 4 . 5 3 6 0 . 0 7 9 3 . 6 1 , 1 5 3 . 5 M E X 1 0 1 . 8 4 3 3 . 5 1 , 1 1 7 . 8 1 , 5 5 1 . 2 T o t a l : 3 6 3 . 8 1 , 5 4 9 . 6 3 , 0 5 2 . 9 1 , 5 2 0 . 0 4 , 6 0 2 . 5 D C T o t a l : 6 , 1 2 2 . 5 M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 1 6 9 . 3 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 5 9 . 8 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 4 1 6 . 9 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 4 1 8 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 1 , 0 6 4 . 4 D C T o t a l : 1 , 1 6 4 . 4 M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 3 2 . 7 M E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 1 1 . 2 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 8 1 . 1 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 8 0 . 6 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 2 0 5 . 6 D C T o t a l : 2 2 5 . 6 M E X 1 , 1 4 9 . 7 5 , 3 6 8 . 9 7 , 9 9 7 . 5 1 3 , 3 6 6 . 4 M E X 8 1 4 . 1 3 , 8 0 1 . 6 4 , 7 1 9 . 1 8 , 5 2 0 . 7 M E X 1 , 0 4 9 . 7 4 , 9 0 1 . 9 9 , 8 5 7 . 5 1 4 , 7 5 9 . 4 M E X 1 , 3 2 7 . 0 6 , 1 9 6 . 9 1 4 , 5 7 7 . 1 2 0 , 7 7 4 . 0 T o t a l : 4 , 3 4 0 . 3 2 0 , 2 6 9 . 2 3 7 , 1 5 1 . 2 1 , 8 3 0 . 0 5 7 , 4 2 0 . 4 D C T o t a l : 5 9 , 2 5 0 . 4 M E X 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 3 , 4 7 8 . 0 M E X 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 2 , 1 9 2 . 2 M E X 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 3 , 8 7 2 . 7 M E X 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 5 , 4 7 3 . 5 T o t a l : 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 1 5 , 0 1 6 . 3 D C T o t a l : 1 6 , 6 5 6 . 3 M E X 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 1 5 , 9 9 9 . 8 M E X 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 1 0 , 0 8 8 . 8 M E X 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 1 7 , 7 8 5 . 0 M E X 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 2 5 , 1 4 1 . 4 T o t a l : 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 6 9 , 0 1 4 . 9 D C T o t a l : 7 0 , 3 1 4 . 9 M E X 1 , 3 8 7 . 7 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 1 5 , 4 6 7 . 9 M E X 9 7 4 . 8 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . 7 9 , 7 3 4 . 9 M E X 1 , 2 6 9 . 8 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 1 7 , 2 4 5 . 4 M E X 1 , 6 0 8 . 3 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 2 4 , 4 0 6 . 6 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 2 1 , 9 5 7 . 9 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 6 6 , 8 5 4 . 9 D C T o t a l : 6 8 , 4 5 4 . 9 OOO E 4 ~ 5 M > 1 3 O a 5 2 O 6 1 £ N I ' U b I ' U o 2 0 5 . m 3 4 2 0 w 8 o 8 d % 8 § 0 ° fl 5 ° b C 5 ° d £ t i o n D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P L o c a L i o n N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 5 5 T a b l e G - 6 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 9 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 0 . 7 M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 9 8 . 7 1 , 7 0 6 . 4 2 , 7 7 3 . 5 M E X 2 8 8 . 5 1 , 2 3 4 . 8 1 , 6 7 2 . 5 M E X 3 6 1 . 7 1 , 5 4 8 . 1 3 , 3 9 6 . 8 M E X 4 5 4 . 7 1 , 9 4 6 . 1 4 , 9 9 5 . 1 T o t a l : 1 , 5 0 3 . 6 6 , 4 3 5 . 4 1 2 , 8 3 7 . 9 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . S o u r c e M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : U n i t s 4 , 5 6 6 . 1 F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 8 , 5 2 9 . 2 4 6 , 4 6 9 . 1 T r a n s f e r C o s t P r o d u c t D C T o t a l Q I a 3 % C m 0 0 U I U I 3 3 6 , 5 1 8 . 9 D i s t r i b u t i o n C a n t e r : A 1 B - S t J o , B Z V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 D 6 1 - Y u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 4 - S a v a n , 3 1 7 - A l b a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , 4 5 5 6 i T a b l e G - 6 ( c o n t ’ d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R 2 X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 : P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , J 9 X - R o u y n , S 7 K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , K T K - K i n g s , L Z M ' S t . C , L 4 M ' B a r r i , 1 2 H : C a l g a , T 5 J - E d m o n , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , n x 1 o s 3 - e , 0 4 7 : B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , G 1 A - Q u e b e , G S H - R i m o u , G 6 G - T h e t f , G 8 V - T r o i s , J 1 E - S h e r b K a n a a s C i t y , M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : 5 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M e m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M e a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o e n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e s , 6 8 1 — O m a h a , 6 8 5 - L i n c o , M a r k e t A r e a s ( 4 5 ) : 1 S 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 4 - C h a r t , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T a l l a , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 7 ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 5 - G r n d R , 5 2 0 - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 ~ S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e , M a r k e t A r e a s ( 1 9 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 S - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D e v a n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a a ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , S 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o 5 5 9 - R o c h s , 2 0 0 - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 ° P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 S - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 - E v e r e , 4 5 7 T a b l e G - 7 R Q B 3 D R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 1 0 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 D p s ; I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 1 3 , 5 1 9 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 4 0 5 , ? 1 4 . 9 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 6 0 , 9 2 4 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 2 2 , 8 0 5 . 4 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 2 9 , 7 8 9 . 3 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 1 3 , 5 1 9 . 0 F a c i l i t i a a : g t i l i z e d l y p a R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a D C M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x D C S a l t L a k e C i t y D C 4 5 8 T a b l e G - 7 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 4 9 6 . 6 7 1 , 0 1 1 . 2 9 0 2 . 2 7 1 , 9 1 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 7 1 . 8 3 5 , 8 9 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 1 7 . 7 3 4 7 , 3 6 4 . 8 2 , 4 3 7 . 3 3 4 9 , 8 0 2 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 0 6 8 . 8 2 1 , 3 7 8 . 1 2 8 2 . 4 2 1 , 6 6 0 . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 4 5 . 7 2 7 , 4 9 0 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 4 , 9 9 2 . 8 4 6 , 3 3 6 . ? 3 , 1 9 8 . 6 4 9 , 5 3 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 3 2 5 . 2 3 3 , 5 5 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 1 7 . 7 5 5 , 5 7 8 . 4 1 , 9 4 9 . 8 5 7 , 5 2 8 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 8 , 9 4 6 . ? 2 3 , 6 4 8 . 3 7 9 . 1 2 3 , 7 2 7 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 1 0 . 8 7 8 , 7 0 6 . 3 9 0 4 . 3 7 9 , 6 1 0 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 1 5 . 0 1 4 9 , 3 1 2 . ? 1 , 6 9 3 . 2 1 5 1 , 0 0 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 7 , 9 6 7 . 5 2 4 , 5 9 5 . 8 1 0 2 . 0 2 4 , 6 9 7 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 4 7 9 . 8 7 4 , 6 3 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 0 9 , 2 3 9 . 8 1 3 6 , 5 6 3 . 3 5 , 2 3 7 . 5 1 4 1 , 8 0 0 . 8 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 8 4 . 7 3 4 , 9 1 9 . 6 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 3 . 8 8 8 , 9 5 8 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 4 5 , 2 8 5 . 6 5 3 1 , 7 7 4 . 3 2 6 , 1 7 5 . 6 5 5 7 , 9 4 9 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 3 0 5 . 8 7 7 , 5 5 8 . 4 1 4 3 . 7 7 7 , 7 0 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 4 , 9 3 8 . 9 3 0 2 , 8 6 9 . 9 5 7 . 5 3 0 2 , 9 2 7 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 3 9 . 7 1 2 3 , 2 6 6 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 4 , 9 9 2 . 8 1 4 7 , 2 8 5 . 1 9 6 . 0 1 4 ? , 3 8 1 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 1 5 . 0 2 6 3 , 3 1 2 . 1 2 , 5 3 9 . ? 2 6 5 , 8 5 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 6 0 . 3 1 6 0 , 0 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 7 , 3 5 5 . 0 9 4 7 , 1 5 2 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 5 , 8 4 9 . 4 7 4 5 , 8 1 2 . ? T o t a l : 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 0 , 9 2 4 . 3 4 , 5 9 4 , 8 6 1 . 8 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 1 5 . 0 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 6 5 , 9 4 7 . 4 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 1 0 . 8 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 7 8 , 4 3 2 . ? 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 4 9 . 5 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 0 , 0 6 5 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 1 7 . ? 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 8 6 , 3 8 8 . 4 T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 V C T o t a l : 4 , 0 , 8 3 3 . 6 F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 n U u d t ~ 2 p N e u o m m m ! U a N m w a u n “ N m 0 N u d 0 u 0 . m o 0 “ a s b a b 8 V : ~ 2 a 2 6 s 0 a 0 e w r o e b o w u m u u o m o h o n t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 5 9 T a b l e G - 7 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n I T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s 2 2 2 2 2 2 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 3 2 0 . 5 1 , 5 0 6 . 1 2 , 2 2 9 . 2 M E X 2 6 8 . 3 1 , 2 6 1 . 0 1 , 5 5 5 . 4 M E X 2 7 7 . 5 1 , 3 0 4 . 0 2 , 6 0 5 . 6 M E X 3 3 3 . 4 1 , 5 6 7 . 0 3 , 6 6 2 . 5 T o t a l : 1 , 1 9 9 . 6 5 , 6 3 8 . 1 1 0 , 0 5 2 . ? 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : M E X 9 7 . 2 4 1 3 . 9 6 7 5 . 8 M E X 8 0 . 4 3 4 2 . 3 4 6 5 . 8 M E X 8 4 . 5 3 6 0 . 0 7 9 3 . 6 M E X 1 0 1 . 8 4 3 3 . 5 1 , 1 1 7 . 8 T o t a l : 3 6 3 . 8 1 , 5 4 9 . 6 3 , 0 5 2 . 9 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 M E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 1 4 9 . 7 5 , 3 6 8 . 9 7 , 9 9 7 . 5 M E X 8 1 4 . 1 3 , 8 0 1 . 6 4 , 7 1 9 1 M E X 1 , 0 4 9 . 7 4 , 9 0 1 . 9 9 , 8 5 7 . 5 M E X 1 , 3 2 7 . 0 6 , 1 9 6 . 9 1 4 , 5 7 7 . 1 T o t a l : 4 , 3 4 0 . 3 2 0 , 2 6 9 . 2 3 7 , 1 5 1 2 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 M E X 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 M E X 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 M E X 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 T o t a l : 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 M E X 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 M E X 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 M E X 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 T o t a l : 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 1 , 3 8 7 . 7 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 M E X 9 7 4 . 8 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . 7 M E X 1 , 2 6 9 . 8 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 M E X 1 , 6 0 8 . 3 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 2 1 , 9 5 7 . 9 4 4 , 8 9 7 0 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) s a § . a - a a U 1 0 N N O . I a . . . _ a Q Q Q m . . . U I U I - . § § I O O O 8 c a l - - D U I O ~ N d § - c > a ~ s ~ d § 6 9 , 0 1 4 . 7 0 , 3 1 4 . 9 , 7 3 4 . 9 1 7 , 2 4 5 . 4 2 4 , 4 0 6 . 6 6 6 , 8 5 4 . 9 6 8 , 4 5 4 . 9 5 ! . W 5 “ 5 O 3 . 8 O 9 n N o N M b w P o 0 9 m 4 9 0 w 9 § o . 2 - ~ F d 9 % 9 8 N . 8 ‘ 4 0 ‘ ‘ s 0 3 fi 0 ‘ m 0 . 3 T a t i D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y D C L o c a t i o n N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z l e a s e — r i m W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 6 0 T a b l e G - 7 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S , 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . ? M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : M E X 3 9 8 . 7 1 , 7 0 6 . 4 2 , 7 7 3 . 5 M E X 2 8 8 . 5 1 , 2 3 4 . 8 1 , 6 7 2 . 5 M E X 3 6 1 . 7 1 , 5 4 8 . 1 3 , 3 9 6 . 8 M E X 4 5 4 . 7 1 , 9 4 6 . 1 4 , 9 9 5 . 1 T o t a l : 1 , 5 0 3 . 6 6 , 4 3 5 . 4 1 2 , 8 3 7 . 9 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . U n i t s T r a n s f e r C o s t S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 5 , 3 8 4 . 7 8 , 5 6 1 . 7 M E X 3 , 8 4 4 . 4 6 , 1 1 2 . 5 M E X 4 , 9 0 4 . 9 7 , 7 9 8 . 7 M E X 6 , 1 8 6 . 8 1 5 , 4 6 7 . 0 T o t a l : 2 0 , 3 2 0 . ? 3 7 , 9 3 9 . 9 M E X 1 , 2 0 9 . 6 1 , 9 2 3 . 2 M E X 8 5 8 . 2 1 , 3 6 4 . 5 M E X 1 , 1 0 3 . 8 1 , 7 5 5 . 0 M E X 1 , 3 9 4 . 7 3 , 4 8 6 . 6 T o t a l : 4 , 5 6 6 . 1 8 , 5 2 9 . 2 F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 4 6 , 4 6 9 . 1 a o _ a 2 . 9 . 9 . 0 . 2 . 9 . 2 . 3 1 9 , 2 7 3 2 0 , 9 4 3 . 3 3 3 6 , 5 1 8 . 9 D i s t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , B 2 V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , O 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 1 5 2 - P i t t s , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N 5 Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , 0 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a n a a s C i t y 5 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M a m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M e a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o e n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a 4 ( 5 1 . T a b l e G - 7 ( c o n t ' d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a s ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , J 9 X - R o u y n , K 7 K - K i n g s , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R 2 X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , O 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , G S H - R i m o u , G 6 G - T h e t f , M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e a , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n c o , M a r k e t A r e a s ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 4 - C h a r l , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T e l l s , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 7 ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 5 - G r n d R , 5 2 0 - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( S 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ) ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , S ? K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , G 8 V - T r o i s , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t s , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D a v e n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 S - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o T 2 H - C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 : S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 O S 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , J 1 E - S h e r b 5 5 9 - R o c h s , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L 2 M - S t . c , T S J - E d m o n , M X 1 D O 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 ' N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M M 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M N 1 0 b O - C a , O 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w 0 r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 - E v e r e , 4 6 2 T a b l e G - 8 R Q B 3 E R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 2 5 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 3 1 , 2 7 6 . ? T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 4 2 3 , 4 7 2 . 6 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o u n d F r e i g h t : 6 0 , 9 2 4 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 3 1 , 1 6 2 . 5 C u s t o m e r F r e i g h t : 8 3 1 , 2 7 6 . ? T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : fi a p j l i t i a a ; g t i l i z e d 1 X 2 2 R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a D C M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x D C S a l t L a k e C i t y D C 4 6 3 T a b l e G - 8 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i r m ) ] P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 4 9 6 . 6 7 1 , 0 1 1 . 2 9 0 2 . 2 7 1 , 9 1 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 7 1 . 8 3 5 , 8 9 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 1 7 . ? 3 4 7 , 3 6 4 . 8 2 , 4 3 7 . 3 3 4 9 , 8 0 2 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 0 6 8 . 8 2 1 , 3 7 8 . 1 2 8 2 . 4 2 1 , 6 6 0 . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 4 5 . 7 2 7 , 4 9 0 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 4 , 9 9 2 . 8 4 6 , 3 3 6 . ? 3 , 1 9 8 . 6 4 9 , 5 3 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 3 2 5 . 2 3 3 , 5 5 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 1 7 . 7 5 5 , 5 7 8 . 4 1 , 9 4 9 . 8 5 7 , 5 2 8 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 8 , 9 4 6 . ? 2 3 , 6 4 8 . 3 7 9 . 1 2 3 , 7 2 7 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 1 0 . 8 7 8 , 7 0 6 . 3 9 0 4 . 3 7 9 , 6 1 0 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 1 5 . 0 1 4 9 , 3 1 2 . ? 1 , 6 9 3 . 2 1 5 1 , 0 0 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 7 , 9 6 7 . 5 2 4 , 5 9 5 . 8 1 0 2 . 0 2 4 , 6 9 7 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 4 7 9 . 8 7 4 , 6 3 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 0 9 , 2 3 9 . 8 1 3 6 , 5 6 3 . 3 5 , 2 3 7 . 5 1 4 1 , 8 0 0 . 8 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 8 4 . 7 3 4 , 9 1 9 . 6 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 3 . 8 8 8 , 9 5 8 . 0 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 4 5 , 2 8 5 . 6 5 3 1 , 7 7 4 . 3 2 6 , 1 7 5 . 6 5 5 7 , 9 4 9 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 3 0 5 . 8 7 7 , 5 5 8 . 4 1 4 3 . ? 7 7 , 7 0 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 4 , 9 3 8 . 9 3 0 2 , 8 6 9 . 9 5 7 . 5 3 0 2 , 9 2 7 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 3 9 . 7 1 2 3 , 2 6 6 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 4 , 9 9 2 . 8 1 4 7 , 2 8 5 . 1 9 6 . 0 1 4 7 , 3 8 1 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 1 5 . 0 2 6 3 , 3 1 2 . 1 2 , 5 3 9 . 7 2 6 5 , 8 5 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 6 0 . 3 1 6 0 , 0 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 7 , 3 5 5 . 0 9 4 7 , 1 5 2 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . ? 7 3 9 , 9 6 3 . 3 5 , 8 4 9 . 4 7 4 5 , 8 1 2 . ? T o t a l : 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 0 , 9 2 4 . 3 4 , 5 9 4 , 8 6 1 . 8 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 1 5 . 0 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 6 5 , 9 4 7 . 4 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 1 0 . 8 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 7 8 , 4 3 2 . ? 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 4 9 . 5 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 0 , 0 6 5 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 1 7 . ? 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 8 6 , 3 8 8 . 4 T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 1 1 U u 3 ~ 3 9 § e N y l U ! U N D C L p p a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 6 4 T a b l e G - 8 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e M f g . U n i t s L a b o r S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 7 0 0 0 ) M E X 3 2 0 . 5 1 , 5 0 6 . 1 M E X 2 6 8 . 3 1 , 2 6 1 . 0 M E X 2 7 7 . 5 1 , 3 0 4 . 0 M E X 3 3 3 . 4 1 , 5 6 7 . 0 T o t a l : 1 , 1 9 9 . 6 5 , 6 3 8 . 1 M E X 9 7 . 2 4 1 3 . 9 M E X 8 0 . 4 3 4 2 . 3 M E X 8 4 . 5 3 6 0 . 0 M E X 1 0 1 . 8 4 3 3 . 5 T o t a l : 3 6 3 . 8 1 , 5 4 9 6 M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 M E X 7 . 0 1 9 . 5 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 M E X 3 . 4 9 . 4 M E X 1 . 3 3 . 6 M E X 6 . 7 1 8 . 6 M E X 5 . 9 1 6 . 4 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 M E X 1 , 1 4 9 . 7 5 , 3 6 8 . 9 M E X 8 1 4 . 1 3 , 8 0 1 . 6 M E X 1 , 0 4 9 . 7 4 , 9 0 1 . 9 M E X 1 , 3 2 7 . 0 6 , 1 9 6 . 9 T o t a l : 4 , 3 4 0 . 3 2 0 , 2 6 9 2 M E X 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 M E X 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 M E X 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 M E X 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 T o t a l : 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 M E X 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 M E X 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 M E X 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 M E X 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 T o t a l : 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 M E X 1 , 3 8 7 . 7 5 , 8 1 4 . 5 M E X 9 7 4 . 8 4 , 0 8 4 . 2 M E X 1 , 2 6 9 . 8 5 , 3 2 0 . 5 M E X 1 , 6 0 8 . 3 6 , 7 3 8 . 8 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 2 1 , 9 5 7 . 9 I n v . F i x e d C C . C o s t ( S 7 0 9 9 ) ( S 0 0 0 ) 2 , 2 2 9 . 2 1 , 5 5 5 . 4 2 , 6 0 5 . 6 3 , 6 6 2 . 5 1 0 , 0 5 2 . ? 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 6 7 5 . 8 4 6 5 . 8 7 9 3 . 6 1 , 1 1 7 . 8 3 , 0 5 2 . 9 1 , 5 2 0 . 0 D C T o t a l : 1 2 0 . 7 4 0 . 3 3 2 1 . 2 3 3 3 . 4 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 D C T o t a l : 2 3 . 3 7 . 5 6 2 . 5 6 4 . 3 1 5 7 . 6 2 0 . 0 D C T o t a l : 7 , 9 9 7 . 5 4 , 7 1 9 . 1 9 , 8 5 7 . 5 1 4 , 5 7 7 . 1 3 7 , 1 5 1 2 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 2 , 1 4 7 . 5 1 , 2 5 7 . 4 2 , 6 5 4 . 4 3 , 9 3 1 . 1 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 D C T o t a l : 9 , 8 2 6 . 7 5 , 7 5 2 . 4 1 2 , 1 3 7 . 2 1 7 , 9 8 6 . 4 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 D C T o t a l : 9 , 6 5 3 . 5 5 , 6 5 0 . 7 1 1 , 9 2 5 . 0 1 7 , 6 6 7 . 8 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : P r o d u c t D C T o t a l ( S 0 0 0 ) ‘ m i s s : 3 ; ; c u b - D N - : ~ . 9 5 0 “ “ M W N t h - R N c a m 9 1 0 . 5 9 4 5 % d u n . . . U I - l U ' I U ' I - ‘ 8 0 N 0 0 : 0 N 9 ) . 0 5 8 ‘ U ‘ a 5 “ _ a _ a a 1 , 0 6 4 . 4 1 , 1 6 4 . 4 3 2 . 7 1 1 . 2 8 1 . 1 8 0 . 6 2 0 5 . 6 2 2 5 . 6 1 3 , 3 6 6 . 4 8 , 5 2 0 . 7 1 4 , 7 5 9 . 4 2 0 , 7 7 4 . 0 5 7 , 4 2 0 . 4 5 9 , 2 5 0 . 4 6 9 , 0 1 4 . 9 7 0 , 3 1 4 . 9 1 5 , 4 6 7 . 9 9 , 7 3 4 . 9 1 7 , 2 4 5 . 4 2 4 , 4 0 6 . 6 6 6 , 8 5 4 . 9 6 8 , 4 5 4 . 9 2 2 1 9 2 2 . 1 0 2 D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P L p p a t i p p N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 2 2 2 m m W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 6 5 T a b l e G - 8 ( c o n t ' d . ) F i x e d C o s t ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) V a r i a b l e I n v . M f g . U n i t s L a b o r C C . S o u r c e ( 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . 7 M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 M E X 3 9 8 . 7 1 , 7 0 6 . 4 2 , 7 7 3 . 5 M E X 2 8 8 . 5 1 , 2 3 4 . 8 1 , 6 7 2 . 5 M E X 3 6 1 . 7 1 , 5 4 8 . 1 3 , 3 9 6 . 8 M E X 4 5 4 . 7 1 , 9 4 6 . 1 4 , 9 9 5 . 1 T o t a l : 1 , 5 0 3 . 6 6 , 4 3 5 . 4 1 2 , 8 3 7 . 9 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . S o u r c e M E X M E X M E X M E X T o t a l : M E X M E X M E X M E X T o t a l : U n i t s ( 0 0 0 ) 5 , 4 4 7 . 3 3 , 8 9 6 . 8 4 , 9 5 9 . 1 6 , 2 5 1 . 9 2 0 , 5 5 5 . 0 1 , 1 6 7 . 0 8 0 5 . 8 1 , 0 6 9 . 6 1 , 3 2 9 . 6 4 , 3 3 1 . 8 F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : T r a n s f e r C o s t ( S 0 0 0 ) 8 , 6 6 1 . 2 6 , 1 9 5 . 8 7 , 8 8 6 . 9 1 5 , 6 2 9 . 8 3 8 , 3 7 1 . 7 8 2 3 . 2 8 1 . 6 6 8 . 3 , 3 2 3 . 9 _ a _ a _ a m - ‘ V l I l 8 , 0 9 7 . 5 4 6 , 4 6 9 . 1 ( S 0 0 0 ) 2 0 , 9 4 3 . 3 3 3 6 , 5 1 8 . 9 D i s t r i b u t i o n C a n t e r : A 1 B - S t J o , B 2 V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i s t r i b u t i o n D a n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C a n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , 0 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C - M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 3 1 4 - S e v e n , 3 3 9 - F t M y e , 1 5 2 - P i t t s , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 6 1 1 - R o c k f , 3 5 6 - H u n t s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 2 - R o c k I , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 - P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , O 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a n a a s C i t y 5 4 3 - G r e e n , 6 6 6 - T o p e k , A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M a m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o a n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a 4 1 5 6 5 T a b l e G - 8 ( c o n t ' d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a a ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R 2 X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 5 0 - M e , M X I O O S - B a , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 1 - 0 u , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 7 - W l k s - , J 9 X - R o u y n , S ? K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a O 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 - P h i l a , K 7 K - K i n g s , T Z H — C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , G 5 H : R i m o u , G b G - T h e t , G 8 V - T r o i s , J 1 E - S h e r b M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e a , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n e a , M a r k e t A r e a a ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 2 4 0 - R o a n o , 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 3 6 1 - M o n t g , 1 6 5 - E r i e , , 2 5 3 - C h a r l , 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 - T a l l a , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 ? ) : 3 8 1 - M e m p h , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 5 - G r n d R , 6 1 8 - C h a m p , 3 8 3 - J a c k s , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , S Z O - D u b u q , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 - L o s A n , 5 5 8 - D u l u t , 6 9 1 - N . P l a 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 - C h a t a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D a y a n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k e , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o 5 5 9 - R o c h s , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S a n B e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L Z M - S t . c , T S J - E d m o n , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b , , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r t , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 ? - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 ‘ E v e r e , 4 6 7 T a b l e G - 9 R Q B 3 F R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 ) T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C p a t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 ) T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T r a n s f e r P o i n t C o s t 4 6 , 4 6 9 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 0 6 , 3 2 4 . 9 T o t a l S y s t e m C o s t 7 , 3 9 8 , 5 2 0 . 8 T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 ) I n b o m d F r e i g h t : 6 0 , 9 2 4 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 4 0 6 , 4 4 3 . 4 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 3 8 , 9 5 7 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 0 6 , 3 2 4 . 9 £ a ; i l i t i a a ; U t i l i z e d l y p a R e y n o s a S M o n t e r r e y M N u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P T o r o n t o D C R e g i n a D C M o n t e r r e y D C M e x i c o C i t y D C N e w a r k D C K a n s a s C i t y D C A t l a n t a D C M e m p h i s D C D a l l a s D C P h o e n i x D C S a l t L a k e C i t y D C 4 6 8 T a b l e G - 9 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n ( F i n m ) / P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 4 9 6 . 6 7 1 , 0 1 1 . 2 9 0 2 . 2 7 1 , 9 1 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 7 1 . 8 3 5 , 8 9 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 1 7 . 7 3 4 7 , 3 6 4 . 8 2 , 4 3 7 . 3 3 4 9 , 8 0 2 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 2 2 , 0 6 8 . 8 2 1 , 3 7 8 . 1 2 8 2 . 4 2 1 , 6 6 0 . 5 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 4 5 . 7 2 7 , 4 9 0 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 2 4 , 9 9 2 . 8 4 6 , 3 3 6 . ? 3 , 1 9 8 . 6 4 9 , 5 3 5 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 3 2 5 . 2 3 3 , 5 5 6 . 3 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 1 7 . 7 5 5 , 5 7 8 . 4 1 , 9 4 9 . 8 5 7 , 5 2 8 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 9 8 , 9 4 6 . ? 2 3 , 6 4 8 . 3 7 9 . 1 2 3 , 7 2 7 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 1 0 . 8 7 8 , 7 0 6 . 3 9 0 4 . 3 7 9 , 6 1 0 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 1 5 . 0 1 4 9 , 3 1 2 . ? 1 , 6 9 3 . 2 1 5 1 , 0 0 5 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 7 , 9 6 7 . 5 2 4 , 5 9 5 . 8 1 0 2 . 0 2 4 , 6 9 7 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 4 7 9 . 8 7 4 , 6 3 8 . 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 4 0 9 , 2 3 9 . 8 1 3 6 , 5 6 3 . 3 5 , 2 3 7 . 5 1 4 1 , 8 0 0 . 8 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 8 4 . ? 3 4 , 9 1 9 . 6 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 3 . 8 8 8 , 9 5 8 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 2 , 0 4 5 , 2 8 5 . 6 5 3 1 , 7 7 4 . 3 2 6 , 1 7 5 . 6 5 5 7 , 9 4 9 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 3 0 5 . 8 7 7 , 5 5 8 . 4 1 4 3 . 7 7 7 , 7 0 2 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 4 , 9 3 8 . 9 3 0 2 , 8 6 9 . 9 5 7 . 5 3 0 2 , 9 2 7 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 3 9 . 7 1 2 3 , 2 6 6 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 4 , 9 9 2 . 8 1 4 7 , 2 8 5 . 1 9 6 . 0 1 4 7 , 3 8 1 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 1 5 . 0 2 6 3 , 3 1 2 . 1 2 , 5 3 9 . 7 2 6 5 , 8 5 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 6 0 . 3 1 6 0 , 0 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 7 , 3 5 5 . 0 9 4 7 , 1 5 2 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 5 , 8 4 9 . 4 7 4 5 , 8 1 2 . ? T o t a l : 4 , 5 3 3 , 9 3 7 . 5 6 0 , 9 2 4 . 3 4 , 5 9 4 , 8 6 1 . 8 F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . T r a n s f e r T o t a l I t e m Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 0 1 W a s h e r s 6 , 6 1 5 . 0 1 4 0 . 3 8 4 . 2 4 1 . 4 0 1 4 6 . 0 2 9 6 5 , 9 4 7 . 4 2 0 2 D r y e r s 4 , 7 1 0 . 8 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 5 7 8 , 4 3 2 . ? 2 0 3 R a n g e s 6 , 0 4 9 . 5 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 , 3 4 0 , 0 6 5 . 1 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s 7 , 6 1 7 . ? 2 3 8 . 1 7 8 . 0 6 1 . 4 0 2 4 7 . 6 3 1 , 8 8 6 , 3 8 8 . 4 T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 P l a n t T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 F i r m T o t a l : 2 4 , 9 9 2 . 8 F i r m V C T o t a l : 4 , 7 7 0 , 8 3 3 . 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 6 , 2 7 0 , 1 3 2 . 2 D C L o c a t i o n T o r o n t o R e g i n a M o n t e r r e y M e x i c o C i t y N e w a r k K a n s a s C i t y A t l a n t a M e m p h i s 4 6 9 T a b l e G - 9 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n ] T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s 0 2 2 m m W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 3 2 0 . 5 1 , 5 0 6 . 1 2 , 2 2 9 . 2 3 , 7 3 5 . 3 M E X 2 6 8 . 3 1 , 2 6 1 . 0 1 , 5 5 5 . 4 2 , 8 1 6 . 4 M E X 2 7 7 . 5 1 , 3 0 4 . 0 2 , 6 0 5 . 6 3 , 9 0 9 . 6 M E X 3 3 3 . 4 1 , 5 6 7 . 0 3 , 6 6 2 . 5 5 , 2 2 9 . 5 T o t a l : 1 , 1 9 9 . 6 5 , 6 3 8 . 1 1 0 , 0 5 2 . ? 1 , 8 3 0 . 0 1 5 , 6 9 0 . 8 D C T o t a l : 1 7 , 5 2 0 . 8 M E X 9 7 . 2 4 1 3 . 9 6 7 5 . 8 1 , 0 8 9 . 7 M E X 8 0 . 4 3 4 2 . 3 4 6 5 . 8 8 0 8 . 1 M E X 8 4 . 5 3 6 0 . 0 7 9 3 . 6 1 , 1 5 3 . 5 M E X 1 0 1 . 8 4 3 3 . 5 1 , 1 1 7 . 8 1 , 5 5 1 . 2 T o t a l : 3 6 3 . 8 1 , 5 4 9 . 6 3 , 0 5 2 . 9 1 , 5 2 0 . 0 4 , 6 0 2 . 5 D C T o t a l : 6 , 1 2 2 . 5 M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 1 6 9 . 3 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 5 9 . 8 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 4 1 6 . 9 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 4 1 8 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 1 , 0 6 4 . 4 D C T o t a l : 1 , 1 6 4 . 4 M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 3 2 . 7 M E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 1 1 . 2 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 8 1 . 1 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 8 0 . 6 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 2 0 5 . 6 D C T o t a l : 2 2 5 . 6 M E X 1 , 1 4 9 . 7 5 , 3 6 8 . 9 7 , 9 9 7 . 5 1 3 , 3 6 6 . 4 M E X 8 1 4 . 1 3 , 8 0 1 . 6 4 , 7 1 9 . 1 8 , 5 2 0 . ? M E X 1 , 0 4 9 . 7 4 , 9 0 1 . 9 9 , 8 5 7 . 5 1 4 , 7 5 9 . 4 M E X 1 , 3 2 7 . 0 6 , 1 9 6 . 9 1 4 , 5 7 7 . 1 2 0 , 7 ? 4 . 0 T o t a l : 4 , 3 4 0 . 3 2 0 , 2 6 9 . 2 3 7 , 1 5 1 . 2 1 , 8 3 0 . 0 5 7 , 4 2 0 . 4 D C T o t a l : 5 9 , 2 5 0 . 4 M E X 3 0 8 . 7 1 , 3 3 0 . 5 2 , 1 4 7 . 5 3 , 4 7 8 . 0 M E X 2 1 6 . 9 9 3 4 . 8 1 , 2 5 7 . 4 2 , 1 9 2 . 2 M E X 2 8 2 . 7 1 , 2 1 8 . 2 2 , 6 5 4 . 4 3 , 8 7 2 . 7 M E X 3 5 7 . 9 1 , 5 4 2 . 3 3 , 9 3 1 . 1 5 , 4 7 3 . 5 T o t a l : 1 , 1 6 6 . 1 5 , 0 2 5 . 9 9 , 9 9 0 . 4 1 , 6 4 0 . 0 1 5 , 0 1 6 . 3 D C T o t a l : 1 6 , 6 5 6 . 3 M E X 1 , 4 1 2 . 6 6 , 1 7 3 . 1 9 , 8 2 6 . 7 1 5 , 9 9 9 . 8 M E X 9 9 2 . 3 4 , 3 3 6 . 4 5 , 7 5 2 . 4 1 0 , 0 8 8 . 8 M E X 1 , 2 9 2 . 4 5 , 6 4 7 . 8 1 2 , 1 3 7 . 2 1 7 , 7 8 5 . 0 M E X 1 , 6 3 7 . 3 7 , 1 5 5 . 0 1 7 , 9 8 6 . 4 2 5 , 1 4 1 . 4 T o t a l : 5 , 3 3 4 . 6 2 3 , 3 1 2 . 2 4 5 , 7 0 2 . ? 1 , 3 0 0 . 0 6 9 , 0 1 4 . 9 D C T o t a l : 7 0 , 3 1 4 . 9 M E X 1 , 3 8 7 . 7 5 , 8 1 4 . 5 9 , 6 5 3 . 5 1 5 , 4 6 7 . 9 M E X 9 7 4 . 8 4 , 0 8 4 . 2 5 , 6 5 0 . 7 9 , 7 3 4 . 9 M E X 1 , 2 6 9 . 8 5 , 3 2 0 . 5 1 1 , 9 2 5 . 0 1 7 , 2 4 5 . 4 M E X 1 , 6 0 8 . 3 6 , 7 3 8 . 8 1 7 , 6 6 7 . 8 2 4 , 4 0 6 . 6 T o t a l : 5 , 2 4 0 . 6 2 1 , 9 5 7 . 9 4 4 , 8 9 7 . 0 1 , 6 0 0 . 0 6 6 , 8 5 4 . 9 D C T o t a l : 6 8 , 4 5 4 . 9 D D L o c a t i o n D a l l a s P h o e n i x S a l t L a k e C i t y T P L o c a t i o n N u e v o L a r e d o C i u d a d J u a r e z 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s F i r m T r a n s f e r P o i n t T o t a l : 4 7 7 ( ) T a b l e G - 9 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 9 ) ( S 4 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) M E X 7 0 8 . 5 2 , 9 4 7 . 2 4 , 9 2 8 . 3 7 , 8 7 5 . 5 M E X 4 9 7 . 7 2 , 0 7 0 . 4 2 , 8 8 5 . 2 4 , 9 5 5 . 6 M E X 6 4 8 . 4 2 , 6 9 7 . 3 6 , 0 8 9 . 3 8 , 7 8 6 . 6 M E X 8 2 1 . 3 3 , 4 1 6 . 4 9 , 0 2 1 . 8 1 2 , 4 3 8 . 2 T o t a l : 2 , 6 7 5 . 8 1 1 , 1 3 1 . 3 2 2 , 9 2 4 . 5 1 , 6 0 0 . 0 3 4 , 0 5 5 . 9 D C T o t a l : 3 5 , 6 5 5 . 9 M E X 8 1 0 . 9 3 , 2 7 5 . 8 5 , 6 4 0 . 7 8 , 9 1 6 . 5 M E X 5 6 9 . 7 2 , 3 0 1 . 4 3 , 3 0 2 . 3 5 , 6 0 3 . 7 M E X 7 4 2 . 1 2 , 9 9 7 . 9 6 , 9 6 8 . 8 9 , 9 6 6 . 6 M E X 9 4 0 . 0 3 , 7 9 7 . 4 1 0 , 3 2 5 . ? 1 4 , 1 2 3 . 1 T o t a l : 3 , 0 6 2 . 5 1 2 , 3 7 2 . 5 2 6 , 2 3 7 . 4 1 , 6 0 0 . 0 3 8 , 6 0 9 . 9 D C T o t a l : 4 0 , 2 0 9 . 9 M E X 3 9 8 . 7 1 , 7 0 6 . 4 2 , 7 7 3 . 5 4 , 4 8 0 . 0 M E X 2 8 8 . 5 1 , 2 3 4 . 8 1 , 6 7 2 . 5 2 , 9 0 7 . 2 M E X 3 6 1 . 7 1 , 5 4 8 . 1 3 , 3 9 6 . 8 4 , 9 4 4 . 9 M E X 4 5 4 . 7 1 , 9 4 6 . 1 4 , 9 9 5 . 1 6 , 9 4 1 . 2 T o t a l : 1 , 5 0 3 . 6 6 , 4 3 5 . 4 1 2 , 8 3 7 . 9 1 , 6 7 0 . 0 1 9 , 2 7 3 . 3 D C T o t a l : 2 0 , 9 4 3 . 3 F i r m D C T o t a l : 3 3 6 , 5 1 8 . 9 T o t a l C o s t F o r T r a n s f e r P o i n t O p e r a t i o n s M f g . U n i t s S o u r c e ( 0 0 0 ) M E X 5 , 3 8 4 . ? M E X 3 , 8 4 4 . 4 M E X 4 , 9 0 4 . 9 M E X 6 , 1 8 6 . 8 T o t a l : 2 0 , 3 2 0 . ? M E X 1 , 2 0 9 . 6 M E X 8 5 8 . 2 M E X 1 , 1 0 3 . 8 M E X 1 , 3 9 4 . ? T o t a l : 4 , 5 6 6 . 1 T r a n s f e r C o s t ( S 0 0 0 ) 8 , 5 6 1 . 7 6 , 1 1 2 . 5 7 , 7 9 8 . 7 1 5 , 4 6 7 . 0 3 7 , 9 3 9 . 9 4 6 , 4 6 9 . 1 D i p t r i b u t i o n C e n t e r : A 1 B - S t J o , B Z V - H a l i f , L 4 V - T o r o n , N Z B - K i t c h , D i a t r i p p t i o n D e n t e r : 5 8 7 - M i n o t , P 7 A - T h u n d , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 0 - N , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 1 9 - S N , M X 1 0 2 0 - N L , M X 1 0 2 8 - N D , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - W , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 5 - N e w H a , O 6 9 - S t a m f , 1 3 9 - B i n g p , 1 4 1 - B u f f a , E 1 C : M o n c t , E 2 H - S a i n t , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 0 3 - D e s M o , 5 1 1 - S i o u x , 6 4 1 - K a n s s , 6 4 5 - S t . J o , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 8 1 - C a m d e , 1 5 2 - P i t t s , 2 2 9 - H a r s n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 3 - F a y e t , 2 8 8 - A s h e v , 3 1 4 - S e v e n , 3 1 7 - A l b a n , 3 3 9 - F t M y e , 3 5 2 - B i r m g , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 3 5 4 - T u s c a , 3 5 6 - H u n t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 4 - D a y t o , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 5 - F l i n t , 4 8 6 - S a g i n , 6 1 1 - R o c k f , 6 1 2 - R o c k ] , 7 0 8 - B a t n R , 7 2 2 - L i t l e D i s t r i b u t i o n C a n t e r : 6 4 8 - J o p l i , 6 5 8 - S p r i n , 7 3 1 - O k l a C , 7 4 1 - T u l s a , 7 6 9 - S a n A n , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 - D e n v e , 8 1 0 - P u e b l , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 7 9 9 - E l P a , 8 5 0 ~ P h o e n , 9 4 6 - O a k l a , 9 5 2 - S t o c k , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 5 9 1 - G i l l i , 8 4 1 - S l t h , 8 4 6 - P r o v o , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , M a r k e t T o r o n t o C 1 A - C h a r l , N S Y - L o n d o , R e g i n a P 9 N - K e n o r , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , 4 ' 7 ] . T a b l e G - 9 ( c o n t ' d . ) A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M a r k e t A r e a a i ( 1 4 ) : H 9 P - M o n t r , J 8 X - O t t a w , N 8 N - W i n d s , P 3 A - S u d b u M a r k e t A r e a s ( 9 ) : R Z X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 — B a , M X 1 O O S - B a , M X 1 0 1 3 - N , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 2 3 - C O , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 5 1 - M e , M a x i c o C i t y 7 M a r k e t A r e a s ( 6 ) : M X 1 0 5 6 - G u , N e w a r k 0 2 1 - B o s t o , O 7 1 - N e w a r , 1 4 6 - R o c h s , G 1 A - Q u e b e , K a n s a s C i t y M X 1 0 5 7 ' 0 8 , M X 1 0 5 8 - C h , M a r k e t A r e a s ( 3 4 ) : 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 0 8 9 - N e w B r , 1 0 6 - W h i t P , 1 8 1 - A l l e n , 1 8 ? - W l k s - , G S H - R i m o u , M a r k e t A r e a s ( 1 5 ) : J 9 X - R o u y n , S 7 K - S a s k a , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - N a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 1 2 - B r o o k , 1 9 4 : P h i l a , K 7 K - K i n g s , T 2 H - C a l g a , M X 1 0 0 7 - H e , M X 1 0 1 6 - T o , M X 1 0 2 5 - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - N V , M X 1 0 5 3 - E , O 4 7 - B a n g o , 1 2 2 - A l b a n , 1 9 6 - R e a d i , G 6 G - T h e t , G 8 V - T r o i s , J 1 E - S h e r b 5 4 3 - G r e e n , 5 4 6 - E a u C l , 5 5 4 - M i n e s , 5 5 8 - D u l u t , 5 5 9 - R o c h s , 6 6 6 - T o p e k , 6 8 1 - O m a h a , 6 8 5 - L i n e a , 6 9 1 - N . P l a A t l a n t a 1 5 8 - D u B o , 2 3 5 - N o r f o , 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 5 9 - G a d s d , M a m p h i s 3 7 2 - N a s h v , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 6 1 6 - P e o r i , D a l l a s 6 7 2 - W i c h i , 7 4 5 - M e a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 7 1 - A l b u q , P h o a n i x 8 5 7 - T u c s o , 9 5 8 - S a c r a M a r k e t A r e a a ( 4 5 ) : 1 5 9 - J o h n s , 1 6 5 - E r i e , , 2 4 0 - R o a n o , 2 5 3 - C h a r t , 2 9 4 - C h a r l , 2 9 6 : G r e n v , 3 2 2 - J a c k s , 3 2 3 - T a l l a , 3 6 1 - M o n t g , 3 6 6 - M o b i l , M a r k e t A r e a s ( 4 7 ) : 3 8 1 - M e m p h , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 6 - S o u t h , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 S - G r n d R , 5 2 0 - D u b u q , 6 1 8 - C h a m p , 6 2 7 - S p r i n , M a r k e t A r e a s ( 3 1 ) : 6 7 8 - D o d g e , 7 1 1 - S h r e v , 7 5 2 - D a l l a , 7 5 5 — T e x a r , 7 8 2 - S a n A n , 7 8 4 - C o r p C , 8 8 1 - R o s w e M a r k e t A r e a s ( 1 2 ) : 8 9 1 - L a s V e , 9 0 0 — L o s A n , 1 7 1 - H a r r s , 2 6 5 - C l r k s , 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 3 7 4 . C h a t a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 2 8 - D e v a n , 6 3 1 - S t L o u , 7 1 2 - M o n r o , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 2 1 - S a n D i , S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a a ( 2 3 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 6 0 - R e d d i , 9 7 2 - P o r t l , 9 7 3 - S a l e m , 9 9 2 - S p o k a , 9 9 3 - W a l a W , V 3 M - V a n c o 2 0 0 - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , 3 7 6 - J o h n s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 3 2 - M i l w a , 6 3 4 - H a n n i , 7 1 3 - A l e x n , ? 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 2 4 - S e n s e , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 5 - M e d f o , L Z M - S t . c , T 5 J - E d n o n , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - N N , M X 1 0 2 6 - N , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 2 6 - P o u g h , 1 9 8 - W i l m n , 5 7 1 - S i o u x , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 3 7 9 - K n o x v , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , 5 3 7 - M a d i s , 6 3 8 - C a p e G , 7 2 7 - F a y e t , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b , , 9 3 3 - B a k r s , 8 3 2 - P o c a t , 9 8 1 - S e a t t , L 4 N - B a r r i , V 1 H - P r i n c M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - N J , M X 1 0 4 5 - O r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 3 2 - S y r a c , 4 9 7 - S S t M a , 5 8 1 - F a r g o , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 4 0 5 - L e x i n 3 9 3 - M e r i d , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 6 0 6 - C h i c a , 7 0 1 - N e w O r , 7 2 9 - F t . S m , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 9 3 7 - F r e s n , 8 3 7 - B o i s e , 9 8 2 ~ E v e r e , . L - A “ . . R Q B 4 A R e s u l t s : F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d T o t a l U n i t s C p a t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a p a p p r g a g i p p D o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : fi a p i l i t i a a U t i l i z e d W o o d s t o c k R e y n o s a F o r t W a y n e T o r o n t o M o n t e r r e y I n d i a n a p o l i s N u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z M o n t r e a l T o r o n t o E d m o n t o n M o n t e r r e y M e x i c o C i t y W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y 4 7 2 T a b l e G - 1 0 N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - S e p a r a t e C o u n t r i e s S u m m a r y ( 0 0 0 ) 2 4 , 9 9 2 . 8 ( 3 0 0 0 ) 5 , 0 9 2 , 3 4 7 . 4 7 , 8 6 6 , 5 0 ? . 5 3 4 7 , 9 9 3 . 2 5 4 3 , 6 4 6 . 1 8 , 7 0 2 , 3 7 4 . 4 ( S 0 0 0 ) 5 5 , 7 7 2 . 4 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 5 4 3 , 6 4 6 . 1 4 7 3 T a b l e 6 ' 1 0 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 4 8 1 . 1 3 , 6 0 9 . 0 8 . 0 3 , 6 1 7 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 3 , 1 2 0 . ? 3 4 . 8 3 , 1 5 5 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . ? 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 6 , 9 3 4 . 3 5 0 . 7 6 , 9 8 5 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 9 . 0 3 , 1 7 6 . 2 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 9 5 4 . 2 1 1 , 8 7 6 . 8 6 7 . 7 1 1 , 9 4 4 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 , 1 5 7 . 1 7 . 6 1 7 , 1 6 4 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 9 2 , 6 1 3 . 2 6 , 1 7 2 . 1 3 9 8 , 7 8 5 . 2 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . ? 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . ? 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . ? 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . ? 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . ? . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 N o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 4 7 4 T a b l e G - 1 0 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 6 , 4 0 9 . 9 3 9 , 3 8 3 . 8 6 9 . 1 3 9 , 4 5 2 . 9 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 9 , 4 9 8 . 9 1 2 0 . 0 2 9 , 6 1 8 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 5 , 8 3 8 . 9 2 8 7 . 0 3 6 , 1 2 5 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 7 3 . 4 5 6 , 4 8 0 . 6 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 8 0 , 2 6 4 . 1 6 0 2 . ? 8 0 , 8 6 6 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 6 , 4 3 3 . 2 9 0 . 4 3 6 , 5 2 3 . 6 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 9 1 , 7 7 4 . 2 1 1 0 . 5 9 1 , 8 8 4 . ? 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . ? 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . 7 7 7 , 2 7 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 7 , 1 3 6 . 9 5 2 4 . 7 1 3 7 , 6 6 1 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , 7 6 8 . 6 9 2 . 7 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 2 7 6 , 2 2 4 . 4 3 , 1 9 1 . 6 2 7 9 , 4 1 5 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 1 6 5 , 5 8 6 . ? 7 4 . 7 1 6 5 , 6 6 1 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 , 8 5 4 . 7 9 8 4 , 5 2 0 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 7 9 3 , 2 9 8 . 1 6 , 8 4 1 . 3 8 0 0 , 1 3 9 . 4 T o t a l : 4 , 6 7 8 , 7 4 2 . 0 4 9 , 3 3 6 . 0 4 , 7 2 8 , 0 7 8 . 0 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t M p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 ? 8 1 , 0 8 8 . 3 1 , 0 6 0 . 6 8 2 , 1 4 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 4 3 , 0 9 1 . 9 7 7 . 3 4 3 , 1 6 9 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 3 2 , 0 3 6 . 5 1 3 5 . 3 3 2 , 1 7 1 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 9 , 1 0 1 . 3 3 2 3 . 2 3 9 , 4 2 4 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 6 0 , 9 5 0 . 5 1 9 3 . 2 6 1 , 1 4 3 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 ? , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 8 7 , 5 1 2 . 9 6 5 5 . 4 8 8 , 1 6 8 . 3 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . ? 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 9 , 7 0 9 . 3 9 9 . 7 3 9 , 8 0 9 . 0 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 9 9 , 6 5 8 . 5 1 2 2 . 4 9 9 , 7 8 0 . 9 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 8 4 , 2 4 8 . 6 1 5 4 . 8 8 4 , 4 0 3 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 2 5 , 8 7 2 . ? 6 1 . 9 3 2 5 , 9 3 4 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 4 9 , 5 3 3 . 9 5 9 5 . 1 1 5 0 , 1 2 9 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 5 9 , 9 9 0 . 3 1 0 3 . 3 1 6 0 , 0 9 3 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 3 0 1 , 0 6 6 . 2 3 , 4 7 0 . 6 3 0 4 , 5 3 6 . 8 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 8 3 , 0 2 4 . 0 8 2 . 4 1 8 3 , 1 0 6 . 4 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 1 , 0 6 3 , 3 1 6 . 9 8 , 6 4 7 . 8 1 , 0 7 1 , 9 6 4 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 T o t a l : 8 5 8 , 7 9 0 . 4 5 , 0 9 2 , 3 4 7 . 4 7 , 4 3 3 . 2 8 6 6 , 2 2 3 . 5 5 5 , 7 7 2 . 4 5 , 1 4 8 , 1 1 9 . ? 4 7 5 T a b l e 0 ' 1 0 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 , 4 8 1 . 1 3 , 6 0 9 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . ? 1 6 7 4 . 6 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 3 , 1 2 0 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 6 , 9 3 4 . 3 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 1 1 5 P u m a s 6 . 0 6 6 7 5 2 2 . 1 3 , 1 6 7 . 1 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 , 9 5 4 . 2 1 1 , 8 7 6 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 ? . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 , 1 5 7 . 1 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 T o t a l : 5 4 5 , 0 2 2 . 1 3 9 2 , 6 1 3 . 2 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s M p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s L O O 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . ? 4 6 7 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 8 2 4 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 T o t a l : 2 9 , 3 4 7 . 0 2 0 , 9 9 2 . 2 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m g p p D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e 4 7 6 T a b l e G - 1 0 ( c o n t ' d . ) U n i t Q u a n t i t y P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 2 . 4 0 0 0 1 6 , 4 0 9 . 9 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 . 2 5 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 0 1 0 0 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 3 . 5 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 6 . 0 0 0 0 6 , 0 7 2 . 2 7 . 0 0 0 0 1 3 , 1 1 0 . 6 . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 5 . 9 8 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 4 5 . 4 9 0 0 6 , 0 7 2 . 2 3 8 . 8 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 1 7 5 . 7 7 0 0 5 , 5 5 6 . 5 1 1 2 . 7 1 0 0 7 , 0 3 8 . 4 T o t a l : 6 , 3 5 0 , 9 6 6 . 1 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 7 4 , 8 4 4 . 3 3 9 , 3 8 3 . 8 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 2 9 , 4 9 8 . 9 5 1 , 5 9 8 . 4 3 5 , 8 3 8 . 9 5 6 , 3 0 7 . 2 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 8 0 , 2 6 4 . 1 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 6 , 4 3 3 . 2 9 1 , 7 7 4 . 2 5 2 6 , 7 0 4 . 4 7 7 , 1 4 0 . 6 2 9 9 , 2 4 3 . 0 1 3 7 , 1 3 6 . 9 1 4 6 , 7 6 8 . 6 2 7 6 , 2 2 4 . 4 1 6 5 , 5 8 6 . 7 9 7 6 , 6 6 6 . 0 7 9 3 , 2 9 8 . 1 4 , 6 7 8 , 7 4 2 . 0 4 7 7 T a b l e G - 1 0 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m g p p p e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m p r D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m g p p D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 9 . 1 7 4 3 7 . 0 1 3 2 . 5 9 4 5 2 . 1 2 4 4 . 3 2 5 4 3 . 1 2 7 1 . 2 2 1 , 9 5 4 . 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 2 0 . 7 1 4 0 . 3 9 8 . 3 1 1 7 . 5 0 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 1 0 6 . 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 6 . 6 3 4 , 2 6 5 . 5 1 3 0 . 3 6 5 , 5 5 6 . 5 2 4 0 . 8 3 7 , 0 3 8 . 4 2 6 7 . 4 9 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 5 5 . 0 0 5 7 . 4 4 3 1 2 . 4 3 M f g . L a b o r ] g a i t — Q ) . 4 . 2 4 3 . 8 9 5 . 4 9 8 . 0 6 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 7 2 6 8 . 2 0 H f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 7 . 1 4 2 5 4 . 9 6 6 0 . 2 1 3 1 5 . 1 6 2 5 4 . 7 6 5 9 . 9 9 3 1 4 . 7 5 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S 2 g n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 9 . 6 7 1 0 4 , 2 3 8 . 6 2 . 3 5 1 6 5 . 4 2 7 2 , 2 9 0 . 0 2 . 3 5 2 9 6 . 0 5 1 3 3 , 8 4 5 . 2 2 . 3 5 3 4 6 . 0 8 1 8 7 , 9 4 1 . 0 V C T o t a l : 4 9 8 , 3 1 4 . 8 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . 7 P l a n t T o t a l : 6 1 0 , 5 5 4 . 5 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . 7 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 9 4 . 4 5 1 , 1 8 0 , 7 6 5 . ? 2 . 5 0 1 6 1 . 0 8 6 8 7 , 0 9 3 . 5 2 . 5 0 2 8 9 . 0 5 1 , 6 0 6 , 1 2 0 . 2 2 . 5 0 3 3 7 . 1 3 2 , 3 7 2 , 8 7 3 . 9 V C T o t a l : 5 , 8 4 6 , 8 5 3 . 3 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 2 2 7 , 5 2 3 . ? F i r m V C T o t a l : 6 , 3 6 7 , 2 0 8 . 9 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 6 6 , 5 0 7 . 5 p p L o c a t i o n M o n t r e a l T o r o n t o E d m o n t o n M o n t e r r e y M e x i c o C i t y W o r c e s t e r I n d i a n a p o l i s A t l a n t a 4 7 8 T a b l e 6 ' 1 0 ( c o n t ' d . ) S o u r c e O f F i n i s h e d P r o d u c t s B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n / T o t a l C o s t F o r D i s t r i b u t i o n C e n t e r O p e r a t i o n s W W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s V a r i a b l e I n v . F i x e d P r o d u c t M f g . U n i t s L a b o r C C . C o s t D C T o t a l S o u r c e ( 0 0 0 1 ( S 0 0 0 ) ( S 0 0 0 1 1 5 0 0 0 1 S 0 0 0 C A M 1 4 0 . 8 6 6 2 . 9 9 7 9 . 1 1 , 6 4 2 . 1 C A H 1 1 7 . 9 5 5 5 . 3 6 8 3 . 5 1 , 2 3 8 . 8 C A M 1 2 1 . 9 5 7 4 . 2 1 , 1 4 4 . 8 1 , 7 1 8 . 9 C A N 1 4 6 . 5 6 8 9 . 8 1 , 6 0 8 . 8 2 , 2 9 8 . 6 T o t a l : 5 2 7 . 0 2 , 4 8 2 . 2 4 , 4 1 6 . 2 1 , 6 7 0 . 0 6 , 8 9 8 . 4 D C T o t a l : 8 , 5 6 8 . 4 C A H 2 3 0 . 9 1 , 0 8 5 . 0 1 , 6 0 5 . 9 2 , 6 9 0 . 9 C A M 1 9 3 . 3 9 0 8 . 3 1 , 1 2 0 . 3 2 , 0 2 8 . 6 C A M 1 9 9 . 9 9 3 9 . 5 1 , 8 7 7 . 3 2 , 8 1 6 . 8 C A M 2 4 0 . 2 1 , 1 2 8 . 9 2 , 6 3 8 . 7 3 , 7 6 7 . 6 T o t a l : 8 6 4 . 2 4 , 0 6 1 . 7 7 , 2 4 2 . 2 1 , 8 3 0 . 0 1 1 , 3 0 3 . 9 D C T o t a l : 1 3 , 1 3 3 . 9 C A M 1 5 0 . 5 7 0 4 . 1 1 , 0 4 6 . 6 1 , 7 5 0 . 7 C A N 1 2 5 . 9 5 8 9 . 0 7 2 9 . 6 1 , 3 1 8 . 5 C A M 1 3 0 . 3 6 0 9 . 8 1 , 2 2 3 . 7 1 , 8 3 3 . 5 C A M 1 5 6 . 4 7 3 2 . 0 1 , 7 1 8 . 1 2 , 4 5 0 . 1 T o t a l : 5 6 3 . 0 2 , 6 3 4 . 8 4 , 7 1 8 . 0 1 , 6 4 0 . 0 7 , 3 5 2 . 8 D C T o t a l : 8 , 9 9 2 . 8 M E X 1 7 . 4 4 8 . 6 1 2 0 . 7 1 6 9 . 3 M E X 7 . 0 1 9 . 5 4 0 . 3 5 9 . 8 M E X 3 4 . 2 9 5 . 8 3 2 1 . 2 4 1 6 . 9 M E X 3 0 . 4 8 5 . 0 3 3 3 . 4 4 1 8 . 4 T o t a l : 8 8 . 9 2 4 8 . 8 8 1 5 . 6 1 0 0 . 0 1 , 0 6 4 . 4 D C T o t a l : 1 , 1 6 4 . 4 M E X 3 . 4 9 . 4 2 3 . 3 3 2 . 7 H E X 1 . 3 3 . 6 7 . 5 1 1 . 2 M E X 6 . 7 1 8 . 6 6 2 . 5 8 1 . 1 M E X 5 . 9 1 6 . 4 6 4 . 3 8 0 . 6 T o t a l : 1 7 . 2 4 8 . 0 1 5 7 . 6 2 0 . 0 2 0 5 . 6 D C T o t a l : 2 2 5 . 6 U S 3 7 1 . 3 1 , 6 4 4 . 6 2 , 5 8 2 . 6 4 , 2 2 7 . 2 U S 2 6 0 . 8 1 , 1 5 5 . 1 1 , 5 1 1 . 6 2 , 6 6 6 . 7 U S 3 3 9 . 7 1 , 5 0 4 . 9 3 , 1 9 0 . 2 4 , 6 9 5 . 1 U S 4 3 0 . 3 1 , 9 0 6 . 2 4 , 7 2 7 . 0 6 , 6 3 3 . 3 T o t a l : 1 , 4 0 2 . 0 6 , 2 1 0 . 9 1 2 , 0 1 1 . 4 1 , 6 7 0 . 0 1 8 , 2 2 2 . 3 D C T o t a l : 1 9 , 8 9 2 . 3 U S 3 , 2 8 3 . 7 6 , 4 1 8 . 3 2 2 , 8 4 2 . 6 3 9 , 2 6 0 . 8 U S 2 , 3 0 6 . 7 1 , 5 3 3 . 3 1 3 , 3 7 1 . 8 2 4 , 9 0 5 . 0 U S 3 , 0 0 4 . 8 5 , 0 2 4 . 0 2 8 , 2 1 8 . 7 4 3 , 2 4 2 . ? U S 3 , 8 0 6 . 1 1 9 , 0 3 0 . 5 4 1 , 8 1 1 . 6 6 0 , 8 4 2 . 1 T o t a l : 1 2 , 4 0 1 . 2 6 2 , 0 0 6 . 0 1 0 6 , 2 4 4 . 7 1 , 7 5 0 . 0 1 6 8 , 2 5 0 . ? D C T o t a l : 1 7 0 , 0 0 0 . ? U S 6 7 6 . 1 2 , 9 5 4 . 3 4 , 7 0 2 . 9 7 , 6 5 7 . 3 U S 4 7 4 . 8 2 , 0 7 4 . 9 2 , 7 5 2 . 4 4 , 8 2 7 . 3 U S 6 1 8 . 5 2 , 7 0 2 . 8 5 , 8 0 8 . 5 8 , 5 1 1 . 3 U S 7 8 3 . 5 3 , 4 2 3 . 7 8 , 6 0 6 . 5 1 2 , 0 3 0 . 2 T o t a l : 2 , 5 5 2 . 8 1 1 , 1 5 5 . ? 2 1 , 8 7 0 . 3 1 , 3 0 0 . 0 3 3 , 0 2 6 . 1 D C T o t a l : 3 4 , 3 2 6 . 1 ~ a u > c d c C - “ e ' . . . 9 a g . 0 2 — . a a 1 — 9 w N I 3 U I $ U O O O ‘ N Q C L o c a t i o n D a l l a s L o s A n g e l e s S a l t L a k e C i t y D e s c r i p t i o n W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s W a s h e r s D r y e r s R a n g e s R e f r i g e r a t o r s 4 7 9 T a b l e G - 1 0 ( c o n t ' d . ) V a r i a b l e M f g . U n i t s L a b o r S o u r c e 1 0 0 0 ) ( S 0 0 0 ) U S 6 1 2 . 8 2 , 5 4 9 . 0 U S 4 3 0 . 5 1 , 7 9 0 . 9 U S 5 6 0 . 9 2 , 3 3 3 . 1 U S 7 1 0 . 4 2 , 9 5 5 . 3 T o t a l : 2 , 3 1 4 . 5 9 , 6 2 8 . 3 U S 6 9 8 . 7 3 , 6 1 9 . 0 U S 4 9 0 . 9 2 , 5 4 2 . 6 U S 6 3 9 . 4 3 , 3 1 1 . 8 U S 8 1 0 . 0 4 , 1 9 5 . 5 T o t a l : 2 , 6 3 8 . 8 1 3 , 6 6 9 . 0 U S 4 2 9 . 9 1 , 8 3 9 . 8 U S 3 0 2 . 0 1 , 2 9 2 . 4 U S 3 9 3 . 3 1 , 6 8 3 . 3 U S 4 9 8 . 2 2 , 1 3 2 . 3 T o t a l : 1 , 6 2 3 . 3 6 , 9 4 7 . 7 I n v . C C . ( S 0 0 0 2 4 , 2 6 2 . 6 2 , 4 9 5 . 6 5 , 2 6 7 . 1 7 , 8 0 4 . 0 1 9 , 8 2 9 . 3 F i x e d C o s t ( S 0 0 0 2 1 , 6 0 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 8 3 0 . 0 D C T o t a l : 1 , 6 7 0 . 0 D C T o t a l : F i r m D C T o t a l : 9 a Q d N Q 2 0 , 8 5 4 . 9 2 2 , 5 2 4 . 9 3 4 ? , 9 9 3 . 2 D i s t r i b u t i o n C e n t e r : C I A - C h a r l , J 9 X - R o u y n E 1 C - M o n c t , D i s t r i b u g i p p C e n t e r : A 1 B - S t J o , H B H - W i n d s , B Z V - M a l i f , P 3 A - S u d b u , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : R Z X - W i n n i , S 4 P - R e g i n , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 0 1 - T i , M X 1 0 1 0 - M , M X 1 0 1 9 - S M , M X 1 0 2 8 - M D , M X 1 0 3 7 - A g , M X 1 0 4 6 - V e , M X 1 0 6 1 - Y u , M X 1 0 0 2 - M e , M X 1 0 1 1 - C h , M X 1 0 2 0 - H L , M X 1 0 2 9 - D u , M X 1 0 3 8 - L e , M X 1 0 4 8 - P u , M X 1 0 6 2 - Q u D i s t r i b u t i o n C e n t e r : M X 1 0 4 7 - C o , M X 1 0 5 4 - H , D i s t r i b u t i o n C p p t e r : 0 1 1 - S p r n g , 0 6 5 - M e w H a , 0 1 6 - W o r c h , 0 6 9 - S t a m f , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 0 7 1 - M e w a r , 1 5 2 - P i t t s , 1 9 8 - W i l m n , 2 6 5 - C l r k s , 3 6 6 - M o b i l , 3 9 2 - J a c k s , 4 4 5 - Y o u n g , 4 7 4 - B l o m n , 5 1 1 - S i o u x , 5 5 9 - R o c h s , 6 2 7 - S p r i n , 6 7 2 - W i c h i , 0 8 1 - C a m d e , 1 5 8 - D u B o , Z O O - W a s h n , 2 7 4 - G r e e n , 3 7 2 - H a s h v , 3 9 3 - M e r i d , 4 4 9 - M a n s f , 4 7 7 - E v a n s , S Z O - D u b u q , 5 7 1 - S i o u x , 6 3 1 - S t l o u , 6 8 1 - O m a h a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 2 9 2 - C o l m b , 3 1 9 - C o l u m , 3 6 1 - M o n t g , 2 9 4 - C h a r l , 3 2 2 - J a c k s , 7 0 1 - H e w 0 r , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 6 7 8 - D o d g e , 7 6 7 - W a c o , , 7 9 6 - A b i l e , 7 1 1 - S h r e v , 7 6 9 - S a n A n , 7 9 9 - E l P a , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 9 0 0 - L o s A n , 9 2 1 - S a n D i , D i s t r i b u t i o n C e n t e r : 5 7 7 - R a p i d , 8 3 7 - B o i s e , 9 7 5 - M e d f o , 5 9 1 - B i l l i , 8 4 1 - S l t h , 9 8 1 - S e a t t , M a r k e t A r e a s S e r v i c e d B y D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n M o n t r e a l E Z H - S a i n t , T o r o n t o J 8 X - 0 t t a w , P 7 A - T h u n d , E d m o n t o n S ? K - S a s k a , M o n t e r r e y M X 1 0 0 3 - E n , M X 1 0 1 2 - S , M X 1 0 2 1 - R e , M X 1 0 3 0 - L M , M X 1 0 3 9 - I r , M X 1 0 4 9 - T l , M e x i c o C i t y 4 ! 3 C ) T a b l e G ~ 1 0 - ( c o n t ' d . ) M a r k e t A r e a s ( 1 0 ) : G i A - Q u e b e , G S H - R i m o u , M a r k e t A r e a s ( 1 3 1 : K 7 K - K i n g s , P 9 H - K e n o r L Z M - S t . C , M a r k e t A r e a s ( 7 2 : T 2 H - C a l g a , T 5 J - E d m o n , M a r k e t A r e a s ( 5 6 ) : M X 1 0 0 4 - B a , M X 1 0 1 3 - H , M X 1 0 2 2 - M a , M X 1 0 3 1 - C u , M X 1 0 4 0 - C e , M X 1 0 5 0 - M e , M X 1 0 0 5 - B a , M X 1 0 1 4 - M o , M X 1 0 2 3 - C 0 , M X 1 0 3 2 - M a , M X 1 0 4 1 - Q u , M X 1 0 5 1 - M e , M a r k e t A r e a s ( 6 2 : M X 1 0 5 6 - G u , M X 1 0 5 7 - O a , M X 1 0 5 8 - C h , W o r c e s t e r 1 2 2 - A l b a n , I n d i p p p p o l i s M a r k e t A r e a s ( 1 0 ? ) : 0 8 9 - N e w B r , 1 5 9 ' J o h n s , 2 1 2 - B a l t i , 2 7 6 - R a l e i , 3 7 4 - C h a t s , 4 0 2 - L o u i s , 4 5 2 - C n c i n , 4 8 2 - D e t r o , 5 2 8 - D a v e n , 5 8 1 - F a r g o , 6 3 4 - H a n n i , 6 8 5 - L i n c o , A t l p n t a 2 9 6 - G r e n v , 3 2 3 ~ T a l l a , 7 0 8 - B a t n R , D a l l a s 7 3 1 - O k l a c , 7 7 0 - H o u s t , 8 0 2 ° D e n v e , L o s A n g e l e s M a r k e t A r e a s p ( 1 3 ) : 0 2 1 - B o s t o , 0 2 9 - P r o v d , 0 3 1 - M a n c h , 1 2 6 - P o u g h 1 0 6 - W h i t P , 1 6 5 - E r i e , , 2 1 5 - C u m b r , 2 8 2 - C h a r l , 3 7 6 - J o h n s , 4 0 5 - L e x i n , 4 5 4 - D a y t o , 4 8 5 - F l i n t , 5 3 2 - M i l w a , 5 8 7 - M i n o t , 6 3 8 - C a p e G , 7 1 2 - M o n r o , 1 1 2 - B r o o k , 1 7 1 - H a r r s , 2 2 9 - H a r s n , 2 8 3 - F a y e t , 3 7 9 - K n o x v , 4 2 1 - B o w l n , 4 5 8 - L i m a , , 4 8 6 - S a g i n , 5 3 7 - M a d i s , 6 0 6 - C h i c a , 6 4 1 - K a n s s , 7 2 2 - L i t l e , M a r k e t A r e a s ( 2 2 ) : 3 0 3 - A t l a n , 3 2 8 - O r l a n , 7 1 3 - A l e x n 3 0 6 - A t h e n , 3 3 1 - M i a m i , M a r k e t A r e a s ( 2 4 ) : 7 4 S - M c a l s , 7 7 7 - B e a u m , 8 1 0 - P u e b l , 7 5 2 - D a l l a , 7 8 2 - S a n A n , 8 7 1 - A l b u q , M a r k e t A r e a s ( 9 2 : 9 2 4 - S a n B e , 9 3 3 - B a k r s , 9 3 7 - F r e s n , 9 4 6 - O a k l a , G 6 G - T h e t f , L 4 H - B a r r i , V 1 H - P r i n c , M X 1 0 0 6 - S e , M X 1 0 1 5 - S a , M X 1 0 2 4 - S T , M X 1 0 3 3 - H a , M X 1 0 4 2 - H i , M X 1 0 5 2 - M o , M X 1 0 5 9 - T a 0 4 1 - P o r t l , 1 3 2 - S y r a c , 1 8 1 - A l l e n , 2 3 2 - R i c h m , 2 8 8 - A s h e v , 3 8 1 - M e m p h , 4 3 2 - C o l u m , 4 6 2 - I n d a n , 4 8 9 - L a n s i , 5 4 3 - G r e e n , 6 1 1 - R o c k f , 6 4 5 - S t . J o , 7 2 7 - F a y e t , 3 0 9 - A u g u s , 3 3 4 - W . l e , 7 5 5 - T e x a r , 7 8 4 - C o r p c , 8 8 1 - R o s w e S a l t L a k e C i t y M a r k e t A r e a s ( 2 5 ) : 5 9 4 - G r e a t , 5 9 6 - H e l e n , 5 9 8 - M i s o u , 6 9 1 - N . P l a , 8 4 6 - P r o v o , 8 5 0 - P h o e n , 8 5 7 - T u c s o , 8 9 1 - L a s V e , 9 8 2 - E v e r e , 9 8 4 - T a c o m , 9 8 9 - Y a k i m , 9 9 2 - S p o k e , G 8 V - T r o i s , L 4 V - T o r o n , V 3 M - V a n c o , M X 1 0 0 7 - H e , H X T O 1 6 - T O , M X T O Z S - S L , M X 1 0 3 4 - S J , M X 1 0 4 3 - M V , M X 1 0 5 3 - E , 0 4 7 - B a n g o , 1 3 9 - B i n g p , 1 8 7 - W l k s - , 2 3 5 - H o r f o , 3 5 2 - B i r m g , 3 8 3 - J a c k s , 4 3 6 - T o l e d , 4 6 6 - S o u t h , 4 9 S - G r n d R , 5 4 6 - E a u C l , 6 1 2 - R o c k l , 6 4 8 - J o p l i , 7 2 9 - F t . S m , 3 1 2 - M a c o n , 3 3 6 - T a m p a , 7 5 7 - T y l e r , 7 8 7 - A u s t i , 9 5 2 - S t o c k , 8 1 5 - G r n d J , 8 9 5 - R e n o , , 9 9 3 - W a l a W H 9 P - M o n t r , H Z B - K i t c h , M X 1 0 0 8 - C a , M X 1 0 1 7 - M M , M X 1 0 2 6 - M , M X 1 0 3 5 - G u , M X 1 0 4 4 - J a , M X 1 0 5 5 - C o , 0 5 4 - B u r l n , 1 4 1 - B u f f a , 1 9 4 - P h i l a , 2 4 0 - R o a n o , 3 S 4 - T u s c a , 3 8 7 - G r e n v , 4 4 1 - C l e v l , 4 6 8 - F t . W a , 4 9 7 - S S t M a , 5 5 4 - M i n e a , 6 1 6 - P e o r i , 6 5 8 - S p r i n , 7 4 1 - T u l s a 3 1 4 - S a v a n , 3 3 9 - F t M y e , 7 6 1 - F t . W o , 7 9 1 - A m a r i , 9 5 8 - S a c r a , 8 2 0 - C h e y e , 9 7 2 - P o r t l , J 1 E - S h e r b , N 5 Y - L o n d o , M X 1 0 0 9 - C i , M X 1 0 1 8 - M o , M X 1 0 2 7 - S , M X 1 0 3 6 - H J , M M 1 0 4 5 - 0 r , M X 1 0 6 0 - C a , 0 6 1 - H a r t f , 1 4 6 - R o c h s , 1 9 6 - R e a d i , 2 5 3 - C h a r l , 3 5 6 - H u n t s , 3 8 8 - T u p e l , 4 4 2 - A k r o n , 4 7 3 - M u n c i , 5 0 3 - D e s M o , 5 5 8 - D u l u t , 6 1 8 - C h a m p , 6 6 6 - T o p e k , 3 1 7 - A l b a n , 3 5 9 - G a d s d , 7 6 3 - W i c h t , 7 9 4 - L u b b o , 9 6 0 - R e d d i 8 3 2 - P o c a t , 9 7 3 t S a l e m , m m m z x z g g R Q B 4 B R e s u l t s : F i n i s h e d P r p p p c t D e m a n d T o t a l U n i t s C o s t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : fi p p i l i t i p p U t i l i z e d W o o d s t o c k R e y n o s a F o r t W a y n e T o r o n t o M o n t e r r e y I n d i a n a p o l i s H u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z 4 8 1 T a b l e G - 1 1 N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - I n i t i a l I n t e g r a t i o n S u m m a r y ( 0 0 0 2 2 4 , 9 9 2 . 8 ( S 0 0 0 2 4 , 7 4 8 , 5 7 3 . 3 7 , 8 1 6 , 1 6 1 . 1 3 4 7 , 9 9 3 . 2 8 3 7 , 0 7 3 . 7 8 , 6 5 2 , 0 2 8 . 0 ( S 0 0 0 2 3 4 9 , 2 0 0 . 0 1 4 5 , 1 6 0 . 6 3 4 2 , 7 1 3 . 1 8 3 7 , 0 7 3 . 7 1 1 E 4 8 2 T a b l e G - 1 1 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d p r D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 2 , 9 5 7 . 2 5 5 6 . 1 3 , 5 1 3 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 2 , 4 2 8 . 3 1 4 . 8 2 , 4 4 3 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 3 , 1 2 0 . 7 3 4 . 8 3 , 1 5 5 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 6 , 9 3 4 . 3 5 0 . 7 6 , 9 8 5 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 2 , 7 4 9 . 2 3 8 8 . 6 3 , 1 3 7 . 8 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 9 , 5 8 8 . 3 1 , 8 8 1 . 1 1 1 , 4 6 9 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 , 1 5 7 . 1 7 . 6 1 7 , 1 6 4 . 6 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 8 9 , 2 5 4 . 8 8 , 9 1 3 . 1 3 9 8 , 1 6 8 . 0 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d M p p D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . ? 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . 7 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 M o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 4 8 3 T a b l e 6 ' 1 1 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t g p p p e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 3 , 5 7 9 . 5 3 6 , 3 4 3 . 5 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 3 , 0 6 2 . 2 2 8 , 2 5 1 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . 7 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 5 , 8 3 8 . 9 2 8 7 . 0 3 6 , 1 2 5 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 7 3 . 4 5 6 , 4 8 0 . 6 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . 7 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 9 , 2 7 4 . 6 7 7 , 3 2 0 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 3 , 5 8 1 . 4 3 5 , 5 5 8 . 2 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 8 , 6 6 8 . 3 9 0 , 5 0 8 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . ? 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . ? 7 7 , 2 7 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 1 3 , 6 2 7 . 9 1 2 6 , 1 4 6 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , 7 6 8 . 6 9 2 . 7 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 3 7 , 2 2 5 . 4 2 7 8 , 9 3 3 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 1 4 , 7 9 S . 8 1 5 9 , 6 9 1 . 0 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . 7 1 1 9 , 4 6 6 . 4 9 8 2 , 6 8 3 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 9 6 , 8 8 4 . 6 7 8 0 , 5 8 0 . ? T o t a l : 4 , 3 3 8 , 3 2 6 . 3 3 4 0 , 0 2 2 . 5 4 , 6 ? 8 , 3 4 8 . 8 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t g p p D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 7 8 1 , 0 8 8 . 3 1 , 0 6 0 . 6 8 2 , 1 4 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 4 , 1 3 5 . 7 3 9 , 9 5 6 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 7 2 7 . 0 3 , 0 7 7 . 5 3 0 , 8 0 4 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 9 , 1 0 1 . 3 3 2 3 . 2 3 9 , 4 2 4 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 6 0 , 9 5 0 . S 1 9 3 . 2 6 1 , 1 4 3 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 7 , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 5 , 2 9 4 . 4 9 , 3 2 7 . 4 8 4 , 6 2 1 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . 7 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 3 , 9 7 0 . 3 3 8 , 8 0 5 . 3 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 9 , 7 2 4 . 6 8 , 6 8 0 . 3 9 8 , 4 0 4 . 9 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 8 4 , 2 4 8 . 6 1 5 4 . 8 8 4 , 4 0 3 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 2 5 , 8 7 2 . 7 6 1 . 9 3 2 5 , 9 3 4 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 5 , 5 1 1 . ? 1 3 8 , 1 3 8 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 5 9 , 9 9 0 . 3 1 0 3 . 3 1 6 0 , 0 9 3 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 3 7 , 5 0 4 . 5 3 0 4 , 0 5 3 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 2 , 3 3 2 . 5 1 4 , 8 0 3 . 5 1 7 7 , 1 3 5 . 9 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 4 9 , 8 6 7 . 6 1 2 0 , 2 5 9 . 6 1 , 0 7 0 , 1 2 7 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 4 9 , 1 8 8 . 4 9 7 , 4 7 6 . 4 8 4 6 , 6 6 4 . 8 T o t a l : 4 , 7 4 8 , 5 7 3 . 3 3 4 9 , 2 0 0 . 0 5 , 0 9 ? , 7 7 3 . 3 § ~ 5 0 u m u b o s B L ‘ s h J a a O s d m o o 4 8 4 T a b l e G - 1 1 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y p r D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 , 0 6 5 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 3 0 8 , 9 7 6 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 . 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 T o t a l : 5 4 1 , 0 6 4 . 8 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 6 7 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 3 , 0 3 8 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 6 7 . 5 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 9 2 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 7 3 . 8 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 9 7 . 4 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 7 4 . 6 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 5 , 9 0 0 . 1 . 0 2 7 , 3 6 9 . ? 1 , 6 7 4 . 6 2 , 4 2 8 . 3 4 , 4 6 7 . 3 N O 3 % ; U _ a N C 8 u . d o ~ u m d § u 0 0 0 0 8 d “ a o 3 ‘ 0 : ” . 5 1 Q 2 5 , 3 I 1 2 , 5 9 7 : 2 4 , 0 1 7 . 8 1 7 , 1 5 7 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 6 1 , 9 7 5 . 9 3 7 3 , 9 6 0 . 2 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 3 4 3 . 9 3 5 , 8 2 0 . 3 1 , 6 5 0 . 7 1 0 7 . 4 2 5 , 2 9 8 . ? 1 9 6 . 5 1 4 1 . 7 2 6 4 . 1 1 2 4 . 0 1 3 7 . 8 4 6 7 . 2 9 1 . 1 6 8 , 3 6 0 . 1 5 6 5 . 4 3 4 , 8 3 5 . 0 8 2 , 1 9 5 . 5 2 , 2 0 6 . 7 3 3 8 . 8 1 , 2 5 7 . 9 1 2 2 , 6 2 7 . 2 6 2 4 . 7 2 4 2 , 5 3 1 . 5 1 4 5 , 1 ? 5 . 4 8 6 9 , 5 6 2 . 9 6 8 ? , 2 1 2 . 5 T o t a l : 1 5 0 , 8 0 5 . 5 2 , 3 2 2 , 1 3 ? . 3 0 0 ‘ 3 0 0 0 0 0 9 6 0 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m p r D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 ? S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e U n i t P r i c e ( S 2 1 . 1 5 0 0 2 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 . 0 5 0 0 . 2 5 0 0 . 2 5 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 0 0 . 2 5 0 0 . 3 2 0 0 . 7 5 0 0 . 2 5 0 0 . 5 0 0 0 . 3 6 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 2 8 1 0 . 7 5 0 0 7 . 2 5 0 0 5 . 9 8 0 0 6 . 4 0 0 0 4 5 . 4 9 0 0 3 8 . 8 2 0 0 1 7 5 . 7 7 0 0 1 1 2 . 7 1 0 0 ~ — a V 0 “ 0 1 5 0 3 o n N N - o T o t a l : 4 8 5 T a b l e G - 1 1 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 6 5 , 0 8 2 . 0 . 0 7 , 0 3 8 . 4 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 7 , 0 3 8 . 4 9 0 , 8 3 2 . 9 4 , 2 6 5 . 5 6 , 0 7 2 . 2 7 , 3 2 3 . 3 . 0 u : 1 _ a m 0 U ‘ O O O O O ‘ O O - P O O O 1 , 8 7 4 , 3 9 3 : 1 0 2 , 8 5 4 . 4 1 , 2 7 4 . 2 2 , 9 3 2 6 , 2 3 3 , 4 6 5 . 0 2 , 0 5 2 , 4 7 5 . T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 7 4 , 8 4 4 . 3 . 0 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 . 0 5 1 , 5 9 8 . 4 3 5 , 8 3 8 . 9 5 6 , 3 0 7 . 2 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 . 0 d u V I 5 1 5 2 6 , 7 0 4 : 7 7 , 1 4 0 . 2 9 9 , 2 4 3 . 1 4 6 , 7 6 8 : o n 4 8 6 T a b l e G - 1 1 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 8 . 7 1 4 3 7 . 0 1 3 2 . 2 8 4 5 2 . 1 2 4 4 . 0 8 5 4 3 . 1 2 7 0 . 9 8 1 , 9 5 4 . 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 2 0 . ? 1 4 0 . 3 9 8 . 3 1 1 7 . 5 0 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 1 0 6 . 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 5 . 1 5 4 , 2 6 5 . 5 1 2 8 . 1 2 5 , 5 5 6 . 5 2 3 9 . 8 5 7 , 0 3 8 . 4 2 6 3 . 8 5 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 5 4 . 6 8 5 7 . 4 4 3 1 2 . 1 2 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 4 . 2 4 3 . 8 9 5 . 4 9 8 . 0 6 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 ? 2 6 8 . 2 0 M f g . L a b o r ] U _ n _ i t _ ( _ $ ) . 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 7 . 1 4 2 5 2 . 7 9 6 0 . 2 1 3 1 3 . 0 0 2 5 2 . 7 5 5 9 . 9 9 3 1 2 . 7 4 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 9 . 2 1 1 0 4 , 0 0 0 . 1 2 . 3 5 1 6 5 . 1 1 7 2 , 1 5 3 . 2 2 . 3 5 2 9 5 . 8 1 1 3 3 , 7 3 5 . 3 2 . 3 5 3 4 5 . 8 4 1 8 7 , 8 0 9 . 0 V C T o t a l : 4 9 7 , 6 9 7 . 5 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 9 , 9 3 7 . 2 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . ? 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 9 2 . 9 ? 1 , 1 7 1 , 7 5 7 . ? 2 . 5 0 1 5 8 . 8 4 6 7 7 , 5 1 3 . 4 2 . 5 0 2 8 8 . 0 7 1 , 6 0 0 , 6 3 3 . 3 2 . 5 0 3 3 3 . 4 9 2 , 3 4 7 , 2 1 9 . 8 V C T o t a l : 5 , 7 9 7 , 1 2 4 . 2 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 1 7 ? , ? 9 4 . 6 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 1 6 , 8 6 2 . 5 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 1 6 , 1 6 1 . 1 R Q B 4 C R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s 4 8 7 T a b l e G - 1 2 S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 g o p t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 7 3 8 , 8 7 2 . 8 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 1 4 , 9 6 9 . ? T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 4 5 , 5 8 2 . 8 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 5 0 , 8 3 6 . 6 T r a n s p p p t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 3 5 7 , 7 0 9 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 4 5 , 5 8 2 . 8 F a c i l i t i e s U t i l i z e d 1 x 2 2 W o o d s t o c k s R e y n o s a 5 F o r t W a y n e S T o r o n t o M M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M H u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P 4 8 8 T a b l e G - 1 2 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; Q e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 2 , 9 5 7 . 2 4 4 5 . 2 3 , 4 0 2 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 , 0 6 5 . 1 2 , 0 4 6 . 4 3 3 6 . 3 2 , 3 8 2 . ? 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 ? F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 0 8 , 9 7 6 . 4 2 , 6 2 6 . 3 5 0 5 . 4 3 , 1 3 1 . ? 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 1 , 9 5 4 . 2 5 , 7 9 8 . 5 1 , 1 2 6 . 3 6 , 9 2 4 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 2 , 7 4 9 . 2 3 5 4 . 3 3 , 1 0 3 . 5 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 9 , 5 8 8 . 3 1 , 5 6 9 . 5 1 1 , 1 5 7 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 3 7 . 0 1 4 , 8 4 4 . 5 2 , 1 2 0 . 8 1 6 , 9 6 5 . 3 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 8 4 , 9 3 0 . 2 1 2 , 4 3 7 . 3 3 9 7 , 3 6 7 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 9 2 C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . 7 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . ? . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . 7 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 M o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 4 8 9 T a b l e G - 1 2 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . 7 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 3 , 5 7 9 . 5 3 6 , 3 4 3 . 5 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 3 , 0 6 2 . 2 2 8 , 2 5 1 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 ? F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 5 , 2 7 1 . 9 3 5 , 7 3 5 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 7 3 . 4 5 6 , 4 8 0 . 6 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 9 , 2 7 4 . 6 7 7 , 3 2 0 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 3 , 5 8 1 . 4 3 5 , 5 5 8 . 2 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 8 , 6 6 8 . 3 9 0 , 5 0 8 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . ? 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . 7 7 7 , 2 7 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 1 3 , 6 2 7 . 9 1 2 6 , 1 4 6 . ? 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , 7 6 8 . 6 9 2 . 7 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 3 7 , 2 2 5 . 4 2 7 8 , 9 3 3 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 1 4 , 7 9 5 . 8 1 5 9 , 6 9 1 . 0 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . ? 1 1 9 , 4 6 6 . 4 9 8 2 , 6 8 3 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 9 6 , 8 8 4 . 6 7 8 0 , 5 8 0 . ? T o t a l : 4 , 3 3 2 , 9 5 0 . 4 3 4 5 , 0 0 7 . 5 4 , 6 7 7 , 9 5 7 . 9 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 7 8 1 , 0 8 8 . 3 1 , 0 6 0 . 6 8 2 , 1 4 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 4 , 0 2 4 . 8 3 9 , 8 4 5 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 3 4 5 . 1 3 , 3 9 9 . 1 3 0 , 7 4 4 . 2 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 3 , 2 3 1 . 1 5 , 7 7 8 . 8 3 9 , 0 0 9 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 6 0 , 9 5 0 . 5 1 9 3 . 2 6 1 , 1 4 3 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 7 , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 4 , 1 5 8 . 6 1 0 , 4 0 2 . 9 8 4 , 5 6 1 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . ? 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 3 , 9 3 6 . 0 3 8 , 7 7 1 . 0 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 9 , 7 2 4 . 6 8 , 6 8 0 . 3 9 8 , 4 0 4 . 9 1 1 ? S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 8 4 , 2 4 8 . 6 1 5 4 . 8 8 4 , 4 0 3 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 2 5 , 8 7 2 . ? 6 1 . 9 3 2 5 , 9 3 4 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 5 , 2 0 0 . 0 1 3 7 , 8 2 7 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 5 9 , 9 9 0 . 3 1 0 3 . 3 1 6 0 , 0 9 3 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 3 7 , 5 0 4 . 5 3 0 4 , 0 5 3 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 0 , 0 1 9 . 9 1 6 , 9 1 6 . ? 1 7 6 , 9 3 6 . 6 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 4 9 , 8 6 7 . 6 1 2 0 , 2 5 9 . 6 1 , 0 7 0 , 1 2 ? . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 4 9 , 1 8 8 . 4 9 7 , 4 7 6 . 4 8 4 6 , 6 6 4 . 8 T o t a l : 4 , 7 3 8 , 8 7 2 . 8 3 5 7 , 7 0 9 . 1 5 , 0 9 6 , 5 8 1 . 9 a a a ‘ a J O a U o O a N D a - a o s d a a fl k I — I U D - D - O W N Q » O . d 0 O . 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V « . ~ . ‘ o U o Q - a 1 u S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 T o t a l : S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 T o t a l : 2 2 8 , 6 3 2 . 4 9 0 T a b l e G - 1 2 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 5 , 0 7 3 . 2 5 4 3 . 1 1 , 5 8 3 . ? . 0 1 , 9 5 4 . 2 . 0 5 4 3 . 1 d Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 3 4 1 . 4 1 7 , 9 4 0 . ? 3 6 . 2 1 1 0 . 9 1 4 , 2 3 2 . 6 1 0 6 . 0 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 U ! . . a a N N ' t h b b k h w m o m m m u u ‘ . a e b a o o N _ a g o o n o - n o m m m W V ‘ 0 - ‘ 0 V O N O ‘ N N c : I ! 0 ‘ P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 5 , 9 0 0 . 1 . 0 2 7 , 3 6 9 . 7 1 , 6 7 4 . 6 . 0 4 , 4 6 7 . 3 . 0 4 , 3 7 9 . 2 6 1 , 9 7 5 . 9 3 4 4 , 3 1 9 . 9 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 3 4 3 . 9 3 5 , 8 2 0 . 3 1 , 6 5 0 . 1 0 7 . 2 7 , 3 4 5 . 1 9 6 . 3 3 , 2 3 1 . 2 6 4 . 1 2 4 . 1 3 7 . 4 6 7 . 9 1 . 7 4 , 1 5 8 . 5 6 5 . 3 4 , 8 3 5 . 8 2 , 1 9 5 . 2 , 2 0 6 . 3 3 8 . 1 , 2 5 7 . 1 2 2 , 6 2 7 . 6 2 4 . 2 4 2 , 5 3 1 . 1 6 0 , 0 1 9 . 9 8 6 9 , 5 6 2 . 9 6 8 7 , 2 1 2 . 5 4 , 0 4 ? , 1 2 9 . 5 2 , 3 7 ? , 9 1 6 . 1 a C C e o ° ° 0 0 a 0 0 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 ? S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e U n i t P r i c e ( S 2 1 . 1 5 0 0 2 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 1 . 0 5 0 0 2 . 2 5 0 0 2 . 2 5 0 0 . 0 1 0 0 8 . 0 0 0 0 . 2 5 0 0 1 8 . 3 2 0 0 2 4 . 7 5 0 0 3 . 2 5 0 0 3 . 5 0 0 0 . 3 6 0 0 6 . 0 0 0 0 7 . 0 0 0 0 . 2 8 1 0 . 7 5 0 0 7 . 2 5 0 0 5 . 9 8 0 0 6 . 4 0 0 0 4 5 . 4 9 0 0 3 8 . 8 2 0 0 1 7 5 . 7 7 0 0 1 1 2 . 7 1 0 0 T o t a l : 1 , 8 7 4 , 3 9 3 I 0 2 , 6 4 9 , 5 7 3 . 4 9 1 T a b l e G - 1 2 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 6 5 , 0 8 2 . 0 . 0 7 , 0 3 8 . 4 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 0 7 , 0 3 3 . 4 9 0 , 8 3 2 . 9 4 , 2 6 5 . 5 6 , 0 7 2 . 2 7 , 3 2 3 . 3 . 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 . 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 4 1 , 2 7 4 . 9 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 7 4 , 8 4 4 . 3 . 0 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 . 0 5 1 , 5 9 8 . 4 . 0 5 6 , 3 0 7 . 2 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 . 0 1 3 5 , 7 7 7 . 4 . 0 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 7 7 , 1 4 0 . 6 2 9 9 , 2 4 3 . 0 . 0 1 4 6 , 7 6 8 . 6 7 2 , 0 1 6 , 6 3 6 . 9 4 9 2 T a b l e G - 1 2 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 8 . 2 4 3 8 . 1 5 4 3 7 . 0 1 3 1 . 5 4 3 0 . 4 8 4 5 2 . 1 2 4 3 . 8 7 4 9 . 3 8 5 4 3 . 1 2 7 0 . 7 3 7 2 . 5 1 1 , 9 5 4 . 2 2 5 4 . 2 ? 5 7 . 4 4 3 1 1 . 7 1 M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 2 0 . ? 1 4 0 . 3 9 4 . 2 4 8 . 3 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 8 . 0 6 1 0 6 . 0 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 7 2 6 8 . 2 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 5 . 1 3 3 5 . 3 2 4 , 2 6 5 . 5 1 2 8 . 1 0 2 8 . 2 2 5 , 5 5 6 . 5 2 3 9 . 8 2 4 5 . 7 2 7 , 0 3 8 . 4 2 6 3 . 8 3 6 7 . 1 4 2 2 , 9 3 2 . 6 2 5 2 . 7 7 6 0 . 2 1 3 1 2 . 9 8 2 4 , 9 9 2 . 8 2 5 2 . 7 0 5 9 . 9 9 3 1 2 . 6 9 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 8 . 7 4 1 0 3 , 7 5 2 . 8 2 . 3 5 1 6 4 . 3 ? 7 1 , 8 3 1 . ? 2 . 3 5 2 9 5 . 6 0 1 3 3 , 6 4 2 . 6 2 . 3 5 3 4 5 . 5 9 1 8 ? , 6 6 9 . 9 V C T o t a l : 4 9 6 , 8 9 7 . 1 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 9 , 1 3 6 . 8 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . 7 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 v c T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 9 2 . 9 5 1 , 1 7 1 , 6 5 9 . ? 2 . 5 0 1 5 8 . 8 2 6 7 7 , 4 2 6 . 8 2 . 5 0 2 8 8 . 0 4 1 , 6 0 0 , 5 1 7 . 6 2 . 5 0 3 3 3 . 4 7 2 , 3 4 ? , 1 2 9 . 2 V C T o t a l : 5 , 7 9 6 , 7 3 3 . 3 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 1 7 7 , 4 0 3 . ? F i r m V C T o t a l : 6 , 3 1 5 , 6 7 1 . 1 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 1 4 , 9 6 9 . ? R Q B 4 D R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - 1 0 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n T a r i f f s 4 9 3 T a b l e G - 1 3 S u m m a r y F i n i p h e d P r o d u c t D e m p p g ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 D o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 7 1 8 , 6 9 7 . 4 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 8 1 0 , 8 5 7 . 3 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 6 1 , 6 4 5 . 8 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 6 4 6 , 7 2 4 . 2 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 3 7 3 , 7 7 2 . 1 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 6 1 , 6 4 5 . 8 p r j l i t i e s U t i l i z e d p r p W o o d s t o c k S R e y n o s a S F o r t W a y n e S T o r o n t o M M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M H u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P 4 9 4 T a b l e G - 1 3 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 2 , 9 5 7 . 2 3 3 4 . 3 3 , 2 9 1 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 , 0 6 5 . 1 2 , 0 4 6 . 4 2 6 9 . 8 2 , 3 1 6 . 2 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 0 8 , 9 7 6 . 4 2 , 6 2 6 . 3 4 2 0 . 1 3 , 0 4 6 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 1 , 9 5 4 . 2 5 , 7 9 8 . 5 8 6 5 . 4 6 , 6 6 3 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 2 , 7 4 9 . 2 3 1 9 . 9 3 , 0 6 9 . 1 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 , 0 6 5 . 1 6 , 6 4 8 . 7 7 2 0 . 3 7 , 3 6 9 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 9 , 5 8 8 . 3 1 , 2 5 7 . 8 1 0 , 8 4 6 . 1 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 3 7 . 0 1 4 , 8 4 4 . 5 1 , 5 2 7 . 0 1 6 , 3 7 1 . 5 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 4 5 2 . 1 7 0 , 2 3 4 . 9 1 0 , 7 0 8 . 1 8 0 , 9 4 3 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 5 4 3 . 1 5 2 , 7 5 0 . 8 8 , 3 6 1 . 4 6 1 , 1 1 2 . 2 T o t a l : 3 6 4 , 7 5 4 . 8 2 9 , 4 4 4 . 7 3 9 4 , 1 9 9 . 5 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . ? 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . ? 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 M o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 4 9 5 T a b l e G - 1 3 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 6 5 , 0 8 2 . 0 7 4 , 8 4 4 . 3 9 6 8 . 4 7 5 , 8 1 2 . ? 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 3 , 5 7 9 . 5 3 6 , 3 4 3 . 5 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 3 , 0 6 2 . 2 2 8 , 2 5 1 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 4 , 3 2 7 . 5 3 4 , 7 9 0 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 5 6 , 3 0 7 . 2 1 7 3 . 4 5 6 , 4 8 0 . 6 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 9 , 2 7 4 . 6 7 7 , 3 2 0 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 3 , 5 8 1 . 4 3 5 , 5 5 8 . 2 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 8 , 6 6 8 . 3 9 0 , 5 0 8 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 7 , 1 4 0 . 6 1 3 8 . 7 7 7 , 2 7 9 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 4 1 , 2 7 4 . 9 2 9 9 , 2 4 3 . 0 5 5 . 6 2 9 9 , 2 9 8 . ? 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 1 3 , 6 2 7 . 9 1 2 6 , 1 4 6 . 7 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 4 6 , 7 6 8 . 6 9 2 . 7 1 4 6 , 8 6 1 . 4 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 3 7 , 2 2 5 . 4 2 7 8 , 9 3 3 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 1 4 , 7 9 5 . 8 1 5 9 , 6 9 1 . 0 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . 7 1 1 9 , 4 6 6 . 4 9 8 2 , 6 8 3 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 9 6 , 8 8 4 . 6 7 8 0 , 5 8 0 . ? T o t a l : 4 , 3 3 2 , 9 5 0 . 4 3 4 4 , 0 6 3 . 1 4 , 6 7 7 , 0 1 3 . 5 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 7 8 1 , 0 8 8 . 3 1 , 0 6 0 . 6 8 2 , 1 4 8 . 9 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 3 , 9 1 3 . 9 3 9 , 7 3 4 . 2 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 3 4 5 . 1 3 , 3 3 2 . 6 3 0 , 6 7 7 . 7 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 ? F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 3 , 2 3 1 . 1 4 , 7 4 9 . 0 3 7 , 9 8 0 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 6 0 , 9 5 0 . 5 1 9 3 . 2 6 1 , 1 4 3 . 6 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 7 , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 4 , 1 5 8 . 6 1 0 , 1 4 2 . 0 8 4 , 3 0 0 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . 7 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 3 , 9 0 1 . 6 3 8 , 7 3 6 . 6 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 8 , 8 4 4 . 2 9 , 3 8 9 . 1 9 8 , 2 3 3 . 2 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 8 4 , 2 4 8 . 6 1 5 4 . 8 8 4 , 4 0 3 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 2 5 , 8 7 2 . 7 6 1 . 9 3 2 5 , 9 3 4 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 4 , 8 8 8 . 4 1 3 7 , 5 1 5 . 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 5 9 , 9 9 0 . 3 1 0 3 . 3 1 6 0 , 0 9 3 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 3 7 , 5 0 4 . 5 3 0 4 , 0 5 3 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 0 , 0 1 9 . 9 1 6 , 3 2 2 . 9 1 7 6 , 3 4 2 . 8 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 3 9 , 7 9 7 . 8 1 3 0 , 2 2 4 . 2 1 , 0 7 0 , 0 2 2 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 3 9 , 9 6 3 . 3 1 0 5 , 2 7 3 . 8 8 4 5 , 2 3 7 . 1 T o t a l : 4 , 7 1 8 , 6 9 7 . 4 3 7 3 , 7 7 2 . 1 5 , 0 9 2 , 4 6 9 . 5 4 9 6 T a b l e G - 1 3 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 . 0 . 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . 7 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 . 0 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 . 0 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 . 0 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 . 0 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 . 0 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 S , 9 4 4 . 5 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 . 0 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 ? . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 . 0 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 0 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 0 . 0 T o t a l : 2 2 6 , 5 7 1 . 8 1 9 4 , 5 1 0 . 1 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . ? 3 5 , 8 2 0 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 7 1 2 4 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . ? 3 3 8 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 9 2 . 9 2 4 2 , 5 3 1 . 5 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 4 9 . 5 9 3 9 , 7 9 7 . 8 1 2 S R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 T o t a l : 4 , 0 4 9 , 1 8 9 . ? 2 , 5 0 7 , 5 5 0 . 4 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 ? F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e U n i t P r i c e ( S 2 1 . 1 5 0 0 2 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 1 . 0 5 0 0 2 . 2 5 0 0 2 . 2 5 0 0 . 0 1 0 0 8 . 0 0 0 0 . 2 5 0 0 1 8 . 3 2 0 0 2 4 . 7 5 0 0 3 . 2 5 0 0 3 . 5 0 0 0 . 3 6 0 0 6 . 0 0 0 0 7 . 0 0 0 0 . 2 8 1 0 . 7 5 0 0 7 . 2 5 0 0 5 . 9 8 0 0 6 . 4 0 0 0 4 5 . 4 9 0 0 3 8 . 8 2 0 0 1 7 5 . 7 7 0 0 1 1 2 . 7 1 0 0 T o t a l : 1 , 8 7 4 , 3 9 3 : 4 9 7 T a b l e G - 1 3 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 6 5 , 0 8 2 . 0 . 0 7 , 0 3 8 . 4 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 0 7 , 0 3 8 . 4 9 0 , 8 3 2 . 9 4 , 2 6 5 . 5 6 , 0 7 2 . 2 7 , 3 2 3 . 3 . 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 0 2 , 8 5 4 . 4 1 , 2 7 4 . 2 2 , 9 3 2 : O O O O O O O - ‘ O O O T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 7 4 , 8 4 4 . 3 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 . 0 5 1 , 5 9 8 . 4 . 0 5 6 , 3 0 7 . 2 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 2 , 6 4 9 , 5 7 3 . 7 2 , 0 1 6 , 6 3 6 . 9 4 9 8 T a b l e G - 1 3 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H a k e e m 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] M M 5 2 2 . 1 1 5 7 . 4 7 4 3 7 . 0 1 2 9 . 7 7 4 5 2 . 1 2 4 3 . 3 0 5 4 3 . 1 2 6 7 . 5 5 1 , 9 5 4 . 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 2 0 . 7 1 4 0 . 3 9 8 . 3 1 1 7 . 5 0 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 1 0 6 . 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 5 . 1 0 4 , 2 6 5 . 5 1 2 8 . 0 5 5 , 5 5 6 . 5 2 3 9 . 7 ? 7 , 0 3 8 . 4 2 6 3 . 8 0 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 M f g . L a b o r ] M 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 5 2 . 6 5 5 7 . 4 4 3 1 0 . 0 9 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 4 . 2 4 3 . 8 9 5 . 4 9 8 . 0 6 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 7 2 6 8 . 2 0 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 7 . 1 4 2 5 2 . 7 3 6 0 . 2 1 3 1 2 . 9 4 2 5 2 . 5 4 5 9 . 9 9 3 1 2 . 5 2 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 7 . 9 ? 1 0 3 , 3 4 9 . 2 2 . 3 5 1 6 2 . 6 0 ? 1 , 0 5 4 . 8 2 . 3 5 2 9 5 . 0 3 1 3 3 , 3 8 1 . 1 2 . 3 5 3 4 2 . 4 1 1 8 5 , 9 4 4 . 0 V C T o t a l : 4 9 3 , ? 2 9 . 0 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 5 , 9 6 8 . ? T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . ? 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 9 2 . 9 2 1 , 1 ? 1 , 4 2 2 . 9 2 . 5 0 1 5 8 . 7 7 6 7 7 , 2 1 7 . 2 . 5 0 2 8 7 . 9 9 1 , 6 0 0 , 2 3 7 . 9 2 . 5 0 3 3 3 . 4 4 2 , 3 4 6 , 9 1 0 . 3 V C T o t a l : 5 , 7 9 5 , 7 8 8 . 9 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : ? , 1 7 6 , 4 5 9 . 3 F i r m V C T o t a l : 6 , 3 1 1 , 5 5 8 . ? F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 8 1 0 , 8 5 7 . 3 4 9 9 T a b l e G - 1 4 R Q B 4 E R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - 2 5 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S u m m a r y F i n i p p p g P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 D o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 6 8 9 , 2 7 8 . 1 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , ? 5 5 , 1 7 1 . 2 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 3 5 , 3 7 9 . 0 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 5 9 1 , 0 3 8 . 1 T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 3 4 7 , 5 0 5 . 3 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 3 5 , 3 7 9 . 0 F a c i l i t i p p H U t i l i z e d p r g W o o d s t o c k s R e y n o s a 5 F o r t W a y n e 5 T o r o n t o M M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M H u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P u w o a S 0 G b “ s 0 3 . 0 s a s m h o m a o m o N ! u m I ‘ D - 5 s N ~ I § a - . N Ns o § \ - o V U I ' U I U O a h b L b b k b 3 8 h 3 b § h h b b b § $ o L V M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 ? F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 5 0 0 T a b l e G - 1 4 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T o r o n t o U n i t P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . ? 1 . 9 2 1 3 1 , 0 6 5 . 1 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 . 0 0 8 5 3 0 8 , 9 7 6 . 4 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 3 . 5 4 8 4 1 , 9 5 4 . 2 . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 3 9 . 2 6 1 0 4 3 7 . 0 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 T o t a l : M o n t e r r e y U n i t P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 1 . 9 9 6 6 4 9 . ? 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . ? 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . ? 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 T o t a l : ( S 0 0 0 2 5 , 9 0 0 . 1 2 , 9 5 7 . 2 2 7 , 3 6 9 . ? 3 a - ‘ ‘ B h p s . P ? ? ° “ P ? . ? N 9 . m o u m a m a w m u a a o a w u u b o Q . a § ~ O U N O O O O b — I U O N Q ‘ \ O m O W N N d O N U O d J ‘ N b N - I . Q N 8 3 8 : 3 _ a N N V 2 4 , 0 1 1 7 , 1 5 7 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 6 1 , 9 7 5 . 9 3 8 8 , 3 7 8 . 5 ( S 0 0 0 2 3 4 3 . 9 ” A m e 7 1 m m 1 m 3 1 % 5 1 M ] Z M J 1 a m 1 m m “ L 2 m A M L S 5 & 4 1 m m 5 & 2 a m m 7 3 & 8 1 3 v 3 s t 6 % J s u m a m z m u m z m e 4 2 m w a z T r a n s . C o s t S 0 0 0 8 7 . 8 4 8 2 . 1 2 3 5 . 0 2 7 . 4 3 5 1 . ? 3 3 8 . 3 5 2 5 . 1 1 8 . 8 8 . 2 1 1 3 . 5 1 8 0 . ? 1 0 . 6 5 0 . 7 5 2 6 . 0 3 1 9 . 9 1 1 . 5 2 , 8 1 1 . 3 1 5 . 5 6 . 0 1 , 6 4 1 . 4 1 0 . 2 2 7 1 . 1 7 . 6 7 4 3 . 5 5 6 4 . 0 9 , 3 5 8 . 1 T r a n s . C o s t S 0 0 0 4 2 6 4 . 3 D e l i v e r e d Q fl fi fl fl 5 , 9 8 7 . 9 3 ‘ u 0 N b - 7 % O a m 3 ~ Q Q . d s d C é h u m o o § m fl ‘ V I 3 ‘ ‘ \ a i s . . a N J W O O N M d O N y O d 8 ‘ u fi N - fi ‘ l u O N - l — . N n u . 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D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s M 1 . 0 0 7 3 6 5 , 0 8 2 . 0 6 5 , 5 5 7 . 1 9 , 0 3 0 . 1 7 4 , 5 8 7 . 1 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 2 , 7 6 0 . 3 3 5 , 5 2 4 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 2 , 4 3 2 . 5 2 7 , 6 2 1 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . 7 1 0 ? F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 5 , 4 5 4 . 8 3 5 , 9 1 7 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s M 7 . 2 9 6 0 7 , 0 3 8 . 4 5 1 , 3 5 2 . 2 4 , 6 2 5 . 6 5 5 , 9 7 7 . 8 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 7 , 5 7 3 . 6 7 5 , 6 1 9 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 2 , 7 8 2 . 0 3 4 , 7 5 8 . 8 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 6 , 6 2 2 . 3 8 8 , 4 6 2 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s M . 6 9 0 6 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 1 , 0 3 1 . 0 5 , 9 3 5 . 2 7 6 , 9 6 L 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s M 6 . 7 3 9 6 4 1 , 2 7 4 . 9 2 7 8 , 1 7 6 . 3 2 1 , 1 0 7 . 2 2 9 9 , 2 8 3 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 1 0 , 8 1 4 . 5 1 2 3 , 3 3 3 . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s M 5 . 8 9 3 1 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 5 , 1 4 4 . 1 1 0 , 5 4 2 . 3 1 4 5 , 6 8 6 . 4 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 3 1 , 1 8 8 . 5 2 7 2 , 8 9 6 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 S . 2 1 1 , 1 7 3 . 4 1 5 6 , 0 6 8 . 6 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . 7 9 7 , 9 4 0 . 0 9 6 1 , 1 5 6 . 7 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 7 9 , 7 6 0 . 1 7 6 3 , 4 5 6 . 2 T o t a l : 4 , 2 7 9 , 9 0 7 . 4 3 3 7 , 8 8 2 . 9 4 , 6 1 7 , 7 9 0 . 3 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 7 7 1 , 8 0 1 . 1 9 , 1 2 2 . 2 8 0 , 9 2 3 . 3 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 3 , 2 4 2 . 7 3 9 , 0 6 3 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 2 , 4 1 4 . 4 3 8 3 , 3 5 4 . 9 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 3 4 5 . 1 2 , 7 8 4 . 7 3 0 , 1 2 9 . 8 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 3 , 2 3 1 . 1 5 , 9 8 1 . 3 3 9 , 2 1 2 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 5 5 , 9 9 5 . 4 4 , 6 4 5 . 4 6 0 , 6 4 0 . 8 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 9 0 3 . 3 8 7 , 2 5 5 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 , 6 8 2 . 2 1 6 5 , 4 6 0 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 5 , 2 9 4 . 4 7 , 6 2 6 . 3 8 2 , 9 2 0 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . 7 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P i m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 3 , 1 0 2 . 2 3 7 , 9 3 7 . 2 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 9 , 7 2 4 . 6 6 , 6 3 4 . 3 9 6 , 3 5 8 . 9 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 7 8 , 1 3 9 . 0 5 , 9 5 1 . 3 8 4 , 0 9 0 . 4 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 0 4 , 8 0 6 . 0 2 1 , 1 1 3 . 4 3 2 5 , 9 1 9 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 2 , 4 5 8 . 6 1 3 5 , 0 8 5 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 4 8 , 3 6 5 . ? 1 0 , 5 5 2 . 9 1 5 8 , 9 1 8 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 3 1 , 4 6 ? . 5 2 9 8 , 0 1 6 . 9 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 2 , 3 3 2 . 5 1 1 , 1 8 1 . 1 1 7 3 , 5 1 3 . 6 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 4 9 , 8 6 7 . 6 9 8 , 7 3 3 . 2 1 , 0 4 8 , 6 0 0 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 4 9 , 1 8 8 . 4 8 0 , 3 5 2 . 0 8 2 9 , 5 4 0 . 4 T o t a l : 4 , 6 8 9 , 2 7 8 . 1 3 4 7 , 5 0 5 . 3 5 , 0 3 6 , ? 8 3 . 4 O W V ‘ J D — M I - u o m N D - d ‘ C O I U V O S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 T o t a l : S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 T o t a l : 5 0 2 T a b l e G - 1 4 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 5 , 0 7 3 . 2 . 0 5 4 3 . 1 1 , 5 8 3 . 7 . 0 1 , 9 5 4 . 2 . 0 5 4 3 . 1 7 , 5 9 5 . 2 4 3 7 . 0 2 3 1 , 0 2 3 . 3 Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 6 5 , 4 2 3 . 4 1 7 , 9 4 0 . 7 3 6 . 2 1 1 0 . 9 1 4 , 2 3 2 . 6 1 0 6 . 0 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 7 , 0 7 4 . 6 5 1 8 . 7 8 . 3 2 0 . 7 2 9 . 5 2 3 , 0 3 8 . 6 1 , 6 9 4 . 5 6 , 6 1 5 . 0 1 3 , 1 6 7 . 5 8 , 4 8 7 . 2 1 0 3 , 3 4 4 . 8 4 1 , 4 6 1 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 2 3 , 0 3 8 . 6 6 , 0 9 2 . 9 4 , 2 7 3 . 8 5 , 5 9 7 . 4 7 , 0 7 4 . 6 P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 5 , 9 0 0 . 1 . 0 2 7 , 3 6 9 . ? 1 , 6 7 4 . 6 . 0 4 , 4 6 7 . 3 . 0 4 , 3 7 9 . 2 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 6 5 , 9 0 1 . 3 5 , 8 2 0 . 1 , 6 5 0 . 1 0 7 . 2 7 , 3 4 5 . 1 9 6 . 3 3 , 2 3 1 . 5 1 , 6 1 6 . 1 2 4 . 1 3 7 . 4 6 7 . 9 1 . 6 8 , 3 6 0 . 5 6 5 . 3 4 , 8 3 5 . 8 2 , 1 9 5 . 2 , 2 0 6 . 7 1 , 3 6 9 . 2 7 9 , 4 3 4 . 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 3 5 , 7 6 8 . 8 2 4 2 , 5 3 1 . 5 1 4 5 , 1 ? 5 . 4 8 6 9 , 5 6 2 . 9 6 8 ? , 2 1 2 . 5 4 , 2 8 3 , 9 2 0 . 2 2 , 9 5 8 , 5 3 3 . 8 0 0 0 0 0 C 0 I 0 U 0 I 0 I 0 I 0 I 0 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 ? F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e U n i t P r i c e ( S 2 1 . 1 5 0 0 2 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 1 . 0 5 0 0 2 . 2 5 0 0 2 . 2 5 0 0 . 0 1 0 0 8 . 0 0 0 0 . 2 5 0 0 1 8 . 3 2 0 0 2 4 . 7 5 0 0 3 . 2 5 0 0 3 . 5 0 0 0 . 3 6 0 0 6 . 0 0 0 0 7 . 0 0 0 0 . 2 8 1 0 . 7 5 0 0 7 . 2 5 0 0 5 . 9 8 0 0 6 . 4 0 0 0 4 5 . 4 9 0 0 3 8 . 8 2 0 0 1 7 5 . 7 7 0 0 1 1 2 . 7 1 0 0 T o t a l : 5 0 3 T a b l e G - 1 4 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 . 0 . 0 7 , 0 3 8 . 4 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 0 . 0 9 0 , 8 3 2 . 9 4 , 2 6 5 . 5 6 , 0 7 2 . 2 7 , 3 2 3 . 3 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 , 8 7 4 , 3 9 3 2 , 4 1 0 , 3 9 1 . 7 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 . 0 . 0 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 . 0 5 1 , 5 9 8 . 4 . 0 . 0 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 . 0 1 3 5 , 7 7 7 . 4 5 2 6 , 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 , 3 6 2 , 3 3 3 . 2 5 0 4 T a b l e G - 1 4 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m n e w 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 8 . 3 2 4 3 7 . 0 1 3 2 . 1 1 4 5 2 . 1 2 4 3 . 9 5 5 4 3 . 1 2 7 0 . 8 1 1 , 9 5 4 . 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 2 0 . ? 1 4 0 . 3 9 8 . 3 1 1 7 . 5 0 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 1 0 6 . 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 3 . 4 4 4 , 2 6 5 . 5 1 2 6 . 9 4 5 , 5 5 6 . 5 2 3 5 . 6 7 7 , 0 3 8 . 4 2 6 0 . 7 3 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 5 4 . 4 6 5 7 . 4 4 3 1 1 . 9 0 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 7 . 1 4 2 5 0 . 1 5 6 0 . 2 1 3 1 0 . 3 5 2 5 0 . 3 1 5 9 . 9 9 3 1 0 . 3 0 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 8 . 8 2 1 0 3 , 7 9 . 2 2 . 3 5 1 6 4 . 9 4 7 2 , 0 7 6 . ? 2 . 3 5 2 9 5 . 6 8 1 3 3 , 6 7 8 . ? 2 . 3 5 3 4 5 . 6 ? 1 8 7 , ? 1 8 . 6 V C T o t a l : 4 9 ? , 2 6 6 . 2 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . 7 P l a n t T o t a l : 6 0 9 , 5 0 5 . 9 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . 7 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C W W W 2 . 5 0 1 9 1 . 2 6 1 , 1 6 1 , 3 8 0 . 5 2 . 5 0 1 5 7 . 6 6 6 7 2 , 4 9 2 . 8 2 . 5 0 2 8 3 . 8 9 1 , 5 7 7 , 4 4 1 . ? 2 . 5 0 3 3 0 . 3 7 2 , 3 2 5 , 2 5 0 . ? V C T o t a l : 5 , 7 3 6 , 5 6 5 . ? F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 1 1 7 , 2 3 6 . 1 F i r m V C T o t a l : 6 , 2 5 5 , 8 7 2 . 6 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 7 5 5 , 1 7 1 . 2 5 0 5 T a b l e G - 1 5 R Q B 4 F R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - 5 0 P e r c e n t R e d u c t i o n I n C r o s s - B o r d e r T r a n s a c t i o n C o s t s S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C o s t I n f o r p p t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 6 3 4 , 7 5 8 . 8 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 6 7 2 , 1 3 9 . 3 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 0 6 , 8 6 6 . 5 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 5 0 8 , 0 0 6 . 2 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 3 1 8 , 9 9 2 . 8 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 0 6 , 8 6 6 . 5 f p p i l i t i e s U t i l i z e d l y p g W o o d s t o c k S R e y n o s a S F o r t W a y n e S T o r o n t o M M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M H u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P 5 0 6 T a b l e G - 1 5 ( c o n t ’ d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 2 , 9 5 7 . 2 4 0 8 . 2 3 , 3 6 5 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 , 0 6 5 . 1 2 , 0 4 6 . 4 3 0 0 . 5 2 , 3 4 6 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 0 8 , 9 7 6 . 4 2 , 6 2 6 . 3 4 5 9 . 5 3 , 0 8 5 . 8 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 1 , 9 5 4 . 2 5 , 7 9 8 . 5 1 , 0 9 7 . 3 6 , 8 9 5 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 2 , 7 4 9 . 2 2 5 1 . 2 3 , 0 0 0 . 4 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 7 , 5 2 9 . 1 1 1 . 5 7 , 5 4 0 . 6 1 1 ? S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 9 , 5 8 8 . 3 1 , 4 0 1 . 6 1 0 , 9 8 9 . 9 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 Z 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 3 7 . 0 1 4 , 8 4 4 . 5 1 , 9 7 2 . 4 1 6 , 8 1 6 . 8 1 2 4 R a n g e H P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 6 1 , 9 7 5 . 9 5 6 4 . 0 6 2 , 5 3 9 . 9 T o t a l : 3 8 4 , 9 3 0 . 2 1 1 , 8 7 0 . 2 3 9 6 , 8 0 0 . 4 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 1 . 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . 7 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . 7 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . 7 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 H o t e : i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 5 0 7 T a b l e G - 1 5 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s M 1 . 0 0 7 3 6 5 , 0 8 2 . 0 6 5 , 5 5 7 . 1 7 , 3 9 1 . 3 7 2 , 9 4 8 . 4 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 1 , 9 4 1 . 3 3 4 , 7 0 5 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s M 4 5 . 6 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 2 0 , 9 5 1 . 0 2 5 , 7 2 5 . 2 3 4 6 , 6 7 6 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 1 , 8 0 2 . 8 2 6 , 9 9 2 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 4 , 6 9 3 . 3 3 5 , 1 5 6 . 4 1 0 8 D o o r G a s k e t s M 7 . 2 9 6 0 7 , 0 3 8 . 4 5 1 , 3 5 2 . 2 3 , 3 4 1 8 5 4 , 6 9 4 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s M 1 6 . 7 0 7 8 4 , 2 6 5 . 5 7 1 , 2 6 7 . 1 7 , 0 8 4 . 1 7 8 , 3 5 1 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s M 2 2 . 5 7 2 0 6 , 0 7 2 . 2 1 3 7 , 0 6 1 . ? 1 3 , 5 3 2 . 4 1 5 0 , 5 9 4 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 5 , 8 7 2 . 2 7 3 , 9 1 7 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 1 , 9 8 2 . 6 3 3 , 9 5 9 . 4 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 4 , 5 7 6 . 3 8 6 , 4 1 6 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s M . 6 9 0 6 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 1 , 0 3 1 . 0 4 , 1 5 9 . 4 7 5 , 1 9 0 . 4 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s M 6 . 7 3 9 6 4 1 , 2 7 4 . 9 2 7 8 , 1 7 6 . 3 1 4 , 1 5 2 . ? 2 9 2 , 3 2 9 . 1 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 8 , 0 0 1 . 6 1 2 0 , 5 2 0 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s M 5 . 8 9 3 1 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 5 , 1 4 4 . 1 7 , 1 6 3 . 7 1 4 2 , 3 0 7 . 8 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 2 5 , 1 5 3 . 3 2 6 6 , 8 6 0 . 9 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 7 , 5 5 1 . 0 1 5 2 , 4 4 6 . 2 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . ? 7 6 , 4 1 3 . 6 9 3 9 , 6 3 0 . 3 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 6 2 , 6 3 1 . 5 7 4 6 , 3 2 7 . 6 T o t a l : 4 , 2 2 8 , 8 3 6 . 4 3 0 6 , 8 5 8 . 2 4 , 5 3 5 , 6 9 4 . 6 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 ? 7 1 , 8 0 1 . 1 7 , 4 8 3 . 5 7 9 , 2 8 4 . 6 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 2 , 3 4 9 . 7 3 8 , 1 7 0 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 4 9 , 9 7 1 . 5 2 5 , 9 7 1 . 8 3 7 5 , 9 4 3 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 2 4 4 . 0 2 3 , 4 1 9 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 3 4 5 . 1 2 , 1 0 3 . 9 2 9 , 4 4 8 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 3 , 1 7 7 . 2 5 9 , 4 3 9 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 3 , 2 3 1 . 1 5 , 1 5 4 . 2 3 8 , 3 8 5 . 2 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 5 5 , 9 9 5 . 4 3 , 3 6 1 . 5 5 9 , 3 5 7 . 0 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 7 2 4 , 7 3 8 . 6 1 0 8 . 1 2 4 , 8 4 6 . 7 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 7 9 , 4 7 4 . 9 7 , 1 9 9 . 1 8 6 , 6 7 4 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 5 0 , 5 5 3 . 0 1 3 , 7 1 8 . 4 1 6 4 , 2 7 1 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 8 1 . 9 2 5 , 9 8 0 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 4 , 1 5 8 . 6 6 , 9 7 1 . 6 8 1 , 1 3 0 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . 7 4 , 5 3 0 . 5 1 5 1 , 8 8 5 . 2 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 2 , 2 3 4 . 1 3 7 , 0 6 9 . 1 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 9 , 7 2 4 . 6 4 , 5 8 8 . 2 9 4 , 3 1 2 . 8 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 9 , 4 1 4 . 6 5 9 4 , 2 7 0 . 2 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 7 8 , 1 3 9 . 0 4 , 1 7 5 . 5 8 2 , 3 1 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 0 4 , 8 0 6 . 0 1 4 , 1 5 9 . 0 3 1 8 , 9 6 5 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 9 , 4 0 5 . 9 1 3 2 , 0 3 3 . 1 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 4 8 , 3 6 5 . ? 7 , 1 7 4 . 3 1 5 5 , 5 4 0 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 2 5 , 4 3 2 . 4 2 9 1 , 9 8 1 . 8 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 0 , 0 1 9 . 9 9 , 5 2 3 . 5 1 6 9 , 5 4 3 . 4 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 4 9 , 8 6 7 . 6 7 7 , 2 0 6 . 7 1 , 0 2 7 , 0 7 4 . 3 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 4 9 , 1 8 8 . 4 6 3 , 2 2 3 . 3 8 1 2 , 4 1 1 . ? T o t a l : 4 , 6 3 4 , 7 5 8 . 8 3 1 8 , 9 9 2 . 8 4 , 9 5 3 , 7 5 1 . S 5 0 8 T a b l e G - 1 5 ( c o n t ' d . ) S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k I t e m U n i t Q u a n t i t y H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 ? . 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . ? 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 1 , 0 6 5 . 1 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 5 4 3 . 1 T o t a l : 2 2 8 , 6 3 2 . 1 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a I t e m U n i t Q u a n t i t y H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( $ 2 ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 6 5 , 4 2 3 . 4 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . 7 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 0 7 4 . 6 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 0 7 4 . 6 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 2 7 3 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 0 9 2 . 9 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 6 7 . 5 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 0 3 , 3 4 4 . 8 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 1 , 4 6 1 . 6 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 3 , 0 3 8 . 6 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 9 2 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 9 7 . 4 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 7 4 . 6 T o t a l : P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 5 , 9 0 0 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 1 , 6 7 4 . 6 . 0 4 , 4 6 7 . 3 . 0 4 , 3 7 9 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 , 0 6 9 . 9 3 4 4 , 3 1 9 . 9 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 6 5 , 9 0 1 . 0 3 5 , 8 2 0 . 3 3 2 2 , 6 0 1 . 8 1 0 7 . 4 2 7 , 3 4 5 . 1 1 9 6 . 5 3 3 , 2 3 1 . 1 5 1 , 6 1 6 . 3 1 2 4 . 0 7 1 , 4 0 5 . 0 1 3 7 , 5 2 8 . 9 9 1 . 1 7 4 , 1 5 8 . 6 5 6 5 . 4 3 4 , 8 3 5 . 0 8 2 , 1 9 5 . 5 2 , 2 0 6 . 7 7 1 , 3 6 9 . 9 2 7 9 , 4 3 4 . 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 3 5 , 7 6 8 . 8 2 4 2 , 5 3 1 . 5 1 6 0 , 0 1 9 . 9 8 6 9 , 5 6 2 . 9 6 8 7 , 2 1 2 . 5 4 , 3 0 3 , 6 8 7 . 5 3 , 5 0 8 , 4 5 6 . 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 0 2 B e l t s 1 0 3 C o m p r e s s o r s 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 0 5 C o r d S e t s 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 0 7 F a s t e n e r s 1 0 8 D o o r G a s k e t s 1 0 9 K n o b s 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 1 1 5 P u m p s 1 1 6 R e l a y s 1 1 7 S t e e l 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 1 2 2 W a s h e r M P 1 2 3 D r y e r M P 1 2 4 R a n g e M P 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P W a y n e U n i t P r i c e ( S 2 1 . 1 5 0 0 2 . 4 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 1 . 0 5 0 0 2 . 2 5 0 0 2 . 2 5 0 0 . 0 1 0 0 8 . 0 0 0 0 . 2 5 0 0 1 8 . 3 2 0 0 2 4 . 7 5 0 0 3 . 2 5 0 0 3 . 5 0 0 0 . 3 6 0 0 6 . 0 0 0 0 7 . 0 0 0 0 . 2 8 1 0 . 7 5 0 0 7 . 2 5 0 0 5 . 9 8 0 0 6 . 4 0 0 0 4 5 . 4 9 0 0 3 8 . 8 2 0 0 1 7 5 . 7 7 0 0 1 1 2 . 7 1 0 0 T o t a l : 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 , 8 7 4 , 3 9 3 5 0 9 T a b l e G - 1 5 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 . 0 . 0 . 0 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 9 0 , 8 3 2 0 0 0 0 0 7 . 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 , 3 9 3 , 0 1 5 . 6 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 - l 1 . » V I Q , 5 5 2 6 , 7 0 4 7 8 1 , 9 8 2 . 2 5 1 0 T a b l e G - 1 5 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 7 . 8 4 3 8 . 1 5 4 3 7 . 0 1 3 1 . 0 5 3 0 . 4 8 4 5 2 . 1 2 4 3 . 7 5 4 9 . 3 8 5 4 3 . 1 2 7 0 . 5 7 7 2 . 5 1 1 , 9 5 4 . 2 2 5 3 . 9 8 5 7 . 4 4 3 1 1 . 4 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 2 0 . 7 1 4 0 . 3 9 4 . 2 4 8 . 3 1 1 7 . 5 0 3 . 8 9 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 5 . 4 9 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 8 . 0 6 1 0 6 . 0 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 7 2 6 8 . 2 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d M f g . Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L a b o r ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 1 . 1 9 3 5 . 3 2 4 , 2 6 5 . 5 1 2 5 . 0 8 2 8 . 2 2 5 , 5 5 6 . 5 2 3 1 . 1 0 4 5 . 7 2 7 , 0 3 8 . 4 2 5 5 . 7 4 6 7 . 1 4 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 6 . 5 7 6 0 . 2 1 3 0 6 . 7 7 2 4 , 9 9 2 . 8 2 4 6 . 9 8 5 9 . 9 9 3 0 6 . 9 7 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C £ 1 5 ) . w a 2 . 3 5 1 9 8 . 3 4 1 0 3 , 5 4 2 . 0 2 . 3 5 1 6 3 . 8 8 7 1 , 6 1 6 . 3 2 . 3 5 2 9 5 . 4 8 1 3 3 , 5 8 4 . 3 2 . 3 5 3 4 5 . 4 3 1 8 7 , 5 8 ? . 5 V C T o t a l : 4 9 6 , 3 3 0 . 0 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 8 , 5 6 9 . ? T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . ? 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 8 9 . 0 1 1 , 1 4 ? , 7 0 7 . 0 2 . 5 0 1 5 5 . 8 0 6 6 4 , 5 6 0 . 6 2 . 5 0 2 7 9 . 3 2 1 , 5 5 2 , 0 2 9 . ? 2 . 5 0 3 2 5 . 3 8 2 , 2 9 0 , 1 7 2 . ? V C T o t a l : 5 , 6 5 4 , 4 7 0 . 0 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 0 3 5 , 1 4 0 . 4 F i r m V C T o t a l : 6 , 1 7 2 , 8 4 0 . ? F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 6 7 2 , 1 3 9 . 3 R Q B 4 C R e s u l t s : N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - F r e e T r a d e A g r e e m e n t P a r t i a l I m p l e m e n t a t i o n 5 1 1 T a b l e G - 1 6 S u m m a r y F i n i s h e d P r o d u c t D e m a n d ( 0 0 0 2 T o t a l U n i t s 2 4 , 9 9 2 . 8 C o s t I n f o r m a t i o n ( S 0 0 0 2 T o t a l P u r c h a s e C o s t 4 , 6 7 5 , 7 2 4 . 3 T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t 7 , 7 5 2 , 1 6 8 . 9 T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t 3 4 7 , 9 9 3 . 2 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t 8 4 5 , 9 3 0 . 5 T o t a l S y s t e m C o s t 8 , 5 8 8 , 0 3 S . 8 T r a n s p p r t a t i o n C o s t D e t a i l ( S 0 0 0 2 I n b o u n d F r e i g h t : 3 5 8 , 0 5 6 . 8 I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : 1 4 5 , 1 6 0 . 6 C u s t o m e r F r e i g h t : 3 4 2 , 7 1 3 . 1 T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : 8 4 5 , 9 3 0 . 5 F a c i l i t i e s U t i l i z e d l x p p W o o d s t o c k S R e y n o s a S F o r t W a y n e S T o r o n t o H M o n t e r r e y M I n d i a n a p o l i s M H u e v o L a r e d o T P C u i d a d J u a r e z T P 5 1 2 T a b l e G - 1 6 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 8 7 . 8 5 , 9 8 7 . 9 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 4 8 1 . 1 2 , 9 5 7 . 2 3 7 1 . 2 3 , 3 2 8 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 2 3 5 . 0 2 7 , 6 0 4 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 2 7 . 4 1 , 7 0 2 . 0 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 , 0 6 5 . 1 2 , 0 4 6 . 4 2 8 5 . 2 2 , 3 3 1 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 3 3 8 . 3 4 , 8 0 5 . 6 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 0 8 , 9 7 6 . 4 2 , 6 2 6 . 3 4 3 9 . 8 3 , 0 6 6 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 8 . 8 4 , 3 9 8 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 8 . 2 1 , 9 1 4 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 3 . 5 8 , 1 8 3 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 8 0 . 7 1 3 , 2 0 4 . 8 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 0 . 6 2 , 0 1 7 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 1 , 9 5 4 . 2 5 , 7 9 8 . 5 9 8 1 . 4 6 , 7 7 9 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 5 2 6 . 0 1 1 , 5 3 7 . 8 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 2 2 . 1 2 , 7 4 9 . 2 2 8 5 . 6 3 , 0 3 4 . ? 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 , 0 6 5 . 1 6 , 6 4 8 . 7 8 5 3 . 3 7 , 5 0 2 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . S 2 , 8 1 1 . 3 4 8 , 7 5 5 . 8 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 5 . 5 6 , 7 8 4 . 6 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 6 . 0 2 5 , 3 7 7 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 1 , 9 5 4 . 2 9 , 5 8 8 . 3 1 , 3 2 9 . 7 1 0 , 9 1 8 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 0 . 2 1 2 , 6 0 7 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 2 7 1 . 1 2 4 , 2 8 9 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 3 7 . 0 1 4 , 8 4 4 . 5 1 , 7 4 9 . 7 1 6 , 5 9 4 . 2 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 7 4 3 . 5 8 1 , 0 4 8 . 2 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 5 4 3 . 1 5 2 , 7 5 0 . 8 9 , 1 5 4 . 2 6 1 , 9 0 5 . 0 T o t a l : 3 7 4 , 8 2 4 . 6 2 0 , 8 5 4 . 0 3 9 5 , 6 7 8 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 3 4 L 4 3 4 3 . 9 4 . 4 3 4 8 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 4 9 . 7 9 9 . 1 . 2 9 9 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . ? 1 1 . 6 1 , 6 6 2 . 3 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 . 4 1 0 8 . 9 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 5 6 . 9 1 0 9 . 3 . 6 1 0 9 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 3 . 6 2 1 0 . 1 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 1 6 , 6 7 2 . 1 1 4 1 . 7 1 . 4 1 4 3 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 3 6 . 2 2 6 4 . 1 . 9 2 6 5 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 . 4 1 2 4 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 . 6 1 3 9 . 4 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 5 . 3 4 7 2 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 . 4 9 1 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 0 6 . 0 3 1 4 . 5 2 . 0 3 1 6 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 2 1 . 7 5 8 7 . 1 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 0 . 7 1 0 9 . 0 . 3 1 0 9 . 3 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 5 6 . 9 3 5 5 . 2 . 5 3 5 5 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 0 8 . 6 2 , 3 1 5 . 3 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 4 9 0 . 7 3 3 8 . 8 . 6 3 3 9 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 1 8 6 . 7 1 , 2 5 7 . 9 . 2 1 , 2 5 8 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 0 6 . 0 5 2 0 . 1 2 . 7 5 2 2 . 8 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 0 6 . 0 6 2 4 . 7 . 4 6 2 5 . 1 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 0 . 7 8 2 4 . 0 8 . 0 8 3 1 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 8 . 3 2 8 0 . 2 . 1 2 8 0 . 4 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 4 0 . 9 6 , 3 4 6 . 2 4 9 . 7 6 , 3 9 5 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 3 6 . 2 3 , 5 1 6 . 4 2 7 . 8 3 , 5 4 4 . 2 T o t a l : 2 0 , 9 9 2 . 2 2 6 4 . 3 2 1 , 2 5 6 . 5 M o t e : M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . W ‘ G ‘ - J O O O N N O ‘ J I - U N 0 W W V G V O W N ‘ 0 O I N U G P - O U ‘ 8 0 0 Q N N fi fi 5 - 0 0 ‘ - 0 ‘ 8 5 1 3 T a b l e G - 1 6 ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O Q D ) 1 0 1 A l u n i n u n C o u p o n e n t s M 1 . 0 0 7 3 6 5 , 0 8 2 . 0 6 5 , 5 5 7 . 1 9 , 0 3 0 . 1 7 4 , 5 8 7 . 1 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 2 , 7 6 0 . 3 3 5 , 5 2 4 . 4 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 , 1 6 7 . 8 3 5 4 , 0 8 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 2 , 4 3 2 . 5 2 7 , 6 2 1 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 4 , 5 1 0 . 4 3 4 , 9 7 3 . 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s M 7 . 2 9 6 0 7 , 0 3 8 . 4 5 1 , 3 5 2 . 2 4 , 6 2 5 . 6 5 5 , 9 7 7 . 8 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 7 8 , 1 4 4 . 0 7 8 8 . 3 7 8 , 9 3 2 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 5 0 , 2 8 7 . 0 1 , 4 9 6 . 2 1 5 1 , 7 8 3 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 7 , 5 7 3 . 6 7 5 , 6 1 9 . 2 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 2 , 7 8 2 . 0 3 4 , 7 5 8 . 8 1 1 6 R e l a y s H 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 6 , 6 2 2 . 3 8 8 , 4 6 2 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s M . 6 9 0 6 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 1 , 0 3 1 . 0 5 , 9 3 5 . 2 7 6 , 9 6 6 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s M 6 . 7 3 9 6 4 1 , 2 7 4 . 9 2 7 8 , 1 7 6 . 3 2 1 , 1 0 7 . 2 2 9 9 , 2 8 3 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 1 0 , 8 1 4 . 5 1 2 3 , 3 3 3 . 3 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s M 5 . 8 9 3 1 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 5 , 1 4 4 . 1 1 0 , 5 4 2 . 3 1 4 5 , 6 8 6 . 4 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 3 1 , 1 8 8 . 5 2 7 2 , 8 9 6 . 0 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 1 1 , 1 7 3 . 4 1 5 6 , 0 6 8 . 6 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . 7 9 7 , 9 4 0 . 0 9 6 1 , 1 5 6 . ? 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 7 9 , 7 6 0 . 1 7 6 3 , 4 5 6 . 2 T o t a l : 4 , 2 7 9 , 9 0 7 . 4 3 3 6 , 9 3 8 . 5 4 , 6 1 6 , 8 4 5 . 9 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 7 0 , 4 9 ? 7 1 , 8 0 1 . 1 1 0 2 B e l t s 1 7 , 9 4 1 3 5 , 8 2 0 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 1 8 3 8 0 , 9 4 0 . 4 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 0 6 9 2 3 , 1 7 5 . 0 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 2 3 3 2 7 , 3 4 5 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 4 , 9 9 3 5 6 , 2 6 2 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 0 9 , 5 4 0 3 3 , 2 3 1 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 1 8 5 5 , 9 9 5 . 4 1 0 9 K n o b s 9 8 , 9 4 ? 2 4 , 7 3 8 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 1 1 8 6 , 3 5 1 . ? 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 1 5 1 6 3 , 7 7 8 . 3 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 7 , 9 6 8 2 5 , 8 9 8 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 4 , 9 9 3 7 4 , 1 5 8 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 0 9 , 2 4 0 1 4 7 , 3 5 4 . 7 1 1 5 P u m p s 6 , 6 1 5 3 4 , 8 3 5 . 0 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 2 3 3 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 7 S t e e l 2 , 0 4 5 , 2 8 6 5 7 4 , 8 5 5 . 6 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 3 0 6 7 8 , 1 3 9 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 4 , 9 3 9 3 0 4 , 8 0 6 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 4 , 9 9 3 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 4 , 9 9 3 1 4 8 , 3 6 5 . ? 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 1 5 2 6 6 , 5 4 9 . 4 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 1 1 1 6 0 , 0 1 9 . 9 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 4 9 9 4 9 , 8 6 7 . 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 1 8 7 3 9 , 9 6 3 . 3 T o t a l : 4 , 6 7 5 , 7 2 4 . 3 T r a n s . C o s t ( S 0 0 0 2 9 , 1 2 2 . 2 3 , 1 3 1 . 2 , 4 1 4 . 2 4 4 . 2 , 7 1 8 . 3 , 1 7 7 . 4 , 9 5 1 . 4 , 6 4 5 . 1 0 8 . 9 0 3 . 1 , 8 8 2 . 8 1 . 8 , 5 5 7 . 4 , 5 3 0 . 3 , 0 6 7 . 7 , 4 7 6 . 1 9 , 4 1 4 . 5 , 9 5 1 . 2 1 , 1 1 3 . 1 2 , 1 4 8 . 1 0 , 5 5 2 . 3 1 , 4 8 7 . 5 1 2 , 9 2 3 . 2 9 8 , 7 3 3 . 2 1 , 0 4 8 , 6 0 0 . 8 8 , 9 4 2 . 1 3 5 8 , 0 5 6 . 8 5 , 0 3 3 , 7 8 1 . D e l i v e r e d C o s t ( S 0 0 0 2 8 0 , 9 2 3 . 3 8 , 9 5 2 . 3 8 3 , 3 5 4 . 2 3 , 4 1 9 . 3 0 , 0 6 3 . 5 9 , 4 3 9 . 3 8 , 1 8 2 . 6 0 , 6 4 0 . 2 4 , 8 4 6 . 8 7 , 2 5 5 . 1 6 5 , 4 6 0 . 2 5 , 9 8 0 . 8 2 , 7 1 5 . 1 5 1 , 8 8 5 . 3 7 , 9 0 2 . 9 6 , 3 2 0 . 5 9 4 , 2 7 0 . 8 4 , 0 9 0 . 3 2 5 , 9 1 9 . 1 3 4 , 7 7 4 . 1 5 8 , 9 1 8 . 2 9 8 , 0 1 6 . 1 7 2 , 9 4 3 . 8 2 8 , 9 0 5 . 0 5 1 4 T a b l e G - 1 6 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 5 , 0 7 3 . 2 5 , 9 0 0 . 1 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 . 0 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 5 4 3 . 1 2 7 , 3 6 9 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 5 8 3 . 7 1 , 6 7 4 . 6 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 . 0 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 1 , 9 5 4 . 2 4 , 4 6 7 . 3 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 . 0 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 5 4 3 . 1 4 , 3 7 9 . 2 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 5 9 5 . 2 1 , 9 0 6 . 4 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 4 3 7 . 0 8 , 0 6 9 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 5 2 2 . 1 1 3 , 0 2 4 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 1 4 . 7 2 , 0 0 6 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 . 0 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 0 , 3 8 5 . 8 1 1 , 0 1 1 . 8 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 . 0 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 . 0 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 6 2 , 4 0 5 . 4 4 5 , 9 4 4 . 5 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 8 , 9 6 1 . 0 6 , 7 6 9 . 1 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 3 , 4 7 7 . 3 2 5 , 3 7 1 . 8 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 . 0 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 1 , 9 5 4 . 2 1 2 , 5 9 7 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 5 2 2 . 1 2 4 , 0 1 7 . 8 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 . 0 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 4 5 2 . 1 8 0 , 3 0 4 . 8 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 . 0 . 0 T o t a l : 2 2 7 , 0 2 3 . 9 2 7 4 , 8 1 4 . 9 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( $ 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 6 5 , 4 2 3 . 4 6 5 , 9 0 1 . 0 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 7 , 9 4 0 . 7 3 5 , 8 2 0 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 3 6 . 2 1 , 6 5 0 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 1 0 . 9 1 0 7 . 4 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 2 3 2 . 6 2 7 , 3 4 5 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 0 6 . 0 1 9 6 . 5 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 0 9 , 5 3 9 . 8 3 3 , 2 3 1 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 0 7 4 . 6 5 1 , 6 1 6 . 3 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 5 1 8 . 7 1 2 4 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 8 . 3 1 3 7 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 0 . 7 4 6 7 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 2 9 . 5 9 1 . 1 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 4 , 9 9 2 . 8 7 4 , 1 5 8 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 1 , 6 9 4 . 5 5 6 5 . 4 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 1 5 . 0 3 4 , 8 3 5 . 0 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 2 3 2 . 6 8 8 , 8 4 4 . 2 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 8 , 4 8 7 . 2 2 , 2 0 6 . ? 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 0 3 , 3 4 4 . 8 7 1 , 3 6 9 . 9 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 1 , 4 6 1 . 6 2 7 9 , 4 3 4 . 3 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 4 , 9 9 2 . 8 1 2 2 , 6 2 7 . 2 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 3 , 0 3 8 . 6 1 3 5 , 7 6 8 . 8 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 9 2 . 9 2 4 2 , 5 3 1 . 5 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 1 0 . 8 1 6 0 , 0 1 9 . 9 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 9 7 . 4 8 6 9 , 5 6 2 . 9 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 1 7 . 7 7 3 9 , 9 6 3 . 3 T o t a l : 4 , 2 8 7 , 9 1 9 . 6 3 , 0 3 8 , 5 7 6 . 2 0 5 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 5 1 5 T a b l e G - 1 6 ( c o n t ' d . ) S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e I t e m U n i t Q u a n t i t y H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 . 0 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 1 0 ? F a s t e n e r s . 0 1 0 0 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 4 , 2 6 5 . 5 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 6 , 0 7 2 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 . 0 T o t a l : 2 , 4 1 0 , 3 9 1 . 7 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 . 0 . 0 3 5 1 , 9 2 0 . 0 2 1 , 3 9 3 . 0 . 0 5 1 , 5 9 8 . 4 . 0 . 0 2 2 , 7 0 8 . 2 7 8 , 1 4 4 . 0 1 5 0 , 2 8 7 . 0 2 3 , 8 0 0 . 9 . 0 1 3 5 , 7 7 7 . 4 . 0 5 2 6 , 7 0 4 : 1 , 3 6 2 , 3 3 3 . 2 5 1 6 T a b l e 0 ' 1 6 ( c o n t ' d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D p s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m H p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 5 2 2 . 1 1 5 7 . 7 0 4 3 7 . 0 1 3 0 . 4 1 4 5 2 . 1 2 4 3 . 6 4 5 4 3 . 1 2 6 9 . 2 5 1 , 9 5 4 . 2 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 2 0 . ? 1 4 0 . 3 9 8 . 3 1 1 7 . 5 0 4 0 . 9 2 1 4 . 6 3 3 6 . 2 2 3 7 . 9 4 1 0 6 . 0 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S 2 6 , 0 7 2 . 2 1 5 3 . 4 0 4 , 2 6 5 . 5 1 2 6 . 8 9 5 , 5 5 6 . 5 2 3 5 . 6 2 7 , 0 3 8 . 4 2 6 0 . 7 0 2 2 , 9 3 2 . 6 2 4 , 9 9 2 . 8 M f g . L a b o r / U n i t ( S 2 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 5 3 . 4 1 5 7 . 4 4 3 1 0 . 8 4 M f g . L a b o r ] U _ n i t _ L § ) . 4 . 2 4 3 . 8 9 5 . 4 9 8 . 0 6 2 0 7 . 9 3 6 0 . 2 7 2 6 8 . 2 0 M f g . L a b o r ] U n i t ( S 2 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . 7 2 6 7 . 1 4 2 5 0 . 1 1 6 0 . 2 1 3 1 0 . 3 1 2 5 0 . 1 9 5 9 . 9 9 3 1 0 . 1 8 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 3 5 1 9 8 . 2 0 1 0 3 , 4 6 8 . ? 2 . 3 5 1 6 3 . 2 4 7 1 , 3 3 5 . 5 2 . 3 5 2 9 5 . 3 7 1 3 3 , 5 3 5 . 3 2 . 3 5 3 4 4 . 1 1 1 8 6 , 8 6 8 . 7 V C T o t a l : 4 9 5 , 2 0 8 . 2 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 0 7 , 4 4 7 . 9 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 0 2 2 . ? 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 0 1 3 . 0 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 9 , 0 4 9 . 0 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 8 , 9 5 6 . 0 V C T o t a l : 2 2 , 0 4 0 . 8 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 2 8 , 4 2 9 . 3 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S 2 ( S 0 0 0 2 2 . 5 0 1 9 1 . 2 2 1 , 1 6 1 , 1 4 3 . ? 2 . 5 0 1 5 7 . 6 1 6 7 2 , 2 8 3 . 7 2 . 5 0 2 8 3 . 8 4 1 , 5 ? ? , 1 6 2 . 1 2 . 5 0 3 3 0 . 3 4 2 , 3 2 5 , 0 3 1 . 9 V C T o t a l : 5 , 7 3 5 , 6 2 1 . 3 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 1 1 6 , 2 9 1 . ? F i r m V C T o t a l : 6 , 2 5 2 , 8 7 0 . 3 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 7 5 2 , 1 6 8 . 9 n t n c n c z z z : : 2 3 2 3 1 R Q B 4 H R e s u l t s : F i n i p h e d P r o d u c t D e m a n d T o t a l U n i t s C o s t I n f o r m a t i o n T o t a l P u r c h a s e C o s t T o t a l M a n u f a c t u r i n g C o s t T o t a l D i s t r i b u t i o n C e n t e r C o s t T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t T o t a l S y s t e m C o s t T r a n s p o r t a t i o n C o s t D e t a i l I n b o u n d F r e i g h t : I n t e r n a l T r a n s f e r F r e i g h t : C u s t o m e r F r e i g h t : T o t a l T r a n s p o r t a t i o n C o s t : fi p c i l i t i e s U t i l i z e d W o o d s t o c k R e y n o s a F o r t W a y n e T o r o n t o M o n t e r r e y I n d i a n a p o l i s H u e v o L a r e d o C u i d a d J u a r e z 5 1 7 T a b l e 6 ° 1 7 N o r t h A m e r i c a n S o u r c i n g S e r i e s - M o s t L i k e l y C a s e S u m m a r y ( 0 0 0 2 2 5 , 1 1 6 . 5 ( S 0 0 0 2 4 , 6 2 4 , 7 5 3 . 8 7 , 6 8 5 , 4 7 5 . 0 3 4 9 , 5 8 5 . 3 8 2 6 , 8 3 8 . 9 8 , 5 2 4 , 7 4 4 . 5 ( $ 0 0 0 2 3 3 7 , 1 5 4 . 7 1 4 5 , 9 6 0 . 3 3 4 3 , 7 2 3 . 9 8 2 6 , 8 3 8 . 9 E 5 1 8 T a b l e G - 1 7 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : T o r o n t o I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O D ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s M 1 . 0 0 7 3 5 , 3 2 7 . 8 5 , 3 6 6 . 6 7 2 7 . 6 6 , 0 9 4 . 2 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 , 5 5 5 . 1 3 , 1 0 4 . 9 1 9 5 . 7 3 , 3 0 0 . 6 1 0 3 C o m p r e s s o r s M 4 5 . 6 0 0 0 5 7 0 . 3 2 6 , 0 0 5 . ? 2 , 4 1 8 . 1 2 8 , 4 2 3 . ? 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 6 6 3 . 2 1 , 7 5 8 . 6 2 8 . 8 1 , 7 8 7 . 4 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 , 1 1 8 . 5 2 , 1 4 9 . 0 1 7 5 . 9 2 , 3 2 4 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 2 , 0 5 2 . 0 4 , 6 9 0 . 9 3 5 5 . 2 5 , 0 4 6 . 1 1 0 ? F a s t e n e r s M . 0 0 8 5 3 2 4 , 4 3 4 . 0 2 , 7 5 7 . 7 3 0 3 . 2 3 , 0 6 0 . 9 1 0 8 D o o r G a s k e t s M 7 . 2 9 6 0 5 7 0 . 3 4 , 1 6 0 . 9 2 9 7 . 5 4 , 4 5 8 . 4 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 9 7 5 . 8 2 , 0 0 1 . 9 8 . 6 2 , 0 1 0 . 6 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s M 1 6 . 7 0 7 8 4 5 8 . 7 7 , 6 6 3 . 9 9 2 2 . 8 8 , 5 8 6 . ? 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s M 2 2 . 5 7 2 0 5 4 8 . 2 1 2 , 3 7 4 . 0 1 , 4 7 8 . 3 1 3 , 8 5 2 . 2 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 4 5 . 5 2 , 1 0 7 . 3 1 1 . 2 2 , 1 1 8 . 5 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 , 0 5 2 . 0 6 , 0 8 8 . 7 6 0 4 . 2 6 , 6 9 2 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 1 , 9 0 9 . 3 1 1 , 5 6 3 . 9 5 5 2 . 4 1 2 , 1 1 6 . 3 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 5 4 8 . 2 2 , 8 8 6 . 9 1 9 1 . 6 3 , 0 7 8 . 5 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 , 1 1 8 . 5 6 , 9 8 2 . 0 4 0 7 . 3 7 , 3 8 9 . 3 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 7 0 , 5 2 8 . 7 4 8 , 2 4 2 . 6 2 , 9 5 2 . 0 5 1 , 1 9 4 . 5 1 1 8 S w i t c h e s M . 6 9 0 6 9 , 4 0 9 . 2 6 , 4 9 8 . 0 4 0 3 . 3 6 , 9 0 1 . 3 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s M 6 . 7 3 9 6 3 , 6 5 1 . 3 2 4 , 6 0 8 . 3 1 , 2 6 0 . 8 2 5 , 8 6 9 . 1 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 , 0 5 2 . 0 1 0 , 0 6 8 . 1 8 1 7 . 4 1 0 , 8 8 5 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s M 5 . 8 9 3 1 2 , 0 5 2 . 0 1 2 , 0 9 2 . 6 6 5 5 . 9 1 2 , 7 4 8 . 5 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 5 4 8 . 2 2 1 , 8 2 1 . 4 2 , 6 9 1 . 9 2 4 , 5 1 3 . 3 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 5 8 . ? 1 5 , 5 8 1 . 6 8 2 3 . 8 1 6 , 4 0 5 . 4 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 4 7 4 . 8 7 3 , 7 6 1 . 4 7 , 5 6 6 . 9 8 1 , 3 2 8 . 4 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P M 9 7 . 1 3 8 0 5 7 0 . 3 5 5 , 3 9 7 . 8 6 , 0 0 5 . 6 6 1 , 4 0 3 . 4 T o t a l : 3 6 9 , 7 3 4 . 8 3 1 , 8 5 5 . 8 4 0 1 , 5 9 0 . 6 M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : M o n t e r r e y I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 ) ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 ) C o s t ( S O O O ) 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 4 2 6 . 5 4 2 9 . 6 5 . 5 4 3 5 . 1 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 6 1 . 1 1 2 1 . 9 . 2 1 2 2 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 4 5 . 2 2 , 0 6 1 . 1 1 4 . 5 2 , 0 7 5 . 6 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 ? 1 3 8 . 7 1 3 4 . 3 1 . 8 1 3 6 . 1 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 7 0 . 9 1 3 6 . 1 . 7 1 3 6 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 3 1 . 9 2 4 4 . 5 1 6 . 9 2 6 1 . 4 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 2 0 , 7 4 1 . 6 1 7 6 . 3 1 . 7 1 7 8 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 4 5 . 2 3 2 9 . 8 1 . 2 3 3 0 . 9 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 6 4 8 . 6 1 5 5 . 0 . 5 1 5 5 . 5 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 9 . 8 1 6 2 . 9 1 . 9 1 6 4 . 8 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 2 5 . 7 5 7 9 . 0 6 . 6 5 8 5 . 5 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 3 6 . 7 1 1 3 . 1 . 5 1 1 3 . 6 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 1 3 1 . 9 3 9 1 . 4 2 . 5 3 9 3 . 9 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 2 , 1 1 0 . 9 7 0 4 . 4 2 7 . 0 7 3 1 . 4 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 2 5 . 7 1 3 5 . 1 . 3 1 3 5 . 4 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 7 0 . 9 4 4 2 . 3 . 6 4 4 2 . 8 1 1 ? S t e e l . 2 6 0 0 1 0 , 5 5 1 . 4 2 , 7 4 3 . 4 1 3 5 . 0 2 , 8 7 8 . 4 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 6 1 0 . 6 4 2 1 . 7 . 8 4 2 2 . 5 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 2 3 2 . 1 1 , 5 6 3 . 9 . 3 1 , 5 6 4 . 2 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 1 3 1 . 9 6 4 7 . 2 3 . 4 6 5 0 . 5 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 1 3 1 . 9 7 7 7 . 3 . 5 7 7 7 . 8 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 2 5 . 7 1 , 0 2 1 . 0 9 . 9 1 , 0 3 0 . 9 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 9 . 8 3 3 1 . 2 . 1 3 3 1 . 3 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 5 1 . 3 7 , 9 6 9 . 6 6 2 . 4 8 , 0 3 2 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 4 5 . 2 4 , 3 9 0 . 6 3 4 . 7 4 , 4 2 5 . 3 T o t a l : 2 6 , 1 8 2 . ? 3 2 9 . 4 2 6 , 5 1 2 . 0 M o t e : - M a n u f a c t u r i n g p l a n t s s o u r c e f r o m d o m e s t i c s u p p l i e r l o c a t i o n u n l e s s o t h e r w i s e i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g m a n n e r . C - C a n a d a , M - M e x i c o , U S - U n i t e d S t a t e s . 5 1 9 T a b l e G - 1 ? ( c o n t ' d . ) M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I n d i a n a p o l i s I t e m U n i t Q u a n t i t y T o t a l P u r c h . T r a n s . D e l i v e r e d H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 C o s t ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s M 1 . 0 0 7 3 6 5 , 0 8 2 . 0 6 5 , 5 5 7 . 1 7 , 3 9 1 . 3 7 2 , 9 4 8 . 4 1 0 2 B e l t s M 1 . 9 9 6 6 1 6 , 4 0 9 . 9 3 2 , 7 6 4 . 0 1 , 9 4 1 . 3 3 4 , 7 0 5 . 3 1 0 3 C o m p r e s s o r s M 4 5 . 6 0 0 0 7 , 0 3 8 . 4 3 2 0 , 9 5 1 . 0 2 5 , 7 2 5 . 2 3 4 6 , 6 7 6 . 2 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 2 0 , 3 7 4 . 3 2 1 , 3 9 3 . 0 2 1 5 . 2 2 1 , 6 0 8 . 1 1 0 5 C o r d S e t s M 1 . 9 2 1 3 1 3 , 1 1 0 . 6 2 5 , 1 8 9 . 4 1 , 8 0 2 . 8 2 6 , 9 9 2 . 1 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 2 2 , 9 3 2 . 6 5 1 , 5 9 8 . 4 2 , 8 2 5 . 3 5 4 , 4 2 3 . ? 1 0 7 F a s t e n e r s H . 0 0 8 5 3 , 5 8 3 , 8 9 1 . 3 3 0 , 4 6 3 . 1 2 , 8 0 4 . 5 3 3 , 2 6 7 . 6 1 0 8 D o o r G a s k e t s M 7 . 2 9 6 0 7 , 0 3 8 . 4 5 1 , 3 5 2 . 2 3 , 3 4 1 . 8 5 4 , 6 9 4 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 9 0 , 8 3 2 . 9 2 2 , 7 0 8 . 2 9 9 . 5 2 2 , 8 0 7 . ? 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s M 1 6 . 7 0 7 8 4 , 2 6 5 . 5 7 1 , 2 6 7 . 1 7 , 0 8 4 . 1 7 8 , 3 5 1 . 2 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s M 2 2 . 5 7 2 0 6 , 0 7 2 . 2 1 3 7 , 0 6 1 . ? 1 3 , 5 3 2 . 4 1 5 0 , 5 9 4 . 1 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 7 , 3 2 3 . 3 2 3 , 8 0 0 . 9 7 0 . 9 2 3 , 8 7 1 . ? 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s M 2 . 9 6 7 2 2 2 , 9 3 2 . 6 6 8 , 0 4 5 . 6 5 , 8 7 2 . 2 7 3 , 9 1 7 . 8 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 1 3 5 , 7 7 7 . 4 3 , 9 8 2 . 8 1 3 9 , 7 6 0 . 2 1 1 5 P u m p s M 5 . 2 6 6 1 6 , 0 7 2 . 2 3 1 , 9 7 6 . 8 1 , 9 8 2 . 6 3 3 , 9 5 9 . 4 1 1 6 R e l a y s M 6 . 2 4 2 3 1 3 , 1 1 0 . 6 8 1 , 8 4 0 . 3 4 , 5 7 6 . 3 8 6 , 4 1 6 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 , 8 7 4 , 3 9 3 . 0 5 2 6 , 7 0 4 . 4 1 6 , 4 9 4 . 7 5 4 3 , 1 9 9 . 1 1 1 8 S w i t c h e s M . 6 9 0 6 1 0 2 , 8 5 4 . 1 7 1 , 0 3 1 . 0 4 , 1 5 9 . 4 7 5 , 1 9 0 . 4 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s M 6 . 7 3 9 6 4 1 , 2 7 4 . 9 2 7 8 , 1 7 6 . 3 1 4 , 1 5 2 . 7 2 9 2 , 3 2 9 . 1 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s M 4 . 9 0 6 5 2 2 , 9 3 2 . 6 1 1 2 , 5 1 8 . 8 8 , 0 0 1 . 6 1 2 0 , 5 2 0 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s M 5 . 8 9 3 1 2 2 , 9 3 2 . 6 1 3 5 , 1 4 4 . 1 7 , 1 6 3 . 7 1 4 2 , 3 0 7 . 8 1 2 2 W a s h e r M P M 3 9 . 8 0 5 6 6 , 0 7 2 . 2 2 4 1 , 7 0 7 . 6 2 5 , 1 5 3 . 3 2 6 6 , 8 6 0 . 9 1 2 3 D r y e r M P M 3 3 . 9 6 9 1 4 , 2 6 5 . 5 1 4 4 , 8 9 5 . 2 7 , 5 5 1 . 0 1 5 2 , 4 4 6 . 2 1 2 4 R a n g e M P M 1 5 5 . 3 5 2 6 5 , 5 5 6 . 5 8 6 3 , 2 1 6 . ? 7 6 , 4 1 3 . 6 9 3 9 , 6 3 0 . 3 1 2 5 R e f r i g e r a t o r H P M 9 7 . 1 3 8 0 7 , 0 3 8 . 4 6 8 3 , 6 9 6 . 1 6 2 , 6 3 1 . 5 7 4 6 , 3 2 7 . 6 T o t a l : 4 , 2 2 8 , 8 3 6 . 4 3 0 4 , 9 6 9 . 5 4 , 5 3 3 , 8 0 5 . 8 T o t a l P u r c h a s e E x p e n d i t u r e F o r E a c h P u r c h a s e d I t e m A n d T o t a l P u r c h a s e s F o r T h e F i r m T o t a l T r a n s . D e l i v e r e d I t e m Q u a n t i t y P u r c h a s e s C o s t C o s t H p ; D e s c r i p t i o n ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u n i n u n C o u p o n e n t s 7 0 , 8 3 6 7 1 , 3 5 3 . 3 8 , 1 2 4 . 4 7 9 , 4 7 7 . 7 1 0 2 B e l t s 1 8 , 0 2 6 3 5 , 9 9 0 . 8 2 , 1 3 7 . 3 3 8 , 1 2 8 . 1 1 0 3 C o m p r e s s o r s 7 , 6 5 4 3 4 9 , 0 1 7 . 8 2 8 , 1 5 7 . 7 3 7 7 , 1 7 5 . 5 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 2 2 , 1 7 6 2 3 , 2 8 5 . 9 2 4 5 . 7 2 3 , 5 3 1 . 6 1 0 5 C o r d S e t s 1 4 , 3 0 0 2 7 , 4 7 4 . 5 1 , 9 7 9 . 4 2 9 , 4 5 3 . 9 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 5 , 1 1 7 5 6 , 5 3 3 . 8 3 , 1 9 7 . 4 5 9 , 7 3 1 . 2 1 0 7 F a s t e n e r s 3 , 9 2 9 , 0 6 7 3 3 , 3 9 7 . 1 3 , 1 0 9 . 5 3 6 , 5 0 6 . 5 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 , 6 5 4 5 5 , 8 4 2 . 9 3 , 6 4 0 . 4 5 9 , 4 8 3 . 3 1 0 9 K n o b s 9 9 , 4 5 7 2 4 , 8 6 5 . 2 1 0 8 . 6 2 4 , 9 7 3 . 8 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 4 , 7 3 4 7 9 , 0 9 3 . 9 8 , 0 0 8 . 8 8 7 , 1 0 2 . 6 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 6 , 6 4 6 1 5 0 , 0 1 4 . 6 1 5 , 0 1 7 . 2 1 6 5 , 0 3 1 . 9 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 8 , 0 0 5 2 6 , 0 2 1 . 3 8 2 . 5 2 6 , 1 0 3 . 8 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 5 , 1 1 7 7 4 , 5 2 5 . ? 6 , 4 7 9 . 0 8 1 , 0 0 4 . 6 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n 4 1 1 , 1 8 0 1 4 8 , 0 4 5 . 7 4 , 5 6 2 . 2 1 5 2 , 6 0 7 . 9 1 1 5 P u m p s 6 , 6 4 6 3 4 , 9 9 8 . 8 2 , 1 7 4 . 6 3 7 , 1 7 3 . 3 1 1 6 R e l a y s 1 4 , 3 0 0 8 9 , 2 6 4 . 6 4 , 9 8 4 . 2 9 4 , 2 4 8 . 7 1 1 7 S t e e l 2 , 0 5 5 , 4 7 3 5 7 7 , 6 9 0 . 4 1 9 , 5 8 1 . 7 5 9 7 , 2 7 2 . 0 1 1 8 S w i t c h e s 1 1 2 , 8 7 4 7 7 , 9 5 0 . ? 4 , 5 6 3 . 5 8 2 , 5 1 4 . 2 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 4 5 , 1 5 8 3 0 4 , 3 4 8 . 5 1 5 , 4 1 3 . 9 3 1 9 , 7 6 2 . 4 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 2 5 , 1 1 ? 1 2 3 , 2 3 4 . 1 8 , 8 2 2 . 3 1 3 2 , 0 5 6 . 4 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 2 5 , 1 1 7 1 4 8 , 0 1 4 . 0 7 , 8 2 0 . 1 1 5 5 , 8 3 4 . 2 1 2 2 W a s h e r M P 6 , 6 4 6 2 6 4 , 5 5 0 . 0 2 7 , 8 5 5 . 0 2 9 2 , 4 0 5 . 0 1 2 3 D r y e r M P 4 , 7 3 4 1 6 0 , 8 0 8 . 0 8 , 3 7 4 . 9 1 6 9 , 1 8 2 . 9 1 2 4 R a n g e M P 6 , 0 8 3 9 4 4 , 9 4 7 . 7 8 4 , 0 4 2 . 9 1 , 0 2 8 , 9 9 0 . 6 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 7 , 6 5 4 7 4 3 , 4 8 4 . 5 6 8 , 6 7 1 . 8 8 1 2 , 1 5 6 . 3 T o t a l : 4 , 6 2 4 , 7 5 3 . 8 3 3 7 , 1 5 4 . ? 4 , 9 6 1 , 9 0 8 . 5 5 2 0 T a b l e 6 - 1 7 ( c o n t ' d . ) P u r c h a s e s B y S u p p l i e r L o c a t i o n S u p p l i e r L o c a t i o n : W o o d s t o c k T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s 5 2 ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( S ) ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 ) 1 0 1 A l u u i n u l C o u p o n e n t s 1 . 1 6 3 0 . 0 . 0 1 0 2 B e l t s 2 . 4 3 6 7 . 0 . 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 4 0 0 0 . 0 . 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 7 4 1 , 6 6 3 . 2 1 , 7 5 8 . 6 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 7 9 9 . 0 . 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 8 6 0 2 , 0 5 2 . 0 4 , 6 9 0 . 9 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 1 . 0 . 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 6 4 0 . 0 . 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 1 0 7 , 9 7 5 . 8 2 , 0 0 1 . 9 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 4 6 6 6 . 0 . D 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 9 4 8 0 . 0 . 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 6 4 8 6 4 5 . 5 2 , 1 0 7 . 3 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 4 8 4 . 0 . 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 2 4 3 1 , 9 0 9 . 3 1 1 , 5 6 3 . 9 1 1 5 P u m p s 6 . 0 6 6 7 . 0 . 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 6 8 9 . 0 . 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 2 9 1 7 0 , 5 2 8 . 7 4 8 , 2 4 2 . 6 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 5 4 . 0 . 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 9 6 4 . 0 . 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 6 . 0 7 7 6 . 0 . 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 4 6 1 . 0 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 6 . 0 0 6 8 . 0 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 9 . 2 6 1 0 . 0 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 7 . 6 2 6 1 . 0 . 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 4 . 1 2 5 6 . 0 . 0 T o t a l : 2 1 4 , 7 7 4 . 4 7 0 , 3 6 5 . 2 S u p p l i e r L o c a t i o n : R e y n o s a T o t a l I t e m U n i t Q u a n t i t y P u r c h a s e s H p ; D e s c r i p t i o n P r i c e ( $ 2 ( 0 0 0 2 ( S 0 0 0 2 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 0 0 7 3 7 0 , 8 3 6 . 2 7 1 , 3 5 3 . 3 1 0 2 B e l t s 1 . 9 9 6 6 1 8 , 0 2 6 . 1 3 5 , 9 9 0 . 8 1 0 3 C o m p r e s s o r s 4 5 . 6 0 0 0 7 , 6 5 3 . 9 3 4 9 , 0 1 7 . 8 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s . 9 6 8 7 1 3 8 . 7 1 3 4 . 3 1 0 5 C o r d S e t s 1 . 9 2 1 3 1 4 , 3 0 0 . 0 2 7 , 4 7 4 . 5 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 1 . 8 5 4 0 1 3 1 . 9 2 4 4 . 5 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 0 8 5 3 , 9 2 9 , 0 6 6 . 9 3 3 , 3 9 7 . 1 1 0 8 D o o r G a s k e t s 7 . 2 9 6 0 7 , 6 5 3 . 9 5 5 , 8 4 2 . 9 1 0 9 K n o b s . 2 3 9 0 6 4 8 . 6 1 5 5 . 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 6 . 7 0 7 8 4 , 7 3 4 . 0 7 9 , 0 9 3 . 9 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 2 . 5 7 2 0 6 , 6 4 6 . 1 1 5 0 , 0 1 4 . 6 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 0 8 7 0 3 6 . 7 1 1 3 . 1 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 2 . 9 6 7 2 2 5 , 1 1 6 . 5 7 4 , 5 2 5 . ? 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 3 3 7 2 , 1 1 0 . 9 7 0 4 . 4 1 1 5 P u m p s 5 . 2 6 6 1 6 , 6 4 6 . 1 3 4 , 9 9 8 . 8 1 1 6 R e l a y s 6 . 2 4 2 3 1 4 , 3 0 0 . 0 8 9 , 2 6 4 . 6 1 1 7 S t e e l . 2 6 0 0 1 0 , 5 5 1 . 4 2 , 7 4 3 . 4 1 1 8 S w i t c h e s . 6 9 0 6 1 1 2 , 8 7 3 . 9 7 7 , 9 5 0 . ? 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 6 . 7 3 9 6 4 5 , 1 5 8 . 3 3 0 4 , 3 4 8 . 5 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 4 . 9 0 6 5 2 5 , 1 1 6 . 5 1 2 3 , 2 3 4 . 1 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 5 . 8 9 3 1 2 5 , 1 1 6 . 5 1 4 8 , 0 1 4 . 0 1 2 2 W a s h e r M P 3 9 . 8 0 5 6 6 , 6 4 6 . 1 2 6 4 , 5 5 0 . 0 1 2 3 D r y e r M P 3 3 . 9 6 9 1 4 , 7 3 4 . 0 1 6 0 , 8 0 8 . 0 1 2 4 R a n g e M P 1 5 5 . 3 5 2 6 6 , 0 8 2 . 6 9 4 4 , 9 4 7 . 7 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 9 7 . 1 3 8 0 7 , 6 5 3 . 9 7 4 3 , 4 8 4 . 5 T o t a l : 4 , 3 5 1 , 9 7 9 . 0 3 , 7 7 2 , 4 0 6 . 4 S u p p l i e r L o c a t i o n : F o r t W a y n e I t e m U n i t 5 9 ; Q e s c r i p t i o n P r i c e ( $ 2 F o r t W a y n e 1 0 1 A l u m i n u m C o m p o n e n t s 1 . 1 5 0 0 1 0 2 B e l t s 2 . 4 0 0 0 1 0 3 C o m p r e s s o r s 5 0 . 0 0 0 0 1 0 4 C o p p e r C o m p o n e n t s 1 . 0 5 0 0 1 0 5 C o r d S e t s 2 . 2 5 0 0 1 0 6 C o r r u g a t e d P a c k a g i n g 2 . 2 5 0 0 1 0 7 F a s t e n e r s . 0 1 0 0 1 0 8 D o o r G a s k e t s 8 . 0 0 0 0 1 0 9 K n o b s . 2 5 0 0 1 1 0 1 S p e e d M o t o r s 1 8 . 3 2 0 0 1 1 1 2 S p e e d M o t o r s 2 4 . 7 5 0 0 1 1 2 P a i n t ( P o w d e r ) 3 . 2 5 0 0 1 1 3 P l a s t i c C o m p o n e n t s 3 . 5 0 0 0 1 1 4 P o l y p r o p y l e n e R e s i n . 3 6 0 0 1 1 5 P u m p s 6 . 0 0 0 0 1 1 6 R e l a y s 7 . 0 0 0 0 1 1 7 S t e e l . 2 8 1 0 1 1 8 S w i t c h e s . 7 5 0 0 1 1 9 T i m e r s / M o t o r s 7 . 2 5 0 0 1 2 0 W i r i n g H a r n e s s e s 5 . 9 8 0 0 1 2 1 M i s c . E l e c t r o n i c s 6 . 4 0 0 0 1 2 2 W a s h e r M P 4 5 . 4 9 0 0 1 2 3 D r y e r M P 3 8 . 8 2 0 0 1 2 4 R a n g e M P 1 7 5 . 7 7 0 0 1 2 5 R e f r i g e r a t o r M P 1 1 2 . 7 1 0 0 T o t a l : 1 , 8 7 4 , 3 9 3 : 5 2 1 T a b l e 6 - 1 7 ( c o n t ' d . ) Q u a n t i t y ( 0 0 0 2 C O D 2 0 , 3 7 4 . 3 . 0 2 2 , 9 3 2 . 6 . 0 . 0 9 0 , 8 3 2 . 9 . 0 . 0 7 , 3 2 3 . 3 . 0 3 7 7 , 1 5 9 . 5 O O O O O O O O O O O 2 , 3 9 3 , 0 1 5 . 6 T o t a l P u r c h a s e s ( S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 1 , 9 8 2 . ? 5 2 2 T a b l e G - 1 7 ( c o n t ’ d . ) F i n i s h e d P r o d u c t M a n u f a c t u r e d A t E a c h P l a n t L o c a t i o n A n d T o t a l F o r T h e F i r m M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m u p ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : M a n u f a c t u r i n g P l a n t L o c a t i o n : I t e m 3 9 ; D e s c r i p t i o n 2 0 1 W a s h e r s 2 0 2 D r y e r s 2 0 3 R a n g e s 2 0 4 R e f r i g e r a t o r s T o t a l : F i r m T o t a l : T o r o n t o P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( . 0 1 9 ) . u n i t — ( 2 ) . 5 4 8 . 2 1 5 3 . 7 4 4 5 8 . 7 1 2 6 . 6 8 4 7 4 . 8 2 3 4 . 4 2 5 7 0 . 3 2 5 9 . 3 4 2 , 0 5 2 . 0 M o n t e r r e y P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] L J O O O U _ n i _ t _ ( £ ) . 2 5 . ? 1 4 0 . 3 9 9 . 8 1 1 7 . 5 0 5 1 . 3 2 1 4 . 6 3 4 5 . 2 2 3 7 . 9 4 1 3 1 . 9 I n d i a n a p o l i s P u r c h a s e d Q u a n t i t y M a t e r i a l s ] ( 0 0 0 2 U n i t ( S ) 6 , 0 7 2 . 2 1 5 1 . 1 1 4 , 2 6 5 . 5 1 2 4 . 9 8 5 , 5 5 6 . 5 2 3 1 . 0 0 7 , 0 3 8 . 4 2 5 5 . 6 8 2 2 , 9 3 2 . 6 2 5 , 1 1 6 . 5 M f g . L a b o r ] m 3 8 . 1 5 3 0 . 4 8 4 9 . 3 8 7 2 . 5 1 2 4 6 . 6 4 5 4 . 7 0 3 0 1 . 3 4 M f g . L a b o r ] M 4 . 2 4 3 . 8 9 5 . 4 9 8 . 0 6 2 0 8 . 4 1 4 8 . 4 3 2 5 6 . 8 4 M f g . L a b o r ] 9 2 1 3 4 2 ) . 3 5 . 3 2 2 8 . 2 2 4 5 . ? 2 6 7 . 1 4 2 4 6 . 4 9 6 0 . 2 1 3 0 6 . 6 9 2 4 6 . 3 0 5 9 . 6 9 3 0 5 . 9 9 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C ] M f g . V C U n i t ( S ) U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 . 3 5 1 9 4 . 2 4 1 0 6 , 4 8 1 . ? 2 . 3 5 1 5 9 . 5 1 7 3 , 1 6 8 . 1 2 . 3 5 2 8 6 . 1 5 1 3 5 , 8 6 3 . 4 2 . 3 5 3 3 4 . 2 0 1 9 0 , 5 9 2 . ? V C T o t a l : 5 0 6 , 1 0 5 . 9 F C T o t a l : 1 1 2 , 2 3 9 . ? P l a n t T o t a l : 6 1 8 , 3 4 5 . 6 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 1 . 4 0 1 4 6 . 0 3 3 , 7 4 5 . 5 1 . 4 0 1 2 2 . 7 9 1 , 1 9 7 . 2 1 . 4 0 2 2 1 . 5 2 1 1 , 3 6 3 . 9 1 . 4 0 2 4 7 . 4 0 1 1 , 1 8 2 . 6 V C T o t a l : 2 7 , 4 8 9 . 3 F C T o t a l : 6 , 3 8 8 . 5 P l a n t T o t a l : 3 3 , 8 7 7 . 8 T r a n s f e r T o t a l H a n d l i n g ] M f g . V C / M f g . V C U n i t ( S 2 U n i t ( S ) ( S 0 0 0 ) 2 . 5 0 1 8 8 . 9 3 1 , 1 4 ? , 2 3 3 . 4 2 . 5 0 1 5 5 . 7 0 6 6 4 , 1 4 2 . 4 2 . 5 0 2 7 9 . 2 2 1 , 5 5 1 , 4 7 0 . 4 2 . 5 0 3 2 5 . 3 2 2 , 2 8 9 , 7 3 S . 0 V C T o t a l : 5 , 6 5 2 , 5 8 1 . 2 F C T o t a l : 1 , 3 8 0 , 6 7 0 . 4 P l a n t T o t a l : 7 , 0 3 3 , 2 5 1 . 6 F i r m V C T o t a l : 6 , 1 8 6 , 1 7 6 . 4 F i r m F C T o t a l : 1 , 4 9 9 , 2 9 8 . 6 F i r m M F G T o t a l : 7 , 6 8 5 , 4 7 5 . 0 L I S T O F R E F E R E N C E S L I S T O F R E F E R E N C E S A . T . K e a r n e y , I n c . E a s t L a n s i n g , M I . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , 1 9 9 2 . A . T . K e a r n e y , I n c . , D i a l o g S y s t e m s D i v i s i o n . N e t s i m I I D o c u m e n t a t i o n M a n u a l . E a s t L a n s i n g , M I , 1 9 9 0 . A l l e n , K a t h l e e n M . " T h e R o l e o f L o g i s t i c s i n t h e O v e r s e a s P l a n t S e l e c t i o n D e c i s i o n P r o c e s s o f U n i t e d S t a t e s - B a s e d M u l t i n a t i o n a l C o r p o r a t i o n s . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 9 1 ) : V 0 1 . 1 2 , N o . 2 , 5 9 - 7 1 . A l m o n , C l o p p e r . I n d u s t r i a l E f f e c t s o f F r e e T r a d e A g r e e m e n p B e t w e e n M e x i c o a n d t h e : U S A . I n t e r i n d u s t r y E c o n o m i c R e s e a r c h F u n d ( I N F O R U N ) , C o l l e g e P a r k , M D : U n i v e r s i t y o f M a r y l a n d , S e p t e m b e r , 1 9 9 0 . A n d e r s o n , D a v i d L . " I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s S t r a t e g i e s f o r t h e 1 9 8 0 ' s . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( 1 9 8 5 ) : V o l . 1 5 , N o . 4 , 5 - 1 9 . A n d e r s o n , D a v i d L . L o g i s t i c s S t r a t e g i e s f o r C o m p e t i n g i n G l o b a l M a r k e t s . T e m p l e , B a r k e r a n d S l o a n e , I n c . , 1 9 8 8 . A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r , " 1 9 9 2 3 - P a r t M a r k e t P r o f i l e " , V o l . 4 0 , N o . 2 , F e b r u a r y 1 9 9 2 , p p . 3 5 - 4 2 . A r c e l u s , F . J . " O n t h e S e l e c t i o n o f I n d u s t r y L o c a t i o n A l t e r n a t i v e s . " E n g i n e e r i n g C o s t s & P r o d u c t i o n E c o n o m i c s ( N e t h e r l a n d s ) ( J u n e 1 9 8 9 ) : V o l . 1 6 , I s s . 3 , 2 1 3 - 2 1 9 . A s s o c i a t i o n o f H o m e A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s , C h i c a g o , I L . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , M a r c h , 1 9 9 2 . A s s o c i a t i o n o f H o m e A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s , C h i c a g o , I L . F a x , M a r c h 3 0 , 1 9 9 2 . B a e r , M . D e l a l . " N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e . " F o r e i g n A f f a i r s ( F a l l 1 9 9 1 ) : V o l . 7 0 , I s s . 4 , 1 3 2 - 1 4 9 . B a k e r , S t e p h e n , a n d L e e , D i n a h , w i t h C o y , P e t e r . " A s s e m b l y L i n e s S t a r t M i g r a t i n g F r o m A s i a t o M e x i c o . " B u s i n e s s W e e k , J u l y 1 , 1 9 9 1 , p . 4 3 . 5 2 3 5 2 4 B a k e r , S t e p h e n , w i t h W e i n e r , E l i z a b e t h , a n d B o r r u s , A m y . " M e x i c o : A N e w E c o n o m i c E r a . " B u s i n e s s W e e k , N o v e m b e r 1 2 , 1 9 9 0 , p p . 1 0 2 - 1 0 5 , 1 0 8 , 1 1 0 . B a l l o u , R o n a l d H . " H e u r i s t i c s : R u l e s o f T h u m b f o r L o g i s t i c s D e c i s i o n M a k i n g . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 8 9 ) : V o l . 1 0 , N O . 1 , 1 2 2 - 1 3 2 . B a l l o u , R o n a l d H . " I n f o r m a t i o n C o n s i d e r a t i o n s f o r L o g i s t i c s N e t w o r k P l a n n i n g . " I n t e r n a t i p n a l J o u g p a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( 1 9 8 7 ) : V o l . 1 7 , N o . 7 , 3 - 1 4 . B a l l o u , R o n a l d H . " Q u a n t i t a t i v e M e t h o d s - W h a t T h e y A r e a n d H o w Y o u C a n U s e T h e m . " H a n d l i n g a n d S h i p p i n g , D e c e m b e r 1 9 6 7 , p p . 3 9 - 4 3 , i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; L a L o n d e , B e r n a r d J . ; a n d S m y k a y , E d w a r d A . , e d s . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t T h e L o g i s t i c s p f M a r k e t i n g . L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 2 3 5 - 2 4 2 , 1 9 6 9 . B a l l o u , R o n a l d H . a n d H o u s e , R o b e r t G . " C o m p u t e r M e t h o d s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t . " i n R o b e s o n , J a m e s F . a n d H o u s e , R o b e r t G . T h e D i s t r i b u t i o n H a n d b o o k . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 5 . B a u m o l , W i l l i a m J . a n d W o l f e , P h i l i p . " A W a r e h o u s e - L o c a t i o n P r o b l e m . " O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( M a r c h 1 9 5 8 ) : V o l . 6 . , 2 5 2 - 2 6 3 . B e l k n a p D a t a S o l u t i o n s L t d . F a c i l i t y L o c a t i o n D e c i s i o n s : F o r t u n e M a r k e t R e s e a r c h S u r v e y , N e w Y o r k : T i m e , I n c . , 1 9 7 7 . B e n d e r , P a u l S . " L o g i s t i c S y s t e m D e s i g n . " i n R o b e s o n , J a m e s F . a n d H o u s e , R o b e r t 6 . , e d . T h e D i s t r i b u t i o n H a n d b o o k . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 5 . B e n d e r , P a u l S . " T h e C h a l l e n g e o f I n t e r n a t i o n a l D i s t r i b u t i o n . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( U K ) ( 1 9 8 5 ) : V o l . 1 5 , I s s . 4 , 2 0 - 2 5 . B e n d e r , P a u l S . " T h e I n t e r n a t i o n a l D i m e n s i o n o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t . " i n R o b e s o n , J a m e s F . a n d H o u s e , R o b e r t G . T h e D i s t r i b u t i o n H a n d b o o k . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 5 . ' B e n d e r , P a u l 8 . ; B r o w n , R i c h a r d W . ; I s a a c , M i c h a e l H . ; a n d S h a p i r o , J e r e m y F . " I m p r o v i n g P u r c h a s i n g P r o d u c t i v i t y a t I B M w i t h a N o r m a t i v e D e c i s i o n S u p p o r t S y s t e m . " I n t e r f a c e s ( M a y - J u n e 1 9 8 5 ) : V o l . 1 5 , N o . 3 , 1 0 6 - 1 1 5 . 5 2 5 B e n d e r , P a u l 5 . ; N o r t h u p , W i l l i a m D . : a n d S h a p i r o J e r e m y F . " P r a c t i c a l M o d e l i n g f o r R e s o u r c e M a n a g e m e n t . " H a r y a p d B u s i n e s s R e v i e w ( M a r c h - A p r i l 1 9 8 1 ) : 1 6 3 - 1 7 3 . B e r t s i m a s , D i m i t r i s J . ; J a i l e t , P a t r i c k ; a n d O d o n i , A m e d e o R . " A P r i o r i O p t i m i z a t i o n . " O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 9 0 ) : V o l . 3 8 , I s s . 6 . , 1 0 1 9 - 1 0 3 3 . B i g g s , M a r g a r e t . " A n I n t e r n a t i o n a l P e r s p e c t i v e . " i n S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . P e r s p e c t i v e s o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . W a s h i n g t o n , D . C . : T h e B r o o k i n g s I n s t i t u t e , 1 2 9 - 1 5 4 , 1 9 8 7 . B o o k b i n d e r , J a m e s H . a n d L o c k e , T i m o t h y D . " S i m u l a t i o n A n a l y s i s o f J u s t - i n - T i m e D i s t r i b u t i o n . " I n t e r p a p i o n g i J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( 1 9 8 6 ) : V o l . 1 6 , N o . 7 , 3 1 - 4 5 . B o w e r s o x , D o n a l d J . " E v a l u a t i o n o f A l t e r n a t i v e S o l u t i o n s t o t h e F o o d D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n P r o b l e m . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 6 0 . B o w e r s o x , D o n a l d J . " P l a n n i n g P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n O p e r a t i o n s w i t h D y n a m i c S i m u l a t i o n . " J o u r n a l o f M a r k e t i n g ( J a n u a r y 1 9 7 2 ) : V o l . 3 6 , 1 7 - 2 5 . B o w e r s o x , D o n a l d J . a n d C l o s s , D a v i d J . " S i m u l a t i o n i n L o g i s t i c s : A R e v i e w o f P r e s e n t P r a c t i c e a n d a L o o k t o t h e F u t u r e . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 8 9 ) : V O l . 1 0 , N O . 1 , 1 3 3 - 1 4 8 . B o w e r s o x , D o n a l d J . a n d S t e r l i n g , J a y U . " M u l t i n a t i o n a l L o g i s t i c s . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 8 2 ) : V o l . 3 , N O . 2 , 1 5 - 2 3 . B o w e r s o x , D o n a l d J . ; C l o s s , D a v i d J . ; a n d H e l f e r i c h , O m a r K . L p g i s t i c a l M a n a g e m e n t . N e w Y o r k : M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o . , 1 9 8 6 . B o w m a n , R o b e r t J . " N o r t h A m e r i c a n F r e e R a i l Z o n e . " W o r l d T g a d e ( A p r i l 1 9 9 2 ) : V o l . 5 , I s s . 3 , 7 2 - 7 5 . B o y d , R o y , a n d K r u t i l l a , K e r r y . " T h e I m p a c t o f t h e F r e e T r a d e A g r e e m e n t o n t h e U . S . F o r e s t r y S e c t o r : G e n e r a l E q u i l i b r i u m A n a l y s i s . " J o u r n a l o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n ( 1 9 9 1 / 1 9 9 2 ) : V o l . 2 0 , I s s . 1 , 2 , 2 3 6 4 2 5 3 . B r a d h i s e r , K e i t h . " E c o n o m i c A c c o r d R e a c h e d B y U . S . , M e x i c o a n d C a n a d a L o w e r i n g T r a d e B a r r i e r s . " N e w Y o r k T i m e s ( A u g u s t 1 3 , 1 9 9 2 ) : V o l . C X L I , N o . 4 9 , 0 5 7 , p . 1 c o l . 4 . 5 2 6 D r u s i l l a K . a n d S t e r n , R o b e r t M . " A M o d e l i n g B r o w n , P e r s p e c t i v e . " i n S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . P e r s p e c t i v e s o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . W a s h i n g t o n , D . C . : T h e B r o o k i n g s 1 5 5 - 1 9 0 , 1 9 8 7 . I n s t i t u t e , B r o w n , D r u s i l l a K . ; D e a r d o r f f , A l a n V . ; a n d S t e r n , R o b e r t M . " A N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t : A n a l y t i c a l I s s u e s a n d a C o m p u t a t i o n a l A s s e s s m e n t . " W o r l d E c o n o m y ( J a n u a r y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 5 , I s s . 1 , 1 1 - 2 9 . B r o w n i n g , J o h n M . ; Z a b r i s k i e , N o e l B . ; a n d H u e l l m a n t e l , A l a n " S t r a t e g i c P u r c h a s e P l a n n i n g . " J o u r n a l o f P u r c h a s i n g B . a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( S p r i n g 1 9 8 3 ) : 1 9 - 2 4 . B u c k l e y , P e t e r J . a n d C a s s o n , M a r k . T h e E c o n o m i c T h e o g y o f p h e M u l t i n a t i o n a l E n t e r p r i s e . N e w Y o r k : S t . M a r t i n ' s P r e s s 1 9 8 5 . B u r g e s s , D a v i d F . " A P e r s p e c t i v e o n F o r e i g n D i r e c t I n v e s t m e n t . " i n S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . P e r s p e c t i v e s o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . W a s h i n g t o n , D . C . : T h e B r o o k i n g s I n s t i t u t e , 1 9 1 - 2 1 5 , 1 9 8 7 . B y r n e , P a t r i c k M . " G l o b a l L o g i s t i c s : E i g h t F o r c e s f o r G l o b a l C h a n g e . " T r a n s p o r t a t i o n & D i s t r i b u t i o n ( A p r i l 1 9 9 2 ) : V o l . 3 3 , I s s . 4 , 5 3 - 5 4 . C a l v e t , A . L . " A S y n t h e s i s o f F o r e i g n D i r e c t I n v e s t m e n t T h e o r i e s a n d T h e o r i e s o f t h e M u l t i n a t i o n a l F i r m . " J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u e i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g / S u m m e r 1 9 8 1 ) : 4 3 - 5 9 . C a n a d i a n A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , T h e M a j o r A p p l i a n c e S e c t i o n o f E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n o f C a n a d a , R e x d a l e , O n t a r i o C a n a d a . T e l e p h o n e i n t e r v i e w s , M a y , J u n e 1 9 9 2 . C a n a d i a n A p p l i a n c e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , T h e M a j o r A p p l i a n c e S e c t i o n o f E l e c t r i c a l a n d E l e c t r o n i c M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n o f C a n a d a , R e x d a l e , O n t a r i o C a n a d a . F a x , J u n e 2 , 1 9 9 2 . C a n e l , C e m a n d K h u m a w a l a , B a s h e e r M . " A p p l i c a t i o n o f ' I n t e r n a t i o n a l F a c i l i t i e s L o c a t i o n a n d E x t e n s i o n s . " 1 9 9 2 P r o c e e d i n g s D e c i e i o n S c i e n c e s I n e t i t u t e ( 1 9 9 2 ) : V o l . 3 , 1 7 7 8 - 1 7 8 0 . C a r l i s l e , D a v i d P . , e t a l . " A T u r n k e y , M i c r o c o m p u t e r - B a s e d L o g i s t i c s P l a n n i n g S y s t e m . " I n t e r f a c e s ( J u l y - A u g u s t 1 9 8 7 ) : V o l . 1 7 , I s s . 4 , 1 6 - 2 6 . 5 2 7 C h a m b e r l i n , E d w a r d H . T h e T h e o r y o f M o n o p o l i s t i c C o m p e t i t i o n . 7 t h e d . C a m b r i d g e , M A : H a r v a r d U n i v e r s i t y , 1 9 5 6 , c i t e d b y B o w e r s o x , D o n a l d J . " E v a l u a t i o n o f A l t e r n a t i v e S o l u t i o n s t o t h e F o o d d i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n P r o b l e m . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 6 0 . C h i s h o l m , P a t r i c i a . " L e t ' s G e t G o i n g : P a t t i s o n P u s h e s I n t o T h e U n i t e d S t a t e s . " M a c l e a n ' s , M a r c h 1 8 , 1 9 9 1 . p . 4 0 . C h i s h o l m , P a t r i c i a ; W i c k e n s , B a r b a r a ; a n d L a v e r , R o s s . " G i v i n g U p , M o v i n g O u t . " M a c l e a n ' s , M a r c h 1 8 , 1 9 9 1 . p p . 3 6 - 3 9 . C h o p r a , K a r e n J . " N A F T A N e g o t i a t i o n s W i l l B e C o m p r e h e n s i v e . " B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 8 , 1 9 9 1 , p . 8 C h o w , G a r l a n d ; M c R a e , J a m e s J . " N o n - T a r i f f B a r r i e r s a n d t h e S t r u c t u r e o f t h e U . S . - C a n a d i a n ( T r a n s b o r d e r ) T r u c k i n g I n d u s t r y . " T r a n s p o r t a t i o n J o u r n a l ( W i n t e r 1 9 9 0 ) : V o l . 3 0 , I s s . 2 , 4 - 2 1 . C l o s s , D a v i d J . " S i m u l a t e d P r o d u c t S a l e s F o r e c a s t i n g : M a t h e m a t i c a l M o d e l , C o m p u t e r S i m u l a t i o n a n d V a l i d a t i o n , " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 8 . C o o p e r , L e o n . " L o c a t i o n - a l l o c a t i o n P r o b l e m s . " O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( M a y - J u n e 1 9 6 3 ) : X I I : 3 , 3 3 1 - 3 4 3 . C o x , D a v i d , a n d H a r r i s , R i c h a r d G . " N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e a n d I t s I m p l i c a t i o n s f o r C a n a d a : R e s u l t s f r o m a C G E M o d e l o f N o r t h A m e r i c a n T r a d e . " W o r l d E c o n o m y ( J a n u a r y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 5 , I s s . 1 , 3 1 - 4 4 . C P F r e i g h t a n d E x p r e s s , L t d . C a n a d a R a t e p p i s k e t t e . 1 9 9 0 . C u s t o m s a n d E x c i s e D i v i s i o n o f R e v e n u e C a n a d a , O t t a w a , C a n a d a . F a x , 1 9 9 2 . C u s t o m s a n d E x c i s e D i v i s i o n o f R e v e n u e C a n a d a , O t t a w a , C a n a d a . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , 1 9 9 2 . " E C 1 9 9 2 P r e s e n t s C h a l l e n g e s F o r U . S . B u s i n e s s e s . " B u s i n e s s A m e r i c a , ( F e b r u a r y 2 2 , 1 9 9 3 ) : p . 1 9 . D a v i e s , G . J . " T h e I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s C o n c e p t . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( 1 9 8 7 ) : V o l . 1 7 , N o . 2 , 2 0 - 2 7 . D e p a r t m e n t o f E x t e r n a l A f f a i r s , T a r i f f S c h e d u l e o f C a n a d a , A n n e x 4 0 ; . 2 , O t t a w a , C a n a d a , 1 9 8 8 . 5 2 8 D i c e r , G a r y N . I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s : E l e m e n t s o f e ' ' P h s i c a l D i s t r ' b u t ' o n S s t e m . K n o x v i l l e , T N : T h e U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e , 1 9 7 1 . D i c k , T o n i E . " C a n a d a : F r e e T r a d e B o o s t s E x p o r t s D e s p i t e E c o n o m i c S l o w d o w n . " B u s ' n e s s A m e r i c , A p r i l 2 2 , 1 9 9 1 , p . 8 . D o b l e r , D o n a l d W . ; B u r t , D a v i d N . ; a n d L e e , L a m a r J r . E p r c h a s i n g a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t : T e x t a n d C e s e s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l , F i f t h E d i t i o n , 1 9 9 0 . D o n a h u e , T h o m a s R . " T h e C a s e A g a i n s t a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . " C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s ( S u m m e r 1 9 9 1 ) : V o l . 2 6 , I s s . 2 , 9 2 - 9 6 . D o r n b u s c h , R u d i g e r , " N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e . " C o l u m b i a J o u r n a l o f W o r l d B u s i n e s s ( S u m m e r 1 9 9 1 ) : V o l . 2 6 , I s s . 2 , 7 2 - 7 6 . D u n g a n , D . P e t e r a n d W i l s o n , T h o m a s A . " S y m p o s i u m - T h e C a n a d a - U . S . F T A : M a c r o e c o n o m i c E f f e c t s a n d S e n s i t i v i t y A n a l y s i s . " J o u r n a l o f P o l i c y M o d e l i n g ( F a l l 1 9 9 1 ) : V o l . 1 3 , I s s . 3 , 4 3 5 — 4 5 7 . D u n n i n g , J o h n H . " T h e E c l e c t i c P a r a d i g m o f I n t e r n a t i o n a l P r o d u c t i o n : A R e s t a t e m e n t a n d S o m e P o s s i b l e E x t e n s i o n s . " J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s S t u d i e s ( S p r i n g 1 9 8 8 ) : 1 - 1 9 . E f r o y m s o n , M . A . a n d R a y , T . L . " A B r a n c h - B o u n d A l g o r i t h m F o r P l a n t L o c a t i o n . " T h e J o u r n a l o f O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( M a y - J u n e 1 9 6 6 ) : 3 6 1 - 3 6 8 . E l l r a m , L i s a M . " K e y S u c c e s s F a c t o r s a n d B a r r i e r s i n I n t e r n a t i o n a l P u r c h a s i n g P a r t n e r s h i p . " M a n a g e m e n t D e c i s i o n ( 1 9 9 1 ) : V o l . 2 9 , I s s . 7 , 3 8 - 4 4 . E x e l L o g i s t i c s , I n c . , W e s t e r v i l l e , O H . F a x , N o v e m b e r 6 , 1 9 9 2 . E x e l L o g i s t i c s , I n c . , W e s t e r v i l l e , O H . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , N o v e m b e r 1 9 9 2 . F a r m e r , D a v i d H . " D e v e l o p i n g P u r c h a s i n g S t r a t e g i e s . " J o p r n e l p f P u r c h a e i n g a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( F a l l 1 9 7 7 ) : 3 - 8 . ' F a r n s w o r t h , C l y d e H . " M u l r o n e y ' s T a s k : S e l l i n g T r a d e P a c t T o C a n a d i a n s . " N e w Y o r k T i m e s ( A u g u s t 1 3 , 1 9 9 2 ) : V o l . C X L I , N o . 4 9 , 0 5 7 , p . D 5 , c o l . 1 . 5 2 9 F a r r e n , J . M i c h a e l . " O p p o r t u n i t i e s A n d C h a l l e n g e s I n T h e N e w E u r o p e a n M a r k e t . " B u s i n e s s A m e r ' c a , F e b r u a r y 2 5 , 1 9 9 1 , p . 6 . F a w c e t t , S t a n l e y E . " P u r c h a s i n g C h a r a c t e r i s t i c s a n d S u p p l i e r P e r f o r m a n c e i n M a q u i l a d o r a O p e r a t i o n s . " I p t e p n a t i o n a l J o u r n a l o f P u r c h a s i n g a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( W i n t e r 1 9 9 3 ) : V O l . 2 9 , N O . 1 , 2 5 - 3 4 . F a w c e t t , S t a n l e y , E . , " L o g i s t i c s a n d M a n u f a c t u r i n g I s s u e s i n M a q u i l a d o r a O p e r a t i o n s . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a i o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( 1 9 9 0 ) : V o l . 2 0 , N o . 4 , 1 3 - 2 1 . F e l d m a n , E . ; L e h r e r , F . A . ; a n d R a y , T . L . " W a r e h o u s e L o c a t i o n U n d e r C o n t i n u o u s E c o n o m i e s o f S c a l e . " M a n a g e m e n t S c i e n c e ( M a y 1 9 6 6 ) : V o l . 1 2 , N o . 9 , 6 7 0 - 6 8 4 . F l a k s , M a r v i n . " T o t a l C o s t A p p r o a c h t o P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . " B u s i n e s s M a n a g e m e n t ( A u g u s t 1 9 6 3 ) : V o l . 2 4 , 5 5 - 6 1 . F o r r e s t e r , J a y W . " I n d u s t r i a l D y n a m i c s . " H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w ( J u l y - A u g u s t 1 9 5 8 ) : V o l . 3 6 , 3 7 - 6 6 . F r e a r , C a r l R . ; M e t c a l f , L y n n E . ; a n d A l g u i r e , M a r y S . " O f f s h o r e S o u r c i n g : I t s N a t u r e a n d S c o p e . " i n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P u r c h a s i n g a n d M a t e r i e l s M a n a g e m e n t ( S u m m e r 1 9 9 2 ) : V o l . 2 8 , N o . 3 , 2 - 1 1 . F u l t o n , M a u r i c e . " N e w F a c t o r s i n P l a n t L o c a t i o n . " H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w i n B a r t l e t t , H a l e C . , e d . R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 1 3 2 — 1 4 9 , 1 9 7 2 . G a u g h a m , L a u r a . " F a s t T r a c k A n d W h y W e N e e d I t F o r T h e N A F T A . " B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 8 , 1 9 9 1 , p p . 6 - 7 . G e o f f r i o n , A r t h u r M . " A G u i d e t o C o m p u t e r - A s s i s t e d M e t h o d s f o r D i s t r i b u t i o n S y s t e m s P l a n n i n g . " S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w ( W i n t e r 1 9 7 5 ) : V o l . 1 6 , N o . 2 , 1 7 - 4 2 . G e o f f r i o n , A r t h u r M . " B e t t e r D i s t r i b u t i o n P l a n n i n g w i t h C o m p u t e r M o d e l s . " H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w ( J u l y - A u g u s t 1 9 7 6 ) : V o l . 5 4 , 9 2 - 9 9 . . G e o f f r i o n , A r t h u r M . a n d G r a v e s , G . W . " M u l t i c o m m o d i t y D i s t r i b u t i o n S y s t e m D e s i g n B y B e n d e r s D e c o m p o s i t i o n . " M a n a g e m e n t S c i e n c e ( J a n u a r y 1 9 7 4 ) : V o l . 2 0 , N o . 5 , 8 2 2 - 8 4 4 . 5 3 0 G i u n i p e r o , L a r r y C . a n d M o n c z k a , R o b e r t M . " O r g a n i z a t i o n a l A p p r o a c h e s T o M a n a g i n g I n t e r n a t i o n a l S o u r c i n g . " I p p e g n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a i D i s t r i b u t i o n a n d L o g i s t i c s M a n a g e m e n t ( 1 9 9 0 ) : V o l . 2 0 , N o . 4 , p p . 3 - 1 2 . G l o v e r , F r e d ; J o n e s , G e n e ; K a r n e y , D a v i d : K l i n g m a n , D a r w i n ; a n d M o t e , J o h n . " A n I n t e g r a t e d P r o d u c t i o n , D i s t r i b u t i o n a n d I n v e n t o r y P l a n n i n g S y s t e m . " I n t e r f a c e s ( N o v e m b e r 1 9 7 9 ) : V O l . 9 , N O . 5 , 2 1 - 3 5 . G r e e n e , W a l t e r E . " T h e M a q u i l a d o r a - J a p a n ' s N e w C o m p e t i t i v e W e a p o n . " B u s i n e s s ( O c t o b e r - D e c e m b e r 1 9 8 9 ) : V o l . 3 9 , N o . 4 , 5 2 - 5 6 . G r e e n h u t , M e l v i n L . P l a n t L o c a t i o n i p T h e o r y a n d I n P r a c t i s e . C h a p e l H i l l , N C : U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a P r e s s , 1 9 5 6 . H a n j o u l , P i e r r e ; H a n s e n , P i e r r e ; P e e t e r s , D o m i n i q u e ; a n d T h i s s e , J a c q u e s - F r a n c o i s . " U n c a p a c i t a t e d P l a n t L o c a t i o n U n d e r A l t e r n a t i v e S p a t i a l P r i c e P o l i c i e s . " M a n a g e m e n t S c i e n c e ( J a n u a r y 1 9 9 0 ) : V o l . 3 6 , 4 1 - 5 7 . H a r r i s , R i c h a r d G . " S y m p o s i u m - T h e C a n a d a - U . S . F T A : E c o n o m i c I m p a c t a n d T r a n s i t i o n E f f e c t s . " J o u r n a l o f P o l i c y M o d e l i n g ( F a l l 1 9 9 1 ) : V o l . 1 3 , I s s . 3 , 4 2 1 - 4 3 4 . H a w k i n s , C h u c k a n d H o l s t e i n , W i l l i a m J . " T h e N o r t h A m e r i c a n S h a k e o u t A r r i v e s A h e a d o f S c h e d u l e . " B u s i n e s s W e e k , A p r i l 1 7 , 1 9 8 9 , p p . 3 4 - 3 5 . H e l f e r i c h , O m a r K . " L o g i s t i c s D e c i s i o n S u p p o r t S y s t e m s . " C o m p u t e r s i n M a n u f a c t u r i n g ( 1 9 8 3 ) : V o l . V , N e w J e r s e y : A u e r b a c h P u b l i s h i n g C o . , 4 . H e l f e r i c h , O m a r K . a n d C l o s s , D a v i d J . " S t r a t e g i c a n d O p e r a t i o n s L o g i s t i c s P l a n n i n g w i t h C o m p u t e r S i m u l a t i o n . " P a p e r p r e s e n t e d a t t h e I n t e r n a t i o n a l P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n C o n f e r e n c e , T o k y o , J a p a n , J u n e 4 - 7 , 1 9 7 9 . H e l f e r i c h , O m a r K . a n d M o n c z k a , R o b e r t M . " D e v e l o p m e n t o f A D y n a m i c S i m u l a t i o n M o d e l f o r P l a n n i n g M a t e r i a l s I n p u t S y s t e m s : F o r m u l a t i o n o f t h e C o n c e p t u a l M o d e l . " J o u r n a l o f P u r c h a s i n g ( A u g u s t 1 9 7 2 ) : 1 7 - 3 3 . H e s k e t t , J a m e s L . " A M i s s i n g L i n k I n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n S y s t e m D e s i g n . " J o u r n a l o f M a r k e t i n g ( O c t o b e r 1 9 6 6 ) : V 0 1 . 3 0 , 3 7 - 4 1 . H u r l b e M r e t x , i L o y . n " n , D c " s M t a r q i u b i u l t a i d o o n r , i a s O : c B b o e r r d e 1 r 9 l 8 i 7 n , e g L p o . p i 5 s 3 t - i 5 c 8 s . t o i n 5 3 1 H i n k e l , C h a r l e s L . a n d K e u h n , A l f r e d A . " H e u r i s t i c M o d e l s : M a p p i n g t h e M a z e f o r M a n a g e m e n t . " C a l i f o r n i a M a n a g e m e n t R e v i e y ( F a l l 1 9 6 7 ) : V o l . 1 0 , a s c i t e d i n B a l l o u , R o n a l d H . " H e u r i s t i c s : R u l e s o f T h u m b f o r L o g i s t i c s D e c i s i o n M a k i n g . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 8 9 ) : V 0 1 . 1 0 , N o . 1 , 1 2 2 - 1 3 2 . H o d d e r , J a m e s E . a n d D i n c e r , M . C e m a l . " A M u l t i f a c t o r M o d e l f o r I n t e r n a t i o n a l P l a n t L o c a t i o n a n d F i n a n c i n g U n d e r U n c e r t a i n t y . " C o m p u t e r s a n d O p e r a t i o n s R e s e a r c p ( 1 9 8 6 ) : V 0 1 . 1 3 , I s s . 5 , 6 0 1 - 6 0 9 . H o d d e r , J a m e s E . a n d J u c k e r , J a m e s V . " I n t e r n a t i o n a l P l a n t L o c a t i o n U n d e r P r i c e a n d E x c h a n g e R a t e U n c e r t a i n t y . " E n g i n e e g i n g C o s t s a n d P r o d u c t i p p E c o n o m i c s ( A p r i l 1 9 8 5 ) : V O l . 9 , 2 2 5 - 2 2 9 . H o l s t e i n , W i l l i a m , J . a n d B o r r u s , A m y , w i t h B a k e r , S t e p h e n , a n d D r o h a n , M a d e l a i n e . " I n c h i n g T o w a r d A N o r t h A m e r i c a n M a r k e t . " B u s i n e s s W e e k , J u n e 2 5 , 1 9 9 0 , p p . 4 0 - 4 1 . H o l s t e i n , W i l l i a m , J . ; W o o d r u f f , D a v i d ; a n d B o r r u s , A m y . " I s F r e e T r a d e W i t h M e x i c o G o o d O r B a d F o r t h e U . S . " B u s i n e s s W e e k , N o v e m b e r 1 2 , 1 9 9 0 , p p . 1 1 2 - 1 1 3 . H o l z i n g e r , A l b e r t G . " B r o a d e r H o r i z o n s F o r F r e e T r a d e . " N a t i o n ' s B u e i n e s e , U n i t e d S t a t e s C h a m b e r o f C o m m e r c e ( D e c e m b e r 1 9 9 2 ) : 1 8 - 2 8 . H o o v e r , E d g a r M . L o c a t i o n T h e o r y a n d t h e S h o e a n d L e a t h e r I n d u s t r y . C a m b r i d g e : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 3 7 , c i t e d i n R i c h a r d s , H o y A . " T r a n s p o r t a t i o n C o s t s a n d P l a n t L o c a t i o n : A R e v i e w o f P r i n c i p a l T h e o r i e s . " i n B a r t l e t t , H a l e C . , e d . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 1 2 4 - 1 3 1 , 1 9 7 2 . H o o v e r , E d g a r M . T h e L o c a t i o n o f E c o n o m i c A c t i v i t y . N e w Y o r k , N Y : M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , I n c . 1 9 4 8 . H o u s e , R o b e r t G . a n d J a m i e , K e n n e t h D . " M e a s u r i n g t h e I m p a c t o f A l t e r n a t i v e M a r k e t C l a s s i f i c a t i o n S y s t e m s i n D i s t r i b u t i o n P l a n n i n g . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 8 1 ) : V o l . 2 , N o . 2 , 1 - 3 1 . H u n t e r , L i n d a ; M a r k u s e n , J a m e s R . ; a n d R u t h e r f o r d , T h o m a s F . " U S - M e x i c o F r e e T r a d e a n d t h e N o r t h A m e r i c a n A u t o I n d u s t r y : E f f e c t s t h e S p a t i a l O r g a n i s a t i o n o f P r o d u c t i o n o f F i n i s h e d A u t o s . " W o r l d E c o n o m y ( J a n u a r y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 5 , I s s . 1 , 6 5 - 8 1 . 5 3 2 I n g r a m , F . J e r r y ; B a y n e , J a m e s ; a n d G a s s a w a y , F r e d J . " M . A . P . S . - - M a r k e t A r e a P l a n t S t r a t e g y . " E c o p o m i p D e v e l o p m e n t R e v i e w ( W i n t e r 1 9 8 6 ) : V o l . 4 , I s s 1 , 2 5 - 2 9 . I n s t i t u t o N a c i o n a l d e E s t a d i s t i c a , G e o g r a f i a e I n f o r m a t i c a , E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s R e s u m e n G e n e r a l X I C e n s o G e n e r a l d e P o b l a c i o n v V i v i e n d a , 1 9 9 0 , A g u a s c a l i e n t e s , M e x i c o , 1 9 9 0 . I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d , D i g e c t i o n o f T r a d e S t a p i s p i e s : g e a r b o o k 1 9 9 0 . W a s h i n g t o n , D . C . : I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d , 1 9 9 0 , p p . 4 0 0 - 4 0 3 . I s a r d , W a l t e r . L o c a t i o n a n d S p a c e - E c o n o m y : A G e n e r a l T h e o p y B e i a t i n g t o I n d u s t p i a l L o c a p i o n , M a r k e t A r e e s , L e p g U s e , T r a d e a n d U r b a n S t r u c t u r e . C a m b r i d g e , M A : T h e M . I . T . P r e s s , 1 9 5 6 . J a c o b s , J o n , " M e x i c o : W i d e n i n g t h e B o t t l e n e c k . " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s ( J u l y 1 9 9 2 ) : V o l . 5 , I s s . 7 , 5 0 - 5 2 . J e l a c i c , J o h n . " U . S . T r a d e O u t l o o k . " B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 2 2 , 1 9 9 1 , p p . 2 - 7 . J o h n s o n , J o n R . , a n d S c h a c h t e r , J o e l S . T h e F r e e T r a d e A g r e e m e n t : A C o m p r e h e n s i v e G u i d e . A u r o r a , O n t a r i o , C a n a d a : C a n a d a L a w B o o k I n c . , 1 9 8 8 . J o u r n a l o f C o m m e r c e S t a f f R e p o r t , " S o m e U S , C a n a d i a n U n i o n s O p p o s e M e x i c a n T r a d e P a c t . " J o u r n a l o f C o m m e r c e , J u n e 2 2 , 1 9 9 0 , p . 1 A . K a l l o c k , R o g e r W . " T h e C h a l l e n g e o f M a n a g i n g L o g i s t i c s i n a G l o b a l E n v i r o n m e n t . " P r o c e e d i n g e i o f t h e C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . V o l . 1 , B o s t o n , M A . , O c t o b e r 9 - 1 2 , 1 9 8 8 . K e e f e r , K . B . " E a s y W a y s t o D e t e r m i n e t h e C e n t e r o f D i s t r i b u t i o n . " F o o d I n d u s t r , 1 9 3 4 , c i t e d b y B o w e r s o x , D o n a l d J . " E v a l u a t i o n o f A l t e r n a t i v e S o l u t i o n s t o t h e F o o d d i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n P r o b l e m . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 6 0 . K e n t , K a r a . T h e U . S . - M e x i c o T r a d e y P a g e s , Y o u r S i n g l e _ S o u r c e f o r T r a n s b o r d e r B u s i n e s s , T h e G l o b a l S o u r c e , W a s h i n g t o n , D . C . , 1 9 9 2 . K e r l i n g e r , F r e d N . F o u n d a t i o n s o f B e h a v i o r a l R e s e a r c h . 3 r d e d . N e w Y o r k : H o l t , R i n e h a r t a n d W i n s t o n , I n c . , 1 9 8 6 . 5 3 3 K h u m a w a l a , B a s h e e r M . " A n E f f i c i e n t H e u r i s t i c P r o c e d u r e f o r t h e U n c a p a c t i a t e d W a r e h o u s e L o c a t i o n P r o b l e m . " M e v a l R e s e a r c h Q u a r t e r l y ( M a r c h 1 9 7 3 ) V o l . 2 0 , N o . 1 , 1 0 9 - 1 2 1 . K i r k , R o g e r E . E x p e r i m e n t a l D e s i g n : P r o c e d u r e s f o r t h e B e h a v i o r a l S c i e n c e s . 2 n d e d . B e l m o n t , C a l i f o r n i a : B r o o k s / C o l e P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 8 2 . K l i n c e w i c z , J . G . " H e u r i s t i c s f o r t h e P - H u b L o c a t i o n P r o b l e m . " E u r o p e a n J o u r n a l o f O p e r a t i o n a l R e s e a r c h ( J u l y 5 , 1 9 9 1 ) : V o l . 5 3 , I s s . 1 , 2 5 - 3 7 . K o o , W o n W . ; U h m , I h n H o ; a n d G 0 1 2 , J o e l T . " B i l a t e r a l T r a d e R e l a t i o n s h i p B e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d C a n a d a : I m p l i c a t i o n s o f t h e F r e e T r a d e A g r e e m e n t . " C o m p o r a p y P o l i c y I s s u e s ( O c t o b e r 1 9 9 1 ) : V o l . 9 , I s s . 4 , 5 6 - 6 9 . K r a j e w s k i , L e e J . a n d R i t z m a n , L a r r y P . O p e r a t i o n s M a n a g e m e n t : S t r a t e g y a n d A n a l y s i s . R e a d i n g , M a s s a c h u s e t t s : A d d i s o n - W e s l e y P u b l i s h i n g C o m p a n y , 1 9 8 7 . K r e i n i n , M o r d e c h a i , E . I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s : A P o l i c y A p p r o a c h . N e w Y o r k : H a r c o u r t B r a c e J o v a n o v i c h , 1 9 8 7 . K r u e g e r , A n n e 0 . " G o v e r n m e n t , T r a d e a n d E c o n o m i c I n t e g r a t i o n . " A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w ( M a y 1 9 9 2 ) : V o l . 8 2 , I s s . 2 , 1 0 9 - 1 1 4 . K r u g m a n , P a u l , R . a n d O b s t f e l d , M a u r i c e . I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s : T h e o r y a n d P o l i c y . G l e n v i e w , I L : S c o t t , F o r e s m a n a n d C o m p a n y , 1 9 8 8 . K u e h n , A l f r e d A . a n d H a m b u r g e r , M i c h a e l J . , " A H e u r i s t i c P r o g r a m f o r L o c a t i n g W a r e h o u s e s . " M a n a g e m e n t S c i e n c e ( 1 9 6 3 ) : V o l . 9 , 5 4 3 - 6 6 6 . L a n c i o n i , R i c h a r d a n d G a t t o r n a , J o h n L . " S e t t i n g S t a n d a r d s f o r Q u a l i t y S e r v i c e i n L o g i s t i c s . " I n t e r n a t i o n e l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & L o g i e t i c s M a n a g e m e n t ( 1 9 9 2 ) : V o l . 2 2 , I s s . 3 , 2 4 - 2 9 . L a r y , B a n n i n g K . " N o r t h A m e r i c a n N e i g h b o r s A r e T e a r i n g D o w n T h e i r F e n c e s . " M a n a g e m e n t R e v i e w ( S e p t e m b e r 1 9 8 9 ) 4 7 - 5 1 . L a w , A v e r i l l M . , a n d K e l t o n , W . D a v i d . S i m u l a t i o n M o d e l i n g A n d A n a l y s i s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , 1 9 8 2 . L e e n d e r s , M i c h i e l R . a n d B l e n k h o r n , D a v i d L . R e v e r s e M a r k e t i n g . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 8 . 5 3 4 L e e n d e r s , M i c h i e l R . ; F e a r o n , H a r o l d E . ; a n d E n g l a n d , W i l b u r B . P u r c h a s i n g a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t . 9 t h e d . H o m e w o o d , I L : I r w i n , 1 9 8 9 . L e K a s h m a n , R a y m o n d a n d S t o l l e , J o h n F . " T h e T o t a l C o s t A p p r o a c h t o D i s t r i b u t i o n , " B u s i n e s s H o r i z o n s ( W i n t e r 1 9 6 5 ) : 3 3 — 4 6 , i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; L a L o n d e , B e r n a r d J . ; a n d S m y k a y , E d w a r d A . , e d s . , B e a d i n g s i n P h y s i c a l B i e t r i b u t i o n M a n a g e m e n t T h e L o g i s t i c s o f M a r k e t i n g . L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 2 0 6 - 2 2 3 , 1 9 6 9 . L e v i t t , T h e o d o r e . " T h e G l o b a l i z a t i o n o f M a r k e t s . " H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w ( M a y - J u n e 1 9 8 3 ) : 9 2 - 1 0 2 . L e w i s , H o w a r d T . ; C u l l i t o n , J a m e s W . ; a n d S t e e l e , J a c k D . T h e R o l e o f A i r F r e i g h t i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . B o s t o n : D i v i s i o n o f R e s e a r c h , G r a d u a t e S c h o o l o f B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , H a r v a r d U n i v e r s i t y , 1 9 5 6 , a s c i t e d i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; S m y k a y , E d w a r d W . ; a n d L a L o n d e , B e r n a r d J . P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t . r e v . e d . , L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 1 9 6 8 . L e w i s , R o n a l d J . " S t r e n g t h e n i n g C o n t r o l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n C o s t s . " M a n a g e m e n t S e r v i c e e ( F e b r u a r y 1 9 6 8 ) : 3 7 - 4 6 , i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; L a L o n d e , B e r n a r d J . ; a n d S m y k a y , E d w a r d A . , e d s . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l B i e t r i b u t i o n M a n a g e m e n t T h e L o g i e t i c s o f M a r k e t i n g . L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 3 1 6 - 3 3 0 , 1 9 6 9 . L i p p e r t , J o h n . " U A W F i g h t s F o r d P l a n T o S h i f t J o b s T o M e x i c o . " D e t r o i t F r e e P r e s s . A p r i l 1 0 , 1 9 9 1 , p . 1 E . L i t v a k , I s a i a h A . " F r e e T r a d e S t r a t e g i e s w i t h C a n a d a . " T h e J o u r n a l o f B u s i n e s s S t r a t e g y ( N o v e m b e r / D e c e m b e r 1 9 8 8 ) : 3 4 - 3 9 . L o s c h , A u g u s t . T h e E c o n o m i c s o f L o c a t i o n . T r a n s l a t e d f r o m t h e s e c o n d r e v i s e d e d i t i o n b y W i l l i a m H . W o g l o m w i t h t h e a s s i s t a n c e o f W o l f g a n g F . S t o l p e r . N e w H a v e n , C T : Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 5 4 . L o w e r y , A n d r e w . " M e x i c o : M a r k e t I s L a r g e , G r o w i n g , E s p e c i a l l y f o r U . S . G o o d s . " B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 2 2 , 1 9 9 1 , p . 1 0 . L y t e G r o u p , I n c . C a n a d i a n M a r k e t A r e a s C o m p u t e r F i l e . E a s t L a n s i n g , M I , 1 9 9 1 . M a g e e , J o h n . " T h e L o g i s t i c s o f D i s t r i b u t i o n . " H a r v a r d B p s i n e s s R e v i e w ( J u l y - A u g u s t 1 9 6 0 ) : 8 9 - 1 0 1 , i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; L a L o n d e , B e r n a r d J . ; a n d S m y k a y , E d w a r d A . , e d s . , B e a d i n g s i n P h y § i c a 1 B i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t T h e L o g i s t i c s o f M a r k e t i n g . L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 2 3 5 - 2 4 2 , 1 9 6 9 . 5 3 5 M a g n u s s o n , P a u l , a n d B a k e r , S t e p h e n , w i t h B e a c h , D a v i d ; D e G e o r g e , G a i l ; a n d S y m o n d s , W i l l i a m C . . " T h e M e x i c o P a c t : W o r t h t h e P r i c e ? . " B u s i n e s s W e e k , M a y 2 7 , 1 9 9 1 , p p . 3 3 - 3 5 . M a r k l a n d , R o b e r t E . " A n a l y z i n g G e o g r a p h i c a l l y D i s c r e t e W a r e h o u s i n g N e t w o r k s b y C o m p u t e r S i m u l a t i o n . " D e e i s i o p S c i e n c e s ( A p r i l 1 9 7 3 ) : V o l . 3 , I s s . 2 , 2 1 6 - 2 3 6 . M a r k l a n d , R o b e r t E . a n d S w e i g a r t , J a m e s R . Q u a n t i t a t i v e M e t h o d s : A p p l i c a t i o n s t o M a n a g e r i a l D e c i s i o n M a k i p g , N e w Y o r k : J o h n W i l e y & S o n s , I n c . , 1 9 8 7 . M a s u r , S a n d r a , " T h e N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t : W h y I t ' s i n t h e I n t e r e s t o f U . S . B u s i n e s s . " C o l u m p i e J o u r n a l o f W o r l d B u e i n e e e ( S u m m e r 1 9 9 1 ) : V o l . 2 6 , I s s . 2 , 9 8 - 1 0 3 . M c C a b e , J o s e p h V . " O u t s i d e M a n a g e r s O f f e r P a c k a g e d E x p o r t E x p e r t i s e . " J o u r n a l o f B u e i n e s s S t r a t e g y ( M a r c h / A p r i l 1 9 9 0 ) : V o l . 1 1 , I s s . 2 , 2 0 - 2 3 . M c C r a y , J o h n P . a n d G o n z a l e z , J u a n J . " I n c r e a s i n g G l o b a l C o m p e t i t i v e n e s s w i t h U . S . - M e x i c a n M a q u i l a d o r a O p e r a t i o n s . " S A M A d v a n c e d M a n a g e m e n t J o u r n a l ( S u m m e r 1 9 8 9 ) : V o l . 5 4 , N o . 3 , 4 - 7 , 2 3 , 4 8 . M i l l e r , H . G . " A c c o u n t i n g f o r P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n , " T r a n s p o r t a t i o n a n d D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t ( D e c e m b e r 1 9 6 1 ) : 6 - 1 1 , i n B o w e r s o x , D o n a l d J . ; L a L o n d e , B e r n a r d J . ; a n d S m y k a y , E d w a r d A . , e d s . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n M a n a g e m e n t . L o n d o n : T h e M a c m i l l a n C o m p a n y , 1 5 0 - 1 5 9 , 1 9 6 9 . M i l l e r , T a n , " T h e I n t e r n a t i o n a l M o d a l D e c i s i o n ( P a r t 1 ) . " D i s t r i b u t i o n ( O c t o b e r 1 9 9 1 ) : V o l . 9 0 , I s s . 1 1 , 8 2 - 9 2 . M i n , H o k e y a n d G a l l e , W i l l i a m P . " I n t e r n a t i o n a l P u r c h a s i n g S t r a t e g i e s o f M u l t i n a t i o n a l U . S . F i r m s . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P u r c h a s i n g ; § , M a t e r i a l e M a n a g e m e n t ( S u m m e r 1 9 9 1 ) : V o l . 2 7 , I s s . 3 , 9 - 1 8 . M i n i s t r y o f P l a n n i n g a n d B u d g e t , M i n i s t r y o f F o r e i g n A f f a i r s , M e x i c o : E c o n o m i c a n d S o c i a l I n f o r m a t i o n , N a t i o n a l I n s t i t u t e F o r S t a t i s t i c s G e o g r a p h y a n d I n f o r m a t i o n , V o l . I I I , N u m b e r 3 , S e p t e m b e r - D e c e m b e r 1 9 9 1 , A g u a s c a l i e n t e s , M e x i c o . ' M o f f e t , M a t t . " S a l i n a s G o e s o n T o u r t o P u s h F r e e T r a d e . " W e l l s p r e e t J o u r n a l . A p r i l 1 5 , 1 9 9 1 , p . A 1 0 . M o n c z k a , R o b e r t M . a n d G i u n i p e r o , L a r r y C . P u r c h a s i n g I n t e r n a t i o n a l l y . T e m p e , A Z : N a t i o n a l A s s o c i a t i o n O f P u r c h a s i n g M a n a g e m e n t , 1 9 9 0 . 5 3 6 M o n c z k a , R o b e r t M . a n d T r e n t , R o b e r t J . " W o r l d w i d e S o u r c i n g : A s s e s s m e n t a n d E x e c u t i o n . " i n t e r n a t i o n a l J o u g n a l o f B p r c h a s i p g a n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( F a l l 1 9 9 2 ) : V o l . 2 8 , N O . 4 , 9 - 1 9 . M o o r e , J a c k . " A C o m p u t e r M o d e l i n g A p p r o a c h t o M a n u f a c t u r i n g a n d D i s t r i b u t i o n S t r a t e g y . " I n t e p f a c e s ( A u g u s t 1 9 9 0 ) : V o l . 1 0 , I s s . 4 , 1 6 - 2 1 . M o s s m a n , F r a n k H . ; B a n k i t , P a u l ; a n d H e l f e r i c h , O m a r K . L o g i s t i c s S y s t e m s A n a l y s i s . W a s h i n g t o n D . C . : U n i v e r s i t y P r e s s o f A m e r i c a , 1 9 7 7 . M u l l e r , E . J . " L o g i s t i c s S t r a t e g i e s f o r t h e N o r t h A m e r i c a n M a r k e t . " D i s t r i b u t i o n , A p r i l 1 9 9 2 , p p . 2 8 - 3 7 . M u r p h y , P a u l R . a n d P o i s t , R i c h a r d F . " S k i l l R e q u i r e m e n t s o f S e n i o r - L e v e l L o g i s t i c s E x e c u t i v e s : A n E m p i r i c a l A s s e s s m e n t . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s ( 1 9 9 1 ) : V o l . 1 2 , I s s . 2 , 7 3 - 9 4 . N a t i o n a l P l a n n i n g D a t a C o r p o r a t i o n , l 9 9 1 P o p u l a t i o n B e p o g t e g f o r A l l Z i p C o d e S e c t i o n a l C e n t e r s , C l a r i t a s / N P D C , I t h i c a , N Y , 1 9 9 2 . P e t e r s , D o u g l a s D . " T h e B r a n c h P l a n t i n a F r e e r T r a d e E n v i r o n m e n t . " E c o n o m i c D e v e l o p m e n t R e v i e w ( S u m m e r 1 9 8 6 ) : 4 ( 2 ) , 3 0 - 3 2 . " P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n C o s t s - P e r f o r m a n c e I n S e l e c t e d I n d u s t r i e s , 1 9 9 0 " A n n u a l C o n f e r e n c e P r o c e e d i n g s . C o u n c i l o f L o g i s t i c s M a n a g e m e n t , O a k b r o o k , I L : 1 9 9 0 . P o r t e r , M i c h a e l E . " T h e C o m p e t i t i v e A d v a n t a g e o f N a t i o n s . " H a r v a r d B u s i n e s e R e v i e w ( M a r c h - A p r i l 1 9 9 0 ) : 7 3 - 9 3 . P o w e r s , R i c h a r d F . " O p t i m i z a t i o n M o d e l s F o r L o g i s t i c s D e c i s i o n s . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i e t i c e ( 1 9 8 9 ) : V o l . 1 0 , N o . 1 , 1 0 6 - 1 2 1 . P o w e r s , T h o m a s L . " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t s o f T r a d e I n c e n t i v e s o n L o g i s t i c a l P e r f o r m a n c e i n t h e G r o c e r y P r o d u c t s I n d u s t r y . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 8 5 . P o w e r s , T h o m a s L . a n d C l o s s , D a v i d J . " A n E x a m i n a t i o n o f t h e E f f e c t s o f T r a d e I n c e n t i v e s o n L o g i s t i c a l P e r f o r m a n c e i n a C o n s u m e r P r o d u c t s C h a n n e l . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L o g i s t i c s , ( 1 9 8 7 ) : V o l . 8 , N o . 2 , 1 - 2 8 . P r i c e W a t e r h o u s e , D o i n g B u s i n e s s I n M e x i c o , S e p t e m b e r 1 9 9 1 . R a i a , P a t r i c e D . " U p R i v e r R h a p s o d y . " W o r l d T r a d e ( M a r c h 1 9 9 2 ) : V 0 1 . 5 , I s s . 2 , 3 0 - 3 4 . 5 3 7 R e c k , R o b e r t F . a n d L o n g , B r i a n G . " P u r c h a s i n g : A C o m p e t i t i v e W e a p o n . " J o u r n a l O f P u r c h a s i n g A n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( F a l l 1 9 8 8 ) : 2 - 8 . R i c h a r d s , H o y A . " T r a n s p o r t a t i o n C o s t s a n d P l a n t L o c a t i o n : A R e v i e w o f P r i n c i p a l T h e o r i e s . " 1 9 7 2 , i n B a r t l e t t , H a l e C . e d . , R e a d i n g s i n B h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 1 2 4 - 1 3 1 , 1 9 7 2 . R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e s , R M A A n n u a l B t a t e m e n t S t u d i e s l 9 9 1 . R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e s , P h i l a d e l p h i a , P A : 1 9 9 1 . R o b i n s o n , E . P o w e l l , J r . " M u l t i - A c t i v i t y U n c a p a c i t a t e d F a c i l i t y L o c a t i o n P r o b l e m : A N e w T o o l F o r L o g i s t i c s P l a n n i n g . " J o u r n a l o f B u s i n e s s L e g i e t i e s ( 1 9 8 9 ) : V o l . 1 0 , N o . 2 . , p p . 1 5 9 - 1 7 9 . R o b o c k , S t e p h a n H . a n d S i m m o n d s , K e n n e t h . I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s A n d M u l t i n a t i o n a l E n t e r p r i s e . 3 r d e d . H o m e w o o d , I L : R i c h a r d D . I r w i n , 1 9 8 3 . R o s s , J u l i e R i t z e r , " A N A F T A S p a r k s P a r t n e r s , C o n n e c t i o n s . " G l o b a l T r a d e ( J u l y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 1 2 , I s s . 7 , 2 2 - 2 4 . S a n y o C o r p o r a t i o n , W e s t M e m p h i s , A R . I n t e r v i e w , 1 9 9 2 . S e a r s , R o e b u c k a n d C o m p a n y , S e a g e 1 9 9 2 - 9 3 F a l l / W i n t e r A n n u a l C a t a l o g , C h i c a g o , I L : 1 9 9 2 . S h a p i r o , J e r e m y F . " Q u a n t i t a t i v e M e t h o d s i n D i s t r i b u t i o n . " i n R o b e s o n , J a m e s F . a n d H o u s e , R o b e r t G . T h e D i s t r i b u t i o n H a n d b o o k . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s , 1 9 8 5 . S h a r m a , R . R . K . " M o d e l l i n g a F e r t i l i s e r D i s t r i b u t i o n S y s t e m . " E u r o p e a n J o u r n a l o f O p e r a t i o n a l R e s e a r c h ( 1 9 9 1 ) : V o l . 5 1 , N o . 1 , 2 4 - 3 4 . S h y c o n , H a r v e y N . a n d M a f f e i , R i c h a r d B . " S i m u l a t i o n - T o o l f o r B e t t e r D i s t r i b u t i o n . " H e r v a r d B u s i n e s s R e v i e w ( N o v e m b e r - D e c e m b e r 1 9 6 0 ) : 6 5 - 7 5 . S i m s , J e f f e r y R . " S i m u l a t e d P r o d u c t S a l e s F o r e c a s t i n g : A n A n a l y s i s o f F o r e c a s t i n g a n d O p e r a t i n g D i s c r e p a n c i e s i n t h e P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n S y s t e m . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 . S m i t h , G . M u r r a y , a n d S t o n e , F r a n k , e d s . A s s e s s i n g t h e C a n a d a - U . S . F r e e T r a d e A g r e e m e n g . O t t a w a , O n t a r i o , C a n a d a : T h e I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h o n P u b l i c P o l i c y , 1 9 8 7 . 5 3 8 S m i t h , G e o r g e . " K n o w i n g Y o u r P . D . C o s t s . " i n B a r t l e t t , H a l e C . e d . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 6 8 - 7 8 , 1 9 7 2 . S m i t h , G u y C . " T h e U n i t e d S t a t e s - M e x i c o F r a m e w o r k A g r e e m e n t : I m p l i c a t i o n s f o r B i l a t e r a l T r a d e . " L a w a n d P o l i c y i n I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s ( 1 9 8 9 ) : 2 0 ( 4 ) , 6 5 5 - 8 1 . S m i t h , M u r r a y G . " A C a n a d i a n P e r s p e c t i v e . " i n S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . P e r s p e c t i v e e o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . W a s h i n g t o n , D . C . : T h e B r o o k i n g s I n s t i t u t e , 3 1 - 6 3 , 1 9 8 7 . S o b a r z o , H o r a c i o E . " A G e n e r a l E q u i l i b r i u m A n a l y s i s o f t h e G a i n s f r o m T r a d e f o r t h e M e x i c a n E c o n o m y o f a N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . " W o r l d E c o n o m y ( J a n u a r y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 5 , I s s . 1 , 8 3 - 1 0 0 . S p e c k m a n , R o b e r t E . " A S t r a t e g i c A p p r o a c h T o P r o c u r e m e n t P l a n n i n g . " J o u r n a l O f P u r c h a s i n g A n d M a t e r i a l s M a n a g e m e n t ( W i n t e r 1 9 8 1 ) : 2 - 8 . S p e h , T h o m a s W . " T h e P e r f o r m a n c e o f a P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n C h a n n e l S y s t e m U n d e r V a r i o u s C o n d i t i o n s o f D e m a n d U n c e r t a i n t y : A S i m u l a t i o n E x p e r i m e n t . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 . S t a t i s t i c s C a n a d a , 1 9 8 6 C e n s u s o f C a n a d a L , U r b a n F o r w a r d B o r t a t i o n A r e a P r o f i l e s - P a r t I - R e g i o n 1 , 0 t t a w a , C a n a d a . S t a t i s t i c s C a n a d a , 1 9 8 6 C e n s u e y p f C a n a d a . U r b a n F o r w a r d S o r t a t i o n A r e a P r o f i l e s - P a r t I - R e g i o n 2 , 0 t t a w a , C a n a d a . S t a t i s t i c s C a n a d a , 1 9 8 6 C e n s u s o f C a n a d a , U r b a n F o r w a r d S o r t a t i o n A r e a P r o f i l e s - P a r t I - R e g i o n 3 , 0 t t a w a , C a n a d a . S t a t i s t i c s C a n a d a , 1 9 8 6 C e n s u s o f C a n a d a , U r b a n F o r w a r d S o r t a t i o n A r e a P r o f i l e s - P a r t I - R e g i o n 4 , 0 t t a w a , C a n a d a . S t e l t z e r , T h e r e s a M . " A M o d e l W a y t o M a k e D e c i s i o n s . " D i s t r i b u t i o n , J a n u a r y , 1 9 9 0 , p p . 4 9 - 5 4 . S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . B e r s p e c t i v e s o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n . W a s h i n g t o n D . C . : T h e B r o o k i n g s I n s t i t u t e , 1 9 8 7 . S t o c k , J a m e s R . a n d L a m b e r t , D o u g l a s , M . S t r a t e g i c L o g i s t i c s M a n a g e m e n t . 2 n d . e d . H o m e w o o d , I L : I r w i n , 1 9 8 7 . 5 3 9 T a y l o r , J o h n C . " T h e U . S . / C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t : F a c i l i t y L o c a t i o n I m p l i c a t i o n s f o r M i c h i g a n . " i n T h e C a n a d a - U n i t e d S t a t e s F r e e T r a d e A g r e e m e n t : P e r s p e c t i v e s a n g I m p l i c a t i o n s . E a s t L a n s i n g , M i c h i g a n : C a n a d i a n S t u d i e s C e n t e r , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , J a n u a r y 8 , 1 9 9 0 . T a y l o r , J o h n C . M i c h i g a n / O n t a r i o T r a d e a n d T r a n e b o r d e ; T r a n s p o r t a t i o n : C u r r e n t L e v e l s , F o p e c a s t s , a n d P r o b l e m s e n d O p p o r t u n i t i e s . M i c h i g a n D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n , L a n s i n g , M i c h i g a n , O c t o b e r 2 4 , 1 9 8 8 . T a y l o r , J o h n C . , M a s o n , M I . I n t e r v i e w s , 1 9 9 2 . T a y l o r , J o h n , C . " T h e U n i t e d S t a t e s - C a n a d a - M e x i c o F r e e T r a d e A r e a : A L o g i s t i c s P e r s p e c t i v e O n D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n I m p l i c a t i o n s I n A n I n t e g r a t e d N o r t h A m e r i c a n M a r k e t . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 9 1 . T h e L y t e G r o u p . E a s t L a n s i n g , M I . I n t e r v i e w , 1 9 9 2 . T r a n s p o r t a d o r a N a c i o n a l , S . A . d e C . V . , M e x i c o . F a x , 1 9 9 2 . T r a n s p o r t a d o r a N a c i o n a l , S . A . d e C . V . , M e x i c o . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , 1 9 9 2 . T r e l a , I r e n e , a n d W h a l l e y , J o h n . " T a d e L i b e r a l i s a t i o n i n Q u o t a R e s t r i c t e d I t e m s : U S a n d M e x i c o i n T e x t i l e s a n d S t e e l . " W o r l d E c o n o m y ( J a n u a r y 1 9 9 2 ) : V o l . 1 5 , I s s . 1 , 4 5 - 6 3 . T r e z i s e , P h i l i p . " U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e : A n I d e a W h o s e T i m e H a s C o m e ? " i n S t e r n , R o b e r t M . ; T r e z i s e , P h i l i p H . ; a n d W h a l l e y , J o h n , e d s . P e r s p e c t i v e s o n a U . S . - C a n a d i a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t . W a s h i n g t o n , D . C . : T h e B r o o k i n g s I n s t i t u t e , 1 - 1 0 , 1 9 8 7 . U . S . C o n g r e s s , J o i n t E c o n o m i c C o m m i t t e e , C o u n c i l o f E c o n o m i c A d v i s o r s , E c o n o m i c I n d i c a t o r s , W a s h i n g t o n D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , A p r i l 8 , 1 9 9 1 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , 1 9 9 0 A n n u a l S u r v e y o f M a n u f a c t u r e s : 1 9 9 0 a n d 1 9 8 9 S t a t i s t i c s f o r I n d u s t p y G r o u s a n d I n d u s t r i e s , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , M a r c h 1 9 9 2 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , B u r e a u o f t h e C e n s u s , P p p u l a t i o n E s t i m a t e e i a n d P r o i e c t i o n e , W a s h i n g t o n D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , A p r i l 1 9 9 1 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , B u r e a u o f t h e C e n s u s , 1 9 8 7 e r s u s o f M a n u f a c t u r e s : G e n e r a l S u m m a r y . W a s h i n g t o n D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e . M a r c h 1 9 8 7 . 5 4 0 U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , I n t e r n a t i o n a l T r a d e A d m i n i s t r a t i o n , S u m m a r y O f T h e U , B , - C a n a d a F g e e T g e d e A g r e e m e n t , W a s h i n g t o n D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , F e b r u a r y 1 9 8 8 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , I n t e r n a t i o n a l T r a d e A d m i n i s t r a t i o n , U . S . - C a n a d a F r e e T r a d e A g r e e m e n t : R e v i e w o f T a r i f f R e m o v a l , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , M a r c h , 1 9 8 8 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , I n t e r n a t i o n a l T r a d e A d m i n i s t r a t i o n , N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e N e g o g i a t i o n s : M o s t F r e g p e n t l y A s k e d Q u e s t i o n s a n d T h e i r A n s w e r s , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , F e b r u a r y 1 4 , 1 9 9 1 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , O f f i c e o f M e x i c o , W a s h i n g t o n , D . C . F a x , 1 9 9 2 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , O f f i c e o f t h e U . S . T r a d e R e p r e s e n t a t i v e , 1 9 9 0 N a t i o n a l T r a d e E s t i m a t e R e p o r t o n F o r e i g n T r a d e B a r r i e r s , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , M a r c h 1 9 9 0 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , O f f i c e s o f C a n a d a a n d M e x i c o , a s p r e s e n t e d i n G a u g h a m , L a u r a , " F a s t T r a c k A n d W h y W e N e e d I t F o r T h e N A F T A " , B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 8 , 1 9 9 1 , p . 7 . U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , R e p o r t o n M e x i c a n H o u s e h o l d A p p l i a n c e s a n d P a r t s I n d u s t r y . b y R o b e r t W . M i l l e r , W a s h i n g t o n D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 8 8 . U . S . D e p a r t m e n t o f L a b o r , B u r e a u o f L a b o r S t a t i s t i c s , I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n s o f H o u r l y C o m p e n s a t i o n C o s t s f o r P r o d u c t i o n W o r k e r s i n M a n u f a c t u r i n g 1 9 7 5 — 9 0 , R e p o r t 8 1 7 . W a s h i n g t o n , D . C . : N o v e m b e r 1 9 9 1 . U . S . I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n , H a r m o n i z e d T a r i f f S c h e d u l e o f t h e U n i t e d S t a t e § _ ( 1 9 9 2 ) , W a s h i n g t o n , D . C . : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 9 2 . U . S . I n t e r n a t i o n a l T r a d e C o m m i s s i o n , T a r i f f S c h e d u l e s o f t h e U n i t e d S t a t e s A n n o t a t e d ( 1 9 8 7 ) , P u b l i c a t i o n 1 9 2 0 , W a s h i n g t o n , D . C : G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e , 1 9 8 6 . V a n R o y , T o n y J . " A C r o s s D e c o m p o s i t i o n A l g o r i t h m f o r C a p a c i t a t e d F a c i l i t y L o c a t i o n . " O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( J a n u a r y - F e b r u a r y 1 9 8 6 ) : V o l . 3 4 , N o . 1 , 1 4 5 - 1 6 3 . V a n R o y , T o n y J . " M u l t i - L e v e l P r o d u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n P l a n n i n g w i t h T r a n s p o r t a t i o n F l e e t O p t i m i z a t i o n . " M a n a g e m e n t S c i e n c e ( D e c e m b e r 1 9 8 9 ) : V o l . 3 5 , N o . 1 2 , 1 4 4 3 - 1 4 5 3 . 5 4 1 V o n T h u n e n , J o h a n n H e i n r i c h . D e ; l s o l u r t e S t a a t i p B e p z i e h u n g a u f L a n d w i r t s c h a f g u n d N a t i o n a l o k o n o m i e , H a m b u r g , 1 8 2 6 , a s c i t e d i n R i c h a r d s , H o y A . " T r a n s p o r t a t i o n C o s t s a n d P l a n t L o c a t i o n : A R e v i e w o f P r i n c i p a l T h e o r i e s . " , i n B a r t l e t t , H a l e C . e d . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 1 2 4 - 1 3 1 , 1 9 7 2 . W a l l a c e , R o g e r W . " N o r t h A m e r i c a n F r e e T r a d e A g r e e m e n t : G e n e r a t i n g J o b s F o r A m e r i c a n s . " B u s i n e s s A m e r i c a , A p r i l 8 , 1 9 9 1 , p p . 3 - 5 . W a s s m a n s d o r f , P a u l A . " I d e n t i f y i n g a n d C o n t r o l l i n g t h e C o s t s o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . " M a n a g e m e n t o f t h e B h y s i c e l D i s t r i b u t i o n F u n c t i o n . M a n a g e m e n t R e p o r t N o . 4 9 , N e w Y o r k : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , 1 9 6 0 , i n B a r t l e t t , H a l e C . e d . , R e a d i n g s i n P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n . C h i c a g o : T h e I n t e r s t a t e P u b l i s h e r s a n d P r i n t e r s , I n c . , 6 1 - 6 7 , 1 9 7 2 . W e b e r , A l f r e d . T h e o r y o f t h e L o c a t i o n o f I n d u s t r i e s . C h i c a g o : U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s 1 9 2 9 . W e i s s , N e i l A . a n d H a s s e t t , M a t t h e w J . I n t r o d u c t o r y S t a t i s t i c s . 2 n d e d . R e a d i n g , M A : A d d i s o n — W e s l e y P u b l i s h i n g C o m p a n y 1 9 8 7 . W h i r l p o o l C o r p o r a t i o n , B e n t o n H a r b o r , M I . T e l e p h o n e i n t e r v i e w s , 1 9 9 2 . W h i t e , M i c h a e l , " T h e I n t e r m o d a l R e v o l u t i o n . " I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s ( M a r c h 1 9 9 2 ) : V o l . 5 , I s s . 3 , 5 8 - 6 5 . W i c k e n s , B a r b a r a . " A G i a n t M a r k e t p l a c e . " M c C l e a n s , J u n e 2 5 , p p . 2 0 - 2 1 . W o o d , D o n a l d F . " I n t e r n a t i o n a l L o g i s t i c s C h a n n e l s . " I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P h y s i c a l D i s t r i b u t i o n & L o g i s t i c s M a n a g e m e n t ( U K ) ( 1 9 9 0 ) : V o l . 2 0 , I s s . 9 , 3 - 9 . W o o d , N a n c y w i t h F u l t o n , E . K a y e . " R e o p e n i n g t h e T r a d e W o u n d s . " M a c l e a n ' s , M a r c h 1 8 , 1 9 9 1 , p p . 4 2 - 4 3 . W r i g h t , D o n , a n d H a e h l i n g v o n L a n z e n a u e r , C h r i s t o p h . " C O A L : A N e w H e u r i s t i c a p p r o a c h f o r S o l v i n g t h e F i x e d C h a r g e P r o b l e m - C o m p u t a t i o n a l R e s u l t s . " E u r o p e a n J o u r n a l o f O p e r a t i o n a l R e s e a r c h ( N e t h e r l a n d s ) ( M a y 2 7 , 1 9 9 1 ) : V o l . 5 2 , I s s . 2 , 2 3 5 - 2 4 6 . W u , P e i - T s e , " N e w T r a d i n g B l o c I s E n v i s i o n e d . " J o u r n a l o f C o m m e r c e , O c t o b e r 3 0 , 1 9 9 0 , p p . 5 A , 9 A . X e r o x C o r p o r a t i o n , R o c h e s t e r , N Y . I n t e r v i e w , 1 9 9 2 . 5 4 2 Y a s s e n , L e o n a r d D . P l a n t L o c a t i o n . N e w Y o r k : A m e r i c a n R e s e a r c h C o u n c i l , 1 9 5 6 , a s c i t e d i n B o w e r s o x , D o n a l d J . " E v a l u a t i o n o f A l t e r n a t i v e S o l u t i o n s t o t h e F o o d D i s t r i b u t i o n C e n t e r L o c a t i o n P r o b l e m . " P h . D . d i s s e r t a t i o n , M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , 1 9 6 0 . Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . M e m p h i s , T N . F a x , 1 9 9 2 . Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . M e m p h i s , T N . T e l e p h o n e i n t e r v i e w , 1 9 9 2 . Y e l l o w F r e i g h t S y s t e m , I n c . U . S . / C a n a d i a n a n d U . S . Z i p D i e k . 1 9 9 0 . " I H m m m r S